電解鋅渣庫增容擴建工程項目可行性研究報告

一期10萬噸/年電解鋅渣庫增容擴建工程可行性研究報告一期10萬噸/年電解鋅渣庫增容擴建工程可行性研究報告目錄TOC\o"1-3"\h\z1總論 11.1項目背景 11.1.1項目名稱 11.1.2承辦單位概況 11.1.3可行性研究報告編制依據(jù) 11.1.4項目提出的理由與過程 11.2項目概況 21.2.1擬建地點 21.2.2建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 21.2.3主要建設(shè)條件 21.2.4項目投入資金及效益情況 22建設(shè)規(guī)模及方案 32.1建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案比選 32.2推薦方案及其理由 33場地選擇 43.1場地所在位置現(xiàn)狀 43.1.1地點與地理位置 43.1.2場址土地權(quán)屬類別及占地面積 43.1.3現(xiàn)有場地利用情況 43.2場地建設(shè)條件 43.2.1地形、地貌、地震情況 43.2.2工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 53.2.3氣候條件 73.2.4交通運輸條件 83.2.5公共設(shè)施社會依托條件 83.2.6防洪排澇設(shè)施條件 93.2.7環(huán)境保護條件 93.2.8征地、拆遷、移民安置條件 93.2.9施工條件 93.3場址條件比選 93.3.1建設(shè)條件和投資比選 93.3.2營運費比選 93.3.3推薦場址和場址地理位置圖 104技術(shù)方案和工程方案 114.1技術(shù)方案 114.1.1工藝主要技術(shù)參數(shù) 114.1.2工藝流程圖 134.2工程技術(shù)方案 144.2.1擴建工程方案 144.2.2擴建工程工程量及三材用量 154.3.3原有建、構(gòu)筑物利用情況 155總圖運輸與公用輔助工程 165.1總圖布置 165.2廢渣輸送系統(tǒng) 165.3公用輔助工程 165.4通信設(shè)施 166節(jié)水措施 176.1節(jié)水措施、渣庫回水系統(tǒng) 176.2水耗指標(biāo)分析 177環(huán)境影響評價 187.1場址環(huán)境條件 187.2設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn) 187.2.1污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行的等級 187.2.2執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及等級 187.2.3其它標(biāo)準(zhǔn)、資料 187.3項目建設(shè)和運行對環(huán)境的影響 197.3.1項目建設(shè)對環(huán)境的影響 197.3.2項目運行對環(huán)境的影響及處理措施 197.4環(huán)境保護投資 207.5環(huán)境影響評價 208勞動安全衛(wèi)生與消防 218.1危害因素和危害程度分析 218.2勞動安全衛(wèi)生措施方案 218.3消防 229組織機構(gòu)與人力資源配置 239.1組織機構(gòu) 239.2人力資源配置 239.2.1工作制度 239.2.2勞動定員 239.2.3工資及福利 2310項目實施進度 2411投資估算 2511.1編制依據(jù) 2511.2編制方法 2511.3編制范圍 2611.4建設(shè)投資估算結(jié)果 2611.5流動資金估算結(jié)果 2611.6項目總投資估算表 2612資金籌措及財務(wù)評價 2812.1資金籌措 2812.2財務(wù)評價 2912.2.1概述 2912.2.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 2912.2.3損益計算 3012.2.4盈利能力指標(biāo)計算 3012.2.5不確定性分析 3112.2.6綜合評價 3212.2.7財務(wù)評價基本報表 3313研究結(jié)論與建議 4113.1推薦方案的總體描述及其優(yōu)缺點 4113.2主要方案對比 4113.3結(jié)論及建議 4114附圖、附件 4314.1附圖三張 4314.2附件 431總論1.1項目背景1.1.1項目名稱****鋅業(yè)有限公司一期100kt/a電解鋅渣庫增容擴建工程。1.1.2承辦單位概況****鋅業(yè)有限公司始建于2003年，其一期工程是電解鋅100kt/a，于2005年5月投產(chǎn)，二期100kt/a電解鋅及碳酸鍶將建成，項目總投資9.12億元，目前年產(chǎn)值32.28億元，經(jīng)濟效益十分顯著。**鋅業(yè)有限公司是一家股份制企業(yè)。法人代表：趙道全。1.1.3可行性研究報告編制依據(jù)1.1.4項目提出的理由與過程****鋅業(yè)有限公司一期100kt/a電解鋅工程在廠區(qū)東面山谷建有總庫容為232萬m3的渣庫，該渣庫是按《一般工業(yè)固體廢物貯存，處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18599-2001）的Ⅱ類場標(biāo)準(zhǔn)建成，渣庫內(nèi)貯存堆放一期100kt/a電解鋅，經(jīng)三年來的生產(chǎn)運行，渣庫運行正常，但庫容已接近終期，**鋅業(yè)有限公司為使渣庫能順利接替生產(chǎn)，已在原渣庫上游，征地271417m2(407.13畝)擬將原渣庫擴建增容。2008年4月**鋅業(yè)有限公司委托我院編制《1.2項目概況1.2.1擬建地點渣庫增容擴建是在廠區(qū)東面山谷原渣庫緊接的上游進行擴建，詳見所附地理位置圖。1.2.2建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)****鋅業(yè)有限公司原渣庫上游征地407.13畝，渣庫增容擴建在此征地范圍內(nèi)進行，按原渣庫向上擴建在征地范圍的考慮為430m長，新渣庫擴建后的庫容必須滿足一期100kt/a1.2.3主要建設(shè)條件****鋅業(yè)有限公司一期100kt/a電解鋅及渣庫工程已建成投產(chǎn)，生產(chǎn)及生活設(shè)施已投入使用，場地內(nèi)三通一平條件已具備，庫區(qū)周圍有大量供渣庫增容擴建使用的石料，河砂及其建筑材料可供使用，水泥、鋼材可從蘭坪縣城購進，庫址的土地公司已辦好征地手續(xù)，渣庫的增容擴建條件十分優(yōu)越，但下步尚需作如下工作。⑴現(xiàn)渣庫現(xiàn)1/1000地形圖測量；⑵渣庫的巖土工程地質(zhì)，水文地質(zhì)勘察；⑶建設(shè)項目的環(huán)境影響評價及建設(shè)用地地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告。以給渣庫增容擴建方案及施工圖設(shè)計及建設(shè)提供必需的資料。1.2.4項目投入資金及效益情況渣庫增容擴建工程的總投資為2535.81萬元，渣庫擴建后增容198萬m3，可供一期100kt/a電解鋅及碳酸鍶堆存廢渣6年。每m3的廢渣堆存成本為9元/m3，渣庫本身不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，但作為100kt/a電解鋅項目的附屬工程，電解鋅項目將產(chǎn)生較大經(jīng)濟效益。2建設(shè)規(guī)模及方案2.1建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案比選根據(jù)現(xiàn)場原有渣庫及征地情況，渣庫增容擴建可作出三種方案。主要是增容的庫容和新庫的廢渣堆積厚度來考慮，三個方案主要指標(biāo)如下表。****鋅業(yè)有限公司一期100kt/a電解鋅渣庫增容擴建方案比較表方案最終壩面標(biāo)高（m）擴建增容（萬m3）總壩高（m）總庫容（萬m3）渣庫類別擴建投資（萬元）廢渣場最大厚度（m）服務(wù)年限（年）Ⅰ2400150.0090.85382.0三級1200（8元/m3）354.5Ⅱ240919899.85430三級1782（9元/m3）406Ⅲ2420233110.85465三級總壩高為二級2213（9.5元/m3）507從上方案比較表中可分析出：Ⅰ方案：庫容較小，不符合服務(wù)年限不少于5年的需要。Ⅱ方案：較合適，渣庫服務(wù)年限6年，渣庫等別仍為三級，技術(shù)難度不大。Ⅲ方案：庫容較大，但總壩高超過100m，壩高已達到二級庫，造價也較高，由于排洪涵洞上壓的廢渣達50m，與原排洪涵洞上壓的廢渣40m2.2推薦方案及其理由經(jīng)方案比較后推薦采用Ⅱ方案，其庫容能滿足不小于5年的要求，庫的等別仍為三級庫，與原渣庫相同，構(gòu)筑物的安全系數(shù)相同，原有的排水、排洪排溝筑物均可利用。排洪涵洞上壓的廢渣最大為40m，與原渣庫相同。排洪涵洞連接延長在技術(shù)和經(jīng)濟均較合適。3場地選擇3.1場地所在位置現(xiàn)狀3.1.1地點與地理位置渣庫增容擴建工程在廠區(qū)東面原渣庫上游，原渣庫一直正常運行、其地理位置詳見下附項目交通位置圖。3.1.2場址土地權(quán)屬類別及占地面積擴建場址的土地公司已辦征地手續(xù)，場地為山區(qū)標(biāo)地，有少量旱地種有農(nóng)作物，征地面積271417m2(折合3.1.3現(xiàn)有場地利用情況現(xiàn)渣庫及已征用的增容擴建場地在廠區(qū)生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，場內(nèi)的水、電、交通及配套設(shè)施均已完備，場地已充分投入使用，布置有各種建構(gòu)筑物。3.2場地建設(shè)條件3.2.1地形、地貌、地震情況⑴地形地貌工程區(qū)最高峰海拔2962m，處于場區(qū)西北；最低海拔為2275m，處于場區(qū)沖溝水流匯入沘江位置。最大高差約687m。擬建場區(qū)地形起伏較大，標(biāo)高介于2309.23~2397.47m之間，高差88.24m，地形總體上西高東低、兩邊高中間低。庫區(qū)為一條近南北向大型沖溝，溝谷呈“V”字型，右岸相對平緩，自然坡度約10°~30°，局部形成約85°陡坎；左岸相對平緩，自然坡度約30°~60°地貌上屬構(gòu)造剝蝕切割中山溝谷地貌。⑵地震情況渣庫處于新構(gòu)造差異活動與地震活動較弱地區(qū)。場地附近的斷裂第四紀(jì)活動性弱，發(fā)生中、強地震的可能性小，處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。其地震影響主要來自場地以東的彌沙河斷裂與黑惠江斷裂。根據(jù)區(qū)域地震活動性、地震地質(zhì)環(huán)境特征、地震烈度衰減規(guī)律，該場地50年超越概率0.1、0.02相當(dāng)?shù)牡卣鹆叶戎捣謩e為7度（基本地震烈度值）及8度（罕見地震烈度值）。渣庫場地抗震設(shè)防烈度為Ⅶ度，設(shè)計地震分組為第三組，設(shè)計基本地震加速度值為0.15g。3.2.2工程地質(zhì)與水文地質(zhì)⑴工程地質(zhì)通過工程地質(zhì)測繪，依據(jù)出露的巖土層，不良地質(zhì)作用發(fā)育情況及植被發(fā)育狀況等，共將測繪區(qū)劃分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五個區(qū)，其中Ⅲ、Ⅴ又分為Ⅲ1、Ⅲ2、Ⅴ1、Ⅴ2兩個亞區(qū)?，F(xiàn)概述如下：Ⅰ區(qū)：分布于測繪區(qū)西北端，場外擋水壩西約250m處。地形陡峻，植被覆蓋好，無不良地質(zhì)作用。出露的地層為下第三系始新統(tǒng)寶相寺組(E2b)長石石英砂巖，紫紅、褐黃色，細粒結(jié)構(gòu)，厚層狀，巖石整體性、穩(wěn)定性好。工程力學(xué)性質(zhì)好，為半堅硬巖類，產(chǎn)狀為NW15°∠31°。Ⅱ區(qū)：分布于測繪區(qū)西端，攔水壩石岸處。地形相對較緩，植被覆蓋好，不良地質(zhì)作用本對不發(fā)育，發(fā)育小型淺表層塌滑一處。出露的巖土層為下第三系始新統(tǒng)云龍組(E1y)泥巖，紫紅色，砂泥結(jié)構(gòu)，中~厚層狀，巖石整體性、穩(wěn)定性較好，工程力學(xué)性質(zhì)較好，為軟質(zhì)巖類。產(chǎn)狀為NW60°∠15°。Ⅲ1區(qū)：分布于整個場區(qū)（含初期壩及攔水壩）。左岸地形陡取代，右岸地形相對較緩，植被覆蓋較差，不良地質(zhì)作用相對較發(fā)育，發(fā)育中等規(guī)模崩塌一處；小型泥石流兩處；小型淺表層塌滑六處。出露的巖土層為上第三系上新統(tǒng)三營組(N2s)礫巖，巖石整體性、穩(wěn)定性較好，工程力學(xué)性質(zhì)一般，弱膠結(jié)，半成巖，為松散巖類。產(chǎn)狀為NW40°∠25°Ⅲ2區(qū)：分布于測繪區(qū)東端、場外初期壩東約100m處。兩岸地表相對平緩，植被覆蓋較差，現(xiàn)為選廠等工業(yè)場地，無不良地質(zhì)作用。出露的地層為上第三系上新統(tǒng)三營組(N2s)泥巖，深灰色~黑灰色，薄層狀構(gòu)造，泥質(zhì)膠結(jié)，半成巖，巖石整體性較好，穩(wěn)定性較差，工程力學(xué)性質(zhì)一般，為軟弱巖類，產(chǎn)狀為NW40°∠25°。Ⅳ區(qū)：從西北至東南貫穿整個測繪區(qū)，分布于沖溝溝底，坡降為6%，寬約10~30m，發(fā)育沖溝一條，暴雨時對兩溝壁及溝底存在側(cè)蝕及下切作用。出露的巖土層為漂卵石，成份砂巖，直徑10~25Ⅴ1區(qū)：位于場區(qū)內(nèi)初期壩址內(nèi)側(cè)沖溝右岸，原為老火法煉鉛廠位置，地勢較平緩。出露巖土層為第四系人工堆積(Qml)人工土，主要由煤渣、礦渣、建筑垃圾等組成，結(jié)構(gòu)松散~稍密，工程力學(xué)性質(zhì)較差。Ⅴ2區(qū)：位于場區(qū)外初期壩址東側(cè)約100m處的沖溝右岸，原為硫酸廠位置。出露地層為第四系人工堆積(Qml)人工土，主要由粘性土及風(fēng)化泥巖碎塊組成，結(jié)構(gòu)松散，濕，工程力學(xué)性質(zhì)差，原為一滑坡地帶。⑵水文地質(zhì)(A)地表水?dāng)M建渣庫所在沖溝區(qū)域，最高峰海拔2962m，位于西北端，最低位于東南沖溝出口即匯入沘江位置，海拔2275m。沖溝中游（長1.5km）兩岸山峰相對聳立，左岸地形陡峻，右岸地勢相對平緩；沖溝上游支溝呈樹枝狀發(fā)育，群峰聳立，植被茂盛，為地表水主要匯集區(qū)。根據(jù)1:5萬地形圖及1:5000地形圖測得場區(qū)總匯水面積為5.3km2（初期壩前匯水面積4.9km2，擋水壩前匯水面積4.3km2），根據(jù)**省水文總站資料該地區(qū)地表經(jīng)流系數(shù)為0.4，椐蘭坪縣氣象站資料該區(qū)多年平均降雨量為1088mm。根據(jù)計算公式：Q=αFA式中：Q——地表水徑流量α——地表徑流系數(shù)F——計算斷面匯水面積A——多年平均降雨量得出場區(qū)年徑流量為230萬m3。除渣庫下游位置外，植被覆蓋好，溝內(nèi)常年流水，且流量相對穩(wěn)定，水流清澈，測得旱季常流量為432m3/d由于地表徑流距離短，雨水季節(jié)，場區(qū)洪水來得猛，去得快。根據(jù)**省水文手冊，渣庫按危害性小考慮，依據(jù)多年平均24小時最大降雨量，場區(qū)總匯水面積內(nèi)最大洪水流量粗算初期（50年一遇）為28.13m3/s，中后期（200年一遇）為36.33m3/s。洪峰流量模數(shù)為2.0、洪水總量模數(shù)1.6、差系數(shù)0.6、偏差系數(shù)(B)地下水庫區(qū)無斷層通過，為非巖溶地區(qū)，無導(dǎo)水構(gòu)造。地表為第四系松散土層或第三系風(fēng)化的巖土層，深部為礫巖、泥質(zhì)粉砂巖、泥巖等，砂泥膠結(jié)差，為松散巖類，孔隙發(fā)育，因此場地地下水賦存主要受巖土性質(zhì)控制，為孔隙—裂隙型潛水，淺部以孔隙水為主，深部以裂隙水為主，富水性中等，補給來源主要為大氣降雨?？辈炱陂g，據(jù)對各鉆孔的地下水位進行觀測，地下水位埋深在0.00~15.00m之間，相當(dāng)于標(biāo)高2308.34~2387.84m，地下水位埋深起伏大，無統(tǒng)一地下水面，地下水主要有第四系土層孔隙潛水和基巖裂隙水，屬潛水類型。位于沖溝斜坡地段礫巖，一般透水而不含水，僅地雨季地表水入滲時暫時含水，泥巖④2、⑤、粉砂巖⑤2、⑤3裂隙發(fā)育，巖石風(fēng)化破碎，裂隙充填石膏，裂隙貫通性差，多呈閉合狀，地下水含量較小，屬基巖裂隙水，具弱承壓性。深部基巖巖體致密，裂隙不發(fā)育，可視為隔水層。主要含水層第四系漂卵石②。根據(jù)工程地質(zhì)測繪，測區(qū)內(nèi)共有三處泉水出露，均為下降泉，且流量極小，泉點q1為礫巖與長石石英砂巖接觸帶流出，常日流量為3m3；泉點q2從礫巖的坡腳滲出，常日流量為１m3；q3?地基土滲透性能分析根據(jù)室內(nèi)試驗及野外試驗統(tǒng)計結(jié)果，按照《水利水電工程地質(zhì)勘察規(guī)范》(GB50287-99)，可以判定人工土①、漂卵石②、含砂土卵石③具強透水性；植物層①1、含卵石粉土③2、礫巖④、泥質(zhì)粉砂巖④1、粉砂巖⑤2、⑤3具中等透水性；泥巖④2、泥巖⑤、⑤1具弱透水性；粉質(zhì)粘土③1、③3具極微透水性。(D)地下水腐蝕性分析勘察期間共取水試樣3件，其中攔水壩、初期壩各取地水試樣1件，地表水1件。據(jù)水質(zhì)分析表明，地表水、地下水化學(xué)類型為HCO3·SO4—CaNa型水，對砼結(jié)構(gòu)無腐蝕性，對鋼結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性。3.2.3氣候條件⑴氣候沘江流域位于碧羅雪山以東、梅里雪山以南、玉龍雪山以西、大理蒼山之西北，特殊的地理位置及復(fù)雜的地形對冬季直驅(qū)南下的寒冷氣流有一定的阻擋作用，對夏季西南暖濕氣流馳具有一定的屏障作用。流域兩岸高中山分水嶺高程介于3100~4295m之間，與鄰近高大山脈相距料近，形成了本流域較其他地區(qū)有別的氣象特點，屬北溫帶半濕潤嚴(yán)寒高原氣候區(qū)。據(jù)蘭坪氣象站資料，金頂?shù)貐^(qū)多年平均氣溫為11.2℃，氣溫最高31.7℃，最低-10.2℃；風(fēng)力不大，刮疾風(fēng)時日不多，多年平均風(fēng)速為1.0m\s，最風(fēng)速為12.0m\s，主要風(fēng)向為南風(fēng)，次為南南西、南西、南南東；區(qū)內(nèi)雨量充沛，多集中在6~9月，占全年降雨量的73.57%，屬雨季，每年10月至次年5月雨流少，屬旱季；多年平均降雨量為1088mm，最大年降雨量為1327mm，最小為713mm，最大日降雨量為96.7mm；多年平均蒸發(fā)量為1607.3mm，最小年蒸發(fā)量為1452.7mm⑵水文沘江為瀾滄江左岸一級支流，流域面積2099km2，年徑流量為7.5564億m3，主河道長174km，呈狹窄長條狀，流域內(nèi)水系發(fā)育，多呈枝狀分布，經(jīng)云龍縣境功果橋附近匯入瀾滄江。最大洪水流量208m3/s，最小流量1.1m3/s，平均流量6.81m沘江流域發(fā)源于雪邦山小鹽井丫口，流域內(nèi)山高谷深，上段蘭坪縣境內(nèi)無平壩，山坡陡，河道比降大，達15.5‰，水流湍急。流域內(nèi)森林植被良好，山坡上多以針葉松為主，河谷地帶則多為雜樹灌木。場區(qū)即為沘江的一枝狀水流，位于金坪河匯入口金頂下游約1.0km處。區(qū)域地下水以山箐基巖裂隙水出露為主，枯季徑流補給相對穩(wěn)定。地下水徑流模數(shù)1~3L/·km2，泉流量小于3L/s。3.2.4交通運輸條件本項目是擴建工程，交通運輸均利用原有路網(wǎng)，廢渣輸送亦利用原有廢渣運輸系統(tǒng)，只需將廢渣運輸?shù)缆费卦鼛炷蟼?cè)原運輸公路向東面上游延長500m左右，使廢渣運輸路網(wǎng)完善。3.2.5公共設(shè)施社會依托條件本項目渣庫增容擴建。水、電、交通、生活福利設(shè)施，均利用原有的設(shè)施，不另增加水、電、生活福利設(shè)施的建設(shè)。3.2.6防洪排澇設(shè)施條件渣庫增容擴建，在原渣庫緊靠的東面上谷上游實施，基本上利用原有防洪排澇設(shè)施，只需將防洪排澇的庫內(nèi)外截水溝，排洪涵洞，庫底排滲溝向上游延長增建。本渣庫等別為三級庫。防洪標(biāo)準(zhǔn)按洪水重現(xiàn)期為200年的防洪標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)核渣庫的防洪能力。3.2.7環(huán)境保護條件渣庫工程本身就是一項環(huán)保工程，根據(jù)**省環(huán)境監(jiān)測中心站對原渣庫廢渣所作的浸出毒性鑒別檢測，渣庫內(nèi)的廢渣不含毒性，PH超標(biāo)，是Ⅱ類一般工業(yè)固體廢物，渣庫的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)需符合《一般工業(yè)固體廢物貯存，處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18599-2001）的Ⅱ類場標(biāo)準(zhǔn)進行建設(shè)。原有渣庫已按Ⅱ類場進行建設(shè)，渣庫增容擴建其環(huán)境保護設(shè)施可參照原渣庫的環(huán)保設(shè)施設(shè)置。3.2.8征地、拆遷、移民安置條件渣庫擴建在原渣庫上游進行，公司已征地271417m2(407.13畝3.2.9施工條件本渣庫擴建的施工難度不大，也是現(xiàn)有管理人員比較熟悉的工程項目，施工及監(jiān)理可委托原單位進行，亦可委托有相應(yīng)資質(zhì)的施工和監(jiān)理單位承接。3.3場址條件比選3.3.1建設(shè)條件和投資比選渣庫增容擴建工程的三個方案，建設(shè)條件基本是相同的，其建設(shè)方案比選已在“2.1”節(jié)論述，此處不再重復(fù)，經(jīng)比選后，第Ⅱ方案從庫容、壩高、投資、建設(shè)難度等各方面比較均較合適，推薦按Ⅱ方案建設(shè)。3.3.2營運費比選渣庫三個方案的營運費比選，主要是廢渣運輸費的比選，從Ⅰ到Ⅲ方案，廢渣的運輸平均高度，越來越大，顯然Ⅰ方案優(yōu)于Ⅱ方案，Ⅱ方案優(yōu)于Ⅲ方案。3.3.3推薦場址和場址地理位置圖各方案的場址由于是增容擴建工程，場址是相同的。場址地理位置見“3.1.1”節(jié)所述，地理位置見所附“項目交通位置圖4技術(shù)方案和工程方案4.1技術(shù)方案4.1.1工藝主要技術(shù)參數(shù)電解鋅、碳酸鍶、規(guī)模及廢渣排出量，廢渣物理特性如下表**鋅業(yè)有限公司電解鋅、耐碳酸鍶廢渣物理特性表序號名稱單位數(shù)量備注1電解鋅、碳酸鍶年產(chǎn)規(guī)模Kt/a100、1002電解廠年生產(chǎn)工作天數(shù)d3303年排出電解鋅廢渣量萬M3254年排出電解鋅碳酸鍶廢渣量萬M38.25電解鋅廢渣溶量t/m31.456電解解廢渣平均粒徑Mm0.0657電解鋅廢渣含水量%25.288電解鋅廢渣內(nèi)摩擦角φC25°9電解鋅廢渣凝聚力CKpa9.810廢渣孔隙比e%0.9511廢渣壓縮系數(shù)α1/kpa2.1×10-412廢渣滲透系數(shù)Cm/s1.25×10-4(2)廢渣浸出毒性鑒別驗測根據(jù)**省環(huán)境鑒測是中心的2006年4月1日檢測報告（報告書附后），檢測結(jié)果如下表：**鋅業(yè)有限公司電解鋅、碳酸鍶廢渣浸出毒性檢測結(jié)果樣品名稱檢測結(jié)果表明（mg/L）鋇砷μg/L總鉻鉛鋅鎘銅鎳鈹六價鉻總汞μg/L氟化物氰化物PH值1#浸出渣0.471<0.090.020.0680.1040.0340.1440.030.002<0.004<0.0150.6<0.00411.982#除Ca2+Ba2+渣0.684<0.090.0200..0770.1020.0550.1530.040.002<0.0040.270.78<0.00411.93GBg978-1996污綜合排放標(biāo)準(zhǔn)1.00.51.51.02.00.10.51.00.0050.050.05100.056~9GB5085.3-1996浸出毒性鑒1001.5103.0500.350100.11.50.05501.0注：1、檢測結(jié)果從上表可以制定電解鋅、碳酸鍶廢渣不屬具有危險性性的工業(yè)固體廢物，屬于一般工業(yè)固體廢物。2、由于廢渣的超過PH=6~9，屬強堿性廢渣，根據(jù)《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》第3.3條規(guī)定，**鋅業(yè)有限公司電解鋅，碳酸鍶廢渣屬Ⅱ類一般工業(yè)固體廢物，渣庫環(huán)保要求必需符合Ⅱ類場標(biāo)準(zhǔn)4.1.2工藝流程圖金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅碳酸鍶廢渣工藝流程圖廢水經(jīng)管道送至污水處理站庫邊排水溝將庫面水排至沉淀池壩體變形觀測系統(tǒng)監(jiān)控渣庫運行安全廢渣處理完畢渣庫封場閉庫時先復(fù)蓋35cm原耕植土于場面，種植草或灌木恢復(fù)場區(qū)自然生態(tài)環(huán)境環(huán)保監(jiān)測井監(jiān)測地下水污染情況沉淀池（滲濾液收集池）渣庫庫底排滲系統(tǒng)將滲濾液流至沉淀池渣庫（鏟車配合人工堆廢渣后期壩）鏟車裝廢渣至自卸汽車經(jīng)公司運至渣庫電解鋅，碳酸鍶廠排出廢渣金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅碳酸鍶廢渣工藝流程圖廢水經(jīng)管道送至污水處理站庫邊排水溝將庫面水排至沉淀池壩體變形觀測系統(tǒng)監(jiān)控渣庫運行安全廢渣處理完畢渣庫封場閉庫時先復(fù)蓋35cm原耕植土于場面，種植草或灌木恢復(fù)場區(qū)自然生態(tài)環(huán)境環(huán)保監(jiān)測井監(jiān)測地下水污染情況沉淀池（滲濾液收集池）渣庫庫底排滲系統(tǒng)將滲濾液流至沉淀池渣庫（鏟車配合人工堆廢渣后期壩）鏟車裝廢渣至自卸汽車經(jīng)公司運至渣庫電解鋅，碳酸鍶廠排出廢渣4.2工程技術(shù)方案4.2.1擴建工程方案（1）渣庫增容擴建工程方案及技術(shù)經(jīng)濟比較渣庫增容擴建是在原渣庫東面山谷上游，在原渣庫上方繼續(xù)接建，使新舊渣庫連成一個渣庫，以便利用渣庫原有的構(gòu)筑物，減少總投資，從擴建后的最終壩面標(biāo)高分別為2400.00m；2409.00m；2420m等Ⅰ；Ⅱ；Ⅲ個方案，三個方案的技術(shù)經(jīng)濟比較在“2.1建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案比選“已論述。推薦用Ⅱ用方案。（2）渣庫總庫容、上升速度和服務(wù)年限。以上各指標(biāo)見下表渣庫拉容擴建總庫容、總壩高、上升速度、服務(wù)年限比較表指標(biāo)內(nèi)容Ⅰ方案Ⅱ方案Ⅲ方案擴建拉容（萬m3）150198233總庫容（萬m3）382430465總壩高)m)90.8599.85110.85渣庫等別三級三級三級（總壩高二級）廢渣增容部分堆積厚度（m）354050廢渣堆積一升速度（m/a）7.786.677.14增容部分的服務(wù)年限（年）4.567（3）渣庫設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)本渣庫的等別為三級庫。其主要構(gòu)筑物初期壩、欄水壩，排洪涵洞全為三級構(gòu)筑的，其余為五級構(gòu)筑物?？拐鹪O(shè)防地震烈度為7度設(shè)防。本渣庫防洪標(biāo)準(zhǔn)找洪水重現(xiàn)期為200年（200年一遇）標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。本渣庫按《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18599-2001）場內(nèi)廢渣屬Ⅱ類一般工業(yè)固體廢物，渣庫的環(huán)境建設(shè)需符合Ⅱ類場標(biāo)準(zhǔn)廢渣全部圾存在場內(nèi)不外排，廢水經(jīng)庫底排滲系統(tǒng)流至下游沉淀池，再經(jīng)管道流至污水處理站，經(jīng)處理達標(biāo)后全部返回車間使用，廢水不外排。4.2.2擴建工程工程量及三材用量本渣庫擴建是在原渣庫上游延長渣庫,由于地形現(xiàn)狀測量工程地質(zhì)及水文地質(zhì)尚沒進行,可研階段難分析具體工程量,但可控制其總投資,及三材用量：現(xiàn)按Ⅱ方案進行分析,工程直接投資為1782萬元.三材用量如下:鋼材：756t木材：838m水泥：4600t4.3.3原有建、構(gòu)筑物利用情況本渣庫增容擴建在原渣庫上游延長渣庫，原有渣庫的建、構(gòu)筑物基本全部利用。尾礦輸送系統(tǒng)、排洪系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、排滲系統(tǒng)以及供電、供水、通訊均利用原有建、構(gòu)筑物延伸后使用。5總圖運輸與公用輔助工程5.1總圖布置渣庫增容擴建與原渣庫連成一個整體，其平面布置見“附圖——**鋅業(yè)有限公司一期100kt/a電解鋅，碳酸鍶增容擴建平面圖”。其總圖布置與原渣庫相同。5.2廢渣輸送系統(tǒng)廢渣輸送系統(tǒng)利用原渣庫的廢渣運輸系統(tǒng)，只需將廢渣運輸公司延長500m，便可完善廢渣運輸系統(tǒng)。廢渣從廠區(qū)壓濾車間排出后用鏟車將廢渣裝自卸汽車經(jīng)廠區(qū)公路運至渣庫，用鏟車及人工輔助堆存在渣庫，形成渣庫的后期廢渣壩。5.3公用輔助工程渣庫擴建所用的公用輔助工程均利用原有的給水系統(tǒng)，排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、交通路網(wǎng)，不需再增加建設(shè)公用輔助工程。5.4通信設(shè)施渣庫的通信設(shè)施是保證渣庫安全生產(chǎn)的重要組成部分。生產(chǎn)運行情況，特別是發(fā)生危及安全的情況要立即向上級有關(guān)部門聯(lián)系。通信設(shè)施利用原渣庫的通信設(shè)施，移動電話的網(wǎng)路已復(fù)蓋場區(qū)，渣庫值班需配備移動電話，可隨時保障通訊暢通。6節(jié)水措施6.1節(jié)水措施、渣庫回水系統(tǒng)為防止渣庫接納過量雨水，本項目設(shè)計有排洪溝，以避免或減少雨水進入渣庫。應(yīng)國家節(jié)水要求，本項目渣庫已建成完善的渣庫回水系統(tǒng)，回水泵設(shè)計有余量，可滿足本項目新增的渣場回水輸送能力的要求。本項目不新增渣庫回水系統(tǒng)。6.2水耗指標(biāo)分析本項目是一個環(huán)保項目，渣庫滲出水經(jīng)處理后全部返回電解鋅廠作為補充用水回用，扣除蒸發(fā)損耗外，水的重復(fù)利用率達95%以上。7環(huán)境影響評價7.1場址環(huán)境條件****鋅業(yè)有限公司一期10萬噸/年電解鋅項目渣庫位于蘭坪縣金頂鎮(zhèn)鑼鍋坪后山，距金項鎮(zhèn)南1.2km，距電解鋅廠區(qū)西側(cè)0.5km，地理座標(biāo)為東經(jīng)99024’渣庫距東側(cè)黃金公路0.4km，相當(dāng)于三級尾礦庫，已生產(chǎn)運行多年。渣庫按《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18599-2001）的II類場標(biāo)準(zhǔn)建成，庫區(qū)四周植被良好，項目建設(shè)場址環(huán)境本底狀況較好。7.2設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn)7.2.1污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行的等級(1)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996），按二類區(qū)，執(zhí)行二類標(biāo)準(zhǔn)；(2)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996），執(zhí)行一級標(biāo)準(zhǔn)；(3)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90），執(zhí)行III類標(biāo)準(zhǔn)；(4)《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18599-2001），按II類場標(biāo)準(zhǔn)。7.2.2執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及等級(1)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996），按三類區(qū)，執(zhí)行三級標(biāo)準(zhǔn)；(2)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002），執(zhí)行III類標(biāo)準(zhǔn)；7.2.3其它標(biāo)準(zhǔn)、資料(1)《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》1996.10.30；(3)《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》國務(wù)院（1998）第253號令；(4)《**鋅業(yè)有限公司電解鋅、碳酸鍶廢渣浸出毒性檢測報告》**省環(huán)境監(jiān)測中心2006年4月1日；(5)現(xiàn)場勘踏調(diào)查和收集有關(guān)的環(huán)境監(jiān)測資料。7.3項目建設(shè)和運行對環(huán)境的影響7.3.1項目建設(shè)對環(huán)境的影響項目建設(shè)內(nèi)容：保留目前渣庫的環(huán)境保護設(shè)施，不改變渣庫的運行方式，進行上游延長的擴大渣庫庫容擴建工程。項目建設(shè)期間除項目所在地受到施工影響外，對周圍環(huán)境影響不大。7.3.2項目運行對環(huán)境的影響及處理措施本項目是對一般工業(yè)固體廢棄物進行收集、貯存的場所。固體廢棄物堆存過程中,對環(huán)境的危害一般體現(xiàn)在三個方面：對土壤的污染、對水體的污染、對大氣的污染。本項目對土壤的污染來源于堆積的尾礦。廢渣堆積破壞了庫區(qū)平面范圍內(nèi)的當(dāng)?shù)刂脖缓臀廴局車h(huán)境，原有土壤的植被大部分被破壞。該過程是不可逆轉(zhuǎn)的。本項目對水體的污染是指長期堆積的廢渣廢水不經(jīng)回收滲出渣庫，造成對地面水的污染。本項目堆存的廢渣是電解鋅、碳酸鍶生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣，渣中含有Ba、As、Cd、Pb、Cu、Fe、SO4-2等有害元素，經(jīng)**省環(huán)境監(jiān)測中心站對渣庫原廢渣所作的浸出毒性鑒別檢測結(jié)果（詳見4.1.1相關(guān)部分）表明，渣庫內(nèi)廢渣浸出液不含超標(biāo)毒性物質(zhì)，屬II類一般工業(yè)固體廢物。浸出液除pH值大于11，呈堿性外，符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）的一級標(biāo)準(zhǔn)。本項目渣庫建有完善的排滲盲溝、廢水沉淀澄清池、庫底鋪設(shè)土工膜防滲等環(huán)保處理設(shè)施，目前運行正常，能有效地收集場區(qū)渣體浸出水。經(jīng)物理方式處理后的廢渣浸出水全部返回電解鋅廠的污水處理站，經(jīng)化學(xué)處理后作為生產(chǎn)用補充水回用，無廢水外排。本項目對大氣的污染指渣庫在天氣干燥脫水時，在有風(fēng)的情況下產(chǎn)生揚塵污染。因此，在渣庫服務(wù)期間，在庫面的運輸公路面灑水、增濕，避免揚塵。在渣庫使用進入終期閉庫時，有計劃地進行平整，在庫面上覆蓋泥土，泥土覆蓋厚0.35米以上，種上植被進農(nóng)作物，逐漸恢復(fù)庫區(qū)原來的自然生態(tài)環(huán)境，減少對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的影響。7.4環(huán)境保護投資本項目是對渣庫環(huán)保綜合治理工程，其投資全部為環(huán)境保護投資，投資額為335萬元。7.5環(huán)境影響評價本項目是對現(xiàn)有渣庫進行改造擴建增容，在終期將實行閉庫植被復(fù)墾，沒有新增對土壤的污染。本項目排放的廢渣無任何有害氣體產(chǎn)生。運行過程中灑水增濕，不會造成揚塵危害，不存在對大氣的污染。為了防止本項目對當(dāng)?shù)厮h(huán)境的影響，渣庫已在設(shè)計中做了防滲漏處理，有嚴(yán)格的監(jiān)控措施，現(xiàn)正常運行的渣庫廢渣浸出水經(jīng)處理設(shè)施凈化后的回水基本符合國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級排放標(biāo)準(zhǔn)，返電解鋅廠污水處理站回用，不外排。項目對水體的污染小。綜上所述，本項目的實施對當(dāng)?shù)丨h(huán)境影響較小，具體詳見環(huán)境影響評價書。8勞動安全衛(wèi)生與消防8.1危害因素和危害程度分析1、有毒有害物品的危害項目運行過程中堆存的廢渣屬一般工業(yè)固體廢物，不存在有毒有害物品的危害。2、危險性作業(yè)的危害項目運行過程中，由于使用運輸設(shè)備、電氣設(shè)備等，存在著一些不安全因素，主要包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害等等，均會造成企業(yè)職工的傷亡事故。3、其他危害本項目是在現(xiàn)在渣庫的基礎(chǔ)上進行延長性的增容擴建，但庫容增量不大，未改變原渣庫的安全等級，對原有渣庫的壩體安全性不造成影響。因此，本項目的建設(shè)不增加其他危害。8.2勞動安全衛(wèi)生措施方案1、企業(yè)必須建立、健全安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制及崗位技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行值班制和交接班制。2、從事特種作業(yè)人員必須經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)并持證上崗，嚴(yán)格按安全規(guī)程規(guī)范操作。3、在渣庫四周設(shè)置安全警示標(biāo)志，部分危險區(qū)域采取封閉管理措施。4、防電傷害：電是現(xiàn)代化生產(chǎn)過程中主要能源和動力，但在使用過程中容易對生產(chǎn)及人身安全造成危害。主要防范措施如下：（1）、所有電器設(shè)備等正常不帶電的金屬部件和金屬構(gòu)件采取接零或接地保護，接地電阻不大于1歐姆。（2）、各供電、電控系統(tǒng)均有過壓、失壓、短路、過流、接地等安全保護裝置。5、對高度超過15m的建（構(gòu)）筑物均設(shè)計獨立的避雷針，使被保護的建（構(gòu)）筑物及其突出物面的物體均處于避雷針（帶）的保護范圍內(nèi)，以防直擊雷對人體及設(shè)備的損害。6、健全勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)，給職工配備個人防護用具和防護用品，對職工定期進行體檢。7、對職工必須定期進行崗位就業(yè)中的安全教育和職業(yè)衛(wèi)生教育，每年不少于6小時。8.3消防本項目運行過程中無易燃、易爆物品，貯存物品的火災(zāi)危險性為戍類，項目不設(shè)置室、內(nèi)外消火栓系統(tǒng)。各建、構(gòu)筑物按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB50140-2005的要求配置ABC類干粉滅火器。9組織機構(gòu)與人力資源配置9.1組織機構(gòu)本項目隸屬****鋅業(yè)有限公司建設(shè)，已建成多年、擁有齊全的組織機構(gòu)和成熟的人力資源管理組織經(jīng)驗。渣庫實行“管理——生產(chǎn)”組織機構(gòu)。9.2人力資源配置9.2.1工作制度項目建成生產(chǎn)后，年工作天數(shù)為330天，每天3班，每班工作8小時。9.2.2勞動定員根據(jù)《有色冶金企業(yè)勞動定員定額標(biāo)準(zhǔn)(試行)》，本地區(qū)的具體情況以及本項目的特點，根據(jù)國家的勞動制度，參照同行業(yè)的實際情況，生產(chǎn)班制確定如下：管理機構(gòu)執(zhí)行常白班制，按一班人員配備，其他按三班配置。渣庫定員8人，其中管理技術(shù)人員2人，生產(chǎn)人員6人。勞動定員利用現(xiàn)有，不新增。9.2.3工資及福利根據(jù)企業(yè)目前工資水平，確定人均工資及福利標(biāo)準(zhǔn)為18000元/人·年，年工資總額為14.4萬元/年。10項目實施進度11投資估算11.1編制依據(jù)1、各專業(yè)設(shè)計人員提供的工程量清冊和設(shè)備清冊。2、建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。3、國家、自治區(qū)、各主管部門現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。4、本估算執(zhí)行的有關(guān)定額和文件如下：(1)計辦投資［2002］第15號文，國家計委辦公廳關(guān)于“投資項目可行性研究指南（試用版）”的通知。(2)《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》CECA/GC-2007。(3)《有色金屬工業(yè)尾礦工程預(yù)算定額》（2003年）。(4)《有色金屬工業(yè)工程建設(shè)其他費用定額》（2003年）。(5)國家計委計價格[1999]1283號，“關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定”。(6)計價格[2002]第10號，國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知。(7)國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》發(fā)改辦價格〔2005〕2329號。11.2編制方法1、渣庫工程費估算，根據(jù)設(shè)計方案提供的工程內(nèi)容和工程量，執(zhí)行《有色金屬工業(yè)尾礦工程預(yù)算定額》及《有色金屬工業(yè)建安工程費用定額》，結(jié)合我院近年設(shè)計的尾礦庫工程估算指標(biāo)，進行估算。2、工程建設(shè)其他費用估算，執(zhí)行《有色金屬工業(yè)工程建設(shè)其他費用定額》中的有關(guān)規(guī)定或費率進行計算。3、基本預(yù)備費估算，執(zhí)行《有色金屬工業(yè)工程建設(shè)其他費用定額》，本項目按15％計取。11.3編制范圍本項目投資估算范圍包括：10萬t/a電解鋅渣庫增容擴建綜合治理的工程費用，并按規(guī)定計算工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費以及流動資金估算。本項目新征用土地407.13畝所發(fā)生的費用不在本項目投資估算范圍內(nèi)。11.4建設(shè)投資估算結(jié)果本項目的建設(shè)投資2492.81萬元，其中：工程費用1781.84萬元，占建設(shè)投資的71.48%；工程建設(shè)其他費用385.82萬元，占建設(shè)投資的15.48%，預(yù)備費325.15萬元，占建設(shè)投資的13.04%。所有建設(shè)投資全部用于渣庫的綜合治理，各項具體費用和投資比例請詳見建設(shè)投資估算表(詳見表11-1)。11.5流動資金估算結(jié)果本項目以渣庫正常運作最低的資金周轉(zhuǎn)為依據(jù)，采用國際通用的分項估算法進行估算，估算結(jié)果：正常年需流動資金43萬元（詳見表11-2）。11.6項目總投資估算表本項目總投資2535.81萬元，其中：建設(shè)投資2492.81萬元，占總投資的98.30%；流動資金43萬元，占總投資的1.70%。建設(shè)投資估算表表11-1序號工程名稱單位數(shù)量綜合單價總價占比例(元)(萬元)(%)Ⅰ工程費用1781.8471.481堆石壩10m12002000240.002截洪溝m98058056.843排洪溝m45060027.004排滲盲溝m45016000720.005涵洞m45010000450.006庫區(qū)防滲處理m27600030228.007其他安全設(shè)施60Ⅱ其他費用385.8215.481建設(shè)單位管理費49.892可行性研究費35.643工程勘察設(shè)計費103.704施工圖審查費10.375工程建設(shè)監(jiān)理費77.696工程保險費5.357招標(biāo)評標(biāo)費8.918竣工圖編制費5.199環(huán)評、安評費89.09Ⅰ+Ⅱ2167.6686.96Ⅲ預(yù)備費325.1513.04Ⅳ總估算值2492.81100.0012資金籌措及財務(wù)評價12.1資金籌措1、建設(shè)投資2492.82萬元。企業(yè)自籌資金100%。2、流動資金43萬元。企業(yè)自有流動資金100%。3、資本金本項目資本金為2535.82萬元，占項目總投資的100%，符合國家有關(guān)資本金的規(guī)定，其中：用于建設(shè)投資2492.82萬元，用于流動資金43萬元。4、融資方案項目資金全部由企業(yè)自籌。資金來源是穩(wěn)定和可靠的。5、投資計劃建設(shè)投資在建設(shè)工期1年內(nèi)投入；流動資金在投產(chǎn)年按達產(chǎn)率投入。項目總投資使用計劃與資金籌措表見表12-1。項目總投資使用計劃與資金籌措表表12-1單位：萬元序號項目名稱合計121投資合計2535.822492.82431.1建設(shè)投資2492.822492.821.2建設(shè)期利息1.3流動資金43432資金籌措2535.822492.82432.1項目資本金2535.822492.82432.1.1用于建設(shè)投資2492.822492.822.1.1.1股本投資2492.822492.822.1.2用于流動資金43432.1.2.1股本投資43432.2債務(wù)資金2.2.1用于建設(shè)投資2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金流動資金借款2.3其他資金12.2財務(wù)評價12.2.1概述本項目是****鋅業(yè)有限公司一期10萬噸/年電解鋅渣庫增容擴建工程，項目建設(shè)投資全部為自籌資金，因此，財務(wù)分析主要從投資者及社會的角度，將本項目獨立出來計算項目的經(jīng)濟效益，對項目的盈利指標(biāo)、各種不確定因素下的保值增值能力，以及對社會的貢獻程度等進行綜合分析與評價。12.2.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、工資總額本項目設(shè)計勞動定員8人，職工年均工資及福利費為18000元/人·年，年工資總額為14.4萬元。2、固定資產(chǎn)折舊費和修理費折舊費是按建筑工程費和設(shè)備及安裝費分項估算，渣庫土建工程按6年直線折舊，殘值取5%。經(jīng)計算，年折舊費為394.7萬元。綜合維修費按固定資產(chǎn)原值的5%計算，為124.64萬元/年。3、無形及其他資產(chǎn)攤銷費項目無無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。4、其它費用根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及工藝流程，參照類似企業(yè)確定。其中管理費為43.2萬元。5、稅費（1）營業(yè)稅稅率：項目營業(yè)稅稅率取5%。（2）稅金附加：城市建設(shè)維護稅取營業(yè)稅的5%。教育費附加取營業(yè)稅的3%。（3）所得稅根據(jù)有關(guān)政策，本項目享受“自生產(chǎn)經(jīng)營之日起減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅”的優(yōu)惠政策。6、項目計算期的選取根據(jù)項目主要設(shè)施的使用年限、主要技術(shù)的壽命期等因素確定項目的計算期為7年，包括1年建設(shè)期和6年服務(wù)期。7、生產(chǎn)負荷項目生產(chǎn)負荷確定為100%。8、財務(wù)基準(zhǔn)收益率的確定項目行業(yè)基準(zhǔn)收益率取10%。12.2.3損益計算1、產(chǎn)品及營業(yè)收入本項目是環(huán)保投資項目，需考慮綜合收益。項目渣庫內(nèi)主要堆存**鋅業(yè)有限公司一期10萬噸/年電解鋅和10萬噸/年碳酸鍶生產(chǎn)的廢渣，其營業(yè)價格是依據(jù)目前國內(nèi)《排污費征收標(biāo)準(zhǔn)及計算方法》（國家發(fā)展計劃委員會、財政部、國家環(huán)境保護總局、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會第31號令）而確定的。本項目達產(chǎn)后，可達到以下生產(chǎn)規(guī)模：年排放廢渣48.14萬噸（33.2萬m3），排污費單價取20元/噸廢渣，年營業(yè)收入962.80萬元。2、營業(yè)稅項目每年營業(yè)稅為48.14萬元。3、稅金及附加項目城市維護建設(shè)稅每年為2.41萬元，教育費附加每年為1.44萬元。4、總成本估算本項目按制造成本法編制總成本費用表。經(jīng)測算，項目年總成本費用為576.94萬元。5、利潤及其分配按公司法有關(guān)規(guī)定，本項目稅后利潤提取10%作為法定盈余公積金。項目稅后利潤提取10%的公積金后剩余的利潤為可供分配利潤。12.2.4盈利能力指標(biāo)計算1、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率經(jīng)計算，項目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為19.23%，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為16.58%，均大于基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率10%。2、項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率經(jīng)計算，項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為16.58%，大于資本金基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率10%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值按基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率10%計算，項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值稅前為668.94萬元，稅后為470.65萬元。4、投資回收期項目投資回收期稅前計算為4.48年（含建設(shè)期1年），稅后計算值為4.74年（含建設(shè)期）。5、總投資收益率總投資收益率=運營期內(nèi)年平均息稅前利潤÷項目總投資經(jīng)計算，項目總投資收益率計算值為13.17%。6、項目資本金凈利潤率項目資本金凈利潤率=運營期內(nèi)年平均凈利潤÷項目資本金項目資本金凈利潤率計算值為11.19%。12.2.5不確定性分析1、敏感性分析項目單因素敏感性分析圖見圖12-1。單因素敏感性分析及財務(wù)多因素敏感性分析計算的結(jié)果表明，廢渣的排污費取價和堆存量是最敏感的變化因素，其次為建設(shè)投資，兩者敏感度系數(shù)分別為2.42與1.7，臨界點分別為-15.36%和22.42%。因此，企業(yè)要隨時掌握市場信息，加強內(nèi)部管理，規(guī)避風(fēng)險。圖12-1單因素敏感性分析圖2、盈虧平衡分析項目盈虧平衡分析圖見圖12-2。圖12-2盈虧平衡分析圖由盈虧平衡分析可以得知，當(dāng)項目生產(chǎn)能力利用率達到63.34%時、以價格計為63.34%，項目不盈不虧。12.2.6綜合評價**蘭坪具有良好的鋅資源條件，項目的實施不僅可以合理利用資源、保護環(huán)境、進一步提升企業(yè)的市場綜合實力和競爭能力，而且對發(fā)展和壯大**礦業(yè)開發(fā)及深加工支柱產(chǎn)業(yè)、繁榮地方經(jīng)濟，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢、為**與全國同步實現(xiàn)小康社會目標(biāo)做出積極的貢獻，因此，投資建設(shè)****一期渣庫增容擴建工程，是十分必要的。由可行性研究的結(jié)果表明，實施本工程共需總投資2535.82萬元，其中，建設(shè)投資2492.82萬元，流動資金43萬元，全部由企業(yè)自籌。項目達產(chǎn)后，每年可堆存廢渣48.14萬噸，年營業(yè)收入962.80萬元，年均利潤總額333.87萬元。在生產(chǎn)期內(nèi)，平均每年可使財政部門增加所得稅50.08萬元，平均每年使稅務(wù)部門獲得營業(yè)稅48.14萬元、稅金附加3.85萬元，平均每年可使企業(yè)獲得稅后利潤283.79萬元。項目總投資收益率為13.17%，投資利稅率為15.22%，稅后全部投資回收期4.74年（含建設(shè)工期1年），稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為16.58%，大于項目基準(zhǔn)收益率10%。由敏感性分析結(jié)果表明，該項目盈虧平衡點較低，有一定的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟效益較好。本項目是環(huán)保投資項目，具有較好的間接經(jīng)濟效益，環(huán)保措施可行，技術(shù)上、經(jīng)濟上都是可行的。建議當(dāng)?shù)卣鞴懿块T大力支持，協(xié)助企業(yè)做好各項前期準(zhǔn)備工作，使項目早日實施。12.2.7財務(wù)評價基本報表1、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表見表12-2。2、固定資產(chǎn)折舊費估算表見表12-3。3、總成本費用估算表見表12-4。4、利潤和利潤分配表見表12-5。5、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表見表12-6。6、項目資本金現(xiàn)金流量表見表12-7。7、單因素敏感性分析結(jié)果見表12-8。8、多因素敏感性分析結(jié)果見表12-9。9、財務(wù)評價指標(biāo)匯總表見表12-10。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表表12-2單位：萬元序號項目名稱單位合計12345671收入合計萬元5776.8962.8962.8962.8962.8962.8962.81.1廢渣堆存1.1.1營業(yè)收入萬元5776.8962.8962.8962.8962.8962.8962.81.1.2價格元202020202020201.1.3數(shù)量萬噸48.1448.1448.1448.1448.1448.141.1.4銷項稅額萬元2營業(yè)稅金及附加萬元311.9451.9951.9951.9951.9951.9951.992.1營業(yè)稅萬元288.8448.1448.1448.1448.1448.1448.142.2城市建設(shè)維護費萬元14.462.412.412.412.412.412.412.3教育費附加萬元8.641.441.441.441.441.441.44固定資產(chǎn)折舊費估算表表12-3單位：萬元序號項目名稱折舊年限12345671固定資產(chǎn)合計1.1原值合計2492.822492.822492.822492.822492.822492.821.2當(dāng)期折舊費394.7394.7394.7394.7394.7394.71.3凈值合計2098.121703.431308.73914.03519.34124.642房屋建筑62.1原值2492.822492.822492.822492.822492.822492.822.2折舊費394.7394.7394.7394.7394.7394.72.3凈值2098.121703.431308.73914.03519.34124.64總成本費用估算表表12-4單位：萬元序號項目名稱合計12345670生產(chǎn)成本3461.64576.94576.94576.94576.94576.94576.941直接材料1.1直接燃料及動力1.1.1燃料1.1.2動力1.2直接工資及福利費86.414.414.414.414.414.414.41.3制造費用3375.24562.54562.54562.54562.54562.54562.541.3.1折舊費2368.2394.7394.7394.7394.7394.7394.71.3.2修理費747.84124.64124.64124.64124.64124.64124.641.3.3其它制造費用259.243.243.243.243.243.243.22管理費用2.1無形資產(chǎn)攤銷2.2其他資產(chǎn)攤銷2.3其它管理費用3財務(wù)費用3.1短期負債利息凈支出3.2長期負債利息凈支出3.3其它財務(wù)費用4營業(yè)費用5總成本費用3461.64576.94576.94576.94576.94576.94576.946經(jīng)營成本1093.44182.24182.24182.24182.24182.24182.247固定成本3461.64576.94576.94576.94576.94576.94576.948可變成本利潤和利潤分配表表12-5單位：萬元序號項目名稱合計12345671營業(yè)收入5776.8962.8962.8962.8962.8962.8962.82增值稅及附加311.9451.9951.9951.9951.9951.9951.993總成本費用3461.64576.94576.94576.94576.94576.94576.944貼補收入5利潤總額(1-2-3+4)2003.22333.87333.87333.87333.87333.87333.876彌補以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額(5-6)2003.22333.87333.87333.87333.87333.87333.878所得稅300.4850.0850.0850.0850.0850.0850.089凈利潤(5-8)1702.74283.79283.79283.79283.79283.79283.7910期初未分配利潤11可供分配的利潤（9+10）283.79283.79283.79283.79283.79283.7912提取法定盈余公積金170.2728.3828.3828.3828.3828.3828.3813可供投資者分配的利潤（11-12）255.41255.41255.41255.41255.41255.4114應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利（13-14-15）255.41255.41255.41255.41255.41255.4117各投資方利潤分配：1532.46255.41255.41255.41255.41255.41255.4118未分配利潤（13-14-15-17）19息稅前利潤2003.22333.87333.87333.87333.87333.87333.8720息稅折舊攤銷前利潤4371.42728.57728.57728.57728.57728.57728.57財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表表12-6單位：萬元序號項目名稱合計12345671經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量4070.94678.49678.49678.49678.49678.49678.491.1現(xiàn)金流入5776.8962.8962.8962.8962.8962.8962.81.1.1營業(yè)收入5776.8962.8962.8962.8962.8962.8962.81.1.2增值稅銷項稅額1.2現(xiàn)金流出1705.86284.31284.31284.31284.31284.31284.311.2.1經(jīng)營成本1093.44182.24182.24182.24182.24182.24182.241.2.2增值稅進項稅額1.2.3營業(yè)稅金及附加311.9451.9951.9951.9951.9951.9951.991.2.4增值稅1.2.5所得稅300.4850.0850.0850.0850.0850.0850.082投資活動凈現(xiàn)金流量-2535.82-2492.82-432.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出2535.822492.82432.2.1建設(shè)投資2492.822492.822.2.2維持運營投資2.2.3流動投資43433籌資活動凈現(xiàn)金流量1003.362492.82-212.41-255.41-255.41-255.41-255.41-255.413.1現(xiàn)金流入2535.822492.82433.1.1項目資本金投入2535.822492.82433.1.2建設(shè)投資借款3.1.3流動資金借款3.2現(xiàn)金流出1532.46255.41255.41255.41255.41255.41255.413.2.1各種利息支出3.2.2償還債務(wù)本金3.2.3應(yīng)付利潤（股利分配）1532.46255.41255.41255.41