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流程名稱文件編號(hào)版本/修訂號(hào)總頁(yè)數(shù)1ERP到貨、入庫(kù)、送檢流程A/0編制審核批準(zhǔn)作業(yè)流程說明:1.流程定義:ERP到貨送檢及入庫(kù)流程適用于當(dāng)供應(yīng)商送貨到公司,倉(cāng)庫(kù)人員點(diǎn)收貨物及送檢(一類物資,如鋼坯、鋼板、鍛件等主要材料);若是輔料物資由倉(cāng)管員檢驗(yàn)外觀質(zhì)量無問題進(jìn)行實(shí)物入庫(kù)及ERP入賬。2.舉例說明:如某供貨商送150Q345鋼坯120噸,倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)實(shí)物無誤并制采購(gòu)到貨單及送檢。3.執(zhí)行步驟:3.1供貨商送貨到公司,10分鐘內(nèi)倉(cāng)管員確認(rèn)供應(yīng)商送貨與原采購(gòu)訂單無出入后轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員,倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員5分鐘內(nèi)依據(jù)原采購(gòu)訂單ERP制采購(gòu)到貨單。3.1.1如是一類物資(鋼坯、鋼板、鍛件等主要材料,ERP系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成到貨檢驗(yàn)單,轉(zhuǎn)來料檢驗(yàn)子流程。3.1.2如是輔料物資(一般為免檢)由倉(cāng)庫(kù)保管員檢驗(yàn)物資的外觀質(zhì)量以及規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否符合入庫(kù)要求,不符合轉(zhuǎn)拒收退貨子流程。檢驗(yàn)過程根據(jù)到貨數(shù)量多少一般控制在20分鐘以內(nèi)。注:檢驗(yàn)輔料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)為(物資外觀質(zhì)量完好無破損,規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與采購(gòu)訂單一致)。(免檢是指不需要專職部門檢驗(yàn)的物資)3.4若符合要求的物資由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員在供貨商送貨單據(jù)上(二聯(lián)單)簽字確認(rèn),同時(shí)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員ERP制采購(gòu)入庫(kù)單。3.5倉(cāng)庫(kù)助理審核錄入的采購(gòu)單據(jù)是否準(zhǔn)確無誤,如準(zhǔn)確
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