供應商管理作業(yè)制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔修訂記錄修訂日期變更編號變更內容版本/次總頁數20091124D0911025三/四/5.1.4內容更新A/1620100327D1003062組織架構變更A/26會簽記錄會簽單位會簽姓名會簽意見■工程部同意■營業(yè)部同意■財務部同意■人力資源部同意■品控部同意■制造部同意■物流部同意■體系辦同意核準審核制定集團體系辦制作單位發(fā)行章品控部一、目的:確保材料質量符合要求并達到與供應商共榮互助與實時供貨之目的.二、適用范圍:凡本公司合格之供應商均適用之。三、定義:A類產品：指對本公司產品質量與HSF有關鍵影響的產品.B類產品：指對本公司產品質量與HSF有重要影響的產品.C類產品：指對本公司生產起輔助作用的產品.四、權責:4.1供應商評鑒:工程/品控/采購/體系4.2零件承認:工程4.3供應商管理:品控4.4供應商的聯系與溝通:采購五、作業(yè)說明:5.1供應商評鑒:5.1.1供應商評鑒稽核時機:a.新廠商評鑒：當開發(fā)新供應商或新產品時進行.b.根據SQE擬定的稽核計劃執(zhí)行.c.對A類產品合格供應商每年最少進行一次稽核d:《供應商評審控制程序》有特別要求的按要求執(zhí)行。5.1.2供應商評鑒稽核:a.新供應商的評鑒由采購,工程,品控對其進行稽核.b.評鑒稽核計劃：品控于每年12月份制定來年的《供應商實地評審計劃》并經主管審核生效后，由采購通知受稽核供應商執(zhí)行相關準備。c.運用《供應商實地評鑒調查表》執(zhí)行評鑒稽核。5.1.3供應商自評:5.1.3.1采購/申請單位將《環(huán)保管理CheckList》、《質量管理CheckList》傳給供應商詳細填寫并自評，根據供應商自評狀況,我司進行書面稽核。5.1.3.2供應商自評書面稽核結果判定：依《供應商評審控制程序》要求執(zhí)行。5.1.4供應商實地評鑒:5.1.4.1由采購與被評鑒廠商協調評鑒時間,提前一周通知供應商。5.1.4.2合格供應商實地評鑒及等級評估:依《供應商評審控制程序》要求執(zhí)行，評鑒稽核過程中的缺失,限供應商在五個工作日內回復改善對策。改善效果NG的責令供應商重新回復改善對策，連續(xù)三次改善效果NG則列入不合格供應商。注:1.對不能提供《供應商評審控制程序》要求的資料之供應商不用到廠評鑒，直接列入不合格供應商。注:2.對評鑒合格之供應商，如連續(xù)2批交貨被判定「拒收」，則由SQE提出對其進行到廠輔導，并通知采購單位責其改善，在改善之前品控部停止驗收該供應商所交貨品。注:3.到廠輔導過的供應商，如連續(xù)2批交貨被判定「拒收」，則由合格供供應商降為不合格供應商，應停止交易。注4.凡為新評鑒的合格供應商在前三個月內有被評為C級或以下者,均需重新進行評鑒。5.1.4.3若供應商之生產工廠在集團兄弟公司附近，由采購委托兄弟公司派員到該廠評鑒后回傳資料給泓淋連接技術公司判定與建檔。5.1.4.4若供應商為客戶指定者，則列為合格供應商處理。國外廠商、代理商以及世界知名企業(yè)、C類產品供應商可不做實地評估，也無需填寫《環(huán)保管理CheckList》與《質量管理CheckList》。5.2供應商月度評審對現有我公司合格供應商主要根據以往的供貨業(yè)績進行評價，并記錄于《供應商評分表》，評價方法依據供應商每月的實際情況進行。采購單位根據綜合表現分數，按《供應商評審控制程序》要求決定供應商的級別及采取相應的措施。供應商當月總交貨批數必須達5批（不含）以上。即月交貨批數5批（含）以下供應商，當月不列入考評，可數月累積一并考核。5.3進料檢驗5.3.1供應商必須為《合格供應商名單》內列出的廠商，不是判定為“到廠輔導”或“重新評鑒”的供應商、來料必須經我司承認。以上要求有一項不符合，則此批拒收。來料如為采購臨時調料，或有其它原因，導致生產急需，必須有正式聯絡單通知工程、品控、生產單位，經品控最高主管及事業(yè)部經理簽核，工程提供臨時檢驗標準供品控進行檢驗。生產時工程、品控、生產單位共同隨線管控來料品質狀況。5.3.2來料檢驗品質，標示、包裝方式、信賴性實驗等按《進料檢驗規(guī)范》、《檢驗與實驗控制程序》要求執(zhí)行。不合格品依《不合格品控制程序》辦理.5.3.3進料品質發(fā)現異常時，按《品質異常管理辦法》要求執(zhí)行。5.3.4供應商對產出品必須分LOTNO進行泓淋要求的相關測試.供應商無檢測能力時可委托第三方獨立的,在業(yè)界有權威性的試驗室測試,本公司指定為SGS,CTI,ITS測定機構。每批出貨必須提供檢驗測試報告5.3.5供應商出貨到泓淋公司后，在泓淋公司檢驗過程中發(fā)現原料有品質異常時，供應商應在接到通知后2小時內提出暫時對策，如對異常有疑問，需在4小時內到泓淋確認并在三個工作日內提供完整的8D改善報告.六、相關文件: 6.1《供應商評審控制程序》HLSG2-G000326.2《檢驗與實驗控制程序》HLSG2-Q000206.3《不合格品控制程序》HLSG2-Q000176.4《進料檢驗規(guī)范》HLSG3-Q000446.5《品質異常管理辦法》HLSG3-Q00068七、相關表單：7.1《品質異常通知&處理單》HLSGQ-Q000367.2《8DWORKSHEET》HLSGQ-Q000187.3《IQC檢驗記錄表》HLSGQ-Q000127.4《環(huán)保管理CheckList》HLSGQ-G000127.5《質量管理CheckList》HLSGQ-G000137.6《供應商實地評審計劃》HLSGQ-G000157.7《供應商實地評鑒調查表》HLSGQ-G000087.8《供應商評分表》HLSGQ-G000217.9《合格供應商名單》HLSGQ-E00021新供應商開發(fā)新供應商開發(fā)附件：流程圖供應商自評供應商自評自評結果判定供應商評審自評結果判定供應商評審控制程序不合格合格合格供應商實地評審不合格供應商實地評審不合格合格或改善后可判合格合格或改善后可判合格供應商改善供應商改善對策回復連續(xù)三次改善效果NG改善對策連續(xù)三次改善效果NG改善對策及效果驗證改善效果NG改善效果OK改善效果OK錄入錄入下月合格供應商名單評比合格供應商年度評審計劃評比合格供應商年度評審計劃供應商供應商月度評分評分不合格進料檢驗評分不合格進料檢驗修訂記錄修訂記錄修訂日期變更編號變更內容版本/次總頁數20090518D0905024組織架構及文件格式變更A/0620091124D0911025三/四/5.1.4內容更新A/1620100327D1003062組織架構變更A/26精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔四、庫存量管理作業(yè)細則□存量基準設定第一條預估月用量設(修)訂(一)用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據去年的平均月用量，并參酌今年營業(yè)的銷售目標與生產計劃設定，若產銷計劃有重大變化(如開發(fā)或取消某一產品的生產，擴建增產計劃等)應修訂月用量。(二)季節(jié)性與特殊性材料由生產管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預計銷售量，再乘以各產品的單位用量，而設定預估月用量。第二條請購點設定(一)請購點——采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。(二)采購作業(yè)期間的需求量——采購作業(yè)期限乘以預估月用量。(三)安全存量——采購作業(yè)期間的需求量乘以25％(差異管理率)加上裝船延誤日數用量(歐、美地區(qū)15天用量，日本與東南亞地區(qū)7天用量)第三條采購作業(yè)期限由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數設定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(公自訂)經主管核準，送相關部門作為請購需求日及采購數量的參考。第四條設定請購量(一)考慮要項：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。(二)設定數量：外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞洲地區(qū)為二個月用量，內購材料則每次請購25天用量。第五條存量基準呈準建立生產管理人員將以上存量管理基準分別填入“存量基準設定表”(附表13.1.5)呈總經理核準，送物料管理建檔?！跽堎徸鳂I(yè)第六條請購單提出時由物料管理單位，利用電腦(人工作業(yè))查詢在途量、庫存量及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單位辦理采購。□用料差異管理作業(yè)第七條用料差異管理基準(一)上旬(1～10日)實際用量超出該旬設定量×％以上者(由公司自訂)。(二)中旬(1～20日)實際用量超出該旬設定量×％以上者(由公司自訂)。(三)下旬(即全月)實際用量超出全月設定量×％以上者(由公司自訂)。第八條用料差異反應及處理生產管理人員于每月5日前針對前月開立“用料差異反應表”(附表13.1.6)，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預估月量”，如需修訂，應于反應表“擬修訂月用量”欄內修訂，并經總經理核準后，送物料管理單位以便修改存量基準。庫存查詢及采取措施第九條庫存查詢物料管理人員接獲核準修訂月用量的“用料差異反應表”(附表13.1.6)后應立即查詢“庫存管理表”(附表13.1.7)，查詢該等材料的在途量反進度，