浙江某監(jiān)理公司項目監(jiān)理部審核細(xì)則

《項目監(jiān)理部審核細(xì)則》（第五版）第一組：內(nèi)部管理、總監(jiān)工作、外部溝通項目監(jiān)理部名稱：審核日期：審核人員：總監(jiān)：監(jiān)理人員：項次項目相關(guān)條款檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分小計應(yīng)得分得分條文說明1監(jiān)理形象Q:（質(zhì)量手冊）EH:4.2（方方針）（目標(biāo)標(biāo)）質(zhì)量、環(huán)境、安全全體系文件齊齊全，質(zhì)量方方針和目標(biāo)、環(huán)環(huán)境、安全方方針上墻，了了解其內(nèi)容0.53.5注意公司體系文件件、公司資質(zhì)質(zhì)更新，保證證其有效性Q:責(zé)任與職權(quán)；；7.5.3（標(biāo)識和可可追溯性）EH：（職責(zé)）公司資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、公司標(biāo)標(biāo)志牌、監(jiān)理理人員職責(zé)上上墻0.5佩帶胸卡、著裝整整齊0.5Q:（產(chǎn)品防護(hù)）圖紙、合同、資料料堆放整齊，保保存完好，便便于查閱0.5Q:6.3（基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施）;6.4（工作環(huán)境境）EH:(運(yùn)行控制制)EH：（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)）晴雨表、總圖、總總進(jìn)度計劃、節(jié)節(jié)假日值班表表、參建單位位通訊聯(lián)系表表、應(yīng)急聯(lián)系系電話表、節(jié)節(jié)約用水、用用電標(biāo)語0.5下現(xiàn)場戴安全帽，保保存安全帽資資料（我方）0.5整潔衛(wèi)生、不堆放放無關(guān)書報、辦辦公、監(jiān)理設(shè)設(shè)施堆放整齊齊0.52項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）項目部成立通知單單（及時聯(lián)系系工程部）11.5由工程部統(tǒng)一發(fā)放放，自查中發(fā)發(fā)現(xiàn)缺項應(yīng)及及時向工程部部要求印章啟用函0.53監(jiān)理人員資格Q:6.2（人力力資源）EH：（能力）項目監(jiān)理部人員構(gòu)構(gòu)成臺帳T11記錄人員變變更0.52.5人員構(gòu)成臺帳及時時更新，竣工工資料上交時時，作為“工程項目監(jiān)監(jiān)理部及負(fù)責(zé)責(zé)人名單”歸入總監(jiān)、總監(jiān)代表、專專業(yè)監(jiān)理工程程師、監(jiān)理員員（及時到工工程部復(fù)印人人員資質(zhì)證書書、崗位證書書、職稱證書書，總監(jiān)應(yīng)包包括總監(jiān)任命命書、經(jīng)過業(yè)業(yè)主同意的總總監(jiān)變更函，總總監(jiān)代表應(yīng)包包括總監(jiān)代表表授權(quán)書，其其他包括見證證取樣人員、安安全培訓(xùn)證書書等。）1工程已備案含監(jiān)督督備案表、質(zhì)質(zhì)量保證體系系和安全保證證體系三項備備案資料；變變更時，總監(jiān)監(jiān)需建設(shè)單位位和上級主管管部門同意，其其余人員變更更需建設(shè)單位位同意，備案案資料及現(xiàn)場場人員的資質(zhì)質(zhì)證書均應(yīng)保保留。14公司制度Q:（文件控制）;4.2..4（質(zhì)量記錄錄的控制）EH：（信息交流）；44.4.2（培訓(xùn)、意意識）公司文件/刊物、公公司和分公司司轉(zhuǎn)發(fā)文件傳傳達(dá)到位（文文件傳閱單D9），抽查公司司最近3個月內(nèi)發(fā)文文中任意2-3份文件內(nèi)容容，注重對新新員工的文件件宣貫。121、公司文件如《員員工手冊》、《員員工考勤管理理規(guī)定》、《辦辦公用品管理理辦法》、《竣竣工資料管理理規(guī)定》、《工工程部與項目目部之間工作作流程》等2、內(nèi)部會議記錄允允許電腦存檔檔，或筆錄方方式定期召開監(jiān)理內(nèi)部部會議（周期期由第一次內(nèi)內(nèi)部會議確定定，每月不少少于一次）有有記錄，第一一次內(nèi)部會議議須進(jìn)行工地地現(xiàn)場安全及及環(huán)境保護(hù)教教育，明確項項目部質(zhì)量、安安全、環(huán)境目目標(biāo)。15投資與進(jìn)度控制Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）付款簽證及附件符符合要求13施工合同款支付管管理臺帳D121有總進(jìn)度計劃及月月作業(yè)計劃報報審手續(xù)16開/復(fù)工條件審查、施施工組織設(shè)計計（方案）審審查Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）EH：（運(yùn)行控制）開工審批手續(xù)、附附件完整；包包括表、施工工許可證、專專職管理人員員、特種作業(yè)業(yè)人員資格證證、上崗證審審查等，施工工單位資質(zhì)留留底。281、開工報告同意開開工時間應(yīng)不不早于施工許許可證的簽發(fā)發(fā)時間。開工工手續(xù)不全，監(jiān)監(jiān)理應(yīng)保留聯(lián)聯(lián)系單或備忘忘錄2、《建筑施工企業(yè)安安全生產(chǎn)許可可證管理規(guī)定定》施工單位位資質(zhì)中，不不需要安全生生產(chǎn)許可證的的有：“電梯安裝企企業(yè)、預(yù)拌商商品混凝土、混混凝土預(yù)制構(gòu)構(gòu)件、園林綠綠化等不屬于于建筑施工企企業(yè)安全生產(chǎn)產(chǎn)許可證發(fā)放放范圍的企業(yè)業(yè)”3、施工單位管理人人員一般包括括：項目經(jīng)理理、技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人，施工員員、材料員、質(zhì)質(zhì)量員。建筑筑施工特種作作業(yè)人員包括括：建筑電工工；建筑焊工工（含焊接工工、切割工）；；建筑普通腳腳手架架子工工；建筑附著著升降腳手架架架子工；建建筑起重信號號司索工(含指揮)；建筑塔式式起重機(jī)司機(jī)機(jī)；建筑施工工升降機(jī)司機(jī)機(jī)；建筑物料料提升機(jī)司機(jī)機(jī)；建筑塔式式起重機(jī)安裝裝拆卸工；建建筑施工升降降機(jī)安裝拆卸卸工；建筑物物料提升機(jī)安安裝拆卸工；；高處作業(yè)吊吊籃安裝拆卸卸工。（《浙浙江省建筑施施工特種作業(yè)業(yè)人員管理辦辦法（試行）》浙浙建建〔2009〕25號）總包必必須有管理電電工（臨時用用電），施工工電工，至少少應(yīng)配備2名電工開工條件欠缺處理理有書面憑證證（對有關(guān)責(zé)責(zé)任主體已發(fā)發(fā)整改通知；；通知無效時時采取措施并并保留書面依依據(jù)）工程暫暫停后必須有有復(fù)工審批1施工組織設(shè)計(方方案)在開工前審審批，三級審審批手續(xù)齊全全1簽復(fù)意見具有針對對性并形成閉閉環(huán)（確保關(guān)關(guān)鍵部位和工工序質(zhì)量及安安全性技術(shù)措措施的審查）1專項施工方案報送送齊全2批準(zhǔn)手續(xù)符合要求求17安全與文明專項施工方案EH：（運(yùn)行控制）；44.5.1（監(jiān)視）；4.4.3（信息交流流）深基坑土方開挖、支支護(hù)、降水工工程的方案及及專家論證181、必須通過專家論論證的專項施施工方案有地地方規(guī)定的情情況，按照地地方規(guī)定執(zhí)行行，但不得低低于建設(shè)部要要求。審核中中注意方案內(nèi)內(nèi)容、計算書書、附圖的完完整性準(zhǔn)確性性2、注意需專家論證證的方案，一一定是完善后后上報。注意意區(qū)分設(shè)計方方案、施工方方案論證，保保證手續(xù)完整整模板工程及支撐體體系（一）工工具式模板工工程：包括滑滑模、爬模、飛飛模工程。（二二）高大混凝凝土模板支撐撐工程（三）承承重支撐體系系：用于鋼結(jié)結(jié)構(gòu)安裝等滿滿堂支撐體系系，承受單點點集中荷載700Kg以上。1腳手架工程（一）搭搭設(shè)高度50m及以上落地地式鋼管腳手手架工程。（二二）提升高度度150m及以上附著著式整體和分分片提升腳手手架工程。（三三）架體高度度20m及以上懸挑挑式腳手架工工程。1起重吊裝及安裝拆拆卸工程（一一）采用非常常規(guī)起重設(shè)備備、方法，且且單件起吊重重量在100kN及以上的起起重吊裝工程程。（二）起起重量300kN及以上的起起重設(shè)備安裝裝工程；高度度200m及以上內(nèi)爬爬起重設(shè)備的的拆除工程。1卸料平臺搭設(shè)與拆拆除（鋼管、扣扣件在使用前前應(yīng)檢查、抽抽樣檢測報告告，設(shè)計采用用的構(gòu)配件特特性參數(shù)與檢檢測結(jié)果吻合合）1施工臨時用電1塔吊、人貨兩用梯梯、吊籃、井井架安裝與拆拆除1（一）施工高度550m及以上的建建筑幕墻安裝裝工程。（二二）跨度大于于36m及以上的鋼鋼結(jié)構(gòu)安裝工工程；跨度大大于60m及以上的網(wǎng)網(wǎng)架和索膜結(jié)結(jié)構(gòu)安裝工程程。（三）開開挖深度超過過16m的人工挖孔孔樁工程。（四四）地下暗挖挖工程、頂管管工程、水下下作業(yè)工程。（五五）采用新技技術(shù)、新工藝藝、新材料、新新設(shè)備及尚無無相關(guān)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的危險性性較大的分部部分項工程。（六六）其它拆除除、爆破工程程、應(yīng)急預(yù)案案等影響施工工安全的其它它安全方案18安全與文明監(jiān)理措施EH：（運(yùn)行控制）；44.5.1（監(jiān)視）；4.4.3（信息交流流）安全質(zhì)保體系、制制度、人員資資格、數(shù)量檢檢查181、A、B、C證有效期為3年，報報審中注意甄甄別。分包單單位至少應(yīng)配配備一個安全全員2、施工機(jī)械搭拆旁旁站記錄、安安全檢查月檢檢、安全臺帳帳可以采用《建建設(shè)工程監(jiān)理理工作標(biāo)準(zhǔn)（第第四版）修訂訂》中的“D2旁站監(jiān)理記記錄”、“T15施工現(xiàn)場安安全管理檢查查用表”、“D26安全臺帳”單獨編制安全監(jiān)理理實施細(xì)則（安安全監(jiān)理方案案）（對應(yīng)安安全專項施工工方案）0.5外架、大型施工機(jī)機(jī)械投入使用用前經(jīng)驗收、備備案（包括起起重機(jī)械、施施工升降機(jī)、吊吊籃（防墜落落試驗））手手續(xù)。1安全檢查月檢（建建設(shè)單位、施施工單位、監(jiān)監(jiān)理參加，有有書面整改、回回復(fù)），專項項方案實施監(jiān)監(jiān)督檢查1在監(jiān)理日記、監(jiān)理理月報中，如如實、全面記記錄當(dāng)天、當(dāng)當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的安安全施工問題題和處理措施施以及安全監(jiān)監(jiān)理的其他工工作內(nèi)容。1塔吊、施工升降機(jī)機(jī)、吊籃等施施工機(jī)械搭拆拆旁站記錄0.5建立安全臺帳，記記錄安全檢查查、安全會議議、大型施工工機(jī)具安拆檢檢查等，并形形成閉合。1考核組現(xiàn)場實地檢檢查1、腳手架（支模架架）、基坑支支護(hù)與模板等等工程是否按按照方案實施施。2、三寶四口五臨邊邊的防護(hù)。3、施工臨時用電。4、外架、大型施工工機(jī)械投入使使用前經(jīng)驗收收，按規(guī)定掛掛合格牌。5、臨時活動房搭設(shè)設(shè)及使用（交交接手續(xù)）。6、安全帽資料（包包括產(chǎn)品合格格證、檢測報報告、經(jīng)營戶戶工商批準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)照、符合GB28111-81），安全帽帽和質(zhì)保資料料相符（施工工方）。7、辦公及工程現(xiàn)場場防火設(shè)施配配備情況（注注意查看滅火火器是否過期期）。29重大質(zhì)量安全事故處理Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）EH:（信息交流流）4.4.7（應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)）應(yīng)在1h內(nèi)報告市監(jiān)督總站站和公司14及時下達(dá)工程暫停停令1事故處理方案的審審批符合規(guī)定定1跟蹤、驗收、處理理記錄完整，滿滿足《生產(chǎn)安安全事故報告告和調(diào)查處理理條例》國務(wù)務(wù)院令第493號1《項目監(jiān)理部審核細(xì)則》（第五版）第二組：工程質(zhì)量項目監(jiān)理部名稱：審核日期：審核人員：總監(jiān)：監(jiān)理人員：項次項目相關(guān)條款檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分小計應(yīng)得分得分條文說明10質(zhì)量策劃Q:7.1（產(chǎn)品品實現(xiàn)的策劃劃）EH：（目標(biāo)）；4.44.6（運(yùn)行控制制）質(zhì)量策劃QA-22.0/166表及落實情情況，質(zhì)量策策劃記錄及各各職能部門提提供的附件留留存情況如中中標(biāo)通知書等等。15監(jiān)理規(guī)劃中質(zhì)量目目標(biāo)在項目部部的分解，是是指為實現(xiàn)公公司質(zhì)量管理理體系目標(biāo)即即“工程合格率100%，合同履約約率100%，顧客滿意意率100%”，項目部根根據(jù)自身實際際，制訂可量量化的質(zhì)量管管理分目標(biāo)，如如：“旁站到位率100%，工程質(zhì)量量、投資、進(jìn)進(jìn)度目標(biāo)控制制到位”等。環(huán)境、安安全目標(biāo)分解解與質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解相同，應(yīng)應(yīng)在監(jiān)理規(guī)劃劃中體現(xiàn)監(jiān)理規(guī)劃審批手續(xù)續(xù)符合規(guī)定（總總監(jiān)編制、公公司技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人審核）0.5編制和報送（在監(jiān)監(jiān)理合同簽訂訂后開始；開開工前報公司司及建設(shè)單位位）0.5規(guī)劃中明確質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安全目目標(biāo)在項目部部的分解1內(nèi)容（全面包含安安全、節(jié)能，符符合項目實際際情況并具可可操作性）應(yīng)應(yīng)符合監(jiān)理規(guī)規(guī)范4.1節(jié)規(guī)定。1.5編制依據(jù)準(zhǔn)確0.511監(jiān)理實施細(xì)則Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）EH：（運(yùn)行控制）；44.3.2（法規(guī)）；4.4.3（信息交流流）范圍（對中型及以以上或?qū)I(yè)性性強(qiáng)的項目需需編制實施細(xì)細(xì)則），一般般包括樁基基基礎(chǔ)、主體、裝裝飾、給排水水、電氣、暖暖通、節(jié)能、安安全專項細(xì)則則，根據(jù)工程程實際調(diào)整。1.56內(nèi)容（結(jié)合專業(yè)特特點，詳細(xì)具具體編寫監(jiān)理理工作流程、控控制要點、方方法措施），符合監(jiān)理規(guī)范4.2節(jié)規(guī)定。1.5時間（專業(yè)工程開開工前完成）、依依據(jù)準(zhǔn)確（不不得引用廢止止規(guī)范）0.5審批（專業(yè)監(jiān)理工工程師編制、總總監(jiān)批準(zhǔn)）0.5編制旁站監(jiān)理方案案（內(nèi)容、要要求符合189號）1見證取樣計劃（明明確見證取樣樣的內(nèi)容含材材料送檢、部部位、數(shù)量和和時間）應(yīng)特特別注意補(bǔ)充充安全、節(jié)能能方面法規(guī)、規(guī)規(guī)范要求。112監(jiān)理日記★注1Q:（過程的監(jiān)視視和測量）內(nèi)容真實、詳細(xì)、同同步、記錄問問題及時形成成書面閉環(huán)11.5總監(jiān)檢查（每月不不少于2次、簽署書書面意見）0.513材料/設(shè)備/構(gòu)配件報驗Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）Q:（標(biāo)識和可追追溯性）質(zhì)保資料齊全，資資料流轉(zhuǎn)可追追溯，復(fù)驗項項目符合規(guī)范范規(guī)定（與見見證取樣計劃劃對照，是否否按照計劃實實施）361、工業(yè)產(chǎn)品參照國國家質(zhì)監(jiān)督總總局《關(guān)于公公布實行生產(chǎn)產(chǎn)許可證制度度管理的產(chǎn)品品目錄的公告告》2007年第174號，查閱（廠家），提提供工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許可證證等2、需3C認(rèn)證的材材料參閱《強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證管理規(guī)定定》及目錄3、特種設(shè)備參閱《特特種設(shè)備安全全監(jiān)察條例》國國務(wù)院令第373號、第549號文件4、登錄公安部消防產(chǎn)產(chǎn)品合格評定定中心網(wǎng)站，查查詢廠家許可可，包括消防防產(chǎn)品型式認(rèn)認(rèn)可、強(qiáng)制性性認(rèn)證等情況況，均可在線線查詢5、墻體節(jié)能工程外外保溫定型產(chǎn)產(chǎn)品或成套技技術(shù)、保溫墻墻板應(yīng)有型式式檢驗報告書般采用預(yù)制保溫墻板板現(xiàn)場安裝的的墻體，應(yīng)符符合下列規(guī)定定：1保溫墻板應(yīng)有有型式檢驗報報告，型式檢檢驗報告中應(yīng)應(yīng)包含安裝性性能的檢驗；；材料/構(gòu)配件/設(shè)備/試試驗記錄臺帳帳D5，登記及及時有效1進(jìn)場檢查、審批手手續(xù)齊全、簽簽字時間符合合邏輯（復(fù)驗驗報告提供前前不應(yīng)簽認(rèn)合合格）214隱檢報驗Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）隱檢報驗項目符合合規(guī)范規(guī)定25注意隱蔽驗收記錄錄表的專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程師簽簽名等隱蔽/檢驗批/分項/分分部驗收臺帳帳D61隱檢項目進(jìn)行認(rèn)真真檢查，圖紙紙、聯(lián)系單等等施工依據(jù)明明確（圖號、聯(lián)聯(lián)系單號等）；；簽認(rèn)手續(xù)完完整、及時215旁站監(jiān)理、見證取取樣和送檢Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）旁站監(jiān)理臺帳T11，旁站內(nèi)容容與旁站方案案對應(yīng)。161、旁站監(jiān)理參照房房屋建筑工程程施工旁站監(jiān)監(jiān)理管理辦法法（試行）建建設(shè)部建市[20022]189號2、見證取樣參照《房房屋建筑工程程和市政基礎(chǔ)礎(chǔ)工程實行見見證取樣和送送檢的規(guī)定》建建建[20000]211號和各地的的地方詳細(xì)規(guī)規(guī)定，注意消消防檢測、建建筑節(jié)能檢測測和常規(guī)材料料檢測旁站記錄及時、完完整、真實，有關(guān)的現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)、見證取樣內(nèi)容在旁站記錄中體現(xiàn)2見證取樣手續(xù)（將將見證人員名名單報送施工工、檢測單位位和質(zhì)監(jiān)站;按計劃并填填寫見證取樣樣委托單，留留復(fù)印件）1見證取樣部位、數(shù)數(shù)量、程序和和時間按計劃劃執(zhí)行1見證取樣臺賬記錄錄完整，對應(yīng)應(yīng)的試驗報告告及時留存，報報審手續(xù)齊全全，試驗結(jié)果果出現(xiàn)不合格格及時處理。116階段驗評報驗Q:（產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量）檢驗批、分項、分分部、單位工工程劃分符合合驗收規(guī)范規(guī)規(guī)定，驗收臺臺帳齊全及時時25驗收程序和組織符符合規(guī)定，報報審及時、齊齊全。階段驗驗評報驗資料料，包括必要要的樁基交工工記錄，樁基基靜載、動測測檢測、實體體檢測資料，地地基基礎(chǔ)、主主體結(jié)構(gòu)驗收收資料。2驗收簽認(rèn)手續(xù)完整整，對暫時不不能確認(rèn)的項項目先不填，附件表內(nèi)容與原始資料對應(yīng)117現(xiàn)場實體質(zhì)量結(jié)構(gòu)實體檢驗Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）有實體檢驗的實施施計劃16實體檢驗計劃允許許施工單位報報驗，監(jiān)理單單位審批實體檢驗按照實施施計劃進(jìn)行1實體檢測報告符合合要求1實體與監(jiān)理結(jié)論吻吻合Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）砼外觀質(zhì)量、砼結(jié)結(jié)構(gòu)尺寸偏差差，現(xiàn)場混凝凝土有修補(bǔ)，應(yīng)應(yīng)有修補(bǔ)記錄錄。現(xiàn)場養(yǎng)護(hù)護(hù)室條件應(yīng)滿滿足要求，試試塊編號規(guī)范范。1砌體外觀與尺寸、墻墻體上洞、管管、溝槽打鑿鑿(條)1其它觀感（根據(jù)工工程實際從《建建筑工程施工工質(zhì)量驗收統(tǒng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》G.0.11-4表中選定）118現(xiàn)場文明施工Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）EH：（運(yùn)行控制）施工組織設(shè)計中文文明施工措施施落實情況檢檢查12查閱JGJ1466-20044和各地規(guī)定定JGJ146-22004中強(qiáng)制條款款的執(zhí)行施工現(xiàn)場必須采用用封閉圍擋，高高度不得小于于1.8m。施工現(xiàn)場的主要道道路必須進(jìn)行行硬化處理，土土方應(yīng)集中堆堆放。裸露的的場地和集中中堆放的土方方應(yīng)采取覆蓋蓋、固化或綠綠化等措施。建筑物內(nèi)施工垃圾圾的清運(yùn)，必必須采用相應(yīng)應(yīng)容器或管道道運(yùn)輸，嚴(yán)禁禁凌空拋擲。施工現(xiàn)場嚴(yán)禁焚燒燒各類廢棄物物。施工現(xiàn)場宿舍必須須設(shè)置可開啟啟式窗戶，宿宿舍內(nèi)的床鋪鋪不得超過2層，嚴(yán)禁使使用通鋪。食堂必須有衛(wèi)生許許可證，炊事事人員必須持持身體健康證證上崗。119節(jié)能分部專項驗收收Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）進(jìn)場報驗附件齊全全，按建筑節(jié)節(jié)能工程施工工質(zhì)量驗收規(guī)規(guī)范(GB500411-22007)要要求見證取樣樣。浙江省項項目，節(jié)能產(chǎn)產(chǎn)品有《節(jié)能能產(chǎn)品浙江省省建設(shè)科技產(chǎn)產(chǎn)品成果推廣廣項目證書》。12查閱GB504411-20007及各地地規(guī)定節(jié)能分部10個分分項的檢驗批批、隱檢、分分項、分部驗驗收資料齊全全，外墻節(jié)能能構(gòu)造現(xiàn)場實實體檢驗，外外窗氣密性現(xiàn)現(xiàn)場檢驗和建建筑設(shè)備工程程系統(tǒng)節(jié)能性性能檢測計劃劃及結(jié)果符合合要求。120采購控制Q:7.4（采購購）EH：（信息交流）采購調(diào)查評價表QQA-2.00/05，用于確定物物料供貨機(jī)構(gòu)構(gòu)、委外服務(wù)務(wù)機(jī)構(gòu)，并對對物料供貨機(jī)機(jī)構(gòu)、委外服服務(wù)機(jī)構(gòu)提供供的產(chǎn)品進(jìn)行行檢驗，評價價。11★注1：12、13、14、15項應(yīng)進(jìn)行追溯性考核：監(jiān)理日記內(nèi)容審核后，在日記中抽取某施工部位，按照13項要求進(jìn)行該部位涉及的原材料進(jìn)場報驗檢查；按照14項要求進(jìn)行該部位涉及的隱蔽驗收檢查；按照15項要求進(jìn)行按照該部位對應(yīng)的旁站記錄、見證取樣檢查；16項要求進(jìn)行該部位涉及的檢驗批驗收檢查?！俄椖勘O(jiān)理部審核細(xì)則》（第五版）第三組：內(nèi)部資料項目監(jiān)理部名稱：審核日期：審核人員：總監(jiān)：監(jiān)理人員：項次項目相關(guān)條款檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分小計應(yīng)得分得分條文說明21信息管理Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）;4.2..4（質(zhì)量記錄錄的控制）;7.5..5（產(chǎn)品防護(hù)護(hù)）;EH:（運(yùn)行控制制）；4.5.33/4.5..4（記錄）卷內(nèi)目錄D24--3，樁基、基基礎(chǔ)、主體階階段資料及時時整理歸檔171、回執(zhí)單因建設(shè)單單位原因無建建設(shè)單位章不不扣分2、自評分應(yīng)與考核核分接近，考考核分高于自自評分不扣分分；考核分低低于自評分每每百分點扣1分，超出4%和無自評不不得分；考核核前和每季度度末的自查自自糾報告未及及時上報，經(jīng)經(jīng)查實每次扣扣1分D13顧客提供設(shè)設(shè)施登記表、考考勤表（考勤勤表要求專人人負(fù)責(zé)，及時時填寫，當(dāng)月月28號前總監(jiān)簽簽字后送公司司、項目部留留底）0.5項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)場場回執(zhí)單D11-11/監(jiān)理項目基基本情況調(diào)查查記錄表D11-22/項目監(jiān)理費(fèi)費(fèi)收取情況記記錄表D11-4及時登記，項項目部有留底底；1項目監(jiān)理部持續(xù)完完善內(nèi)部辦公公系統(tǒng)的相關(guān)關(guān)信息2申報、審批資料不不得用紅、純純藍(lán)墨水、圓圓珠筆、復(fù)寫寫紙、鉛筆0.5自評與考核分接近近；每季度末末將自查自糾糾報告上報工工程部。222儀器、用品Q:7.6（監(jiān)視視和測量裝置置的控制）EH:（運(yùn)行控制制）D14項目監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)內(nèi)部設(shè)備備（資料）領(lǐng)領(lǐng)用登記表（包包括儀器設(shè)備備、勞動防護(hù)護(hù)用品、技術(shù)術(shù)資料），所所借儀器設(shè)備備的有效年檢檢證書、合格格證復(fù)印件，復(fù)復(fù)雜儀器設(shè)備備使用說明書書。儀器設(shè)備備專人保管。11儀器資料請與工程程部聯(lián)系，確確因公司原因因無法提供，不不扣分23分包單位資質(zhì)審查Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）EH:（運(yùn)行控制制）分包資質(zhì)在開工前前報審（包括括專業(yè)、勞務(wù)務(wù)分包）141、請查閱《建筑業(yè)業(yè)企業(yè)資質(zhì)管管理規(guī)定》建建設(shè)部159號令；施工工總承包企業(yè)業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，專業(yè)承承包企業(yè)資質(zhì)質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)等等法規(guī)2、分包單位至少有有1個安全員施工總包、分包合合同齊全，施施工合同清單單D231分包單位資料齊全全，審核包括括分包合同，分分包單位資質(zhì)質(zhì)材料（安全全生產(chǎn)許可證證、施工生產(chǎn)產(chǎn)許可證）、分分包單位業(yè)績績材料、分包包單位專職管管理人員（三三類人員：公公司分管安全全的經(jīng)理、項項目經(jīng)理、安安全員的證書書復(fù)核，安全全管理人員人人數(shù)配備）和和特種作業(yè)人人員的資格證證、上崗證，包包括審核勞務(wù)務(wù)分包合同，單單位資質(zhì)。尤尤其注意安全全方面，如塔塔吊安拆企業(yè)業(yè)資質(zhì)，塔吊吊安拆人員、塔塔吊指揮崗位位證等內(nèi)容。224檢測機(jī)構(gòu)審查Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）承包單位試驗室（或或自薦內(nèi)控試試驗單位）資資質(zhì)審核0.51見證取樣送檢檢測測單位的資料料含資質(zhì)證書書、營業(yè)執(zhí)照照、計量認(rèn)證證證書和檢測測能力清單見證取樣送檢檢測測單位選擇符符合地方規(guī)定定（具省級建建設(shè)行政主管管部門頒發(fā)的的資質(zhì)證書和和技術(shù)監(jiān)督部部門的計量認(rèn)認(rèn)證證書）0.525例會紀(jì)要、月報及及報告Q:（產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量）EH：（信息交流）有第一次工地會議議紀(jì)要、監(jiān)理理工作交底紀(jì)紀(jì)要，可以合合并為一份。D1814.5會簽指會議紀(jì)要下下部的會簽欄欄工地例會及時、會會議紀(jì)要符合合要求、會簽簽完整，注重重對上次例會會紀(jì)要中存在在問題的書面面閉環(huán)。1監(jiān)理月報表式規(guī)范范，5日前送公司司和建設(shè)單位位0.5監(jiān)理月報內(nèi)容全面面，分析到位位，形成閉環(huán)環(huán)，結(jié)合合同同、計劃、實實際三方面情情況，對質(zhì)量量、投資、進(jìn)進(jìn)度有目標(biāo)分分析比較及糾糾偏措施。1階段報告(地基與與基礎(chǔ)和主體體結(jié)構(gòu)驗收等等)及專題報告告126測量放線控制檢查查Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）原始基準(zhǔn)點（或規(guī)規(guī)劃部門引至至場內(nèi)的控制制點）有規(guī)劃劃定位成果圖圖0.53房建工程測量人員員有施工員證證，市政工程程必須有測量量員施工測量人員資質(zhì)質(zhì)、設(shè)備報驗驗1軸線、控制點放線線檢查（有復(fù)復(fù)核點位數(shù)據(jù)據(jù)）1沉降觀察及時，資資料完整0.527監(jiān)理工程師通知及回復(fù)Q:（過程的監(jiān)視視和測量）EH：（信息交流）4..4.6（運(yùn)行控制制）出現(xiàn)質(zhì)量缺陷、安安全隱患時及及時下達(dá)監(jiān)理理工程師通知知，質(zhì)量、安安全分類歸檔檔。13.5有整改回復(fù)，內(nèi)容容閉合1有整改復(fù)查記錄，簽簽復(fù)合格1出現(xiàn)拒不整改時書書面通知建設(shè)設(shè)單位0.528設(shè)計文件審查變更Q:（生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制）施工圖審查與批準(zhǔn)準(zhǔn)手續(xù)完備，有有節(jié)能專篇0.54施工圖登記表D88；圖紙發(fā)放放記錄QP-3..0/050.5圖紙核查記錄D77各專業(yè)齊全全1設(shè)計圖經(jīng)設(shè)計交底底、會審，有有紀(jì)要0.5設(shè)計變更書面手續(xù)續(xù)完整，設(shè)計計變更及發(fā)放放記錄保存完完整0.5設(shè)計變更在原圖上上有記載129應(yīng)急準(zhǔn)備EH：（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)）應(yīng)急預(yù)案0.51應(yīng)急預(yù)案指我監(jiān)理理部編制的預(yù)預(yù)案現(xiàn)場溝通，考核實實際應(yīng)急能力力，包括火災(zāi)災(zāi)、觸電、人人員傷亡情況況發(fā)生的應(yīng)變變，滅火器使使用。0.530安全、環(huán)境因素識識別E：（環(huán)境因素）H：（危險源辨識）環(huán)境因素辨識：《環(huán)環(huán)境因素清單單》0.51查閱公司安全、環(huán)環(huán)境體系文件件危險源辨識：《危危險源辨識記記錄表》0.531外部交流Q:（顧客滿意）（外部交流）顧客滿意，訪問記記錄24查閱公司安全、環(huán)環(huán)境體系文件件填寫《重點施加影影響相關(guān)方一一覽表》EP-088/02，并發(fā)放《相相關(guān)方環(huán)境意意見調(diào)查表》EP-077/031投訴處置（有投訴訴發(fā)生時）《相相關(guān)方意見登登記/處理記錄》EP-077/02132不合格控制Q：8.3（不合格控控制），（預(yù)預(yù)防措施），8.5.2（糾正措施施）E：4.5.33H：4.5.2（不合格控控制、糾正、預(yù)預(yù)防）對項目工作質(zhì)量考考核報告的回回復(fù)、整改13公司管理評審、內(nèi)內(nèi)審中類似問問題無重復(fù)出出現(xiàn)1不合格品臺帳記錄錄QA-2..0/26表及整改情情況1項目監(jiān)理部審核說明一、審核總監(jiān)應(yīng)到場，在不影響現(xiàn)場工作的情況下，項目部人員均應(yīng)參加審核。二、審核組應(yīng)在檢查情況欄中，完整描述抽查資料名稱、抽查情況、結(jié)論、建議、得分情況。三、相關(guān)條款項中：Q表示質(zhì)量管理體系《質(zhì)量手冊》中對應(yīng)條款，E表示環(huán)境管理體系《環(huán)境手冊》中對應(yīng)的條款，H表示健康與安全管理體系《安全手冊》中對應(yīng)的條款。四、如無特別說明，無需簽章的資料允許電子文檔留存?zhèn)洳椤Ｎ?、審核組常規(guī)由三人進(jìn)