車輛通行費(fèi)安排的支出績效評價報(bào)告

--10---1-2023一、專項(xiàng)資金績效狀況〔一〕專項(xiàng)資金設(shè)立狀況對于附屬設(shè)施的需求也愈發(fā)增多。為維護(hù)高速大路的路況質(zhì)量，提高通行效勞水平，打造出“暢安舒美”的通行環(huán)境，每年需要專大路日常養(yǎng)護(hù)、重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)維護(hù)，防汛搶險應(yīng)急，亮化照明工程維護(hù)、電費(fèi)及保險，房屋修理〔主要為檢查、維護(hù)準(zhǔn)時修復(fù)損壞局部，收費(fèi)車道維護(hù)，美國白蛾防治，綠化養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)專用設(shè)備使用，小修養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理等?！捕衬甓瓤冃繕?biāo)完成狀況提高高速大路行車環(huán)境、使高速大路標(biāo)志標(biāo)牌設(shè)置更加標(biāo)準(zhǔn)貸款本息逾期現(xiàn)象，保持了良好信譽(yù)。二、專項(xiàng)資金工程績效狀況〔一〕20232023〔青財(cái)預(yù)指〔2023〕2號〕和青島市交通運(yùn)輸委員會青島市財(cái)政局《關(guān)于交通系統(tǒng) 2023年部門預(yù)算調(diào)整意見的請示》〔青交財(cái)〔7號年車輛通行費(fèi)安排的支出預(yù)算萬元?！捕?023安排概況32輸委員會本級、青島市高速大路治理處。各工程績效狀況歸還貸款本息支出預(yù)算安排82160.55萬元，預(yù)算執(zhí)狀況如下：①委本級預(yù)算安排57902.85萬元，預(yù)算執(zhí)行57902.85萬元。②高管處預(yù)算安排24257.7024143.7萬元。大路小修保養(yǎng)支出預(yù)算安排 4096萬元，預(yù)算執(zhí)行4075.062023到達(dá)路面干凈干凈，橋梁設(shè)施完好無損，大路邊坡無垃圾雜物，醒目、美觀的標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)現(xiàn)了精細(xì)化養(yǎng)護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化治理、標(biāo)準(zhǔn)化效勞的工作目標(biāo)，全面提升了管養(yǎng)水平和路況質(zhì)量。通過對2023年小修保養(yǎng)工程全面標(biāo)準(zhǔn)治理和不斷調(diào)整改進(jìn)，在小修保離柵等安保工程為重點(diǎn)，突出行車安全的亮點(diǎn)。2023年底路面使用性能指數(shù)(PQI)均值為91.03，優(yōu)良路率達(dá)99.4%。一、二99.5%以上。交通建設(shè)工程支出預(yù)算安排12448.42萬元，預(yù)算執(zhí)7185.52659預(yù)算執(zhí)行530.75萬元。市發(fā)改委于2023年4月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書，于2023年12月批復(fù)該工程初步設(shè)計(jì)，工程建12ETC2增設(shè)復(fù)式收費(fèi)亭107.635226.2按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置必要的標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄、通訊、收費(fèi)天棚等交通設(shè)施，概算投資3425.7萬元。市交通運(yùn)輸委于2023年2月下達(dá)202322023123099.720232989.33好的經(jīng)濟(jì)效益，該工程年度績效目標(biāo)已完成。②青銀高速大路夏莊收費(fèi)站分站拓寬工程，預(yù)算安排 176萬元，預(yù)算執(zhí)行159.52萬元。市交通運(yùn)輸委于2023年6月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于年6月批復(fù)該工程初步設(shè)計(jì)，工程建設(shè)規(guī)模為將夏莊收費(fèi)站分站現(xiàn)有的“兩入兩ETC站拓寬增加三個收費(fèi)車道，相應(yīng)增加配套機(jī)電設(shè)施，概算投資797.2120239202312月完成了該工程的決算審計(jì)，審定金額707.36萬元。截至2023707.36展，發(fā)揮了良好的經(jīng)濟(jì)效益，該工程年度績效目標(biāo)已完成。570萬元，預(yù)算執(zhí)行569.23萬元。市發(fā)改委于2023年8月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書，于2023年10月批復(fù)該工程初步設(shè)1港高速大路黃島樞紐互通立交東側(cè)，建設(shè)主線收費(fèi)站，設(shè)5入10出收費(fèi)車道，收費(fèi)站辦公區(qū)占地16.4畝，總建筑面積2400248心收費(fèi)站辦公區(qū)占地11.2畝，總建筑面積5100平方米，概算17270202342023年11月完成了該工程的決算審計(jì)，審定金額11453.02萬元。截至2023年底該工程累計(jì)支付11453.02萬元，已銷號。工程展，發(fā)揮了良好的經(jīng)濟(jì)效益，該工程年度績效目標(biāo)已完成。④青高速平度南收費(fèi)站增設(shè)ETC電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)工2818.48年7月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于年4端各加長8m，并在島上增兩套ETC不停車收費(fèi)設(shè)備，概算13620238資打算，工程于2023年82023年12月118.52023113.09好的經(jīng)濟(jì)效益，該工程年度績效目標(biāo)已完成。⑤沈海高速王臺等10個收費(fèi)站增設(shè)ETC電子不停車收費(fèi)系760682.72輸委于年5月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于2023年6月批復(fù)該工程初步設(shè)計(jì)，工程建設(shè)規(guī)模為對10處收MTCETC2097.03202322023112023目標(biāo)已完成。⑥青高速平度效勞區(qū)改造工程，預(yù)算6920.9120235建議書〔代可研，于年5月批復(fù)該工程施工圖設(shè)計(jì)，工程建設(shè)規(guī)模為對青高速平度效勞區(qū)廣場道路修理、綠化提升、外立面粉刷、室內(nèi)功能布局調(diào)整及信息化建設(shè)等，概算投資936.9320235打算，工程于2023年82023年12月織完成了該工程的決算審計(jì)，審定金額905.38萬元。截至2023859.3益，該工程年度績效目標(biāo)已完成。⑦2023387元，預(yù)算執(zhí)行386.96萬元。市交通運(yùn)輸委于2023年5月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于年5月批復(fù)該工程BK4+338K544+933201503.5220236資打算，工程于2023年92023年12月1153.9920231064.49要，該工程年度績效目標(biāo)已完成。⑧暢安舒美山東路綜合整治工程，預(yù)算安排509.01萬元，預(yù)算執(zhí)行509.011002023年5月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于年6月路貌整治工程包括：標(biāo)線修復(fù)、澤西護(hù)欄及波形梁護(hù)欄刷漆、2141.74運(yùn)輸委于2023年6月下達(dá)了該工程的投資打算，工程于2023年9月開工，目前已完工。2023年12月完成了該工程的決算審計(jì)，審定金額1844.94萬元。截至20231745.77萬元。該工程的實(shí)施對實(shí)現(xiàn)大路“暢安舒美”的目標(biāo)，完善交通安全設(shè)施，保障安全通行，提上升速大路綜合效勞形象，創(chuàng)立良好的通行效勞環(huán)境，該工程年度績效目標(biāo)已完成。182181.7920239210.19通運(yùn)輸委于2023年11月下達(dá)了該工程的投資打算，工程于202311月開工，目前已完工。截至2023181.79更加準(zhǔn)確、合理、公正的安排，切實(shí)保護(hù)投資者利益，該工程年度績效目標(biāo)已完成。⑩2023年青島市干線大路交通安全設(shè)施完善工程，預(yù)算安10485.1920238準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于年0月批復(fù)該工程增設(shè)64塊交通標(biāo)志和1套門架式可變信息標(biāo)志，概算投資303.0220231120239202312的決算審計(jì)，審定金額217.98萬元。截至2023年底該工程203.33成。○

180.16萬元，預(yù)算執(zhí)行180.16萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。市交通運(yùn)輸20238〔代可研202310建1棟988平方米宿舍樓，現(xiàn)狀收費(fèi)站辦公樓外立面改造，優(yōu)化內(nèi)部功能用房設(shè)置，室外完善場區(qū)管線配套，增設(shè)籃球場，改造，室內(nèi)局部衛(wèi)生間及宿舍改造等，接建1655平方米宿舍樓理設(shè)施，增加亮化和大門標(biāo)識；城陽南及城陽北收費(fèi)站，收費(fèi)站雨棚改造，室內(nèi)淋浴間改造，內(nèi)門更換，增設(shè)大門標(biāo)識，城陽南173210327中綠化面積9201平方米,透水磚鋪裝面積509平方米，停車場面積145平方米，瀝青路面面積472平方米；青高速〔K4+800-K11+350〕中心分隔帶綠化補(bǔ)植，綠化面積33663694.5202311達(dá)了該工程的投資打算，工程于2023年11月開工，目前已完工。截至20232207.482023效目標(biāo)已完成。

143預(yù)算執(zhí)行134.77萬元。市交通運(yùn)輸委于2023年2月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于年2設(shè)計(jì)，工程建設(shè)規(guī)模為對青、沈海、青銀三條高速大路上的172854.45萬元。市交通運(yùn)2023420234202312審定金額2379.732023年底該工程累計(jì)支付2379.73景觀效果，樹立城市良好形象、提高城市總體綠化水平，該工程年度績效目標(biāo)已完成。

年高速大路綠化改造工程〔秋季增綠補(bǔ)綠9995.15202310月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于年2241845.812023年2月下達(dá)了該工程的投資打算，工程于2023年4月開2023121610.8120231610.81元，已銷號。該工程的實(shí)施改善了景觀和生態(tài)環(huán)境，該工程年度績效目標(biāo)已完成。--12---11-青銀高速

K2+700跨線橋及青高速K5+050煙青路立交200.87運(yùn)輸委于年6月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于2023年12月批復(fù)該工程施工圖設(shè)計(jì)，工程建設(shè)規(guī)模為青銀K2+700K0+050C4St315220234的投資打算，工程于2023年10月開工，目前已完工。2023年12月完成了該工程的決算審計(jì)，審定金額114.33萬元。截至2023109.15路安全暢通，保障了橋梁的安全，該工程年度績效目標(biāo)已完成。5青銀高速〔0～2、青高速〔0～456372.662023年3〔代可研20234速路面修理、交通安全設(shè)施及沿線設(shè)施等，概算投資10254.372023420237202312工程的決算審計(jì)，審定金額7357.39萬元。截至20237357.39市形象，該工程年度績效目標(biāo)已完成。青銀高速大路綠化提升改造工程〔高速大路重要節(jié)點(diǎn)綠化工程，預(yù)算安排7萬元，預(yù)算執(zhí)行9萬元。市交通運(yùn)輸委于年2月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于202321513.78814.2萬元。工程于2023年72023年12月完成了該工程的決算審計(jì)，審定金額6193.28萬元。截至2023年6193.28目標(biāo)已完成。青島市高速大路〔立交〕綠化改造工程，預(yù)算安排

235萬元，預(yù)算執(zhí)行234.26萬元。市交通運(yùn)輸委于2023年7月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于年8月批復(fù)該工程施工圖設(shè)計(jì)，工程建設(shè)規(guī)模為對牛溪埠、院上、南村、仁兆、城陽北、馬店、膠州、九龍、王臺、膠南、泊里、大場、膠南北、15264702.0720234202312定金額2379.73萬元。截至2023年底該工程累計(jì)支付2379.73萬元，已銷號。該工程的實(shí)施改善了高速大路行車環(huán)境，提升青島市城市形象，該工程年度績效目標(biāo)已完成。沈海高速青島段及疏港

2號高速綠化補(bǔ)植工程，預(yù)算安排2.392.39萬元。市交通運(yùn)輸委于20233核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于年3月批復(fù)該2221668.92522617.3653.5420234202312月完成了該工程的決算審計(jì)，審定金額479.58萬元。截至2023479.58效目標(biāo)已完成。青銀、青綠化補(bǔ)植工程，預(yù)算安排4.36萬元，預(yù)算執(zhí)行4.3620233議書〔代可研，于年3月批復(fù)該工程施工圖設(shè)計(jì)，工程1.622073.2407.2120234202312的決算審計(jì)，審定金額336.12萬元。截至2023年底該工程336.12萬元，已銷號。該工程的實(shí)施改善了高速大路行車環(huán)境，提升青島市城市形象，該工程年度績效目標(biāo)已完成。7萬元，預(yù)算執(zhí)行0萬元。市交通運(yùn)輸委于20233工程的工程建議書〔代可研，于年3月批復(fù)該工程施工速隔離柵綠化，中心分隔帶共76.2公里，隔離柵共9.4萬延米，885.420234202312270.22截至2023年底該工程累計(jì)支付270.22萬元，已銷號。該工程年度績效目標(biāo)已完成。

32元，預(yù)算執(zhí)行28.7萬元。市交通運(yùn)輸委于2023年8月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于年0月批復(fù)該工程施工圖設(shè)計(jì)，工程建設(shè)規(guī)模為對沈海高速膠州收費(fèi)站、膠州分處、398.65202362023年12月完成了該工程的決算審計(jì)，審定金額382.23萬元。截至2023年底該工程累計(jì)支付382.23萬元，已銷號。該工程的實(shí)施解決了燃油鍋爐的安全治理隱患，運(yùn)行油消耗用較高等問標(biāo)已完成。

1310.6520237〔代可研202310工程建設(shè)規(guī)模為建一棟932平方米三層站房，并設(shè)置獨(dú)立的273.6360.222023年3月開工，目前已完工。202312322.582023322.58工作效率，展現(xiàn)良好的窗口形象，該工程年度績效目標(biāo)已完成。青島市高速大路綠化養(yǎng)護(hù)改造工程，預(yù)算安排

573萬元，預(yù)算執(zhí)行207.59萬元。市交通運(yùn)輸委于2023年8月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于年0月批復(fù)該工程初步高速大路中心隔離帶等方面的綠化改造，概算投資4453.26萬2023320232312.31大路安全、生態(tài)、舒適的形象，該工程年度績效目標(biāo)已完成。

15.5115.5120231目的工程建議書〔代可研，于年1月批復(fù)該工程初步設(shè)計(jì)，工程建設(shè)規(guī)模為對膠州灣高速、同三高速、青銀高速、疏港高速進(jìn)展標(biāo)志更換改造，概算投資2775.8萬元。工程于2023年6月開工，目前已完工。2023年12月完成了該工程的決算審計(jì)，審定金額1972.28萬元。截至20231972.28萬元，已銷號。該工程的實(shí)施使高速大路標(biāo)志標(biāo)牌設(shè)置更加標(biāo)準(zhǔn)，該工程年度績效目標(biāo)已完成。

3332.9420231建議書〔代可研，于年5月批復(fù)該工程施工圖設(shè)計(jì)，工程建設(shè)規(guī)模為對青銀高速K7+565-K35+078路段及所轄出入口830.96于2023年7月開工，目前已完工。2023年2月完成了該工程的決算審計(jì)，審定金額631.46萬元。截至2023年底該工程累631.46市城市形象，該工程年度績效目標(biāo)已完成。1413.9620235女姑口跨海橋、大沽河Ⅰ號橋橋梁進(jìn)展修理，概算投資472.25萬元。工程于2023年62023年11月完成了該工程的決算審計(jì)，審定金額276.76萬元。截至2023年276.76完成。

2726.5320236161.97202392023年2月完成了該工程的決算審計(jì)，審定金額148.9萬元。截至2023年底該工程累計(jì)支付148.9萬元，已銷號。工程建設(shè)完善市形象，該工程年度績效目標(biāo)已完成。

188.86202310目建議書〔代可研，于年8月批復(fù)該工程初步設(shè)計(jì)，工程面積3500平方米，總建筑面積1602平方米，概算投資351.9萬元。工程于2023年82023年11月完成了該工程的決算審計(jì)，審定金額339.06萬元。截至2023年339.06工程年度績效目標(biāo)已完成。青銀、青及青島流亭機(jī)場高速大路機(jī)電系統(tǒng)改造工程，1800萬元，預(yù)算執(zhí)行1787.58年1月核準(zhǔn)了該工程的工程建議書〔代可研，于年12月批復(fù)該工程初步設(shè)計(jì)，工程建設(shè)規(guī)模為對青銀高速、青高速大路監(jiān)控系統(tǒng)、收費(fèi)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)及附屬設(shè)施進(jìn)展改造，6696.1820231220231787.58交通量的快速增長，該工程年度績效目標(biāo)已完成。沈海高速黃島效勞區(qū)提升改造工程，預(yù)算安排

297萬元，預(yù)算執(zhí)行266.48萬元。市交通運(yùn)輸委于2023年2月核準(zhǔn)了該工程的工程建