設(shè)計(jì)變更作業(yè)流程

文件編號(hào)設(shè)計(jì)變更作業(yè)流程文件版本A/0生效日期頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)文件編制/更改一覽表版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人A/0文件運(yùn)行評(píng)審欄會(huì)簽市場(chǎng)部研發(fā)部設(shè)計(jì)部自控部資料室采購(gòu)部人力資源部倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部PMC部品質(zhì)部戰(zhàn)略發(fā)展部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部電工部售后服務(wù)部制定：審核：審批：1.0目的對(duì)設(shè)計(jì)變更流程進(jìn)行規(guī)范，使設(shè)計(jì)變更加透明、有效，并將變更后信息迅速、正確傳達(dá)至各相關(guān)部門(mén)，避免因設(shè)計(jì)變更不規(guī)范造成損失。2.0適用范圍適用于公司所有項(xiàng)目工程的設(shè)計(jì)變更。3.0職責(zé)3.1設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)變更相關(guān)的變更審核、變更通知、文件更改、發(fā)放回收、變更執(zhí)行等；負(fù)責(zé)組織召開(kāi)設(shè)計(jì)變更評(píng)審會(huì)議；3.2相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)提出設(shè)計(jì)變更建議，參與設(shè)計(jì)變更評(píng)審，執(zhí)行設(shè)計(jì)變更要求；3.3總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的審核和審批。4.0作業(yè)程序4.1設(shè)計(jì)變更內(nèi)容4.1.1項(xiàng)目工程實(shí)施前或?qū)嵤┲性O(shè)計(jì)方案優(yōu)化變更。4.1.2項(xiàng)目工程所涉及到的單元設(shè)備組件、部件或構(gòu)件（含自制、外協(xié)和外購(gòu)）的生產(chǎn)工藝、加工方法、結(jié)構(gòu)尺寸、性能功能、材料使用等相關(guān)優(yōu)化或錯(cuò)漏變更。4.1.3其它變更。4.2內(nèi)部設(shè)計(jì)變更4.2.1公司所有員工均可就項(xiàng)目工程所涉及到的單元設(shè)備組件、部件或構(gòu)件的生產(chǎn)工藝、加工方法、結(jié)構(gòu)尺寸、材料使用、安裝方法、調(diào)（測(cè)）試方法及工程設(shè)計(jì)方案等提出變更建議。4.2.2設(shè)計(jì)變更須填寫(xiě)《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》，并交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。4.2.3部門(mén)負(fù)責(zé)人接到《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》后應(yīng)及時(shí)對(duì)變更的合理性、可行性和必要性進(jìn)行審核，并將結(jié)果回復(fù)給申請(qǐng)人。4.2.4設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)經(jīng)審核確認(rèn)有必要進(jìn)行變更的，由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人將《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)部進(jìn)行審核。4.2.5設(shè)計(jì)部接到《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》后由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人對(duì)變更申請(qǐng)的合理性、可行性、必要性進(jìn)行審核后將結(jié)果回復(fù)給設(shè)計(jì)變更提出部門(mén)；必要時(shí)設(shè)計(jì)部可召集生產(chǎn)部、品質(zhì)部、PMC、工程中心和營(yíng)銷(xiāo)中心等部門(mén)進(jìn)行變更評(píng)審。設(shè)計(jì)變更如需經(jīng)客戶同意后才能進(jìn)行變更的，由設(shè)計(jì)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)同客戶進(jìn)行溝通。4.2.6設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)經(jīng)審核批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)部應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行更改，制定《工程修改通知書(shū)》，經(jīng)設(shè)計(jì)部審批后生效。4.2.7設(shè)計(jì)部將生效后的《工程修改通知書(shū)》及相關(guān)技術(shù)文件及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。4.2.8相關(guān)部門(mén)接到《工程修改通知書(shū)》后，按設(shè)計(jì)變更通知單規(guī)定的變更時(shí)間進(jìn)行相關(guān)作業(yè)變更。4.3客戶設(shè)計(jì)變更4.3.1公司任何部門(mén)在接到客戶設(shè)計(jì)變更通知后，應(yīng)立即將相關(guān)客戶信息（書(shū)面資料、電子郵件、傳真或其它形式的信息）傳遞給設(shè)計(jì)部。4.3.2設(shè)計(jì)部在接到客戶設(shè)計(jì)變更通知相關(guān)信息后，應(yīng)及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更的可行性及影響進(jìn)行評(píng)估，并將結(jié)果回復(fù)給客戶。4.3.3經(jīng)確認(rèn)不可進(jìn)行變更的，由設(shè)計(jì)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)同客戶進(jìn)行溝通。4.3.4經(jīng)確認(rèn)可進(jìn)行變更的，則由設(shè)計(jì)部按4.2款相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.5經(jīng)審核批準(zhǔn)后的《工程修改通知書(shū)》及變更后相關(guān)技術(shù)文件由設(shè)計(jì)部同客戶進(jìn)行確認(rèn)；如需重新簽約的，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)同客戶進(jìn)行簽約。4.3.6《工程修改通知書(shū)》及變更后相關(guān)技術(shù)文件經(jīng)客戶確認(rèn)后，設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門(mén)須按上述4.2.8款之規(guī)定執(zhí)行。4.3.7客戶提出的設(shè)計(jì)變更涉及在制品（含外協(xié)）、外購(gòu)件和庫(kù)存品時(shí)，由設(shè)計(jì)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，確定在制品和庫(kù)存品的處理意見(jiàn)并與客戶進(jìn)行溝通解決。4.3.8因客戶提出的設(shè)計(jì)變更而給公司造成損失的，原則上由客戶承擔(dān)。4.4設(shè)計(jì)變更后的技術(shù)資文件涉及審核、審批、存檔、受控、發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保存、回收、作廢和銷(xiāo)毀的，按設(shè)計(jì)技術(shù)文件管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；如因時(shí)間緊迫來(lái)不及更改的，設(shè)計(jì)部可先通過(guò)微信、電話等知會(huì)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行更改,后補(bǔ)變更通知及技術(shù)文件。4.5設(shè)計(jì)部將設(shè)計(jì)變更相關(guān)信息記錄在《設(shè)計(jì)變更一覽表》中，以備核查。5.0處罰規(guī)定5.1未經(jīng)設(shè)計(jì)部通知而擅自進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的，處以責(zé)任人樂(lè)捐200元/次，若因此給公司造成損失時(shí)，依公司相關(guān)規(guī)定處理；5.2《工程修改通知書(shū)》未經(jīng)審核、審批就下發(fā)的，處以責(zé)任人樂(lè)捐50元/單，若因此給公司造成損失的，依公司相關(guān)規(guī)定處理；5.3設(shè)計(jì)部如有變更的資料，需及時(shí)將變更后的資料發(fā)放到各部并簽收確認(rèn)，各部在收到更新的資料后，要自行將原舊有資料作廢并銷(xiāo)毀，如發(fā)現(xiàn)某部在確認(rèn)簽收后未及時(shí)進(jìn)行更新及銷(xiāo)毀原舊有文件的，將處以責(zé)任人樂(lè)捐30元/份，若因此給公司造成損失的，依公司相關(guān)規(guī)定處理；特別說(shuō)明：以簽收資料時(shí)間為追溯依據(jù)。5.4相關(guān)部門(mén)未執(zhí)行設(shè)