危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度1。目 的故的發(fā)生，消除事故隱患，依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，特制定本制度。2。適用范圍本制度適用于山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司所屬各分公司礦山危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。3。術(shù)語和定義狀態(tài).

危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其它組合的根源或危險(xiǎn)有害因素：危險(xiǎn)有害因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。管理。管理。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：是指在風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)估測的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，損公認(rèn)的安全指標(biāo)相比較,以衡量風(fēng)險(xiǎn)的程度,并決定是否需要采取相應(yīng)的措施的過程．風(fēng)險(xiǎn)評估：是指在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后(但還沒有結(jié)束),該事件給人們公認(rèn)的安全指標(biāo)相比較,以衡量風(fēng)險(xiǎn)的程度,并決定是否需要采取相應(yīng)的措施的過程．風(fēng)險(xiǎn)評估：是指在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后(但還沒有結(jié)束),該事件給人們即：風(fēng)險(xiǎn)評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。職責(zé)4。1分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)建立本公司的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，并組織分管項(xiàng)目的副經(jīng)理及相關(guān)人員負(fù)責(zé)對其所屬項(xiàng)目的危險(xiǎn)源(點(diǎn))進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，對確定的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行審核和批準(zhǔn).42施，并對危險(xiǎn)源(點(diǎn)）進(jìn)行監(jiān)測、控制。43擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。4.4（點(diǎn)）本單位存在的危險(xiǎn)源(點(diǎn)。5、工作內(nèi)容及要求5。1危險(xiǎn)源辨識的原則（（2）（（4）（5）6）（（)真實(shí)性原則.5。2危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險(xiǎn)源→安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)→判定風(fēng)險(xiǎn)等級→制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施→登記重大安全風(fēng)險(xiǎn)5.3危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要求所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如一氧化碳中毒等。應(yīng)涵蓋分公司所有工作場所及周邊環(huán)境存在危險(xiǎn)源，如建筑物、車輛等。險(xiǎn)源.(5)應(yīng)考慮正常、非正常的情況及潛在的事故和緊急情況。(6）應(yīng)考慮生產(chǎn)場所以外的活動、裝置及相關(guān)方的活動如排廢渣、廢渣堆放等。（7)應(yīng)認(rèn)定并評估工作或活動的次生危險(xiǎn).如：礦井井下水位失控導(dǎo)致淹井、造成人員傷亡等.（8管理的影響等。（9）辨識時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常和緊急三種狀態(tài)的因素。5。4危險(xiǎn)源識別方法:識別、觀察.55（LEC情況，得出正確的評估。安全檢查表法，有問有答，通俗易懂,簡單易學(xué),使員工LEC境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性等三方面因素,采取“評分”的單易行,危險(xiǎn)程度的級別劃分比較清楚、醒目。5。8安全科、生技科根據(jù)本程序的規(guī)定組織有關(guān)人員對所轄場所的危險(xiǎn)源進(jìn)行評分評級,確定重大危險(xiǎn)源并實(shí)施控制.5.9分公司根據(jù)礦山風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果確定其風(fēng)險(xiǎn)控制措施原則(1）首先考慮消除危險(xiǎn)源，然后再考慮降低風(fēng)險(xiǎn),最后考慮采用個(gè)人防護(hù)設(shè)備;(2）對于不容許風(fēng)險(xiǎn)，需采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施以降低風(fēng)險(xiǎn)，使其達(dá)到可容許的程度；風(fēng)險(xiǎn)變大至不可容許的范圍；應(yīng)。5105.11參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn),具有關(guān)一定的知識和經(jīng)驗(yàn).512單上報(bào)安全科：(1）相關(guān)法律法規(guī)更新時(shí)在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)開展新的活動之前(如新建工程等)(4）（5）對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(7）發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)(8)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整(9）相關(guān)方要求513顧。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果要以文件的形式下發(fā)到各單位.6、危險(xiǎn)源識別常見下列方法：（1）安全檢查表法（2）預(yù)先危害因素識別法（3)現(xiàn)場觀察法(4)座談法(5）安全調(diào)查表法7、危險(xiǎn)源識別的步驟現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險(xiǎn)源并進(jìn)行分類。（2)危險(xiǎn)源辨識：識別危險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件.(3）危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。D=LEC每個(gè)危險(xiǎn)源點(diǎn)都要用數(shù)值來表示危險(xiǎn)等到級。作業(yè)場所或崗位危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表中風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)為D=L乘E乘C的具體計(jì)算過程。8、條件危險(xiǎn)性評價(jià)法(LEC法）(1）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積來評價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小,這三種因素是:L（事故發(fā)生的可能性、E(境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）.計(jì)算公式為D=LEC。其評定標(biāo)準(zhǔn)見下表：事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0。2極不可能3可能，但不經(jīng)常0。1實(shí)際不可能1可能性小,完全意外人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度(E）人員暴露于危險(xiǎn)人員暴露于危險(xiǎn)人員暴露于危險(xiǎn)分?jǐn)?shù)值 分?jǐn)?shù)值環(huán)境中的頻繁程度 環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事故可能造成的后果(C）分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值果嚴(yán)重,重傷，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損100 7成重大財(cái)產(chǎn)損失 失403重大，致殘,或很小的財(cái)產(chǎn)損失大財(cái)產(chǎn)損失非常嚴(yán)重，一人死亡，或15造成一定的財(cái)產(chǎn)損失1要求D值與危險(xiǎn)性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)中的分值相比較，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級劃分，若D值大于70評價(jià)表》內(nèi)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值D進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級劃分分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級別危險(xiǎn)程度大于320一級極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）160—320二級高度危險(xiǎn)，要立即整改（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）70-160三級顯著危險(xiǎn),需要整改（編制管理方案）20—70四級一般危險(xiǎn),需要注意小于20五級稍有危險(xiǎn)，可以接受(3）制定危險(xiǎn)預(yù)防措施：從人、物、環(huán)境、管理等方面采取措施，防止事故發(fā)生.9、職業(yè)衛(wèi)生有害因素辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的步驟1。收集職業(yè)危害場所的相關(guān)基礎(chǔ)資料，辨識危險(xiǎn)源?，F(xiàn)場作業(yè)條件調(diào)查。職業(yè)危害因素濃度或強(qiáng)度的現(xiàn)場檢測.4。職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。計(jì)算公式:職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)=2健康效應(yīng)等級×2暴露比值×（暴露時(shí)間等級×暴露人數(shù)等級×工程防護(hù)措施等級×個(gè)體防護(hù)等級）1/4注:暴露比值=平均實(shí)測值/接觸限值職業(yè)危害因素健康效應(yīng)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)等級毒物粉塵噪聲3Ⅰ≥70％2Ⅱ40%～70％脈沖1Ⅲ10％～40％連續(xù)0Ⅳ≤10%作業(yè)條件各項(xiàng)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)等級暴露人數(shù)暴露時(shí)間工程控制等級個(gè)體防護(hù)措施等級(使用率）5>50>12無<20426～508~12整體控制20～50316～255~8局部控制，有運(yùn)轉(zhuǎn)但效果不確定50～8026～152～5局部控制，效果明顯80～901〈5〈2密閉設(shè)施〉90等級 分5 〈64 6～11

危害無危害

風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)等級劃分

控制措施可接受作業(yè)3 11～232 23~801 〉80

中度危害高度危害極度危害

除進(jìn)一步評估外還需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，如堅(jiān)強(qiáng)防護(hù)或減少暴露時(shí)間必須采取措施減少職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)停止作業(yè),盡可能尋找新的方法(包括新的替代品或改革工藝流程）或加強(qiáng)工程控制來減低危害風(fēng)險(xiǎn)。10、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理規(guī)定行為，物的不安全狀態(tài),管理缺陷,環(huán)境因素.危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)級別確定的規(guī)定B級進(jìn)行審查批準(zhǔn)C級進(jìn)行審查批準(zhǔn)C級由分公司車間確定，并對D級進(jìn)行審查批準(zhǔn)D級由分公司車間班組長確定，并開會討論后上報(bào)車間審查批準(zhǔn).10。3危險(xiǎn)源評價(jià)管理程序由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險(xiǎn)源.危險(xiǎn)源確定后進(jìn)行分級,并由班組討論控制措施，匯總上報(bào)車間。車間將所屬班組上報(bào)危險(xiǎn)源匯總后，召開技術(shù)人員、班組長、老工人討后上報(bào)分公司。公司危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證確定后，研究具體的危險(xiǎn)源管理辦法上報(bào)總公司。10。4危險(xiǎn)源管理分工A級——由公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)檢查，安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負(fù)責(zé),車間主任負(fù)責(zé)管理，班組長負(fù)責(zé)日常管理.BC級—-由車間副主任負(fù)責(zé)，安全員及隊(duì)長、班組長負(fù)責(zé)檢查，安全組負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，班組長負(fù)責(zé)具體管理。D級—-由班組長負(fù)責(zé)，崗位工人不斷檢查，兼職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理.11。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)具體流程圖制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，確定風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和準(zhǔn)則制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，確定風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識別所有潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素析分險(xiǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)佑評險(xiǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)理管險(xiǎn)風(fēng)概率估計(jì) 損失或不利后果分析風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)接受

風(fēng)險(xiǎn)減輕 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和檢查

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避否 測監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)處理措施 險(xiǎn)風(fēng)是結(jié)束關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度目的全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求,特制定本制度。適用范圍本制度適用于山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司所屬礦山關(guān)鍵任務(wù)識別與分析管理工作.職 責(zé)3。1分公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)對識別出的關(guān)鍵任務(wù)的審批和批準(zhǔn),提供執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)所需的資源。3.2技術(shù)副經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織人員審核關(guān)鍵任務(wù)，組織對關(guān)鍵任務(wù)控制措施的實(shí)施。3。3分公司安全科：負(fù)責(zé)對關(guān)鍵任務(wù)的識別及控制計(jì)劃的制定；對關(guān)鍵任務(wù)控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督管理。3。4分公司安全科：負(fù)責(zé)對從事任務(wù)觀察工作人員進(jìn)行觀察方式、方法的培訓(xùn).3。5礦山單位：負(fù)責(zé)礦山作業(yè)范圍內(nèi)的關(guān)鍵任務(wù)的識別與分析。3.6分公司生技科：負(fù)責(zé)編寫關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書。4。工作內(nèi)容及要求4.1執(zhí)行任務(wù)分析的人員接受相關(guān)的培訓(xùn)，實(shí)施任務(wù)分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清單。4。2完成的風(fēng)險(xiǎn)分析用于作業(yè)人員培訓(xùn)、生產(chǎn)預(yù)算、分析、事故調(diào)查、危害物料評估等。4.3角色分配、與員工溝通、小組會議等活動.4。4作業(yè)指導(dǎo)書要強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵工作的步驟和安全措施，編寫的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)符合簡明扼要；步驟清楚、完整；危險(xiǎn)源辨識全面;關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確;安全措施齊全等要求。4。5作業(yè)指導(dǎo)書存放在使用部門和工作現(xiàn)場，在員工培訓(xùn)、一對一溝通、小組會議、作業(yè)場所執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)時(shí),應(yīng)使用作業(yè)指導(dǎo)書。4.6清單發(fā)放給受影響部門。4。7供培訓(xùn)和進(jìn)行能力評估。48業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录⑹鹿实陌l(fā)生.4。9每一年都應(yīng)對許可范圍進(jìn)行評審與更新。當(dāng)需要許可時(shí)（更換等，由各車間主任、各班組長形成紙質(zhì)材料向分公司主管部門提出任務(wù)申請,經(jīng)主管部門實(shí)地考察后，由該部門下發(fā)通知批準(zhǔn)工作任務(wù)予以實(shí)施。安全科5、相關(guān)文件與法律法規(guī)1。生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T13861—922.金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南6.相關(guān)記錄作業(yè)指導(dǎo)書關(guān)鍵任務(wù)識別清單任務(wù)觀察制度目 的為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握礦山各崗位存在的危害因素，更好地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，特制定本制度。2。適用范圍本制度適用于山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司所屬各礦山各崗位任務(wù)觀察。3。術(shù)語和定義類型.4.職 責(zé)4。1分公司生技科負(fù)責(zé)對執(zhí)行任務(wù)觀察的人員進(jìn)行觀察方法的培訓(xùn)。4.25。工作內(nèi)容及要求的操作方法、步驟、措施、標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、分析和控制，制定相應(yīng)的防范措施。53司安委會審批.5.4人員進(jìn)行培訓(xùn).5。5基層單位和崗位操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行崗位任務(wù)觀察書。5。相關(guān)文件金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南6.相關(guān)記錄任務(wù)觀察記錄許可作業(yè)管理制度1。目 的為保證各類作業(yè)過程中存在的各項(xiàng)危險(xiǎn)有害因素得到有效的識別、正確控制，強(qiáng)制要求從事具有潛在風(fēng)險(xiǎn)工作前必須得到書面指示和批準(zhǔn)，確保各項(xiàng)作業(yè)安全，依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求,特制定本辦法。2、適用范圍本制度適用于山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司所屬各分公司礦山許可作業(yè)的管理.職 責(zé)安全副經(jīng)理：負(fù)責(zé)對許可作業(yè)的審核、審批。批和簽發(fā)。3。3各作業(yè)單位：負(fù)責(zé)本單位許可作業(yè)的識別與控制管理。3。4作業(yè)人員：負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場的檢查及清理。4、工作內(nèi)容及要求4。1許可作業(yè)的認(rèn)定、識別（1)根據(jù)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，辨識出的需要制定安全措施或現(xiàn)場紀(jì)要高風(fēng)險(xiǎn)、重大危險(xiǎn)源的作業(yè).需要使用工作票作業(yè)（作業(yè)。分公司領(lǐng)導(dǎo)、車間領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要授權(quán)的其他作業(yè)。建立本公司的許可作業(yè)清單。4。2大型設(shè)備、設(shè)施、材料拆卸、吊裝、搬運(yùn)、安裝.特殊環(huán)境下（高空作業(yè)、井筒作業(yè)、舊巷及老空區(qū)作業(yè)）材料加工、一般設(shè)備、設(shè)施的安裝、拆卸.設(shè)備、設(shè)施大修及計(jì)劃檢修。作業(yè)過程中的交叉作業(yè).(5)極危險(xiǎn)場所的普通作業(yè)以及其他有可能發(fā)生人身傷害和導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失的特殊作業(yè)。4。3許可作業(yè)的審批（的存檔。（2)各特殊作業(yè)事項(xiàng)的主管部門負(fù)責(zé)工作計(jì)劃的下達(dá)并制定出主體方案。（3)作業(yè)單位負(fù)責(zé)制定具體的實(shí)施方案及安全措施.安排進(jìn)行許可作業(yè)的跟班經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施方案的審核.安全、生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)安全措施的審批。4.4許可作業(yè)的要求（12“項(xiàng)安全措施表”,交職能部門審查并填補(bǔ)充意見;后交分管經(jīng)理審核簽字。（3）作業(yè)單位將審核后的“許可作業(yè)計(jì)劃”交安全、生產(chǎn)副經(jīng)理審批后交安全科一份存檔,自留一份。(4)作業(yè)單位要在正式作業(yè)前召開班前安全會對“許可作業(yè)計(jì)劃”中要求內(nèi)容進(jìn)行落實(shí)；并在班前會中將內(nèi)容記錄準(zhǔn)確，每人簽字。（5)許可作業(yè)開始時(shí)，由安排此項(xiàng)工作的職能部門