產(chǎn)品過(guò)程稽核作業(yè)辦法

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修訂 廢止 品質(zhì)手冊(cè)

文件制訂變更申請(qǐng)單作業(yè)程序 作業(yè)方法過(guò)程稽核管制作業(yè)方法ProcessAuditProcedure

文件編號(hào):：DQS-ZZ17-03申請(qǐng)單號(hào)：DDCN-06088

總版次:A1總頁(yè)數(shù):5頁(yè) 頁(yè)次版次變更修訂前要點(diǎn)： 變更修訂後要點(diǎn)： 1 A1一、5.1項(xiàng)內(nèi)容無(wú)。 一、增5.1項(xiàng)：年度過(guò)程稽核規(guī)劃。 2 二由事業(yè)處〔部〕品品管單位負(fù)責(zé)制二、稽核組長(zhǎng)應(yīng)依年度稽核規(guī)劃表確3 由指定之審核 定之時(shí)期或頻次，負(fù)責(zé)制定過(guò)程稽核 4 A1組長(zhǎng)負(fù)責(zé)執(zhí)行)，幷呈報(bào)事業(yè)處部主管批 實(shí)施打算，并呈報(bào)事業(yè)處部主管批準(zhǔn)。過(guò)程稽核每年至少實(shí)施一次。 準(zhǔn)。 5 A1查檢表內(nèi)容進(jìn)展提問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)稽核，可按稽問(wèn)表之內(nèi)容，應(yīng)對(duì)稽核之每個(gè)工序流核流程執(zhí)行，也可依作業(yè)開(kāi)放狀況隨機(jī)稽程進(jìn)展查核作業(yè)，并依實(shí)際狀況隨機(jī)核?，F(xiàn)場(chǎng)增加的提問(wèn)應(yīng)列入查檢表中，幷抽查稽核?，F(xiàn)場(chǎng)增加的稽核工程應(yīng)列準(zhǔn)時(shí)將符合或不符合的客觀證據(jù)記錄在查入稽核提問(wèn)表中，并準(zhǔn)時(shí)將符合或不檢表中。 符合的客觀證據(jù)記錄在稽核提問(wèn)表中?！伯a(chǎn)相關(guān)單位會(huì)簽線裝產(chǎn)品制造處 線裝品管部 線裝開(kāi)發(fā)工程處連接器事業(yè)一處連接器事業(yè)一處品保部連接器事業(yè)二處連接器事業(yè)二處電源產(chǎn)品制造處品保部

電源品保部 OEM產(chǎn)品事業(yè)處OEM品保部 塑件產(chǎn)品事業(yè)處 電線產(chǎn)品部 膠粒產(chǎn)品部核準(zhǔn)

審查 編撰品質(zhì)系統(tǒng)部

】發(fā)行章：O-053A目的以對(duì)過(guò)程進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)，提升顧客滿足度。范圍序也適用於對(duì)供方産品制造過(guò)程的稽核。職責(zé)品質(zhì)系統(tǒng)部制訂修訂本程序。過(guò)程查檢表的制定與維護(hù)。協(xié)同事業(yè)單位執(zhí)行過(guò)程稽核作業(yè)。事業(yè)處〔部〕品保品管規(guī)劃年度過(guò)程稽核作業(yè)，并予以主導(dǎo)實(shí)施。過(guò)程稽核相關(guān)記錄的統(tǒng)一治理保存。稽核組長(zhǎng)制訂過(guò)程稽核實(shí)施打算，并組織實(shí)施過(guò)程審核。召開(kāi)首末次會(huì)議并撰寫(xiě)稽核報(bào)告。稽核人員〔爭(zhēng)論資料、制訂稽核查檢表、邀請(qǐng)專(zhuān)家參與或利用專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)等〕作業(yè)。針對(duì)過(guò)程稽核作業(yè)之結(jié)果，填寫(xiě)於稽核記錄中。針對(duì)稽核作業(yè)之矯正措施，負(fù)責(zé)追蹤驗(yàn)證其改善成效。被稽核單位〔供給全部必要的資訊〕，確保過(guò)程負(fù)責(zé)人參與作業(yè)，并指定伴隨人員全程協(xié)作稽核工作。作業(yè)流程圖作業(yè)內(nèi)容年度過(guò)程稽核規(guī)劃作業(yè)內(nèi)容年度過(guò)程稽核規(guī)劃品管單位應(yīng)於每年度初，依據(jù)客戶要求或前次過(guò)程稽核狀〔部〕本年度制的開(kāi)頭按打算頻次按打算外要求5.1.2部主管可依客戶的要求和產(chǎn)品的品〔包括：産品品質(zhì)下降、顧客索賠及埋怨、生産流程更改、過(guò)程不穩(wěn)定、目的過(guò)增加稽核的頻次。5.252知處部之品保過(guò)程確定之時(shí)期或頻次，負(fù)責(zé)制定過(guò)程稽核實(shí)施打算，審批是否需稽核改進(jìn)？展現(xiàn)議會(huì)通知幷呈報(bào)事業(yè)處部主管批準(zhǔn)。過(guò)程稽核人員資格ISO/TS16949內(nèi)審員或相當(dāng)?shù)馁Y格證書(shū)。部主管負(fù)責(zé)任命。必要時(shí)，稽核小組可邀請(qǐng)技術(shù)專(zhuān)家參與。爲(wèi)確保過(guò)程稽核的客觀性與公正性，稽核員應(yīng)與被稽核部門(mén)無(wú)任何直接關(guān)系。過(guò)程稽核預(yù)備部主管委派審核組長(zhǎng)，在具備稽核資格的人員中，指定執(zhí)行本次稽核作業(yè)的稽核人員，并組成假設(shè)干稽核小組。并指定稽核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)各事業(yè)單位的制造過(guò)程稽核作業(yè)。與要求，幷進(jìn)展任務(wù)分工?；藢?shí)施打算必需包含以下資訊：稽核目的；參考文件〔程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、産品和過(guò)程的技術(shù)條件等〕；C 被稽核的過(guò)程；稽核流程；日程安排；稽核組成員；稽核前一天內(nèi)通知稽核組，經(jīng)協(xié)商并另行安排。稽核依據(jù)：程序文件、過(guò)程稽核提問(wèn)表及相關(guān)技術(shù)文件。被稽核單位依照過(guò)程稽核實(shí)施打算，預(yù)備相關(guān)的工作，如安排指定的稽核協(xié)作窗口人員，以全力協(xié)作過(guò)程稽核的開(kāi)放。過(guò)程稽核實(shí)施〔視要求及具體狀況召開(kāi)〕首次會(huì)議內(nèi)容包括：〔部〕主管、被稽核部門(mén)負(fù)責(zé)人和稽核員；員分工、現(xiàn)場(chǎng)稽核實(shí)施做法、對(duì)應(yīng)要求…等?，F(xiàn)場(chǎng)稽核：稽核人員的稽核工作需在被稽核單位的指定伴隨人員的伴隨下進(jìn)展。核提問(wèn)表中，幷準(zhǔn)時(shí)將符合或不符合的客觀證據(jù)記錄在稽核提問(wèn)表中。處應(yīng)予以澄清，稽核員應(yīng)將覺(jué)察的不符合與被稽核部門(mén)作口頭反響。人共同制定幷實(shí)行緊急措施。果，對(duì)被稽核部門(mén)負(fù)責(zé)人作一次口頭報(bào)告，并負(fù)責(zé)召開(kāi)稽核末次會(huì)議。末次會(huì)議〔視要求及具體狀況召開(kāi)〕末次會(huì)議參與對(duì)象為首次會(huì)議與會(huì)人員，由稽核組長(zhǎng)主持召開(kāi)，在末次會(huì)議弱點(diǎn)，澄清或答復(fù)受稽核部門(mén)提出的問(wèn)題，并說(shuō)明稽核報(bào)告的發(fā)放時(shí)間及全部不符合項(xiàng)改善完成的期限。過(guò)程稽核報(bào)告核單位。稽核報(bào)告應(yīng)包括如下內(nèi)容：〔稽核目的、稽核依據(jù)、被稽核的過(guò)程、稽核日期、稽核組成員、稽核流程、稽核結(jié)論〕；〔與目標(biāo)比照的符合率〕；C過(guò)程稽核―稽核提問(wèn)的評(píng)分符合率；D稽核覺(jué)察，包括不符合項(xiàng)弱點(diǎn)或提示建議。并撰寫(xiě)完成內(nèi)部稽核缺失及矯正記錄表?！膊俊称饭芙?jīng)理與被稽核過(guò)程有關(guān)的全部受稽部門(mén)主管。缺失改善提出與執(zhí)行10個(gè)工作日內(nèi)，依內(nèi)可。能代替其具體制定矯正措施，更不擔(dān)當(dāng)矯正措施實(shí)施後果不良的責(zé)任。請(qǐng)稽核組批準(zhǔn)。有關(guān)矯正預(yù)防措施的進(jìn)一步規(guī)定，詳見(jiàn)「矯正及預(yù)防措施處理程序」。缺失改善之追蹤驗(yàn)證員可留作跟進(jìn)問(wèn)題點(diǎn)，在下一次跟進(jìn)稽核時(shí)再予以追蹤驗(yàn)證。如在期限內(nèi)未能完成一項(xiàng)已批準(zhǔn)的矯正改善措施，稽核員應(yīng)向稽核組長(zhǎng)報(bào)告。如業(yè)處部主管