監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊

吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司質(zhì)量管理體系手冊頒布日期：2016年1月1日生效日期：2016年1月1日地址：長春市九臺區(qū)工農(nóng)大街1589號電話：0431-8 B—錄~1、 目錄2、 頒布令3、 任命書4、 0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5、 0.2質(zhì)量手冊說明6、 0.3質(zhì)量手冊修改控制7、 0.4公司簡介8、 1.0公司組織結(jié)構(gòu)圖9、 2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖10、 3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)11、 4.0質(zhì)量管理體系12、 4.2.3文件控制程序13、 4.2.4質(zhì)量記錄控制程序14、 5管理職責(zé)15、 5.6管理評審控制程序16、 6.0資源管理17、 6.2人力資源管理程序18、 6.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理程序19、 6.4工作環(huán)境管理程序20、 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃21、 7.2與業(yè)主有關(guān)的過程22、 7.3設(shè)計開發(fā)、23、 7.4采購24、 7.5.1工程監(jiān)理提供過程控制程序25、7.5.2監(jiān)理服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4業(yè)主財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護26、7.6監(jiān)視和測量裝置27、8.1總則28、 8.2監(jiān)視和測量29、 8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序30、 8.3不合格監(jiān)理服務(wù)控制程序31、 8.4數(shù)據(jù)分析控制程序32、 8.5.1改進控制程序33、 8.5.2糾正措施控制程序34、 8.5.3預(yù)防措施控制程序吉林鑫茂建筑工程咨[2016]01號質(zhì)量管理體系頒布令為了健全和完善公司的，促進工程監(jiān)理質(zhì)量管理活動系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，根據(jù)GB/T19001：2000ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求，并結(jié)合本公司實際情況編制了本《質(zhì)量手冊》。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司服務(wù)活動，對外則闡明公司的質(zhì)量管理體系和提供第三方審核使用。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，在各項質(zhì)量管理工作中，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊中所闡述的規(guī)定和要求執(zhí)行，并不斷增進業(yè)主滿意。本《質(zhì)量手冊》從頒布之日起開始執(zhí)行。（本手冊將持續(xù)完善修改）總經(jīng)理：金龍2016年1月1日0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一、 質(zhì)量方針1、 為實現(xiàn)滿意業(yè)主要求為目標(biāo)，確保滿足業(yè)主不斷發(fā)展的需求和期望，適應(yīng)市場的變化，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科學(xué)公正、誠信守約、持續(xù)改進、業(yè)主滿意”本公司追求高質(zhì)量和高效率，視信譽為生命，持續(xù)改進銳意進取，保持企業(yè)的生命力，以業(yè)主為關(guān)注重點，實現(xiàn)我們對業(yè)主的承諾。2、 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3、 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。4、 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到各管理及作業(yè)等層次，使全體員工正確并堅決執(zhí)行。5、 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行持續(xù)適宜性方面的評審，必要時可對其進行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外條件和環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。6、 對質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修訂（或改進）都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。二、 質(zhì)量目標(biāo)為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：監(jiān)理合同履約率100%履約率=完全履約數(shù)/監(jiān)理合同簽約總份數(shù)X100%［說明：完全履約數(shù)指本公司完全履約的合同份數(shù)。］監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確率98%服務(wù)準(zhǔn)確率=監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確次數(shù)/提供監(jiān)理服務(wù)的總次數(shù)X100%［說明：監(jiān)理服務(wù)次數(shù)指形成文字記錄的次數(shù)，巡視中服務(wù)由于難以統(tǒng)計，不計在內(nèi)，保證逐年提升。］監(jiān)理人員到位率98%監(jiān)理人員到位率=實際出勤率/監(jiān)理人員應(yīng)出勤率X100%［說明：出勤統(tǒng)計方法以考勤表和旁站記錄為基礎(chǔ)。］業(yè)主基本滿意率100%業(yè)主基本滿意率=實際分值/調(diào)查表中的總分值X100%招標(biāo)文件（包括招標(biāo)公告、招標(biāo)書、資格預(yù)審文件、招標(biāo)報告）準(zhǔn)確率99%總經(jīng)理：金龍2016年1月1日0.2質(zhì)量手冊說明1、 手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系——要求》（ISO9001：2000）標(biāo)準(zhǔn)和公司實際相結(jié)合編制而成，包括：（1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》（ISO9001：2000）中除7.3條款以外的全部要求。（2） 質(zhì)量管理體系國家標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。（3） 對經(jīng)識別和建立的質(zhì)量管理體系的過程及確定所包括的過程順序和相互作用的表述。注：刪除說明，因本公司提供的監(jiān)理服務(wù)和招標(biāo)代理服務(wù)不涉及到設(shè)計和開發(fā)過程，故刪減標(biāo)準(zhǔn)7.3的要求，刪減7.3的要求不影響本公司的提供滿足業(yè)主和適用法律、法規(guī)要求的服務(wù)的能力，也不免除相應(yīng)的責(zé)任。2、 適用范圍（1） 本手冊提供的質(zhì)量保證范圍包括公司提供的工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)、招標(biāo)代理服務(wù)。（2） 本手冊在合同情況下向業(yè)主表明公司在監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服務(wù)提供過程中的質(zhì)量保證水平，也適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理。（3） 本手冊同時適用于第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的審核。3、 術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2000（ISO9000：2000）《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。4、 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，手冊管理的所有相關(guān)事宜，均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位的，應(yīng)將手冊交還工程項目管理部，辦理核收登記。5、 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6、 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到綜合部；必要時應(yīng)對手冊予以評審和修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

0.3質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)0.4公司簡介企業(yè)名稱吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司聯(lián)系電話5詳細(xì)地址長春市九臺區(qū)工農(nóng)大街1589號郵政編碼130500資質(zhì)證書編號E2統(tǒng)一社會信用代碼912202資質(zhì)等級房屋建筑、市政公用工程乙級經(jīng)營范圍建筑工程、建設(shè)監(jiān)理、工程預(yù)算、政府米購貸物、服務(wù)、咨詢、工程招標(biāo)代理、建筑工程招標(biāo)代理，建筑工程咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）***注冊資金100萬元法定代表人金龍技術(shù)負(fù)責(zé)人侯冬梅有職稱的技術(shù)人員55人注冊人員15人次企業(yè)持證上崗人員55人公司成立于1996年5月22日，成立時名稱為九臺市建筑工程建設(shè)監(jiān)理公司，公司資質(zhì)為乙級，屬國有事業(yè)單位編制企業(yè)管理。2005年根據(jù)吉政發(fā)【2004】29號和九企改【2005】1號相關(guān)文件規(guī)定及省市主管部門要求，九臺市企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組，九企改【 2005】10號文件批準(zhǔn)同意了九臺市建筑工程建設(shè)監(jiān)理公司于2005年9月30日起改制，2005年底改制完畢。2006年改制后名稱為九臺市建設(shè)工程咨詢有限公司，注冊資金 100萬。主要經(jīng)營：建筑工程、建設(shè)監(jiān)理、工程預(yù)算、工程招標(biāo)、建筑工程咨詢等服務(wù)。公司取得了房屋建筑工程、市政公用工程監(jiān)理乙級資質(zhì)證書，【證書編號：E222004672】；工程招標(biāo)代理機構(gòu)乙級資質(zhì)證書，【證書編號： F222004672】；政府采購代理乙級資格證書，【證書編號：第201305號】；人防工程監(jiān)理丙級資質(zhì)證書，【證書編號：吉防監(jiān)丙字第028號】。公司現(xiàn)有職工總?cè)藬?shù)72人，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、工程部、招標(biāo)部、財務(wù)部。其中技術(shù)人員人數(shù)55人，國家注冊監(jiān)理工程師10人，國家注冊造價工程師3人，國家注冊一級建造師2人，國家注冊二級建造師2人。（高級工程師8人，工程師23人，助理工程師41人）（市政專業(yè)11人，土建專業(yè)40人，道橋?qū)I(yè)6人，水暖專業(yè)7人，電氣專業(yè)8人）。是一個技術(shù)力量雄厚的智力群體。經(jīng)過20年的發(fā)展，公司現(xiàn)已成為頗具影響力的監(jiān)理企業(yè)。公司在全省及周邊省市承接了大批工程建設(shè)監(jiān)理項目，已監(jiān)理各類項目300余個。涉及熱電、污水處理、制藥、制衣、賓館、醫(yī)院、辦公樓、住宅小區(qū)、體育文化娛樂設(shè)施、市場、市政等各種行業(yè)、類型的工業(yè)項目及房屋建筑、市政公用工程。根據(jù)工作需要2012年11月公司更名為吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司。公司將堅持以人為本，以技為中心，精益管理，規(guī)范經(jīng)營，努力營造奮進的文化氛圍；以飽滿的工作態(tài)度、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)精神，一流的專業(yè)技術(shù)為業(yè)主服務(wù)；與建設(shè)同行攜手并進，共創(chuàng)輝煌的明天!1.0公司組織結(jié)構(gòu)圖技術(shù)負(fù)責(zé)各監(jiān)理項目工地技術(shù)副總經(jīng)理綜合辦公室副總經(jīng)理綜合辦公室財務(wù)人力資源后勤安全負(fù)責(zé)各監(jiān)理項目工地安全2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)r-ffr職能部門體系要求fffff最高管理者辦公室工程項目管理部經(jīng)營部項目監(jiān)理機構(gòu)工程部人力部檔案室4.0質(zhì)量管理體系▲△△△△△△4.2.3文件控制程序▲▲△△△△4.2.4質(zhì)量記錄控制程序▲△△△△△5.0管理職責(zé)▲△△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點▲△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△5.5職責(zé)權(quán)限溝通▲△△△△△△5.6管理評審▲△△△△△△6.0資源管理▲△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△6.2人力資源▲▲△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲△△△△6.4工作環(huán)境▲▲▲△△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃▲△▲▲7.2與業(yè)主有關(guān)的過程△△▲△▲△7.4采購▲△▲△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序▲△▲▲7.5.2過程確認(rèn)▲▲7.5.3標(biāo)識和可追溯性▲▲△7.5.4業(yè)主財產(chǎn)▲△▲▲7.5.5產(chǎn)品防護▲▲▲7.6監(jiān)視和測量裝置▲△8.1總則▲△△△△△8.2.1業(yè)主滿意度△▲△▲8.2.2內(nèi)部審核▲△△△△△8.2.3過程監(jiān)視和測量▲△▲8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量▲△▲8.3不合格品控制程序▲▲▲8.4數(shù)據(jù)分析控制程序△▲△△△△8.5.1改進▲△△△△△△8.5.2糾正措施△△▲△△△△8.5.3預(yù)防措施△▲▲△△△△注：“▲”表示主責(zé)部門，“△”表示相關(guān)部門。4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求公司按GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系——要求》（ISO9001：2000）的要求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實際情況形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進，通過滿足業(yè)主要求和適用法律、法規(guī)要求，達(dá)到增強業(yè)主滿意的目的。4.1.1本公司識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用，確定這些過程的順序及相互關(guān)系（刪減7.3的要求，其合理性見4.2.2a）和相互作用，詳見圖4.1。4.1.2本手冊及其它質(zhì)量體系文件中，明確規(guī)定這些過程的有效運行的控制的準(zhǔn)則和方法，確保過程的有效運行。4.1.3規(guī)定了獲得充分和必要的資源和信息，并通過對信息判定，實現(xiàn)對過程的監(jiān)控。4.1.4通過對上述信息的測量、監(jiān)控和分析，采取必要的措施以實現(xiàn)質(zhì)量策劃的結(jié)果和持續(xù)的改進。采用PDCA的方法改進，使每一個過程都可以通過策劃、實施、檢查和處置達(dá)到持續(xù)改進有效性的目的。本公司針對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程（如實驗項目的外委），按本（《質(zhì)量手冊》）7.4條款實施控制。4.2文件要求4.2.1總則J本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a） 質(zhì)量手冊（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b） GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)明示要求編制的程序文件；c） 為確保質(zhì)量管理體系所需過程的有效策劃、運行和控制，本公司制訂了有關(guān)的程序文件、監(jiān)理規(guī)劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；d） 證實質(zhì)量管理體系有效運行及監(jiān)理服務(wù)符合性的有關(guān)記錄。4.2.2質(zhì)量手冊本公司編制《質(zhì)量手冊》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。a） 本手冊所描述的質(zhì)量管理體系范圍：覆蓋產(chǎn)品范圍包括監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服務(wù)，質(zhì)量管理體系覆蓋的部門見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。本手冊中刪減7.3的要求，其理由為在上述產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，不涉及7.3設(shè)計和開發(fā)，同時，刪減該要求后，不影響公司提供滿足業(yè)主要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不降低本公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。b） 本手冊包括了為控制質(zhì)量管理體系過程而編制的程序文件，引用了相關(guān)文件。c） 本手冊對實施質(zhì)量體系管理所需的過程順序和相互作用作了表述。質(zhì)量管理體系過程流程圖

工程監(jiān)理委托方數(shù)據(jù)分析（統(tǒng)計技工程監(jiān)理委托方數(shù)據(jù)分析（統(tǒng)計技1、目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)使用場所得到適用文件的有效版本。2、 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3、 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊?？偨?jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2公司所有文件由總經(jīng)理審批，由相關(guān)部門實施。。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4綜合部負(fù)責(zé)管理類文件的管理，工程項目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的管理。3.5綜合部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的定期評審與更新，并再次批準(zhǔn)。3.6各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理、發(fā)放、使用和歸檔等。4、 程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由綜合部保存并備案。4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a） 部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；b）c） 工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報綜合部備案存檔；d） 項目監(jiān)理部的文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)的過程）和資源編制的質(zhì)量計劃（監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、各專項監(jiān)理方案）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用各種服務(wù)規(guī)范。4.1.3公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來的管理性文件，由綜合部保存。4.2文件的編號4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號a） 質(zhì)量手冊：公司名稱代號一ZS—版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：XX—ZS—02,表示公司質(zhì)量手冊第2版。b） 質(zhì)量記錄：編號JL-XXX-XXo（注：XXX表示對應(yīng)手冊章節(jié)號，XX表示文件順序號，如：JL-4.2.3-01表示文件控制程序中第1個質(zhì)量記錄。c） 其它質(zhì)量體系文件：4.2.3文件控制程序?各部門的工作手冊編號為GZSC一部門名稱一01，例如：GZSC—工程項目管理部一01，表示工程項目管理部的工作手冊第一版；?管理性文件采用建監(jiān)管字［年份］編號，例如：建監(jiān)管字［2007］1號，表示2007年第1號管理性文件；?外來文件采用原編號，項目監(jiān)理機構(gòu)的文件以項目名稱標(biāo)識，不另作編號。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的：a） 質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b） 各部門工作手冊由各部門主任組織編寫，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c） 工程項目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件發(fā)放。并建立技術(shù)文件清單。d） 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放記錄》、《體系文件回收記錄》。4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4.5文件的更改a） 質(zhì)量手冊由綜合部組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由綜合部發(fā)放。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b） 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c） 所有被更改的原文件必須收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用a） 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。b） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b） 各部門文件由本部門資料員保管。綜合部每季度對各部門文件保管情況進行檢查；c） 對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《現(xiàn)行文件清單》。每六個月應(yīng)將清單副本報綜合部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知綜合部；d） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a） 質(zhì)量管理體系的失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；c） 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》、《文件復(fù)制申請單》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向綜合部借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2工程項目管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件報綜合部存檔并登記發(fā)放。4.9每年六月由綜合部組織對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄控制程序》。6質(zhì)量記錄6.1《文件發(fā)放記錄》。6.2《收文登記表》。6.3《文件借閱登記表》。6.4《文件復(fù)制申請單》。6.5《現(xiàn)行文件清單》。6.6《文件更改申請》。6.7《文件銷毀申請》。4.2.4質(zhì)量記錄控制程序1、 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2、 范圍適用于為證明產(chǎn)品過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3、 職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4、 程序4.1各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，易于識別和檢索，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護4.4.1各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2綜合部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3綜合部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.4質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a） 各部門填寫《文件發(fā)放記錄》，向綜合部領(lǐng)用所需記錄空白表；b） 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《文件借閱登記表》和《文件復(fù)制申請單》，由記錄管理人登記備案。4.5質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門填寫《文件銷毀申請》交綜合部審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由綜合部執(zhí)行銷毀。4.6記錄格式4.6.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門主任負(fù)責(zé)組織編制，部門主任審批，交綜合部備案。4.6.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5、 相關(guān)文件《文件控制程序》6、 質(zhì)量記錄6.1《記錄清單》。6.2《文件發(fā)放記錄》。6.3《文件借閱登記表》。6.4《文件復(fù)制申請表》。6.5《文件銷毀申請》。5管理職責(zé)邏輯結(jié)構(gòu)圖合同簽訂過程控制 業(yè)主滿意度測量與分析量針質(zhì)目文質(zhì)方與量標(biāo)件量針質(zhì)目文質(zhì)方與量標(biāo)件5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動為其建立實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1向組織傳達(dá)滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性。a） 總經(jīng)理應(yīng)樹立濃厚的質(zhì)量意識，清楚了解讓業(yè)主滿意是最基本的要求；b） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員都存在緊密聯(lián)系；c） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種形式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，樹立以業(yè)主為關(guān)注焦點的思想，使業(yè)主滿意的思想，以及持續(xù)改進和不斷提高體系有效性和效率的思想，理解和掌握過程方法，都能認(rèn)識到滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量意識的培養(yǎng)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。5.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3總經(jīng)理按計劃時間的間隔主持管理評審，評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，執(zhí)行《管理評審控制程序》。5.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保與公司獲得以建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足業(yè)主及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越業(yè)主需求和期望。使公司的產(chǎn)品/服務(wù)處于領(lǐng)先的地位，總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)業(yè)主滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：5.2.1確定業(yè)主的需求和期望通過市場調(diào)研和與業(yè)主直接接觸來實現(xiàn)。執(zhí)行《與業(yè)主有關(guān)的過程控制程序》。5.2.2將業(yè)主的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的管理要求。這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量體系要求等，只有滿足業(yè)主要求和期望時，業(yè)主才能滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。a）公司必須滿足法律、法規(guī)及強制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）業(yè)主的期望和要求、法律、法規(guī)及強制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，也會隨著時間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針（見0.1章）5.4策劃5.4.1以總經(jīng)理為代表的公司最高管理層應(yīng)策劃建立公司的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理體系涉及的各部門應(yīng)在公司總的質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，依據(jù)本部門所主管的過程，策劃建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2圍繞所建立的質(zhì)量目標(biāo)，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司按照GB/T19001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃建立公司的質(zhì)量管理體系，并形成文件，在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時（如組織機構(gòu)的調(diào)整、產(chǎn)品的更新?lián)Q代等）要保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了有效地實施并保持質(zhì)量管理體系，公司經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，并在各職能層次間相互溝通。為此，公司編制7《spsc組織機構(gòu)圖》（見附錄）和《質(zhì)量管理體系職能分配表》（見附錄四）。各領(lǐng)導(dǎo)崗位及部門的職責(zé)和權(quán)限如下：5.5.1.1經(jīng)理a） 向全體員工傳達(dá)滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性；b） 批準(zhǔn)和發(fā)布公司的《質(zhì)量手冊》，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c） 建立和完善質(zhì)量管理體系，并規(guī)定質(zhì)量管理體系各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；d） 組織資源配置，進行公司總體質(zhì)量策劃；e） 任命管理者代表f） 負(fù)責(zé)管理評審。g） 批準(zhǔn)工程建設(shè)監(jiān)理工作總結(jié)。5.5.1.2副經(jīng)理a） 負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量責(zé)任制的檢查落實，質(zhì)量體系運行效率評審及質(zhì)量改進，并負(fù)責(zé)部門之間的質(zhì)量體系運行的協(xié)調(diào)工作；b） 協(xié)助管理者代表組織編制質(zhì)量體系文件，并負(fù)責(zé)程序文件的審定和與其他支持性文件的批準(zhǔn)；c） 協(xié)助管理者代表做好分管部門內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備工作。5.5.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人a） 負(fù)責(zé)監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃的批準(zhǔn)；b） 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新規(guī)范的推廣應(yīng)用；c） 負(fù)責(zé)重大控制方法及技術(shù)措施的批準(zhǔn)；5.5.1.4綜合部a） 負(fù)責(zé)公司在職人員的人力資源的具體管理；b） 負(fù)責(zé)管理性文件和質(zhì)量記錄的管理；d） 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和公司內(nèi)部工作環(huán)境的管理；5.5.1.5總經(jīng)理辦公室a） 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的工作。b） 負(fù)責(zé)協(xié)助綜合辦做好公司內(nèi)部管理。5.5.1.6工程項目管理部a） 協(xié)助總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組建項目監(jiān)理機構(gòu)，指導(dǎo)項目監(jiān)理機構(gòu)日常工作；b） 負(fù)責(zé)監(jiān)理規(guī)劃的審核并報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；c） 負(fù)責(zé)項目監(jiān)理部的工作環(huán)境的檢查；d） 負(fù)責(zé)對監(jiān)理服務(wù)提供過程的控制；e） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目監(jiān)理部所需的外委合格試驗室的名單；f） 負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程和監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的檢驗；g） 負(fù)責(zé)不合格監(jiān)理服務(wù)的控制；h） 負(fù)責(zé)組織監(jiān)理項目實施過程的綜合性質(zhì)量大檢查，并協(xié)助項目監(jiān)理機構(gòu)最終工程質(zhì)量評定工作；i） 負(fù)責(zé)監(jiān)理項目圖紙的發(fā)放；j） 負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括外來規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）的識別，列出清單，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)放；k） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司的數(shù)據(jù)分析工作；l） 協(xié)助管代負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司預(yù)防措施的實施；負(fù)責(zé)對現(xiàn)場質(zhì)量預(yù)控及新技術(shù)規(guī)范應(yīng)用情況檢查；m） 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項目監(jiān)理部監(jiān)理資料的管理、組卷與歸檔工作；n） 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。o） 負(fù)責(zé)組織本部門技術(shù)人員的崗位、技能的內(nèi)部培訓(xùn)及對人員進行綜合能力考核；p） 負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員錄用管理并建立人力資