檢修質(zhì)量管理

2016年2月25日檢修質(zhì)量管理目錄標(biāo)準(zhǔn)化檢修有含義如何做好標(biāo)準(zhǔn)化檢修標(biāo)準(zhǔn)化檢修過程中的管理方面共性問題文件包在標(biāo)準(zhǔn)化檢修中的作用文件包的內(nèi)容文件包的編制要求和原則文件包的執(zhí)行文件包的升版

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2023/2/6標(biāo)準(zhǔn)化檢修的含義標(biāo)準(zhǔn)化檢修----行為規(guī)范化、工作程序化、工作有標(biāo)準(zhǔn)檢修管理手冊中安全、質(zhì)量、計劃管理規(guī)定----重點要求的是行為標(biāo)準(zhǔn)和工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)！是約束我們工作中的行為，是告訴我們做什么（職責(zé)）、如何做（行為標(biāo)準(zhǔn)）、要達到的目標(biāo)（工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）。檢修文件包----重點要求的是工序及設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)！文件包是針對具體檢修項目向工作負(fù)責(zé)要求做什么？如何做？同時對檢修設(shè)備達到的設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出了明確要求！

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2023/2/6如何做好標(biāo)準(zhǔn)化檢修檢修過程策劃準(zhǔn)備施實及控制評估針對評估的問題制定整改糾正措施，調(diào)整策劃方案、完善控制措施

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2023/2/6檢修策劃

策劃就是針對檢修工作做什么、如何做及最終要實現(xiàn)的目標(biāo)，而進行的項目確定、目標(biāo)制定、并為實現(xiàn)目而標(biāo)制定的相應(yīng)保證措施(包括技術(shù)措施、需要完成的工作）的一項總體準(zhǔn)備工作。

檢修策劃一般從以下十二個方面考慮：組織機構(gòu)：安全、質(zhì)保、質(zhì)控、計劃、物資、合同、后勤保障。檢修項目：計劃性項目、糾正性項目、技術(shù)監(jiān)督和安評項目、技改項目、試驗項目等。制定總體目標(biāo)：安全、質(zhì)量、工期、環(huán)境和成本。針對目標(biāo)制定相應(yīng)保證措施：組織機構(gòu)職責(zé)，安全、質(zhì)量、計劃、環(huán)境和成本管理規(guī)定。

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2023/2/6檢修策劃

人力資源及項目分工：確定項目負(fù)責(zé)單位、人力資源狀況（人員技能、特殊工種）檢修文件準(zhǔn)備：檢修文件包、特殊項目安全技術(shù)措施、檢修計劃（準(zhǔn)備計劃，主、輔機計劃，停電計劃、再鑒定計劃）、工作聯(lián)系單、特種作業(yè)（如：焊接及金屬檢驗工藝卡）等一切與檢修活動安全、質(zhì)量、計劃控制有關(guān)的技術(shù)文件。檢修物質(zhì)：備品備件、消耗性材料、檢修輔助材料檢修工器具：常用工具、專用工具、安全器具、工程機具和車輛（能否滿足需求、是否標(biāo)定）修前試驗項目和檢查項目（如檢修電源、行車、電梯是否在停機前檢查完成并可用）。

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2023/2/6檢修策劃檢修場地：進入現(xiàn)場任務(wù)及時間，設(shè)備部件擺放。培訓(xùn)：培訓(xùn)對象：全體參加檢修人員

培訓(xùn)內(nèi)容：管理（安全、質(zhì)量、計劃）規(guī)定、文件包學(xué)習(xí)、

技術(shù)交底

、經(jīng)驗反饋等授權(quán)培訓(xùn)：主要針對質(zhì)控、特別工種。制定準(zhǔn)備計劃：按策劃要求制定準(zhǔn)備工作內(nèi)容，確定責(zé)任人，明確完成時間，同時制定準(zhǔn)備計劃完成措施。

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2023/2/6

總之，要做好標(biāo)準(zhǔn)化檢修就必須保證各項工作管理規(guī)范、并有標(biāo)準(zhǔn)，工作中并通過每個人的規(guī)范行為保證每個環(huán)節(jié)100%，最后保證總體目標(biāo)的100%實現(xiàn)。

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2023/2/6準(zhǔn)備--良好的準(zhǔn)備是成功的一半！

策劃和準(zhǔn)備都是檢修工作開始前的總體準(zhǔn)備工作，在這只是把二者分成二步，實際工作他們是緊密相連、是決定檢修成功的重要因素。按策劃內(nèi)容和要求制定準(zhǔn)備計劃---計劃負(fù)責(zé)人計劃中每項工作必須明確責(zé)任人、完成時間。定期召開計劃準(zhǔn)備會，落實完成情況，同時對準(zhǔn)備計劃進行完善。計劃和質(zhì)保人員負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督?jīng)]按期完成項目，制定整改措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)按要求整改。

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2023/2/6檢修工作實施及控制

“以安全為基礎(chǔ)、以質(zhì)量為中心、以計劃為龍頭，以文件為依據(jù)”，這是貫穿核電整個檢修過程的管理理念。安全管理：根據(jù)項目進行重大風(fēng)險作業(yè)分析，制定防控措施，開工前措施不到位不允許開工。制定相應(yīng)安全管理措施，提出要求和標(biāo)準(zhǔn)。對工作包中風(fēng)險分析進行檢查，確認(rèn)正確性和完整性?，F(xiàn)場安全監(jiān)察：規(guī)范行為、分面負(fù)責(zé)、關(guān)注細節(jié)、及時整改。加強進入現(xiàn)場前培訓(xùn)和檢查中發(fā)現(xiàn)問題的培訓(xùn)（特別是一些共性問題）。

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2023/2/6檢修工作實施及控制定期召開安全分析會。

質(zhì)量管理：制定相應(yīng)質(zhì)量管理措施，提出保證質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)。按檢修項目編制檢修文件包，文件包對檢修項目覆蓋率必須達100%，確保每個項目都是可控在控。作業(yè)指導(dǎo)書（或檢修規(guī)程）內(nèi)工序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須明確，標(biāo)準(zhǔn)必須量化、清晰明確并且具有可操作性。按質(zhì)量管理規(guī)定和文件包要求現(xiàn)場驗證，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量異常不符合項管理規(guī)定》，確保質(zhì)量閉環(huán)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)備修后再鑒定管理規(guī)定》，對不合格項做到有分析、有整改措施、有落實、有驗收，直至合格。

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2023/2/6檢修工作實施及控制進入現(xiàn)場前對承包單位質(zhì)量管理規(guī)定培訓(xùn)、經(jīng)驗反饋培訓(xùn)

、技術(shù)措施交底、文件包執(zhí)行管理規(guī)定培訓(xùn)。加強質(zhì)保監(jiān)察工作，對質(zhì)量管理執(zhí)行問題必須進行分析、制定糾正預(yù)防措施。各承包單位應(yīng)設(shè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人，并制定滿足質(zhì)量管理要求的措施。充分發(fā)揮監(jiān)理在質(zhì)量管理方面的作用。定期召開質(zhì)量分析會。

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2023/2/6檢修工作實施及控制計劃管理：

計劃≠工期控制，計劃是通過指揮、協(xié)調(diào)，保證各項工作按計劃有條不紊的進行，最后實現(xiàn)預(yù)期工期目標(biāo)。計劃要做那些工作、如何做好：準(zhǔn)備階段：準(zhǔn)備計劃制定、落實（甲、乙雙方準(zhǔn)備的重點是不一樣的）

過程中控制：部門和專業(yè)間協(xié)調(diào)、影響進度的工作（重大措施制定、備品、人力、項目變更）等問題

.關(guān)鍵路徑的控制：是不是在計劃可控范圍內(nèi)，計劃是動態(tài)、關(guān)鍵路徑是會發(fā)生變化的

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2023/2/6計劃的跟蹤、調(diào)整：及時性、有效性、嚴(yán)肅性，指揮作用，對計劃的預(yù)測，不是單純的統(tǒng)計（應(yīng)是執(zhí)行方跟計劃走、而不是計劃隨執(zhí)行方調(diào)整）。窗口關(guān)閉時間、工作票的跟蹤再鑒定工作是否滿足系統(tǒng)窗口恢復(fù)要求

溝通協(xié)調(diào)會：

--溝通是解決問題的根！

--每個協(xié)調(diào)會需要解的問題不同，參加對象則不同。

--會議信息傳達是否到位，執(zhí)行人員是否明白。

--任務(wù)布置：責(zé)任人和完成時間要明確、并有反饋和監(jiān)督。

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2023/2/6修后評估及整改措施

評估的目的是為了完善我們標(biāo)準(zhǔn)化檢修管理體系運作，提高工作效率、保證設(shè)備檢修質(zhì)量，同時發(fā)現(xiàn)我們在標(biāo)準(zhǔn)化檢修管理方面存在的問題，以及通過我們對目標(biāo)完成情況的評估、分析，驗證我們各項措施是否完善和措施的準(zhǔn)確性，為提升設(shè)備檢修管理水平、修正管理措施和標(biāo)準(zhǔn)提供依據(jù)，是實現(xiàn)閉環(huán)管理的一個重要環(huán)節(jié)。因此，設(shè)備修后評估重點從幾下三方面考慮，但不限于此：

a.標(biāo)準(zhǔn)化檢修管理體系（組織、措施、執(zhí)行）的有效性、正確性、適用性。

b.通過目標(biāo)（安全、質(zhì)量、技術(shù)、工期）完成情況分析相應(yīng)措施和過程管理。

c.通過評估制定整改措施，完善管理制度。

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2023/2/6標(biāo)準(zhǔn)化檢修過程中的管理方面共性問題組織機構(gòu)中職能混淆質(zhì)保與質(zhì)控—質(zhì)保是對檢修過程中各職能部門、專業(yè)是否按管理規(guī)定執(zhí)行及執(zhí)行的正確性進行監(jiān)督、控制。質(zhì)控是對檢修人員是否執(zhí)行檢修作業(yè)執(zhí)導(dǎo)書、是否達到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行檢查、驗收、控制。計劃—計劃不是單純的工期控制，更不是工期的統(tǒng)計員。計劃人員是大修工作的總體安排、指揮、協(xié)調(diào)者，是通過對檢修過程的統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)使各項工作有條不紊的進行，確保工期目標(biāo)的實現(xiàn)。

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2023/2/6工作標(biāo)準(zhǔn)制定不完善（如：管理手冊中問題）培訓(xùn)—對質(zhì)量管理、計劃管理培訓(xùn)不重視，造成檢修人員對管理手冊中管理規(guī)定不了解，執(zhí)行上存在很大偏差。修前策劃工作不夠細、完成情況不好，沒有監(jiān)督。監(jiān)理人員的職能作用沒發(fā)揮，把監(jiān)理當(dāng)成質(zhì)控使用，沒有正真起到第三方監(jiān)督作用。管理手冊中相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)肅，特別是管理人員（如：文件執(zhí)行、防異物、隔離區(qū)、防火等）。在不符合項、讓步接收執(zhí)行上存在漏洞（很少制定后續(xù)措施），沒有正真實現(xiàn)閉環(huán)管理。檢修后的評估及整改措施管理。

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2023/2/6文件包在標(biāo)準(zhǔn)化檢修中的作用工作人員學(xué)習(xí)后真正做到“六個明白”明白工作內(nèi)容、程序要求、工作風(fēng)險和安全措施；明白備品備件及專用工具狀況；明白工作時間窗口及進度要求；明白再鑒定方法及驗收標(biāo)準(zhǔn)；明白工作邊界及接口關(guān)系；明白經(jīng)驗反饋

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2023/2/6是指導(dǎo)工作人員工作的方法，設(shè)備檢修過程和質(zhì)量控制的手段。規(guī)范檢修工作行為，工作不憑經(jīng)驗辦事。工作有標(biāo)準(zhǔn)，驗收有依據(jù)。實現(xiàn)檢修過程控制閉環(huán)管理的一種方法。提高設(shè)備檢修質(zhì)量和工作效率。檢修項目可追溯。

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2023/2/6文件包的內(nèi)容

檢修文件包一般包含以下內(nèi)容文件包模板.doc：工作指令質(zhì)量安全監(jiān)督計劃表作業(yè)指導(dǎo)書（或檢修規(guī)程）檢修報告質(zhì)量/異常不符合項報告設(shè)備修后品質(zhì)再鑒定驗收報告作業(yè)風(fēng)險分析檢查單經(jīng)驗反饋程序文件修改建議圖紙或其它文件

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2023/2/6工作指令文件包模板.doc

使每一個工作項目負(fù)責(zé)人明白自已的工作內(nèi)容和要求、工作先決條件、配合工種（接口關(guān)系）、工作時間、是否需要再鑒定（包括了六個明白中的四個）。屬于檢修文件包中必須具備的文件之一。對于使用工作指令代替作業(yè)指導(dǎo)書的簡單工作項目，工作指令中還應(yīng)設(shè)置相應(yīng)驗證點，不允許因使用工作指令而放棄質(zhì)量控制。

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2023/2/6質(zhì)量安全監(jiān)督計劃表

質(zhì)量安全計劃表是針對某一項檢修工作，按照檢修工序、質(zhì)量要求及關(guān)鍵步驟特殊性，確定相關(guān)質(zhì)量見證點和停工待檢點，實現(xiàn)對該項工作整個過程質(zhì)量控制的目的。屬于檢修文件包中必須具備的文件之一。

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2023/2/6作業(yè)指導(dǎo)書（或檢修規(guī)程）

為了完成某項工作所制定的工藝措施（方法）和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)對檢修所需安全措施、現(xiàn)場準(zhǔn)備、工器具、備品備件、工藝方法和步驟，所要求測量的數(shù)據(jù)和檢查內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗證點進行明確描述和規(guī)定。屬于檢修文件包中必須具備的文件之一。作業(yè)指導(dǎo)書編寫應(yīng)遵循簡單化原則：即在工序上如何干則如何寫，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須量化且可操作，而不需要加入不必要的理論描述。

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2023/2/6檢修報告

編制檢修報告的目的是為了真實記錄某一項目檢修過程中實施的檢修內(nèi)容、測量結(jié)果、備品使用情況、檢修中有無異常等，以便今后對該項工作追溯。檢修報告應(yīng)在工作結(jié)束后（檢修或再鑒定結(jié)束），由工作負(fù)責(zé)人按要求填寫，設(shè)備管理部專責(zé)審核合格后歸檔。屬于檢修文件包中必須具備的文件之一。

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2023/2/6質(zhì)量異常不符合項報告

當(dāng)檢修過程中發(fā)現(xiàn)文件或程序出現(xiàn)偏差、備品備件問題、設(shè)備或系統(tǒng)自身問題、需要采取非常規(guī)工藝方法處理而文件沒有規(guī)定的問題等，即檢修過程中，凡出現(xiàn)可能會對檢修質(zhì)量產(chǎn)生影響問題，而我們的文件對此沒有制定相應(yīng)措施，則我們需要填寫質(zhì)量/異常不符合項報告，工作負(fù)責(zé)人和設(shè)備部專責(zé)人員均可填寫，按制定的程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后，由工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)執(zhí)行，執(zhí)行完畢后，工作負(fù)責(zé)人和質(zhì)量控制人員按要求進行驗證，合格后關(guān)閉該質(zhì)量異常不符合項報告，（特殊情況下按讓步接收管理規(guī)定執(zhí)行），是實現(xiàn)質(zhì)量控制的閉環(huán)管理有效手段。

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2023/2/6品質(zhì)再鑒定驗收報告_3,4機小汽機A,B再鑒定表格.DOC

再鑒定目的--在設(shè)備檢修工作結(jié)束后,為驗證修后設(shè)備性能參數(shù)滿足檢修規(guī)程或顧客要求，保證設(shè)備正常發(fā)揮其運行功能，在設(shè)備正式投運前，必須先進行設(shè)備品質(zhì)再鑒定，以便及時發(fā)現(xiàn)修后設(shè)備可能出現(xiàn)的缺陷，確保設(shè)備投運的可靠性。再鑒定驗收報告—就是按設(shè)備設(shè)計性能參數(shù)明確驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收方法。

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2023/2/6作業(yè)風(fēng)險分析檢查單

對文件包所要求完成工作中存在的風(fēng)險進行分析，同時制定防止風(fēng)險的措施。是工作前對工作場所風(fēng)險措施完成情況檢查、驗證的控制方法。風(fēng)險措施制定----設(shè)備部風(fēng)險措施的正確性、完整性以及現(xiàn)場完成情況----安監(jiān)部

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2023/2/6經(jīng)驗反饋

內(nèi)容---文件包所要求完成工作歷史上出現(xiàn)的設(shè)備故障、人因事件及相應(yīng)措施。

目的---工作人員明白設(shè)備歷史故障和人因事件，掌握相應(yīng)措施，不重復(fù)犯類式錯誤。

方法---開工前培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)后管理人員組織學(xué)習(xí)效果抽查；工作前由負(fù)責(zé)人組織工作組成員學(xué)習(xí)。

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2023/2/6其它文件

主要是指針對一些有特殊工藝要求的檢修項目而增加的相關(guān)文件或工藝卡。如：焊接工藝卡、金屬檢驗單等。程序文件修改建議

工作人員在執(zhí)行文件中發(fā)現(xiàn)的工序、標(biāo)準(zhǔn)、備品備件、工器具等所有文件有錯誤部分均應(yīng)填寫程序文件修改建議，檢修結(jié)束后設(shè)備部負(fù)責(zé)對文件修改、完美和升版。

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2023/2/6文件包的編制要求和原則文件包對檢修項目覆蓋率必須達100%，確保每個項目的工序和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)都是可控在控。不允許用一個文件包代替多個檢修項目。對于正常設(shè)備檢修項目，文件包中必須有工作指令、質(zhì)量安全監(jiān)督計劃表、作業(yè)指導(dǎo)書（或檢修規(guī)程）、檢修報告。對于一般性簡單工作可以用工作指令替代作業(yè)指導(dǎo)書（或檢修規(guī)程），但必須設(shè)置驗證點對過程進行驗證、控制。

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2023/2/6質(zhì)量安全監(jiān)督計劃表編制要求---文件之一--是實現(xiàn)對檢修工作整個過程質(zhì)量控制的重要方法。驗證點設(shè)置應(yīng)從設(shè)備檢修全過程控制考慮。驗證點必須是明確的工序或關(guān)鍵點，不能出現(xiàn)籠統(tǒng)包含多道工序的一個驗證點，對于這樣的必須細化、分解。驗證點盡量避免從作業(yè)指導(dǎo)書中全盤移植（作業(yè)指導(dǎo)書中一般是某階段結(jié)束驗證）。必須將特殊工序的驗證點列入（如：金屬檢驗、化學(xué)檢查）。配合工序驗證點也應(yīng)列入（如：電氣、熱工拆接線等）。

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2023/2/6規(guī)定驗證點必須全部列入：文件準(zhǔn)備、備品備件檢查、工作票措施驗證、不符合項關(guān)閉、文件包關(guān)閉。建議對重大風(fēng)險項目，設(shè)置風(fēng)險措施驗證點。作業(yè)指導(dǎo)書（或檢修規(guī)程）編制要求---文件之一

--作業(yè)指導(dǎo)書是對檢修所需安全措施、現(xiàn)場準(zhǔn)備、工器具、備品備件、工藝方法和步驟，所要求測量的數(shù)據(jù)和檢查內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗證點的總體要求。內(nèi)容必須包括檢修所需安全措施、現(xiàn)場準(zhǔn)備、工器具、備品備件、工藝方法和步驟，要求測量的數(shù)據(jù)和部件檢查內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗證點。作業(yè)指導(dǎo)書編寫應(yīng)遵循簡單化原則：即在工序上如何干則如何寫（檢修經(jīng)驗必須是轉(zhuǎn)化成程序后才可操作）。設(shè)備質(zhì)量和再鑒定標(biāo)準(zhǔn)必須是：量化、清晰明確并且具有可操作性。

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2023/2/6對于需要解體后經(jīng)檢查確定的問題，應(yīng)在程序中提前給出分步處理方案。不允許對檢修工序進行省略（如：按**工序反方向執(zhí)行）

。對于配合工序必須明確寫入。文件在每次使用后，對于有問題的文件必須及時升版，同時收回舊版文件，以保證文件的準(zhǔn)確性（編寫和升版時應(yīng)重視文件的版本號）。文件包內(nèi)文件除必須的，其它應(yīng)按工作需要確定。

團結(jié)協(xié)作高效執(zhí)行關(guān)注細節(jié)踏實整改

2023/2/6文件包的執(zhí)行如何正確執(zhí)行檢修文件

工作前：文件包學(xué)習(xí)、核對---做一個明白的工作負(fù)責(zé)人。工作前：按文件包要求進行開工前準(zhǔn)備---良好的準(zhǔn)備是成功的一半。工作中：嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、按規(guī)定驗證和簽點---規(guī)范行為、工作可控在控。設(shè)備修后：按規(guī)定進行再鑒定、填寫完工報告---保證設(shè)備投入的可靠性和設(shè)備修后的可追溯性。--正確執(zhí)行文件包是防止工作中人因失效的有效措施！--

團結(jié)協(xié)作高效執(zhí)行關(guān)注細節(jié)踏實整改

2023/2/6檢修文件包學(xué)習(xí)、核對

文件是否與檢修項目一致，是否為有效版本。文件包內(nèi)各項文件是否正確，數(shù)量（包括圖紙資料）是否齊全。工作指令中的配合工作是否有遺漏。工序是否合理且無遺漏。作業(yè)指導(dǎo)書中的驗收標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量驗證點是否齊全、正確。備品備件及專用工具是否正確。

團結(jié)協(xié)作高效執(zhí)行關(guān)注細節(jié)踏實整改

2023/2/6文件包執(zhí)行及填寫要求文件填寫的內(nèi)容要真實，字跡要清晰。技術(shù)記錄和數(shù)據(jù)齊全、準(zhǔn)確、及時，程序或數(shù)據(jù)修改只能杠改，不允許涂改，同時修改人必須簽字并注明日期。驗證點必須提前通知質(zhì)檢人員，驗證簽字必須在工作現(xiàn)場。使用法定計量單位。檢修