公司客戶服務(wù)制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名公司客戶服務(wù)辦法電子文件編碼GLZD191頁碼4-1第一條本公司為強(qiáng)化對(duì)客戶服務(wù)，加強(qiáng)與客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系，樹立良好的企業(yè)形象，不斷地開拓市場(chǎng)，特制訂本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指服務(wù)，包括對(duì)各地經(jīng)銷商、零售商、委托加工工廠和消費(fèi)者（以下統(tǒng)稱為客戶）的全方位的系統(tǒng)服務(wù)。第三條客戶服務(wù)的范圍1．巡回服務(wù)活動(dòng)。（1）對(duì)有關(guān)客戶經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的調(diào)查研究。（2）對(duì)有關(guān)客戶商品庫存、進(jìn)貨、銷售狀況的調(diào)查研究。（3）對(duì)客戶對(duì)本公司產(chǎn)品及其他產(chǎn)品的批評(píng)、建議、希望和投訴的調(diào)查分析。（4）搜集對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)有參考價(jià)值的市場(chǎng)行情、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)向、營(yíng)銷政策等信息。2．市場(chǎng)開拓活動(dòng)。（1）向客戶介紹本公司產(chǎn)品性能、特點(diǎn)和注意事項(xiàng)，對(duì)客戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。（2）征詢新客戶的使用意見，發(fā)放征詢卡。3．服務(wù)活動(dòng)。（1）對(duì)客戶申述事項(xiàng)的處理與指導(dǎo)。（2）對(duì)客戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)。（3）幫助客戶解決生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理、使用消費(fèi)等方面的技術(shù)難題。（4）定期或不定期地向客戶提供本公司的新產(chǎn)品信息。（5）舉辦技術(shù)講座或培訓(xùn)學(xué)習(xí)班。（6）向客戶贈(zèng)送樣品、試用品、宣傳品和禮品等。（7）開展旨在加強(qiáng)與客戶聯(lián)系的公關(guān)活動(dòng)。第四條管理各營(yíng)業(yè)單位主管以下列原則派遣營(yíng)銷員定期巡訪客戶。（1）將各地區(qū)的客戶依其性質(zhì)、規(guī)模、銷售額和經(jīng)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)等，分為A、B、C、D四類，實(shí)行分級(jí)管理。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司客戶服務(wù)辦法電子文件編碼GLZD191頁碼4-2（2）指定專人負(fù)責(zé)巡訪客戶（原則上不能由本地區(qū)的負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員擔(dān)任）。第五條實(shí)施各營(yíng)業(yè)單位主管應(yīng)根據(jù)上級(jí)確定的基本方針和自己的判斷，制訂年度、季度和月份巡回訪問計(jì)劃，交由專人具體實(shí)施。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括重點(diǎn)推銷商品、重點(diǎn)調(diào)查項(xiàng)目、特別調(diào)查項(xiàng)目和具體巡訪活動(dòng)安排等。第六條贈(zèng)送對(duì)特殊客戶，如認(rèn)為有必要贈(zèng)送禮品時(shí)，應(yīng)按規(guī)定填寫《贈(zèng)送禮品預(yù)算申請(qǐng)表》，報(bào)主管上級(jí)審批。第七條協(xié)助為配合巡回訪問活動(dòng)展開，對(duì)每一地區(qū)配置1—2名技術(shù)人員負(fù)責(zé)解決技術(shù)問題。重大技術(shù)問題由生產(chǎn)部門或技術(shù)部門予以協(xié)助解決。第八條除本規(guī)定確定事項(xiàng)外，巡訪活動(dòng)需依照外勤業(yè)務(wù)員管理辦法規(guī)定辦理。第九條日?qǐng)?bào)巡回訪問人員每日應(yīng)將巡訪結(jié)果以“巡訪日?qǐng)?bào)表”的形式向上級(jí)主管匯報(bào)，并一同呈報(bào)客戶卡。日?qǐng)?bào)內(nèi)容包括：（1）客戶名稱及巡訪時(shí)間。（2）客戶意見、建議、希望。（3）市場(chǎng)行情、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)向及其他公司的銷售政策。（4）巡訪活動(dòng)的效果。（5）主要處理事項(xiàng)的處理經(jīng)過及結(jié)果。（6）其他必要報(bào)告事項(xiàng)。第十條月報(bào)各營(yíng)業(yè)單位主管接到巡訪日?qǐng)?bào)后，應(yīng)整理匯總，填制“每月巡訪情況報(bào)告書”，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司客戶服務(wù)辦法電子文件編碼GLZD191頁碼4-3第十一條通報(bào)各營(yíng)業(yè)單位主管接到日?qǐng)?bào)后，除本單位能夠自行解決的問題外，應(yīng)隨時(shí)填制“巡訪緊急報(bào)告”，通報(bào)上級(jí)處理。報(bào)告內(nèi)容主要包括：（1）同行的銷售方針政策發(fā)生重大變化。（2）同行有新產(chǎn)品上市。（3）同行的銷售或服務(wù)出現(xiàn)新動(dòng)向。（4）發(fā)現(xiàn)本公司產(chǎn)品有重大缺陷或問題。（5）其他需作緊急處理事項(xiàng)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司客戶服務(wù)辦法電子文件編碼GLZD191頁碼4-4附表：贈(zèng)送禮品預(yù)算申請(qǐng)表年月日業(yè)別公司名稱負(fù)責(zé)人姓名交易狀況擬贈(zèng)禮品及數(shù)量預(yù)算價(jià)值擬批準(zhǔn)數(shù)量及價(jià)值備注合計(jì)說明1．本表填寫一式兩份，經(jīng)直接主管、單位主管、經(jīng)理順序簽批后，一份存營(yíng)業(yè)單位，一份連同開支統(tǒng)一發(fā)票或收據(jù)辦理支款手續(xù)轉(zhuǎn)送企劃室。2．企劃室統(tǒng)計(jì)核算后，月底將所有申請(qǐng)表接編號(hào)順序裝訂轉(zhuǎn)呈經(jīng)理室存查。審核：?jiǎn)挝恢鞴埽褐鞴埽禾畋恚汉灠l(fā)人責(zé)任人簽名精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔小公司財(cái)務(wù)制度對(duì)于公司的財(cái)務(wù)管理制度，大公司有大公司的管理方法，同時(shí)小公司也不例外，以下是一套小公司財(cái)務(wù)制度，可供參考。一．庫存現(xiàn)金管理1．公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。9．出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.二．銀行存款管理1．公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。5從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。6公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。7銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。8空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。三．往來帳款的管理1應(yīng)收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)開據(jù)發(fā)貨票后，由財(cái)務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會(huì)計(jì)記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會(huì)計(jì)賬簿，同時(shí)要定期與銷售部門進(jìn)行核對(duì)，保證雙方賬賬核對(duì)一致。2.其他應(yīng)收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購(gòu)借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)報(bào)銷，每年12月中旬進(jìn)行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進(jìn)行還舊借新。3.應(yīng)付帳款的管理：公司各部門因采購(gòu)形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿，定期與相關(guān)部門對(duì)帳，保證雙方賬賬核對(duì)一致。四.內(nèi)部牽制：