倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程

PAGEPAGE5/11StoreManagement倉(cāng)庫(kù)管理PURPOSE 目的此程序規(guī)定了倉(cāng)庫(kù)的管理辦法，以確保原物料和成品的標(biāo)示、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)均在管控下進(jìn)行。SCOPE范圍此程序適用于原物料倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)。RESPONSIBILITIES職責(zé)所有倉(cāng)庫(kù)人員需確保此程序的執(zhí)行。PROCEDURE程序原物料的接收與入庫(kù)來(lái)料記錄。運(yùn)輸過程中造成的物料損壞，如：包裝箱破損、潮濕等，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)予以拒收。QA檢驗(yàn)。被QA接收的物料入庫(kù)時(shí)需放入指定區(qū)域倉(cāng)庫(kù)中所有物料應(yīng)以物料型號(hào)進(jìn)行有規(guī)則的放置。原物料發(fā)放.生產(chǎn)過程中如有因發(fā)現(xiàn)不良物料或損耗造成物料短缺，需由生產(chǎn)主經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后交給倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行發(fā)料。成品的入庫(kù)與出庫(kù)所有成品需由QAQA過QA檢驗(yàn)。通過QA檢驗(yàn)的成品應(yīng)放置于指定區(qū)域。成品出庫(kù)需參照“出貨流程”程序，倉(cāng)庫(kù)出入控制倉(cāng)庫(kù)在無(wú)接收或發(fā)放作業(yè)時(shí)應(yīng)鎖門，與倉(cāng)庫(kù)作業(yè)無(wú)關(guān)的人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng).防火措施倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)備有適當(dāng)?shù)臏缁鹌鞑?。例如消防栓或二氧化碳滅火器滅火器?yīng)放于指定地點(diǎn)，且滅火器材前不能放置任何物品以便及時(shí)取用原物料的接收與入庫(kù)流程：StoreAssistantStoreAssistant收到供應(yīng)商的送貨單StoreAssistant將送貨單與實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì)否正確？StoreAssistant拒收此物料，通知采購(gòu)檢查項(xiàng)目：型號(hào)數(shù)量-包裝是否完好無(wú)損是StoreAssistant對(duì)物料進(jìn)行檢查否接收？是StoreAssistant拒收此物料，通知采購(gòu)StoreAssistant送貨單上簽字，接收此物料StoreAssistant根據(jù)送貨單開入庫(kù)單同時(shí)在送檢單上登記相關(guān)信息否合格？是StoreAssistant/QA根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行相應(yīng)的處理DataEntryClerk更新電子賬與手工帳目，單據(jù)歸檔StoreAssistant物料放入指定區(qū)域，并更新倉(cāng)庫(kù)物料收/發(fā)記錄卡MaterialIssuance原物料發(fā)放PURPOSE目的此程序規(guī)定了原物料發(fā)放的流程。SCOPE范圍此程序適用于組成產(chǎn)品或服務(wù)的所有原物料。RESPONSIBILITIES職責(zé)生產(chǎn)主管/倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)確保原物料發(fā)放程序的執(zhí)行。PROCEDURE程序物料的準(zhǔn)備先出為原則發(fā)放物料。在發(fā)放物料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員需根據(jù)備料單的需求數(shù)量進(jìn)行發(fā)放不可多發(fā)數(shù)量物料的發(fā)放///組長(zhǎng)需確認(rèn)物物料發(fā)放清單需交給數(shù)據(jù)輸入員更新帳目數(shù)據(jù)并存檔根據(jù)BOM一份給數(shù)據(jù)輸入人員更新帳目原物料發(fā)放流程原物料發(fā)放流程如下：發(fā)放物料的原則：-先入先出備料單發(fā)放物料的原則：-先入先出備料單(限額領(lǐng)料單)ProductionPlanner發(fā)放備料單給倉(cāng)庫(kù)人員StoreAssistant根據(jù)備料發(fā)放物料至生產(chǎn)線ProductionSupervisor/Leader根據(jù)備料單檢查發(fā)放物料物料正確？是-ProductionSupervisor/Leader否-在備料單上簽字DataEntryClerk帳目數(shù)據(jù)的更新1/1/11RawMaterialShortageandReturned原物料短缺、退回和申領(lǐng)PURPOSE目的此程序規(guī)定了原物料短缺、退回和申領(lǐng)的流程。SCOPE范圍此程序適用于組成產(chǎn)品或服務(wù)的所有原物料。RESPONSIBILITIES職責(zé)生產(chǎn)主管/倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)確保原物料發(fā)放程序的執(zhí)行。PROCEDURE程序原物料短缺和申領(lǐng),,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)依照物料需求單將所列物料發(fā)至生產(chǎn)線，確保生產(chǎn)順暢進(jìn)行。原物料退回工作單完成后，組長(zhǎng)應(yīng)填寫退庫(kù)單將剩余物料，原料不良品和報(bào)廢品退回倉(cāng)庫(kù)QA需對(duì)并將物料移至倉(cāng)庫(kù)相對(duì)應(yīng)的區(qū)域，通知數(shù)據(jù)輸入人員進(jìn)行帳目更新。原物料不足、退回和申領(lǐng)流程原物料短原物料短缺？是通知組長(zhǎng)否結(jié)束否物料退回倉(cāng)庫(kù)？ProductionSupervisor/Leader填寫物料需求單申領(lǐng)物料是ProductionSupervisor/Leader填寫退庫(kù)單StoreAssistant根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物料QA/StoreAssistant檢查點(diǎn)：型號(hào)數(shù)量損壞核對(duì)退庫(kù)單和退回的物料品和報(bào)廢品）并簽名DataEntry接收領(lǐng)料單更新帳目QA/StoreAssistant與生產(chǎn)經(jīng)理，主管/線長(zhǎng)協(xié)商解決否正確？是DataEntryStoreAssistant更新帳目移至倉(cāng)庫(kù)PAGEPAGE5/11ShippingProcess出貨流程PURPOSE 目的此程序規(guī)定了公司的出貨流程，以確保成品準(zhǔn)時(shí)、正確的出貨，確保滿足客戶要求。SCOPE范圍此程序適用于準(zhǔn)備出貨文件到成品出廠的過程。RESPONSIBILITIES職責(zé)/QA工程師應(yīng)確保程序按策劃執(zhí)行。PROCEDURE程序業(yè)務(wù)助理應(yīng)確認(rèn)現(xiàn)有的成品狀況以及生產(chǎn)產(chǎn)量狀況，根據(jù)客戶要求制作出貨文件（單），發(fā)至倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備出貨。/,貨區(qū)等待裝貨柜。倉(cāng)庫(kù)必須確保所有產(chǎn)品是合格的材料方可出貨。不易晃動(dòng)影響產(chǎn)品質(zhì)量。裝相單及時(shí)送往數(shù)據(jù)輸入人員處進(jìn)行帳目更新出貨控制流程出貨控制流程如下：SalesAdministrator是SalesAdministrator是確認(rèn)帳目現(xiàn)有成品狀況SalesAdministrator1) 裝箱單制作出貨文件并發(fā)給倉(cāng)庫(kù)主管/組長(zhǎng)（Packing否 SalesAdministrator通知生產(chǎn)計(jì)劃補(bǔ)足需要的數(shù)量 SalesAdministrator通知生產(chǎn)計(jì)劃補(bǔ)足需要的數(shù)量準(zhǔn)備成品的原則：-先入先出StoreAssistantStoreAssistant根據(jù)裝箱單準(zhǔn)備出貨根據(jù)裝箱單準(zhǔn)備出貨StoreLeader安排倉(cāng)庫(kù)人員準(zhǔn)備出貨SalesAdministrator從新確認(rèn)出貨數(shù)量StoreLeader安排倉(cāng)庫(kù)人員準(zhǔn)備出貨SalesAdministrator從新確認(rèn)出貨數(shù)量否正確？型號(hào)數(shù)量StoreAssistant裝柜StoreAssistant裝柜更新出貨記錄更新出貨記錄ControlofNon-conformance不良品管制PURPOSE目的此程序的制定用以規(guī)定對(duì)不良品的管制以防止其被再次使用和交貨。SCOPE范圍此程序適用于在進(jìn)料，生產(chǎn)和系統(tǒng)操作中所發(fā)現(xiàn)的所有不良品。RESPONSIBILITIES 職責(zé)所有人員均負(fù)有管制不良品的責(zé)任，以防止其被使用或放行。PROCEDURE程序供應(yīng)商來(lái)料不良品QC,進(jìn)行確認(rèn)，并與采購(gòu)協(xié)商處理辦法。對(duì)不良品的處理方法應(yīng)記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告中。Accepted接收；Return退回；Replaced置換；Sort/Rework返工。/組長(zhǎng)需填寫“來(lái)料不良退貨報(bào)告”并通知QC確定處理辦法。對(duì)于需退貨或折讓處理的物料填寫“退貨單.工程師需填寫異常單要求供應(yīng)商改善。成品檢驗(yàn)不良品主管確認(rèn)受影響的產(chǎn)品，并確保他們被適當(dāng)?shù)母綦x和標(biāo)識(shí)。對(duì)于可返工的不良品，生產(chǎn)部應(yīng)返工到符合要求，并由檢驗(yàn)員進(jìn)行重新檢驗(yàn)。組長(zhǎng)需填寫“退庫(kù)單”將不良品退回倉(cāng)庫(kù)QA廢品