采購價格管理制度范本

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購價格管理制度范本目錄：1、采購價格管理制度范本2、采購價格評審表3、采購成本控制制度一、總則1.1為規(guī)范采購價格管理流程和采購價格審核管理，確保所購物料高品質(zhì)、低價格，從實現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。1.2各項物料采購價格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。本制度所涉及的物料采購，既包括生產(chǎn)所需的各項原材料、設(shè)備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物品的采購。二、價格審核規(guī)定2.1詢價、議價2.1.1采購員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。3萬元以上的不常用輔料采購，必須要有三家以上的供應(yīng)商競標(biāo)，其中，三家里面必須要有一家是新的。對獨(dú)家采購實行嚴(yán)格控制，凡是需要獨(dú)家采購的，必須經(jīng)履行審批手續(xù)后，方可采購，同時做好獨(dú)家采購物料的成本分析，在控制成本上嚴(yán)格把關(guān)。2.1.2供應(yīng)商提供報價的物料規(guī)格與申購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)與需求部門確認(rèn)。2.1.3議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)等，同時簽訂價格協(xié)議。供應(yīng)商價格上調(diào)的條件下，報價有效期限最低為3個月，當(dāng)物料價格有下調(diào)時，供應(yīng)商必須隨時通知更新。當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料價格有下調(diào)時，供應(yīng)商未及時與本公司下調(diào)，將對供應(yīng)商作出重新評估，并計入供應(yīng)商分級管理。2.1.4采購價格原則上受保護(hù)，不可隨意泄露無關(guān)人員，包括供應(yīng)商；避免議價受阻。2.2價格調(diào)查2.2.1本公司各有關(guān)單位或部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以便有利于采購科進(jìn)行比價參考。2.2.2采購部根據(jù)價格調(diào)查信息，對采購物料成本進(jìn)行分析，目的在于確定物料成本的合理性和適當(dāng)性。進(jìn)行成本分析的項目包括以下七項內(nèi)容。A．物料的制作方法和生產(chǎn)工藝。B．物料制作所需的特殊設(shè)備和工具。C．物料生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的人工成本。D．物料生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的材料成本。E．物料生產(chǎn)制造所需的費(fèi)用或者外包費(fèi)用。F．物料營銷費(fèi)用。G．物料管理費(fèi)用以及稅收。2.3價格調(diào)查的相關(guān)資料，可向物料供應(yīng)商索取。2.4價格制定物料價格的種類。物料價格包括物料的到廠價、出廠價及合約價等。2.5價格審核2.5.1采購員詢價、議價完成后，在《詢價表》上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。2.5.2采購經(jīng)理進(jìn)行審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由采購經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。2.5.3采購部審核之價格呈相關(guān)管理部門確認(rèn)批準(zhǔn)。2.6已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以《報價單》形式重新報批，且附上書面的原因說明。2.7單價漲跌的審核，應(yīng)參照新價格的審核流程執(zhí)行。2.8采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。2.9采購員將批準(zhǔn)的《報價單》歸檔保存，同時復(fù)印一份交至財務(wù)部。三、價款支付規(guī)定3.1物料定購3.1.1采購員以《采購單》的形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。3.1.2若是一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)在《采購單》上明確注明。3.1.3供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收后方能支付貨款，主要包括下列八項內(nèi)容。3.1.3.1確認(rèn)訂購單。3.1.3.2確認(rèn)供應(yīng)商。3.1.3.3確認(rèn)送到日期。3.1.3.4確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格。3.1.3.5清點數(shù)量。3.1.3.6質(zhì)量檢驗。3.1.3.7處理短損。3.1.3.8退還不合格品。3.2驗收與付款采購人員根據(jù)公司財務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗合格的情況下，會同財務(wù)部履行付款義務(wù)。3.3付款方式3.3.1付款方式：直接付款、銀行轉(zhuǎn)帳付款3.3.2貨款支付手段：貨幣和匯票，公司鼓勵采用匯票的貨款支付方式。3.3.3付款時間：預(yù)付款、即期付款和延期付款。四、表單1、詢價表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購價格評審表采購項目：項目階段：單位：序號品名供應(yīng)商單價稅率付款方式備注責(zé)任采購員意見簽名：年月日采購工程師意見（新品時）簽名：年月日技術(shù)/工藝性意見（新品/必要時）簽名：年月日質(zhì)量保證性意見（必要時）簽名：年月日綜合計劃部意見簽名：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：年月日總經(jīng)理意見（重要物資時）簽名：年月日注：1．此表審批時，必須同時附報價單原件必要時附樣板；2．重要物料須報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意生效；3．金額大的物資采購須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。制表：申請人：價格錄入員：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購成本控制制度第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購成本管理，降低采購成本消耗，提高公司的市場競爭力，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)成本費(fèi)用的管理規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第2條范圍采購部采購成本控制相關(guān)事項均須參照本制度辦理。第3條采購成本的構(gòu)成采購成本包括維持成本、訂購成本及缺料成本，不包括物資的價格，具體如下表所示。采購成本構(gòu)成表采購成本分類說明成本細(xì)分維持成本為維持物資的原有狀態(tài)而發(fā)生的成本資金成本、搬運(yùn)成本、倉儲成本、折舊及陳腐成本、保險費(fèi)用、管理費(fèi)用等訂購成本為實現(xiàn)一次采購而進(jìn)行的各種活動的費(fèi)用請購手續(xù)成本、采購成本、進(jìn)貨驗收成本、進(jìn)庫成本等缺料成本由于物資供應(yīng)中斷而造成的損失安全庫存成本、延期交貨成本、試銷成本、失去客戶的成本等第4條采購成本控制的管理職責(zé)1成本控制部部長具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督采購成本控制工作。2采購部成本控制專員負(fù)責(zé)采購成本具體控制工作。3采購部其他人員及其他部門需配合執(zhí)行采購成本控制規(guī)定。第5條采購成本控制要點公司采購成本控制包含對采購申請、計劃、詢價、談判、合同簽訂、采購訂單、物資入庫、貨款結(jié)算等采購作業(yè)全過程的控制。采購部應(yīng)結(jié)合公司的具體情況明確采購成本控制關(guān)鍵點，具體如下所述。1確定最優(yōu)的采購價格。2確定合理的采購訂貨量。3采購付款控制。第2章采購計劃控制第6條常備用料的采購計劃由采購部計劃管理人員根據(jù)采購申請、庫存情況及用料需求計劃制訂，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后報成本控制部部長審批。第7條其他用料的采購計劃由采購部計劃管理人員根據(jù)各部門的采購申請制訂，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后報成本控制部審批。第8條采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部門審核，以利于公司資金的安排。第9條采購部在實施采購的過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃。若采購計劃變更，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可執(zhí)行。第10條未列入采購計劃內(nèi)的物資一般不能進(jìn)行采購。如確屬急需物資，應(yīng)填寫“緊急采購申請表”，經(jīng)公司總經(jīng)理審批、采購部核準(zhǔn)后方能列入采購范圍。第3章采購價格控制第11條采購部實施物資采購時需填制“采購申請表”，“采購申請表”中的價格要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部核定的物資采購最高限價。第12條采購方式包括招標(biāo)采購、供應(yīng)商長期定點采購、比價采購等。采購部應(yīng)將各種采購方式進(jìn)行對比，找出成本最低的采購形式組合，降低采購成本。第13條采購部在確定采購價格時，可遵循以下四個步驟。1詢價利用網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)協(xié)會、市場采價等多種渠道，快速獲取市場最高價、最低價、一般價格這三類信息，從而保障采購詢價效率。2比價分析各供應(yīng)商提供的物資規(guī)格、品質(zhì)、性能等信息，建立比價體系。3估價成立估價小組（小組由采購管理人員、營運(yùn)人員、財務(wù)人員組成），自行估算出較為準(zhǔn)確的底價資料。4議價采購部根據(jù)底價資料、市場行情、采購量大小和付款期的長短等因素與供應(yīng)商議定出合理的價格。第14條如果實際物資采購價格低于最高限價，公司將給予經(jīng)辦人一定比例的獎勵；如果實際采購價格高于最高限價，則必須獲得財務(wù)部核價人員的確認(rèn)和總經(jīng)理的批準(zhǔn)，同時給予經(jīng)辦人一定比例的罰款。第4章采購訂貨量控制第15條倉儲部庫管員應(yīng)每日填寫物資庫存日報表，反映現(xiàn)有存貨物資的名稱、單價、儲存位置、儲存區(qū)域及分布狀況等信息，并及時將此信息報送給采購部。第16條采購部應(yīng)要求供應(yīng)商或第三方物流的庫房保管人員通過傳真、電子郵件等方式，及時提供已訂購物資的未達(dá)存貨日報表。第17條采購部根據(jù)各部門采購申請制訂采購計劃時，應(yīng)在充分研究同期的采購歷史記錄、下期的銷售計劃的基礎(chǔ)上，協(xié)助物資計劃人員確定最佳安全庫存。第18條采購部協(xié)助倉儲部根據(jù)物資采購耗時的不同及貨源的緊缺程度等，借助歷史經(jīng)驗估計、數(shù)學(xué)模型測算等方法確定安全庫存量。第19條采購部人員在制訂采購計劃時，應(yīng)在充分分析現(xiàn)有存貨量（包括供應(yīng)商或第三方物流的未達(dá)存貨）、貨源情況、訂貨所需時間、物資需求量、貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)時間等因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合各種貨物的安全存貨量確定最佳訂貨量及訂貨時點。第5章采購入庫及付款控制第20條相關(guān)人員辦理采購物資入庫時，必須同時滿足以下兩個條件，否則倉儲部一律不予受理。1到庫物資符