西安凱立新材料股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1西安凱立新材料股份有限公司KailiCatalyst&NewMaterialsCo.,Ltd.(西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)涇渭新城涇勤路西段6號(hào))2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告2總額(萬元)募集資金額(萬元)1PVC綠色合成用金基催化材料生產(chǎn)及循環(huán)利用項(xiàng)目.00.002化項(xiàng)目0.001,500.003.004,000.00.005金集資金不足部分由公司自籌解決。二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況及可行性分析(一)PVC綠色合成用金基催化材料生產(chǎn)及循環(huán)利用項(xiàng)目PVC造成的PVC提供無汞催2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性3(1)氯堿行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要“2010~2015年為低汞化階段，2015~2020年為固汞化階段，2021~2030年為無(2)技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化的需要PVC汞催化劑進(jìn)(3)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心催化材料國產(chǎn)化自主可控的需要43、項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向2021年12月21日，工業(yè)和信息化部、科技部、自然資源部印發(fā)《“十四五”(2)市場需求快速增長為項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施創(chuàng)造了良好的條件(3)擁有專業(yè)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、平臺(tái)和技術(shù)基礎(chǔ)54、項(xiàng)目實(shí)施主體和投資概況5、項(xiàng)目備案與環(huán)境保護(hù)評(píng)估情況(二)高端功能催化材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目62、項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和發(fā)展需求(2)解決氫能產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)難題的需要7(3)非貴金屬催化材料產(chǎn)業(yè)化的需要用廣泛。(4)企業(yè)提升技術(shù)實(shí)力，增強(qiáng)市場競爭力的需要3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)符合國家產(chǎn)業(yè)政策8，還提出要圍繞大飛機(jī)、部、能源局印發(fā)的《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》(2)燃料電池汽車相關(guān)政策逐漸明晰，下游市場需求穩(wěn)步增長(3)非貴金屬催化材料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場需求空間較大9非貴金屬儲(chǔ)量豐富、自然界來源廣泛，使得非貴金屬催化材料具有先天優(yōu)勢，(4)公司的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備提供了保障氫能利用相關(guān)催化技術(shù)和產(chǎn)品的深入研發(fā)，公司形成了較為豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，4、項(xiàng)目實(shí)施主體和投資概況5、項(xiàng)目備案與環(huán)境保護(hù)評(píng)估情況(三)先進(jìn)催化材料與技術(shù)創(chuàng)新中心及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)滿足行業(yè)技術(shù)發(fā)展的需要。(2)增強(qiáng)公司創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力，提升產(chǎn)品核心競爭力的需要這(3)企業(yè)發(fā)展空間及地理位置受限的需要。3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)難2021年3月，國務(wù)院印發(fā)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)(2)公司的多年研發(fā)和積累為本項(xiàng)目實(shí)施提供了雄厚的技術(shù)儲(chǔ)備劃產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目、工業(yè)和信息化部綠色制造系統(tǒng)集成項(xiàng)目、較好的科研條件，研發(fā)平臺(tái)。(3)公司的客戶資源和市場開拓能力為本項(xiàng)目的實(shí)施提供市場保障4、項(xiàng)目實(shí)施主體和投資概況5、項(xiàng)目備案與環(huán)境保護(hù)評(píng)估情況6)。公司已取得西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)行政審批服務(wù)和大數(shù)據(jù)資源管西安凱立新材料股份有限公司先進(jìn)催化材料與技術(shù)創(chuàng)新中心及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目]046號(hào))。(四)稀貴金屬催化材料生產(chǎn)再利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目廢2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)新型產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用的需要。(2)現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)擴(kuò)能的需要(3)完善公司整體產(chǎn)業(yè)鏈的需要3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)2016年3月，國務(wù)院印發(fā)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)。2021年3月，國務(wù)院印發(fā)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)綠色環(huán)保以及航空航天、力，(2)廣闊的市場空間為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了市場基礎(chǔ)物單體制備用釕催化劑、(3)成熟的技術(shù)研究為項(xiàng)目實(shí)施提供了技術(shù)保障經(jīng)過多次小試測評(píng)、4、項(xiàng)目實(shí)施主體和投資概況5、項(xiàng)目備案與環(huán)境保護(hù)評(píng)估情況]373號(hào))環(huán)函[2020]67號(hào))。(五)補(bǔ)充流動(dòng)資金票募集資金15,000.00萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金。2、項(xiàng)目的必要性(1)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶動(dòng)營運(yùn)資金需求增加長，應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、(2)研發(fā)投入需要充足流動(dòng)資金作為保障(3)優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力3、項(xiàng)目的可行性(1)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合法律法規(guī)的市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，具有實(shí)施的可(2)公司內(nèi)部治理規(guī)范，內(nèi)控健全有效(一)對(duì)公司經(jīng)營管理的影響發(fā)展需求及股東利益。(二)