返工返修作業(yè)指導(dǎo)書

產(chǎn)品返工返修作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)次制定部門制定日期生效日期修訂項(xiàng)目修訂日期修訂內(nèi)容加工六廠1.目的為降低成本損失使不合格品符合要求或滿足預(yù)期用途，且使返工返修過程得到有效的質(zhì)量控制，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書。適用范圍加工六廠所有不合格品的返工返修作業(yè)。術(shù)語(yǔ)和定義不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不符合客戶接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的糾正措施，返工成功后的產(chǎn)品一定是合格品。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施，返修成功后的產(chǎn)品可以滿足預(yù)期用途，但仍然是不合格品。復(fù)檢：返工后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員進(jìn)行100%檢驗(yàn)并做好標(biāo)識(shí)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。職責(zé)權(quán)限技術(shù)部依據(jù)不合格品狀態(tài)，制定返工返修方案，必要時(shí)下發(fā)臨時(shí)工藝圖紙。生產(chǎn)部依據(jù)返工方案，負(fù)責(zé)實(shí)施返工返修作業(yè)并進(jìn)行管控。品質(zhì)部負(fù)責(zé)返工返修過程中的品質(zhì)跟蹤，品質(zhì)結(jié)果的確認(rèn)及產(chǎn)品處置方式的判定。返工返修流程執(zhí)行返工返修的前提5.1.1加工過程發(fā)現(xiàn)的或由客戶退回的不合格品，由品質(zhì)部組織評(píng)估（FMEA）,返工風(fēng)險(xiǎn)可控的方可返工，如客戶有所要求，在開始產(chǎn)品返工之前必須獲得客戶批準(zhǔn)。5.1.2加工過程發(fā)現(xiàn)的或由客戶退回的不合格品，由品質(zhì)部組織評(píng)估（FMEA）,返修風(fēng)險(xiǎn)可控后溝通客戶，獲得客戶批準(zhǔn)方可返修。產(chǎn)品返工返修作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)次制定部門制定日期生效日期修訂項(xiàng)目修訂日期修訂內(nèi)容加工六廠5.1.3取得返工返修權(quán)限后，由檢驗(yàn)員在《產(chǎn)品返工返修記錄表》內(nèi)填寫返工返修原因，詳細(xì)注明產(chǎn)品的尺寸外觀要求和檢驗(yàn)結(jié)果，并將《產(chǎn)品返工返修記錄表》同《品質(zhì)異常處理單》第二聯(lián)、《遏制計(jì)劃表》釘在一起，放置于隔離品托的第一層易于看到的位置（嚴(yán)禁放入工件內(nèi)部導(dǎo)致人員從外面無(wú)法識(shí)別）。注1：任何需返工返修的不合格品均需填寫《產(chǎn)品返工返修記錄表》，單獨(dú)隔離管制。注2：任何需返工返修的不合格品，均需在《產(chǎn)品返工返修記錄表》出具24小時(shí)內(nèi)完成返工返修。5.2返工返修方案的擬定對(duì)于已授權(quán)可進(jìn)行返工返修的不合格品，依據(jù)不合格原因，若為一些簡(jiǎn)單原因（如去除毛刺等）導(dǎo)致需要返工返修的，可由生產(chǎn)班長(zhǎng)在《產(chǎn)品返工返修記錄表》內(nèi)填寫返工返修方案，技術(shù)部主管簽字確認(rèn)后實(shí)施。返工返修技術(shù)難度大的不合格品，由技術(shù)部主管負(fù)責(zé)制訂返工返修方案，技術(shù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可實(shí)施。5.2.3返工返修方案必須注明所使用的設(shè)備、工具和場(chǎng)所。注：對(duì)于返工返修方案中存在不可避免的會(huì)引起其它合格尺寸和外觀發(fā)生變化的操作，須有返工返修方案制定者在《產(chǎn)品返工返修記錄表》返工返修方案一欄內(nèi)注明相關(guān)尺寸和外觀要求。返工返修實(shí)施和過程跟蹤驗(yàn)證所有的返工返修必須由生產(chǎn)班長(zhǎng)安排相關(guān)人員實(shí)施返工返修作業(yè)并進(jìn)行過程監(jiān)督返工返修復(fù)雜的產(chǎn)品須由生產(chǎn)班長(zhǎng)親自返工返修。在作業(yè)前，生產(chǎn)班長(zhǎng)需向員工講解作業(yè)要領(lǐng)、加工和檢驗(yàn)注意事項(xiàng)，必要時(shí)編制和調(diào)試好程序和參數(shù)。返工返修首件必須第一時(shí)間交由檢驗(yàn)員確認(rèn)，檢驗(yàn)員需對(duì)返工返修方案中發(fā)生變化的所有尺寸和外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)返工返修產(chǎn)品的100%復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)立即通知生產(chǎn)人員停止生產(chǎn)，對(duì)不合格品做好標(biāo)識(shí)單獨(dú)放置，班長(zhǎng)查找原因調(diào)試后，重新確認(rèn)首件。產(chǎn)品返工返修作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)次制定部門制定日期生效日期修訂項(xiàng)目修訂日期修訂內(nèi)容加工六廠5.4返工返修產(chǎn)品的確認(rèn)和處置5.4.1返工返修完成后，檢驗(yàn)員對(duì)返工返修的產(chǎn)品確認(rèn)結(jié)果張貼標(biāo)識(shí)，并將結(jié)果記錄于《產(chǎn)品返工返修記錄表》實(shí)測(cè)結(jié)果一欄內(nèi)，通知生產(chǎn)班長(zhǎng)。返工產(chǎn)品確認(rèn)符合要求后，允許加入原來(lái)產(chǎn)品批次內(nèi)。5.4.3返修產(chǎn)品確認(rèn)符合預(yù)期用途后，不允許加入到原有批次內(nèi)，需單獨(dú)管制和標(biāo)識(shí)，在取得客戶對(duì)此返修產(chǎn)品形成文件的讓步授權(quán)后，張貼警示單獨(dú)發(fā)貨給客戶。期用途的工件，用紅筆在工件表面做好標(biāo)識(shí)插上隔離單轉(zhuǎn)移至隔離品區(qū)，待二次評(píng)估確定處置結(jié)果。5.5返工返修費(fèi)用核算與統(tǒng)計(jì)待返工返修完成后，由生產(chǎn)部提報(bào)相關(guān)費(fèi)用（人工費(fèi)用、管理費(fèi)用、消耗費(fèi)用、配件費(fèi)用等），月末提交給財(cái)務(wù)部，提交時(shí)必須注明返工返修費(fèi)。財(cái)務(wù)部每月對(duì)各單位的返工返修費(fèi)進(jìn)行匯總。參考文件不合格品控制程序6.2標(biāo)識(shí)控制程序相關(guān)記錄7.1返工返修記錄表7.2品質(zhì)異常處理單遏制單附錄1：遏制計(jì)劃表填寫規(guī)范

.不合格產(chǎn)品的具體型號(hào)，如583殼體，此處填“583”。不合格產(chǎn)品的名稱，如583殼體，此處填“殼體”。該產(chǎn)品的客戶名稱，如583殼體的客戶為博世，此處填“博世”。產(chǎn)生不合格的工序，如145單缸e90.000（0/+0.035）小超差，此尺寸在OP20加工，則此處填“OP20”5.產(chǎn)生不合格的機(jī)床號(hào)，如145單缸①90.000（0/+0.035）小超差，此尺寸在13#機(jī)床加工,則此處填“13#”。不合格品的加工日期和班次，如不合格品是在17年9月16日白班生產(chǎn)，，則此處填“白班”。日期和順序號(hào)，如17年9月16日發(fā)生2次遏制，發(fā)生的第2次遏制，此處填“”。產(chǎn)品不合格內(nèi)容的具體描述包括規(guī)格要求和測(cè)量結(jié)果。造成不合格的責(zé)任人和當(dāng)班生產(chǎn)班長(zhǎng)。負(fù)責(zé)監(jiān)督遏制的當(dāng)班檢驗(yàn)員。不合格品的加工時(shí)間段，如不合格產(chǎn)品是在2017年9月16日14:00-16:00生產(chǎn)的，此處填“”。不合格品追溯遏制時(shí)間，如不合格產(chǎn)品是在2017年9月16日16:00發(fā)現(xiàn)開始追溯的，此處填“”。若不合格品流入客戶端，填寫通知客戶的時(shí)間。發(fā)生不合格的當(dāng)班生產(chǎn)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排責(zé)任人將需要遏制隔離的不合格品放置在隔離托上若不合格品流入客戶端，駐顧客公司代表負(fù)責(zé)挑選遏制不合格品。造成不合格的原因類別，在所屬類別的前面打“V”各個(gè)位置場(chǎng)所遏制的可疑產(chǎn)品數(shù)量。各個(gè)位置場(chǎng)所遏制的可疑產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的處置方式和數(shù)量，如產(chǎn)品下線托遏制12件，其中報(bào)廢3件，需返修7件，合格品2件則填寫“報(bào)廢3件，返修7件，合格2件”。造成不合格的責(zé)任人負(fù)責(zé)追溯隔離并簽名。當(dāng)班生產(chǎn)班長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行簽名。當(dāng)班檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督確認(rèn)并簽名。附錄2返工返修標(biāo)示卡填寫規(guī)范阪區(qū)禰――—工返修標(biāo)示k生產(chǎn)工序產(chǎn)生不合格的工序加工日期&加產(chǎn)品名稱不合格產(chǎn)品的名班次.:序的加工班產(chǎn)品圏號(hào)不合格產(chǎn)品的產(chǎn)品狀態(tài)叵1返一―返謬「05報(bào)廢信息描述-聿體描述包括規(guī)格要求和測(cè)量結(jié)果返工措施生產(chǎn)人員返工返工后復(fù)檢結(jié)果返工返修所應(yīng)用的方法造成產(chǎn)品不合格的責(zé)任人檢驗(yàn)員附錄3品質(zhì)異常處理單填寫規(guī)范Norn仙古宜 品威異常處理單gPR』1tabMflfkmwnlDfffllnffPtudufilRC3HWii3fh>DW口冋Fn4rfGE丄181噸1箕鋼1緲?biāo)?一?|R?|101ownI |MC口誹| 1PrtiAMQp^nkr11□tv.■冠fit電雄為屮氏如點(diǎn)茁?和耳孫需債)品Dltpcxji■.;rJ^^：L,.iE'.M^?.Wh.-5b片上詁十里品用繪|'口屯:FLowuf^Ripalr"Lj{l生丞唧曲斤郵應(yīng) |1門站長(zhǎng)訊￡C*P8ljil-Htjl.Scnip1!i^Sj^lllOtTwrLHiIII込I?1WSS11-■?叩兇匚口事電啊石出?，F(xiàn)M-mtetMbHubKt^OfvtfKim.I吐種-OC臬崛苗吐刖男nt.WBfl.LStt-.呻寧鼻14畐?科出刖比:刑葉恥011?仙4（訶Dwj?ffttinrwa^l?flniiKTJmiHH-.riiwar3Inriik15胃4bFFlMCZtiKliirg'QfifsChencf/D^ti.161718A#

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Dcwah191*20^q r &Ff?唧卅￡,giWipLvi*OwnariDcgrStmtCdlji1.半成品在制程前打"廠，所有加工工序完成的成品在成品前打“,”。2.造成不合格的部門，如因生產(chǎn)部門造成的不合格則填寫“生產(chǎn)”3?不合格產(chǎn)品的名稱，如583殼體，此處填“殼體”4?產(chǎn)生不合格的工序，如145單缸①90.000(0/+0035)小超差，此尺寸在OP20加工，則此處填“OP20”。5.生產(chǎn)此不合格品的操作工。6「不合格品遏制隔離時(shí)間，如不合格產(chǎn)品是在2017年9月16日16：00發(fā)現(xiàn)開始隔離的，此處填“”7.不合格產(chǎn)品的具體型號(hào)，如583殼」檢驗(yàn)確定不合格品的數(shù)］日14:0046:00生產(chǎn)的，此處填“”11.產(chǎn)品不合格內(nèi)容的具體描述包括規(guī)格要求和測(cè)量結(jié)'果。12?在不合格品處置方式的類別前打要返工返修的寫明尺寸和外觀要求。號(hào)返工完成后檢驗(yàn)員填寫結(jié)果包括合格數(shù)量,?報(bào)廢數(shù)量。14?生產(chǎn)班長(zhǎng)填寫導(dǎo)致