可視化管理監(jiān)控平臺(tái)設(shè)計(jì)(2013.5.27)

可視化管理監(jiān)控平臺(tái)設(shè)計(jì)督導(dǎo)室2013.5.27學(xué)院層部門間層部門內(nèi)層學(xué)院授權(quán)建立標(biāo)準(zhǔn)部門間工作協(xié)同流程與標(biāo)準(zhǔn)部門內(nèi)建立流程及標(biāo)準(zhǔn)學(xué)院授權(quán)維護(hù)優(yōu)化部門協(xié)同維護(hù)優(yōu)化部門內(nèi)部維護(hù)優(yōu)化學(xué)院授權(quán)監(jiān)控部門互檢部門自檢建立維護(hù)優(yōu)化監(jiān)控流程層次工作標(biāo)準(zhǔn)與流程運(yùn)作管理模式可視化管理的意義有效的執(zhí)行力最終體現(xiàn)在工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行力上，標(biāo)準(zhǔn)的落地執(zhí)行要著眼于人員、制度、策略、工具四個(gè)層面，而可視化管理的實(shí)現(xiàn)將成為工作標(biāo)準(zhǔn)落地的最佳保障。標(biāo)準(zhǔn)落地人員制度策略（管理）工具可視化管理的意義人為差錯(cuò)和延誤減少；工作效率提高；資源利用率提高；流程規(guī)范性增強(qiáng)；溝通效率提升；透明度增強(qiáng)；服務(wù)質(zhì)量提高；E化流程優(yōu)化流程運(yùn)作流程建立流程可視化管理監(jiān)控平臺(tái)主要內(nèi)容一、工作過程監(jiān)控二、工作效果監(jiān)控三、監(jiān)控意見處理監(jiān)控平臺(tái)工作過程工作效果意見跟蹤內(nèi)審審計(jì)督導(dǎo)一、工作過程監(jiān)控（一）工作規(guī)范性監(jiān)控主要對(duì)照該工作現(xiàn)有工作標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)的有效性及執(zhí)行情況。（二）工作運(yùn)作流程監(jiān)控主要監(jiān)控各流程是否規(guī)范操作及處理效率。（三）數(shù)據(jù)變更監(jiān)控主要監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)修改等異常變更信息是否按照標(biāo)準(zhǔn)操作。工作過程監(jiān)控平臺(tái)同時(shí)可作為內(nèi)審、審計(jì)、督導(dǎo)的工作平臺(tái)。（一）工作規(guī)范性監(jiān)控頁面為實(shí)現(xiàn)上述監(jiān)控，建議增加以下內(nèi)容：各工作系統(tǒng)中嵌入已生效的工作標(biāo)準(zhǔn)及工作流程。期望的目標(biāo)：1、提高文件利用的便捷度及利用率，便于責(zé)任部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化文件的執(zhí)行對(duì)照；2、對(duì)于有工作標(biāo)準(zhǔn)的各工作流程，檢查標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際流程的一致性，提高標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)性和有效性；3、對(duì)于未形成工作標(biāo)準(zhǔn)的，提醒其按照運(yùn)作流程明確責(zé)任，建立標(biāo)準(zhǔn)。序號(hào)工作系統(tǒng)工作標(biāo)準(zhǔn)工作流程工作的規(guī)范性性操作提醒1教務(wù)管理排課工作標(biāo)準(zhǔn)排課工作流程詳細(xì)2工作系統(tǒng)中嵌入標(biāo)準(zhǔn)示例標(biāo)準(zhǔn)引用（二）工作流程運(yùn)作監(jiān)控頁面序號(hào)工作系統(tǒng)工作內(nèi)容流程展示責(zé)任人運(yùn)作效率操作1教務(wù)管理排課落實(shí)教學(xué)任務(wù)——課程編排——調(diào)停補(bǔ)課專業(yè)主持人——系院領(lǐng)導(dǎo)——教務(wù)處詳細(xì)2選課期望的目標(biāo)：1、減少人為干擾的因素，促進(jìn)工作按照標(biāo)準(zhǔn)辦事；2、隨時(shí)掌握業(yè)務(wù)情況和業(yè)務(wù)流程處理效率，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的管理監(jiān)控；3、確定學(xué)校核心業(yè)務(wù)流程，同時(shí)不斷改善、重組、優(yōu)化流程。（二）工作流程運(yùn)作監(jiān)控頁面學(xué)校核心業(yè)務(wù)流程的監(jiān)控（示例）序號(hào)費(fèi)用類別預(yù)算類別負(fù)責(zé)人預(yù)算金額（萬元）年度支出時(shí)間支出金額狀態(tài)（%）1員工培訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)XXX202013（三）數(shù)據(jù)變更監(jiān)控頁面序號(hào)工作類別上傳時(shí)間上傳人變更時(shí)間變更人變更的規(guī)范性操作提醒1區(qū)域日志2013-5-8，8：00XXX2013-5-8，16：00XXX詳細(xì)2期望的目標(biāo)：1、增強(qiáng)數(shù)據(jù)管理的透明度；2、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)變更是否按照標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行；3、對(duì)不符合授權(quán)變更的，提醒相關(guān)部門按照事故認(rèn)定辦法進(jìn)行核實(shí)處理。二、工作效果監(jiān)控（一）排名前三數(shù)據(jù)監(jiān)控（二）排名后三數(shù)據(jù)監(jiān)控（三）質(zhì)量目標(biāo)完成情況監(jiān)控（一）排名前三數(shù)據(jù)監(jiān)控序號(hào)工作類別前三數(shù)據(jù)操作1專業(yè)建設(shè)餐飲、工商、會(huì)計(jì)詳細(xì)（二）排名后三數(shù)據(jù)監(jiān)控序號(hào)工作類別后三數(shù)據(jù)操作1專業(yè)建設(shè)餐飲、工商、會(huì)計(jì)詳細(xì)（三）質(zhì)量目標(biāo)完成情況監(jiān)控1、各部門質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)清單序號(hào)部門目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)值現(xiàn)狀達(dá)標(biāo)狀態(tài)提醒1XXX生師比≤18：119：1XXXXXXX（三）質(zhì)量目標(biāo)完成情況監(jiān)控2、學(xué)院質(zhì)量目標(biāo)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)序號(hào)目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)值考核時(shí)間現(xiàn)狀達(dá)標(biāo)狀態(tài)操作1生師比≤18：1年17：1詳細(xì)目標(biāo)項(xiàng)目三、監(jiān)控意見發(fā)放及跟蹤處理將目前督導(dǎo)監(jiān)控后臺(tái)內(nèi)容放入?？梢暬芾肀O(jiān)控平臺(tái)年月日工作過程監(jiān)控沒有工作標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)2沒有工作流程的工作標(biāo)準(zhǔn)3還沒有走完流程的工作3工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)不一致的工作1超時(shí)的工作流程5工作效果監(jiān)控已完成的工作流程32評(píng)價(jià)中等的工作4評(píng)價(jià)不滿意的工作2沒有達(dá)標(biāo)的系院目標(biāo)沒有達(dá)標(biāo)的學(xué)院目標(biāo)52數(shù)據(jù)變更數(shù)3工作排名項(xiàng)目10未按時(shí)接受任務(wù)數(shù)未按時(shí)辦結(jié)任務(wù)數(shù)未按時(shí)評(píng)價(jià)任務(wù)數(shù)未按時(shí)填寫各類工作日志數(shù)突發(fā)事件發(fā)生數(shù)未建設(shè)網(wǎng)絡(luò)課程教師數(shù)變化較大數(shù)據(jù)授課平均滿意度職業(yè)導(dǎo)師平均滿意度新生導(dǎo)師平均滿意度各部門重點(diǎn)任務(wù)平均滿意度平均就業(yè)率課室使用率預(yù)算資金使用率督導(dǎo)數(shù)據(jù)透視窗33333390%95%96%99%98%15%18%10%實(shí)訓(xùn)室使用率103點(diǎn)擊數(shù)字進(jìn)入相應(yīng)界面后臺(tái)管理空中課堂登錄率<10%數(shù)注:監(jiān)控項(xiàng)目應(yīng)允許添加及刪除.工作過程監(jiān)控沒有工作標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)序號(hào)管理系統(tǒng)（點(diǎn)擊管理系統(tǒng)名稱直接鏈接）主管部門操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)工作過程監(jiān)控序號(hào)工作標(biāo)準(zhǔn)（點(diǎn)擊工作標(biāo)準(zhǔn)名稱直接鏈接）主管部門操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)沒有工作流程的工作標(biāo)準(zhǔn)工作過程監(jiān)控序號(hào)工作標(biāo)準(zhǔn)（點(diǎn)擊工作標(biāo)準(zhǔn)名稱直接鏈接）工作流程（顯示實(shí)際工作流程圖）主管部門操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)不一致的工作點(diǎn)擊可放大工作流程圖，且工作流程中達(dá)到哪個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)在圖中可視。工作過程監(jiān)控序號(hào)工作（點(diǎn)擊工作名稱直接鏈接）工作流程（點(diǎn)擊工作流程名稱直接鏈接）未完成的流程步驟主管部門操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)還沒有走完流程的工作工作過程監(jiān)控序號(hào)工作流程（點(diǎn)擊工作流程名稱直接鏈接）工作已走到的流程步驟占用時(shí)間最多的流程步聚主管部門操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)超時(shí)的工作流程工作過程監(jiān)控序號(hào)數(shù)據(jù)變更項(xiàng)目工作系統(tǒng)原數(shù)據(jù)變更后數(shù)據(jù)變更人變更時(shí)間審核人主管部門合規(guī)性操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)數(shù)據(jù)變更情況工作過程監(jiān)控序號(hào)責(zé)任人任務(wù)內(nèi)容發(fā)布時(shí)間發(fā)布人責(zé)任人所在部門接受時(shí)間部門負(fù)責(zé)人狀態(tài)操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)未按時(shí)接受任務(wù)工作過程監(jiān)控序號(hào)責(zé)任人任務(wù)內(nèi)容到期時(shí)間發(fā)布人責(zé)任人所在部門辦結(jié)時(shí)間部門負(fù)責(zé)人狀態(tài)操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)未按時(shí)辦結(jié)任務(wù)工作過程監(jiān)控序號(hào)責(zé)任人任務(wù)內(nèi)容辦結(jié)時(shí)間發(fā)布人責(zé)任人所在部門評(píng)價(jià)時(shí)間評(píng)價(jià)人狀態(tài)操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)未按時(shí)評(píng)價(jià)任務(wù)工作過程監(jiān)控序號(hào)填寫人日志類別填寫項(xiàng)目應(yīng)填寫時(shí)間狀態(tài)主管部門部門主管本月次數(shù)操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)未按時(shí)填寫各類工作日志工作過程監(jiān)控序號(hào)填寫人日志類別突發(fā)事件內(nèi)容突發(fā)事件時(shí)間填寫時(shí)間主管部門部門主管突發(fā)事件處理情況處理時(shí)限操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)突發(fā)事件工作過程監(jiān)控序號(hào)教師課程班別上課時(shí)間主管部門部門主管操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)未建設(shè)網(wǎng)絡(luò)課程教師工作過程監(jiān)控序號(hào)項(xiàng)目本月數(shù)上月數(shù)上年同期數(shù)比上月增長額比上月增長率比上年增長額比上年增長率主管部門操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)變化較大數(shù)據(jù)變化較大數(shù)據(jù)為“本月數(shù)比上月數(shù)變動(dòng)超過10%的數(shù)據(jù)工作過程監(jiān)控序號(hào)教師課程班別學(xué)期上課時(shí)間登陸率主管部門排名操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)空中課堂登錄率<10%工作效果監(jiān)控序號(hào)工作（點(diǎn)擊工作名稱直接鏈接）工作流程（點(diǎn)擊工作流程名稱直接鏈接）負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)主管部門操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)已完成的工作流程工作效果監(jiān)控序號(hào)責(zé)任人工作內(nèi)容完成時(shí)間主管部門評(píng)價(jià)時(shí)間操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)評(píng)價(jià)中等的工作工作效果監(jiān)控序號(hào)責(zé)任人工作內(nèi)容完成時(shí)間主管部門評(píng)價(jià)時(shí)間操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)評(píng)價(jià)不滿意的工作工作效果監(jiān)控序號(hào)系院目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)值實(shí)際值差異額完成率操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)沒有達(dá)標(biāo)的系院目標(biāo)工作效果監(jiān)控序號(hào)主管領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)值實(shí)際值差異額完成率操作回復(fù)情況提醒回復(fù)/未回復(fù)沒有達(dá)標(biāo)的學(xué)院目標(biāo)差異額=實(shí)際值-目標(biāo)值完成率=（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值工作效果監(jiān)控工作排名從各管理系統(tǒng)中提取（重點(diǎn)項(xiàng)目）。如相應(yīng)管理系統(tǒng)中沒有工作數(shù)據(jù)排名的，應(yīng)增加此功能。頁面排名取前三名和后三名，同時(shí)點(diǎn)擊項(xiàng)目可查閱排名的全部情況。如：從空中課堂系統(tǒng)可得排名項(xiàng)目空中課堂學(xué)生登陸排名：前三名：XXX老師登陸率：XX％

XXX老師登陸率：XX％XXX老師登陸率：XX％空中課堂學(xué)生登陸排名：后三名：XXX老師登陸率：XX％

XXX老師登陸率：XX％XXX老師登陸率：XX％監(jiān)控提醒序號(hào)管理系統(tǒng)需排名項(xiàng)目1黨務(wù)管理系統(tǒng)黨員人數(shù)（前三后三支部）2教務(wù)管理系統(tǒng)開課時(shí)數(shù)（前三后三系院）3教務(wù)管理系統(tǒng)開課門數(shù)（前三后三系院）4教務(wù)管理系統(tǒng)上課時(shí)數(shù)（前三后三老師）5教務(wù)管理系統(tǒng)調(diào)停課次數(shù)（前三后三系院）6教務(wù)管理系統(tǒng)調(diào)停課次數(shù)（前三后三老師）7創(chuàng)新成果管理系統(tǒng)創(chuàng)新項(xiàng)目申報(bào)數(shù)（前三后三系院）8創(chuàng)新成果管理系統(tǒng)創(chuàng)新項(xiàng)目申報(bào)數(shù)（前三后三老師）工作效果監(jiān)控序號(hào)教師課程班別上課時(shí)間開課部門評(píng)教率滿意度操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)授課平均滿意度工作效果監(jiān)控序號(hào)職業(yè)導(dǎo)師指導(dǎo)學(xué)生數(shù)班別指導(dǎo)時(shí)間系院評(píng)教率滿意度操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)職業(yè)導(dǎo)師平均滿意度工作效果監(jiān)控序號(hào)新生導(dǎo)師指導(dǎo)學(xué)生數(shù)班別指導(dǎo)時(shí)間系院點(diǎn)擊率滿意度操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)新生導(dǎo)師平均滿意度工作效果監(jiān)控序號(hào)部門重點(diǎn)任務(wù)數(shù)滿意數(shù)滿意以下評(píng)價(jià)數(shù)平均滿意率與上月比較變化率排名主管領(lǐng)導(dǎo)操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)各部門重點(diǎn)任務(wù)平均滿意率工作效果監(jiān)控序號(hào)系院本年度畢業(yè)學(xué)生數(shù)已就業(yè)人數(shù)就業(yè)率與上月比較與上年同期比較排名主管領(lǐng)導(dǎo)操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)平均就業(yè)率工作效果監(jiān)控序號(hào)課室校區(qū)使用時(shí)數(shù)全月應(yīng)使用時(shí)數(shù)使用率與上月同期比較排名主管部門操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)課室使用率工作效果監(jiān)控序號(hào)實(shí)訓(xùn)室校區(qū)使用時(shí)數(shù)全月應(yīng)使用時(shí)數(shù)使用率與上月同期比較排名主管部門操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)實(shí)訓(xùn)室使用率工作效果監(jiān)控序號(hào)部門全年預(yù)算金額已使用金額使用率預(yù)算額與上年相比增長率使用率與上年同期相比排名主管領(lǐng)導(dǎo)操作處理情況發(fā)送監(jiān)控表提醒完結(jié)/未完結(jié)預(yù)算資金使用率督導(dǎo)數(shù)據(jù)透視窗督導(dǎo)監(jiān)控報(bào)告數(shù)學(xué)生督導(dǎo)員日志填寫數(shù)教師督導(dǎo)員日志填寫數(shù)處理狀態(tài)（未辦結(jié)數(shù)）滿意度未評(píng)價(jià)數(shù)部門處理滿意率督導(dǎo)監(jiān)控被評(píng)教師數(shù)被評(píng)優(yōu)秀率需改進(jìn)教師數(shù)督導(dǎo)意見未回復(fù)數(shù)專項(xiàng)教學(xué)督導(dǎo)數(shù)督導(dǎo)手記數(shù)綜合績效<60分的督導(dǎo)員數(shù)督導(dǎo)員綜合績效前10排名教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)化文件變更數(shù)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化體系建議數(shù)部門質(zhì)量管理目標(biāo)未達(dá)標(biāo)數(shù)內(nèi)審次數(shù)不符合報(bào)告開出數(shù)內(nèi)審員綜合績效<60分人數(shù)內(nèi)審員綜合績效前10排名標(biāo)準(zhǔn)化體系管理審計(jì)次數(shù)審計(jì)報(bào)告審計(jì)問題反饋數(shù)綜合績效<60分的審計(jì)員審計(jì)員綜合績效排名