內(nèi)部審核程序

XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：第1頁共4頁內(nèi)部審核程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合評審準(zhǔn)則要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。適用范圍適用于質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。職責(zé)3.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。3.2質(zhì)量主管全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，填寫《內(nèi)審員委派表》委派內(nèi)審員；3.3受委派的內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核不符合報(bào)告；3.4責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的制定和組織實(shí)施；質(zhì)量主管對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；3.5質(zhì)量主管負(fù)責(zé)編制內(nèi)審報(bào)告。4、程序4.1內(nèi)部審核計(jì)劃的編制4.1.1每年年初，質(zhì)量主管應(yīng)編制一份年度的審核計(jì)劃。各室或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計(jì)劃一般包括審核要素、審核日期等，審核計(jì)劃由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。若遇特殊情況，可按一定的程序修改審核計(jì)劃，修改后的計(jì)劃仍需經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2審核每年至少一次，并要求覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要求的職能部門，另外出現(xiàn)下列情況時質(zhì)量主管應(yīng)及時組織附加內(nèi)部審核：出現(xiàn)質(zhì)量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：第2頁共4頁內(nèi)部審核程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日在接受第二、第三方審核之前。4.1.3每次審核可根據(jù)需要審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要素和部門，也可以專門針對某幾項(xiàng)要素或個別部門進(jìn)行重點(diǎn)審核。4.2內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備4.2.1質(zhì)量主管根據(jù)被審核部門和要素委派具有內(nèi)審員資格且與被審核室無直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核，并任審核組長。4.2.2受委派的內(nèi)審員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)的體系文件(如質(zhì)量手冊.程序文件.作業(yè)指導(dǎo)書等)，決定是否需要取得其他文件；編制檢查表；通知部門負(fù)責(zé)人所需的特殊設(shè)施。4.2.3審核組長通知有關(guān)部門和人員，明確審核時間和要求，做好協(xié)調(diào)工作。4.3內(nèi)部審核的實(shí)施44.3.1內(nèi)審組長召開首次會議，質(zhì)量主管、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組員以及相關(guān)人員參加。會議內(nèi)容包括：1、介紹內(nèi)審組員以及分工，2、說明審核的目的、范圍、依據(jù)和采取的方法及解釋計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。4.3.2內(nèi)審員按照檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)并如實(shí)記錄被審核的現(xiàn)狀；如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時指出，如有誤解亦應(yīng)盡早解決；4.3.3審核必須依據(jù)客觀證據(jù)，不應(yīng)加入個人的主觀分析、推測等感情因素；4.3.4審核組應(yīng)分析所有的觀察結(jié)果，做好記錄，確定不符合項(xiàng)，并及時與受審核部門聯(lián)系、交換意見得到確認(rèn)；4.3.5內(nèi)審員應(yīng)就不符合事實(shí)、類型、結(jié)論等內(nèi)容填寫不符合報(bào)告；4.4內(nèi)審組長召開末次會議，人員同首次會議。會議內(nèi)容：1、重申審核的目的、范圍、依據(jù)；2、作出審核評價和結(jié)論；3、提出糾正措施和要求。嚴(yán)重不符合項(xiàng)的處置和驗(yàn)證執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》，輕XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：第3頁共4頁內(nèi)部審核程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日微的不符合項(xiàng)的處置和驗(yàn)證在《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》，明確完成日期和組織實(shí)施。4.5內(nèi)部審核報(bào)告的編制4.5.1內(nèi)審組長在末次會議結(jié)束后的一周內(nèi)，根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量體系運(yùn)行情況和存在的主要問題編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，交質(zhì)量主管審批后發(fā)至各部門，并作為管理評審的依據(jù)之一。4.5.2審核報(bào)告內(nèi)容：審核目的、范圍、方法和依據(jù)；審核組成員、受審部門；質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評價；存在的主要問題分析。4.6制定并實(shí)施糾正措施各部門根據(jù)《內(nèi)部審核報(bào)告》，在一周內(nèi)對不合格項(xiàng)進(jìn)行分析研究，找出原因，并制定糾正計(jì)劃。4.7跟蹤驗(yàn)證糾正措施4.7.1對各部門的糾正措施應(yīng)進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，將跟蹤的結(jié)果提交管理評審。4.8記錄的保存4.8.1綜合部應(yīng)保存一份內(nèi)部審核檔案，包括內(nèi)審審核報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告和審核記錄表；4.8.2審核中形成的各種文件和記錄應(yīng)至少保存不少于6年。相關(guān)文件XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序XXXX/CX4.5.12-1糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)程序XXXX/CX4.5.14-1記錄的控制程序XXXX/CX4.5.16-1管理評審程序 6、質(zhì)量記錄XXXX/JL4.5.15-01 內(nèi)部審核計(jì)劃表XXXX檢測有限公司程序文件文件編號：第4頁共4頁內(nèi)部審核程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日XXXX/JL4.5.15-02 內(nèi)審員委派表XXXX/JL4.5.15-03 內(nèi)部審核記錄表（檢測部）XXXX/JL4.5.15-04 內(nèi)部審核記錄表（管理層、綜合部）XXXX/JL4.5.15-05 內(nèi)部審核不符合報(bào)告XXXX/JL4.5.15-06 內(nèi)審