質(zhì)量保證過程

xx有限公司質(zhì)量保證過程PAGExxx有限公司質(zhì)量保證過程質(zhì)量保證過程文檔版本號：V1.0文檔編號：XXXX_PPQA_PROC_PPQA文檔密級：內(nèi)部公開歸屬部門/項目：xxx編寫人：xxx生效日期：xxxx-xx-xx版權(quán)信息本文件涉及之信息，屬xxxx有限公司所有。未經(jīng)xxxx有限公司允許，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散發(fā)。網(wǎng)址：/

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目錄1. 目的/方針 12. 范圍 13. 術(shù)語 14. 角色與職責(zé) 15. 入口準(zhǔn)則 16. 輸入 27. 流程圖 28. QA人員設(shè)置要求 39. QA參與的主要活動 39.1. 項目級QA活動 39.1.1. 參與項目策劃 39.1.2. QA工程師負(fù)責(zé)制定質(zhì)量保證計劃： 39.1.3. 對工作產(chǎn)品及過程審計 49.1.4. QA問題跟蹤 49.1.5. 協(xié)助項目組進行項目數(shù)據(jù)的測量和分析活動 59.1.6. QA工作匯報 59.1.7. QA活動審計（對QA工程師的管理） 69.2. 組織級QA活動 69.2.1. 組織級QA工程師負(fù)責(zé)制定質(zhì)量保證計劃： 79.2.2. 對工作產(chǎn)品及過程審計 79.2.3. QA問題跟蹤 79.2.4. QA工作匯報 89.2.5. QA活動審計（對QA工程師的管理） 810. 評審與審計的方法與流程 810.1. 評審與審計的方法 810.2. 評審與審計的流程 911. 輸出 912. 出口準(zhǔn)則 913. 引用文檔 914. 使用模板 10PAGE10/SECTIONPAGES10通過質(zhì)量保證活動，確保過程與產(chǎn)品滿足過程、規(guī)程及相應(yīng)的要求，確保問題得到關(guān)注與解決，使工作人員和管理者能夠客觀地了解過程與相關(guān)的工作產(chǎn)品。QA工程師應(yīng)實施質(zhì)量保證策劃活動，客觀地評價過程與產(chǎn)品，識別不符合并予以記錄，反饋QA檢查發(fā)現(xiàn)的問題并確保問題得到解決，向研發(fā)部項目經(jīng)理和研發(fā)部主管匯報質(zhì)量保證工作情況適用于對公司標(biāo)準(zhǔn)過程實施情況和過程產(chǎn)品的評審和檢查無角色職責(zé)QA工程師編制項目級《質(zhì)量保證計劃》編制組織級《質(zhì)量保證計劃》實施過程與產(chǎn)品評審與檢查匯報發(fā)現(xiàn)的問題，跟蹤問題的解決情況進行QA工作匯報第三方QA審查QA工程師的工作過程與工作結(jié)果CM工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證過程配置管理方面的工作項目經(jīng)理審核項目質(zhì)量保證計劃根據(jù)QA的問題報告處理相關(guān)的問題研發(fā)部經(jīng)理(高管)根據(jù)QA上報的問題協(xié)調(diào)或協(xié)助項目組解決審查并指導(dǎo)QA工作，并提供資源審批組織級質(zhì)量保證計劃已確定項目或組織的QA工程師項目總體計劃（對項目級QA）組織級計劃（對組織級QA），如組織級的過程改進計劃、組織級的配置計劃、組織級的培訓(xùn)計劃。圖1：質(zhì)量保證過程示意圖組織指定專人承擔(dān)組織級QA工作。項目組成立后，組織應(yīng)為項目組指定一個QA工程師，QA工程師的設(shè)定原則是：QA工程師應(yīng)獨立于項目組之外，且不能兼任項目組的其他工作角色；一個QA工程師可以兼任多個項目組的QA工作；項目級QA活動項目級QA工程師在項目的實施過程中，應(yīng)參加項目的相關(guān)活動，協(xié)助項目經(jīng)理順利開展項目工作，了解項目進展情況。這些活動可以包括但不限于以下內(nèi)容：參與項目策劃QA工程師支持項目策劃活動：參與制定項目總體計劃；協(xié)助定義或修改軟件生命周期模型和項目裁剪指南；推進項目工作拆分和估算；檢查和評估計劃的適用性和符合度（如項目總體計劃、配置管理計劃等）QA工程師負(fù)責(zé)制定質(zhì)量保證計劃：項目QA工程師在項目策劃階段參與策劃活動，并依據(jù)《項目總體計劃》編制《質(zhì)量保證計劃》，項目經(jīng)理參與質(zhì)量保證計劃過程；質(zhì)量保證計劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下各方面：QA檢查的過程與產(chǎn)品的范圍QA活動安排表工作匯報計劃QA測量計劃計劃評審項目《質(zhì)量保證計劃》應(yīng)作為《項目總體計劃》的支持計劃實施評審。若獨立評審時，應(yīng)由項目經(jīng)理審核。審批通過后由項目組CM工程師納入配置管理并受控。在實施中，質(zhì)量保證計劃應(yīng)根據(jù)《項目總體計劃》的變更進行適當(dāng)調(diào)整，調(diào)整時依據(jù)《計劃變更規(guī)程》實施。對工作產(chǎn)品及過程審計QA對工作產(chǎn)品的評審 在項目實施過程中，QA人員應(yīng)根據(jù)項目的質(zhì)量保證計劃以及項目的實際需要，協(xié)助項目組進行各種技術(shù)評審，項目直接工作產(chǎn)品QA工程師通過直接參加項目的評審會議進行評審。多數(shù)情況，項目經(jīng)理都會指定QA人員在評審中充當(dāng)主持人，其職責(zé)基本包括：與被評審的產(chǎn)品作者建立聯(lián)系，協(xié)商、組織評審；參與制作評審檢查表；檢查參加評審的人員是否為評審做了充分的準(zhǔn)備；在評審過程中，確保評審會的焦點放在對工作產(chǎn)品缺陷的識別上；確保所有發(fā)現(xiàn)的缺陷都被記錄在評審問題跟蹤表里并在產(chǎn)品批準(zhǔn)之前得到解決；QA對過程審計 對所開展的活動的過程符合性的檢查與評價，確保相關(guān)過程符合規(guī)定的要求;對于過程的檢查，QA工程師依據(jù)相關(guān)的檢查單實施檢查；對于項目的過程工作記錄進行抽查，確定產(chǎn)品符合規(guī)范的要求且內(nèi)容完整。QA問題跟蹤若QA檢查時發(fā)現(xiàn)問題，QA工程師應(yīng)與項目經(jīng)理溝通檢查的結(jié)果，確定最終問題，協(xié)助其制定糾正措施，并跟蹤措施的完成情況直到問題得到解決，問題及其跟蹤的情況填寫于《QA問題跟蹤表》。當(dāng)遇到以下情況時，QA工程師應(yīng)將檢查單向研發(fā)部經(jīng)理匯報并獲取支持：QA工程師每周把相應(yīng)QA個人周報抄送給研發(fā)部經(jīng)理；對發(fā)現(xiàn)的問題存在分歧，無法協(xié)商一致時；問題制定了糾正措施后，超過了解決時限，經(jīng)提醒在約定期限內(nèi)仍然未得到解決時；問題的級別為“高”，且需要主管領(lǐng)導(dǎo)提供支持時。檢查過程中若發(fā)現(xiàn)組織標(biāo)準(zhǔn)過程或模板存在問題，QA應(yīng)將此類問題匯報給EPG。協(xié)助項目組進行項目數(shù)據(jù)的測量和分析活動質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集：項目實施階段，測量人員應(yīng)根據(jù)項目測量計劃，協(xié)助項目經(jīng)理收集所需的質(zhì)量數(shù)據(jù)，確保所收集的數(shù)據(jù)是計劃中所需的，并填寫到項目測量報告中。QA人員協(xié)助測量人員收集數(shù)據(jù)，并確認(rèn)數(shù)據(jù)的正確性。質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析：測量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)組織確定的測量體系對各類數(shù)據(jù)進行分析，QA人員協(xié)助，將分析結(jié)果記錄在項目測量報告中，并提交給高層和EPG審查。具體內(nèi)容可以參見《測量和分析過程》。向研發(fā)部經(jīng)理反饋組織標(biāo)準(zhǔn)過程中存在的問題與改進信息。在項目實施過程中提供有關(guān)公司過程的規(guī)定與要求的指導(dǎo)與咨詢，提供必要的項目組內(nèi)培訓(xùn)，或協(xié)助向研發(fā)部主管、經(jīng)理獲得支持。QA工作匯報QA工程師匯報內(nèi)容及對象QA類型頻度匯報內(nèi)容匯報對象項目QA根據(jù)質(zhì)量保證計劃中策劃的頻度《個人周報》《QA問題跟蹤表》項目經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理項目QA里程碑點《QA工作報告》《QA問題跟蹤表》項目經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理QA工作匯報和跟蹤頻率 QA工程師每周把相應(yīng)的個人周報和QA問題跟蹤表發(fā)送給項目經(jīng)理，抄送給研發(fā)部經(jīng)理，并于每周對問題跟蹤表進行跟蹤，直至其關(guān)閉；對于不符合項項目組逾期不糾正的問題，QA工程師將以郵件的方式提醒項目組整改，提醒郵件發(fā)出兩天后QA工程師進行檢查，如不符合項還沒修正，QA工程師將發(fā)出一個逾期未修正郵件作為警告，逾期未修正郵件一旦發(fā)出，相應(yīng)問題的責(zé)任人（包括項目經(jīng)理）的績效將受到影響。當(dāng)項目出現(xiàn)項目層面不能解決的問題時，QA工程師應(yīng)形成工作報告報送給研發(fā)部經(jīng)理，由研發(fā)部經(jīng)理出面協(xié)調(diào)相關(guān)問題；項目QA工程師在每個階段結(jié)束后將《QA工作報告》與相關(guān)的檢查單報送給項目經(jīng)理，并把《QA工作報告》抄送給研發(fā)部經(jīng)理；QA活動審計（對QA工程師的管理）第三方QA組織定期審查QA工程師的工作過程與工作結(jié)果，實施的過程如下：通知被檢查QA工程師，并就檢查的時間和內(nèi)容達成一致；使用《PPQA過程檢查單》實施檢查，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行溝通確認(rèn)；在檢查單中填寫檢查情況論；跟蹤所發(fā)現(xiàn)的問題直到解決。第三方QA在QA工程師的工作過程中提供指導(dǎo)，不定期地組織QA工程師的培訓(xùn)與工作交流，培訓(xùn)應(yīng)按《組織培訓(xùn)過程》實施，工作交流則應(yīng)形成會議紀(jì)錄。組織級QA活動這些活動可以包括但不限于以下內(nèi)容：組織級QA工程師負(fù)責(zé)制定質(zhì)量保證計劃：組織級QA每年年初根據(jù)組織標(biāo)準(zhǔn)過程的定義、公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，編制確定組織級《質(zhì)量保證計劃》，質(zhì)量管理部應(yīng)參與質(zhì)量保證策劃過程。對工作產(chǎn)品及過程審計QA對工作產(chǎn)品的評審 對組織級的過程改進的工作產(chǎn)品，組織級的配置管理、培訓(xùn)進行檢查。參見《組織級QA檢查單》；QA對過程審計 對所開展的組織級的活動的過程符合性的檢查與評價，確保相關(guān)過程符合規(guī)定的要求;對于過程的檢查，QA工程師依據(jù)相關(guān)的檢查單實施檢查；對于項目的過程工作記錄進行抽查，確定產(chǎn)品符合規(guī)范的要求且內(nèi)容完整。QA問題跟蹤若QA檢查時發(fā)現(xiàn)問題，QA工程師應(yīng)與當(dāng)事人溝通檢查的結(jié)果，確定最終問題，協(xié)助其制定糾正措施，并跟蹤措施的完成情況直到問題得到解決，問題及其跟蹤的情況填寫于《QA問題跟蹤表》。當(dāng)遇到以下情況時，QA工程師應(yīng)將檢查單向研發(fā)部經(jīng)理匯報并獲取支持：對發(fā)現(xiàn)的問題存在分歧，無法協(xié)商一致時；問題制定了糾正措施后，超過了解決時限，經(jīng)提醒在約定期限內(nèi)仍然未得到解決時；問題的級別為“高”，且需要主管領(lǐng)導(dǎo)提供支持時。檢查過程中若發(fā)現(xiàn)組織標(biāo)準(zhǔn)過程或模板存在問題，QA應(yīng)將此類問題匯報給EPG。QA工作匯報QA工程師匯報內(nèi)容及對象QA類型頻度匯報內(nèi)容匯報對象組織級QA根據(jù)質(zhì)量保證計劃中策劃的頻度《QA工作報告》《QA問題跟蹤表》研發(fā)部經(jīng)理QA工作匯報和跟蹤頻率 組織級的QA工程師則根據(jù)質(zhì)量保證計劃策劃的頻度將《QA工作報告》與相關(guān)的檢查單報送給研發(fā)部經(jīng)理。QA活動審計（對QA工程師的管理）第三方QA組織定期審查QA工程師的工作過程與工作結(jié)果，實