環(huán)境因素管理包(環(huán)境因素調(diào)查表、環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素確認(rèn)表、重要環(huán)境因素清單目標(biāo)指標(biāo)管理方案)

阜陽市和諧門窗編號：HX/GL-2023-02環(huán)境因素治理包姚楊日期：2023/08/01韓旭日期：2023/08/01目 錄環(huán)境因素調(diào)查表環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素確認(rèn)表重要環(huán)境因素環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案環(huán)境因素臺賬環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案實(shí)施狀況檢查表體系建立打算資金表告知書告知書發(fā)放記錄表環(huán)境因素調(diào)查表 編號：HX/4.3.1-01部門或過程

生產(chǎn)過程環(huán)境因素

環(huán)境影響社區(qū) 使用水體 土壤 大氣

現(xiàn)有措施影響 資源塑鋼門窗：下料—銑孔—開V孔—固定襯鋼—焊接—清角—裝配—1、外框：鉆安裝孔—裝密封塊—包裝2、內(nèi)扇：五金件安裝—裝玻璃—壓條。型材購進(jìn)〔〕√回收下料電資消耗√原材料消耗√噪聲√粉塵√吸塵設(shè)備固廢〔邊料、粉料〕√銑孔固廢〔粉料〕√噪聲√電資消耗√開V孔電資消耗噪聲√√粉塵√固廢〔粉料〕√固定襯鋼電資消耗√鋼材消耗√噪聲√焊接電資消耗√熱能傳遞√清角電資消耗√固廢〔粉料〕√噪聲√裝配電資消耗√輔料消耗〔皮、毛條五√金件、固定件〕裝玻璃玻璃使用√廢棄膠水瓶√裝襯鋼鋼材消耗√廢棄的邊料√回收包裝塑料膜√違規(guī)用電潛在火災(zāi)√√√應(yīng)急預(yù)備1、環(huán)境因素調(diào)查表 編號：HX/4.3.1-01下料電資消耗原材料消耗噪聲粉塵固廢√√√√√吸塵設(shè)備沖、銑孔固廢噪聲粉塵電資消耗噪聲√√√√√件、五金件裝玻璃電資消耗輔材消耗玻璃使用√√√包裝違規(guī)用電塑料膜潛在火災(zāi)√√√√應(yīng)急預(yù)備部門或過程部門或過程環(huán)境影響現(xiàn)有措施生產(chǎn)過程環(huán)境因素水體土壤大氣熱能社區(qū)影響使用資源鋁合金門窗：下料—沖、銑孔1、平開：安裝角芯片、角碼—組角—固定件安裝—裝皮條—包裝—2、推拉：安裝塑料件—裝毛條—裝固定件、五金件—包裝3內(nèi)扇：沖、銑孔—組裝—安裝玻璃、五金件。部門或過程環(huán)境影響現(xiàn)有措施部門或過程環(huán)境影響現(xiàn)有措施生產(chǎn)過程環(huán)境因素水體土壤大氣熱能社區(qū)影響使用資源不銹鋼護(hù)欄：下料—組裝。下料電資消耗√原材料消耗√噪聲√粉塵√吸塵設(shè)備固廢√組裝噪聲√輔材消耗√違規(guī)用電潛在火災(zāi)√√√應(yīng)急預(yù)備3阜陽市和諧門窗環(huán)境因素調(diào)查表編號：HX/4.3.1-01部門或過程辦公過程環(huán)境因素水體土壤大氣環(huán)境影響熱能社區(qū)使用現(xiàn)有措施影響資源辦公用電電資消耗√辦公用紙木材資源消耗√辦公固廢廢紙、√打印機(jī)墨盒√廢棄燈棒√電氣老化潛在火災(zāi)√√√應(yīng)急預(yù)備擬制人：姚楊韓旭2023-7-1擬制人：姚楊韓旭2023-7-1環(huán)境因素涉及過程時態(tài)狀態(tài)一1過去現(xiàn)在將來正常特別2辦公及產(chǎn)品生產(chǎn)消耗3過程4二5〔廢紙等〕辦公及生產(chǎn)過程固廢排放塊狀邊料加工碎料三危廢棄包裝物設(shè)備修理廢油排放設(shè)備修理、玻璃安 廢放四排粉設(shè)備修理的含油面紗排放廢棄膠水瓶排放下料粉塵排放裝過程生產(chǎn)過程、車輛搬 塵放排銑削粉塵排放地面揚(yáng)塵運(yùn) 五噪15生產(chǎn)過程 聲放排切割噪聲鉆孔噪聲 六潛18辦公、生產(chǎn)及庫存在的19火災(zāi)205、粉塵65、粉塵6化品7廢水8、潛污染空氣污染土壤污染污染下料、銑削廢棄膠水瓶生活廢水電氣老化產(chǎn)生的過程6影響范圍416影響程度416發(fā)生頻率41周邊關(guān)注程度6 4 16辦公過程1、電資源電資源消產(chǎn)品加工過程使用耗日常生活照明空調(diào)2、水資源水資源消員工日常生活使用耗植被澆灌3、噪聲污染周邊環(huán)境生產(chǎn)過程搬運(yùn)、發(fā)運(yùn)車輛噪聲辦公固廢4、固廢污染土壤、水體廢棄產(chǎn)品包裝物產(chǎn)品固廢〔塊、碎〕生活垃圾在火空氣、災(zāi) 土壤、水體電氣老化食堂燃?xì)庑孤秱}庫易燃品自燃在火空氣、災(zāi) 土壤、水體電氣老化食堂燃?xì)庑孤秱}庫易燃品自燃影響范圍：超出社區(qū)＝6、四周社區(qū)＝4、場界內(nèi)＝1；影響程度：較嚴(yán)峻＝6、一般＝4、稍微＝1；發(fā)生頻率：持偶然發(fā)生＝1；周邊關(guān)注程度：強(qiáng)＝6、一般＝4、弱＝1；非合規(guī)性：接近＝6、較接近＝4、不接近＝1。擬制人：姚楊 韓旭 時間：2023-7-1阜陽和諧門窗重要環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素涉及的過程正常重要環(huán)境因素涉及的過程正常狀態(tài)特別緊急環(huán)境影響1、噪聲銑削設(shè)備過程●噪聲污染12、粉塵下料、銑削過程●污染空氣13、潛在火災(zāi)電氣老化、違規(guī)操作、業(yè)務(wù)交往●1阜陽和諧門窗環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及方案噪聲排放治理方案 編號：HX/4.3.3-01重要環(huán)境因素環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)品銑削噪聲排放噪聲達(dá)標(biāo)排放指標(biāo)符合：GB3096-2023三類區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)晝≤65dB夜≤55dB主管部門車間 部門負(fù)責(zé)人車間：左學(xué)柱相關(guān)部門生產(chǎn)部 工程財(cái)務(wù)預(yù)算0.2萬元序號工程內(nèi)容運(yùn)行打算完成時間責(zé)任者11項(xiàng)體系運(yùn)行之初2023-12之前辦公室：姚楊22項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程2023-11中旬生產(chǎn)部：盧震33項(xiàng)整個生產(chǎn)過程2023-12之前車間：左學(xué)柱主要治理方案及技術(shù)措施：1、對有關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)，了解噪聲危害的相關(guān)學(xué)問，提高環(huán)境保護(hù)意識；2、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，作業(yè)分段實(shí)施治理：主要治理方案及技術(shù)措施：1、對有關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)，了解噪聲危害的相關(guān)學(xué)問，提高環(huán)境保護(hù)意識；2、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，作業(yè)分段實(shí)施治理：1〕8:00-11:3014:30-17:30，夜〔加班：22:007:00不得銑削、切割作業(yè)；2〕車間工作應(yīng)將銑削作業(yè)工作調(diào)至上述規(guī)定的時段進(jìn)展；3、制定有關(guān)制度，嚴(yán)格治理。方案實(shí)施打算1、阜陽和諧門窗環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及方案重要環(huán)境因素環(huán)境目標(biāo)下料粉塵排放現(xiàn)場目測無粉塵重要環(huán)境因素環(huán)境目標(biāo)下料粉塵排放現(xiàn)場目測無粉塵指標(biāo)主管部門杜絕下料粉塵排放車間部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門生產(chǎn)部工程財(cái)務(wù)預(yù)算車間：左學(xué)柱0.2千元/月主要治理方案及技術(shù)措施：1、對有關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)，溝通粉塵危害的相關(guān)學(xué)問，提高大氣環(huán)境保護(hù)意識；2、專人維護(hù)吸塵設(shè)備，定期清理粉塵，移交供方處理；3、制定粉塵處理設(shè)施的治理制度，定期檢查，覺察不合格準(zhǔn)時訂正，杜絕粉塵違規(guī)排放；4、移交記錄應(yīng)保持。方案實(shí)施打算序號工程內(nèi)容運(yùn)行打算完成時間責(zé)任者11項(xiàng)體系運(yùn)行之初14-12之前辦公室：姚楊22項(xiàng)整個生產(chǎn)過程14-11中旬車間：左學(xué)柱33項(xiàng)設(shè)施運(yùn)行之初14-8-1生產(chǎn)部：盧震44項(xiàng)集中處理時期車間：左學(xué)柱姚楊 韓旭 日期：2023-8-22、阜陽和諧門窗環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及方案潛在的火災(zāi)環(huán)境治理方案 編號：HX/4.3.3-01重要環(huán)境因素潛在的火災(zāi)環(huán)境目標(biāo)杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生指標(biāo)火災(zāi)事故為：零主管部門車間部門負(fù)責(zé)人左學(xué)柱相關(guān)部門工程財(cái)務(wù)預(yù)算1.2萬元11項(xiàng)體系建立之初14-12中旬辦公室：姚楊22項(xiàng)生產(chǎn)預(yù)備之初14-9下旬生產(chǎn)部：盧震33項(xiàng)生產(chǎn)實(shí)施過程中14-11下旬車間：左學(xué)柱44項(xiàng)公司日常治理中辦公室：姚楊主要治理方案及技術(shù)措施：1、對生產(chǎn)現(xiàn)場做好“三級”安全教育的工作，對有關(guān)部門做好防火意識的教育；2、安消防部門的要求配備足夠的滅火器材和設(shè)施；主要治理方案及技術(shù)措施：1、對生產(chǎn)現(xiàn)場做好“三級”安全教育的工作，對有關(guān)部門做好防火意識的教育；2、安消防部門的要求配備足夠的滅火器材和設(shè)施；3、做好生產(chǎn)現(xiàn)場、物資庫、配電房、食堂等區(qū)域的用電設(shè)施的定期巡查；4、掌握和消退火源如：倉庫應(yīng)避開明火作業(yè)；電氣設(shè)備應(yīng)符合防爆規(guī)程；3)生產(chǎn)現(xiàn)場不得使用廢舊、老化電線、電線盡可能不拖地；5)廠區(qū)、庫房不得吸煙；6〕員工食堂燃?xì)鈶?yīng)留意檢查罐、管道密封程度；7〕5M；8〕公司辦公大樓老化電線應(yīng)準(zhǔn)時更換，冬季取暖應(yīng)留意防火要求。制定有關(guān)制度，加強(qiáng)治理。方案實(shí)施打算序號工程內(nèi)容運(yùn)行打算完成時間責(zé)任者3、

編號：HX/4.3.1-05序 環(huán)境因素 運(yùn)行要求 部門記錄要求1、辦公場所包括：公司各辦公室；2、辦公室的主要職能：籌劃、指揮、協(xié)調(diào)各部門的工作；的火災(zāi)；維護(hù)廠區(qū)綠色植被以及各辦公室飼養(yǎng)的綠色植物的維護(hù)；4、重要環(huán)境因素：辦公場所潛在的火災(zāi)方案治理。電資源使用 以開燈照明盡管以下由辦公室是白天； 監(jiān)管：2530開空調(diào)； 違規(guī)記錄3、辦公室、會議室等場所人員離開前應(yīng)關(guān)閉電源；待機(jī)；用電；6〔14。水資源使用 1、洗手應(yīng)順手關(guān)閉龍頭； 不符合記錄2、應(yīng)定期檢查供水管路跑冒滴漏狀況；3〔指標(biāo)與14。固廢排放 1、盡可能使用無紙化辦公，削減紙張的消耗； 殘值回收記2、辦公固廢分包，定期處理； 錄；3、固廢應(yīng)標(biāo)識清楚收垃圾應(yīng)回收殘值。維護(hù)廠區(qū)植被1、公司應(yīng)抓住季節(jié)，植樹、種草或補(bǔ)苗除蟲，保護(hù)植樹棵樹、種樹苗和植被，凈化空氣； 。2、因關(guān)注氣候?qū)ζ溆绊戨S時加固護(hù)樁灑水滋潤確保成活率；3、鼓舞辦公室養(yǎng)花草凈化室內(nèi)空氣重要環(huán)境因素： 見—潛在火災(zāi)治理方案 1消防演練記錄；潛在的火災(zāi) 2消防器材檢周；3執(zhí)行責(zé)任人：辦公室姚楊 監(jiān)管責(zé)任人：韓旭擬制：姚楊 韓旭 日期：2023-8-21

序環(huán)境因素運(yùn)行要求序環(huán)境因素運(yùn)行要求部門記錄要求1、員工食堂的主要職能：執(zhí)行公司的規(guī)定保障員工的中餐按時就餐；2、履行職能過程的環(huán)境因素根本是：電資源、水資源消耗；生活垃圾、廢水排放；3、重要環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)等。1電資源使用1、照明用電：當(dāng)票面、菜單上字跡不清楚時可以開燈照明；2530可以翻開空調(diào)；3、餐廳、操作間等場所人員離開前應(yīng)關(guān)閉電源；4、上述形成制度，指標(biāo)管控〔14底確定。辦公室監(jiān)管：違規(guī)記錄2水資源使用1、洗菜、清洗、消毒用水應(yīng)適宜，制止龍2、應(yīng)定期檢查供水管路跑冒滴漏狀況，并食安全的的同時不超指標(biāo)；3、上述應(yīng)逐步形成閱歷數(shù)據(jù)，待指標(biāo)管控〔14。3廢水1、生活廢水即清潔、消毒、洗菜、碗等；2排放。品領(lǐng)用記錄。4生活垃圾1協(xié)議。生活垃圾移交記錄5重要環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)見—潛在火災(zāi)治理方案消防演練記錄；消防器材檢查記錄：1/周；〔備〕1/周；違規(guī)狀況記錄。執(zhí)行責(zé)任人：食堂-？監(jiān)管責(zé)任人：辦公室-姚楊2023-8-22、生產(chǎn)部/車間環(huán)境因素臺賬

編號：HX/4.3.1-05序 環(huán)境因素 運(yùn)行要求 記錄要求/質(zhì)量符合性的監(jiān)視、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)視等；水瓶、噪聲、粉塵排放；3、重要環(huán)境因素：1〕噪聲、2〕粉塵、3〕潛在的火災(zāi)。1電資源使用1、照明用電：當(dāng)工藝文件上的字跡不清楚時可以開燈照明；2、設(shè)備〔設(shè)施〕應(yīng)定期檢查、潤滑，定期檢查耗電能；恢復(fù)，此項(xiàng)應(yīng)作為設(shè)備修理工的技術(shù)指標(biāo)；7、上述應(yīng)逐步總結(jié)閱歷，待指標(biāo)管控〔指標(biāo)與14。萬元產(chǎn)值電量統(tǒng)計(jì)：1/半年；1/周；3、設(shè)備修理記錄2棄膠水瓶1、集中存放，標(biāo)識清楚，殘值回收；2、交供方處理；3、供方無義務(wù)回收的應(yīng)實(shí)施殘值回收。1、移交記錄2、殘值回收記錄3含油抹布集中存放，標(biāo)識清楚交物業(yè)處理移交記錄4重要環(huán)境因素：1〕噪聲見—噪聲治理方案測證據(jù)2、相關(guān)方埋怨記錄2〕粉塵見—粉塵治理方案1、定期移交記錄記錄8潛在的火災(zāi)見—潛在的火災(zāi)治理方案消防演練記錄；錄：1/周；〔備〕1/周；違規(guī)狀況記錄。執(zhí)行責(zé)任人：車間-左學(xué)柱監(jiān)管責(zé)任人：生產(chǎn)部—盧震擬制：姚楊韓旭日期：2023-8-23

序環(huán)境因素序環(huán)境因素運(yùn)行要求記錄要求1、倉庫的主要職能：物資儲存、維護(hù)等；2、履行職能過程的環(huán)境因素根本是：包裝固廢等；3、重要的環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)。1固廢1、倉庫的固廢：包裝物、廢舊配件、廢舊原材料，上述固廢應(yīng)分類集中存放，標(biāo)識清楚；2、應(yīng)定期上報清理，殘值回收。固廢移交記錄；2重要環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)見—潛在的火災(zāi)治理方案。消防演練記錄；錄：1/周；〔備〕4執(zhí)行責(zé)任人：倉庫-？監(jiān)管責(zé)任人：選購部—馮奧旗2023-8-24、

序環(huán)境因素序環(huán)境因素運(yùn)行要求記錄要求1、選購部的主要職能：物資選購、供方掌握等；履行職能過程的環(huán)境因素根本是：業(yè)務(wù)過程產(chǎn)生的固廢〔廢紙、物資附帶殘留物〕等；重要的環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)。執(zhí)行責(zé)任人：選購部辦事員-？監(jiān)管責(zé)任人：選購部—馮奧旗1固廢1、包裝物、廢舊配件、廢舊原材料，上述固廢應(yīng)交倉庫分類集中存放，標(biāo)識清楚；標(biāo)識清楚，定量交辦公室殘值回收；3、應(yīng)定期上報清理，殘值回收。固廢移交記錄；2重要環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)見—潛在的火災(zāi)治理方案。明火的活動。消防演練記錄；錄：1/周；〔備〕4擬制：姚楊 韓旭 日期：2023-8-2 5、

序環(huán)境因素序環(huán)境因素運(yùn)行要求記錄要求1、市營部的主要職能：合同簽訂、治理，顧客信息收集和處理，顧客滿足度調(diào)查；履行職能過程的環(huán)境因素根本是：業(yè)務(wù)過程產(chǎn)生的固廢〔廢紙、物資附帶殘留物〕等；重要的環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)。執(zhí)行責(zé)任人：市營部辦事員-？監(jiān)管責(zé)任人：市營部—周玉濤1固廢1、辦公固廢：廢紙、廢舊報刊雜志、集中存放標(biāo)識清楚，定量交辦公室殘值回收；2、應(yīng)定期上報清理，殘值回收。固廢移交記錄；2重要環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)見—潛在的火災(zāi)治理方案。明火的活動。消防演練記錄；錄：1/周；〔備〕4擬制：姚楊 韓旭 日期：2023-8-2 6、

編號：HX/4.3.1-05序序環(huán)境因素運(yùn)行要求記錄要求1、質(zhì)檢部的主要職能：物資、過程、成品檢測、監(jiān)視測量設(shè)備的治理；2、履行職能過程的環(huán)境因素根本是：檢測過程產(chǎn)生的固廢〔廢紙、報廢產(chǎn)品〕等；3、重要的環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)。1 固廢重要環(huán)境因素：潛在的火災(zāi)1、辦公固廢：廢紙、廢舊報刊雜志、集中存放標(biāo)識清楚，定量交辦公室殘值回收；交生產(chǎn)部在利用；收。見—潛在的火災(zāi)治理方案。明火的活動。固廢移交記錄；2消防演練記錄；消防器材檢查記〔備〕執(zhí)行責(zé)任人：質(zhì)檢部辦事員-？ 監(jiān)管責(zé)任人：質(zhì)檢部—孫永強(qiáng)擬制：姚楊 韓旭 日期：2023-8-2 7、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)治理方案的實(shí)施檢查編號：HX/4.3.3-02環(huán)境目標(biāo) 指標(biāo) 方案措施 責(zé)任部門 檢查和評價噪聲達(dá)標(biāo)排放 符合： 1、建立規(guī)章制度GB3095-2023 2、制止夜間〔22:00其次天凌三類區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)7:00〕作業(yè)

生產(chǎn)車間生產(chǎn)部

制度已經(jīng)建立/有效已經(jīng)實(shí)施/符合現(xiàn)場目測無粉晝≤65dB夜≤55dB符合3從教育、提高意識開頭。1、標(biāo)準(zhǔn)制度，定期保養(yǎng)使除塵辦公室生產(chǎn)部培訓(xùn)已經(jīng)實(shí)施/符合制度已經(jīng)建立/有效塵GB3096-19962設(shè)備有效運(yùn)行2、準(zhǔn)時清理粉塵，防止設(shè)備運(yùn)行失效已經(jīng)實(shí)施/符合3、人員培訓(xùn)，提高防治大氣污染的自覺性。辦公室培訓(xùn)已經(jīng)實(shí)施/符合杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生火災(zāi)事故為：零1、建立應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組，組建異物消防隊(duì)總經(jīng)理、管代制度已經(jīng)組建/有效2、制定消防應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)展定期演練辦公室預(yù)案已經(jīng)建立/有效3、配備消防器材，定期檢查完好性生產(chǎn)部應(yīng)急預(yù)備已經(jīng)就位/有效4、制度規(guī)定制止明火作業(yè)和吸游煙生產(chǎn)部、辦公室被執(zhí)行/有效姚楊 韓旭 時間：14-11-2環(huán)境體系資金打算表1. 治理體系建立3.0萬元詢問、審核費(fèi)√2. 培訓(xùn)0.5萬元意識、制度、應(yīng)急預(yù)備√3. 固廢貯存器具購入0.5萬元垃圾桶、廢棄物盛放器皿√4. 標(biāo)識0.05萬元〔包括安全警示標(biāo)√5. 環(huán)境、安全設(shè)備維護(hù)4.0萬元識〕如：除塵設(shè)施、安全防護(hù)網(wǎng)√6. 消防設(shè)施2.0萬元消防栓、滅火器等√7. 防爆