倉庫管理規(guī)定改

倉庫管理規(guī)定改達(dá)到適時、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無斷料、適用范圍適用于倉庫、工程部倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲存、領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)、退作。料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲管理。工廠各科(車間)、采購、品管、PMC等部門負(fù)責(zé)在同倉管部門進(jìn)行配合作業(yè)時各科(車間)負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范，PMC部門負(fù)責(zé)其審核及稽于機(jī)帳務(wù)，確保料卡帳一致。6.倉儲安全管理倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲倉庫嚴(yán)禁煙火，不得帶入火種(火柴、打火機(jī)等)。道暢通。倉庫管理人員下班時，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門損壞時要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上,采取緊急措大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠倉庫重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。倉庫管理人員異動時，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無誤。違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償.物料管制嚴(yán)格倉儲內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門提供正確的庫存信息。量及安全存量標(biāo)準(zhǔn)，呈請公司最高主管核準(zhǔn)實(shí)施，以保證安全庫存量，后續(xù)應(yīng)C度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將最大的精力用于對公9.倉儲規(guī)劃與物料卡管理如嚴(yán)禁煙火等。及路線等，物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項(xiàng)合并存放于同一a低者b.數(shù)量極少者成品倉儲以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區(qū)域)各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應(yīng)規(guī)劃暫時存放其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細(xì)說明物料之料號、9.6.3異動：每日將有異動的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上，以利于每日核對將相關(guān)單據(jù)錄入計(jì)算機(jī)帳。9.7.2登記物料卡時，需注明進(jìn)出庫動作的日期、進(jìn)庫或出庫數(shù)量，及時結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對策獲核準(zhǔn)后方可下班。紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn)。存盤年限為一年，過期物料卡由財(cái)務(wù)部門作廢銷毀。物料管理員每日必須對發(fā)料異動后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)物帳(物料卡)、手工方可再置放財(cái)務(wù)部門每月組織全公司倉管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)(抽盤)，倉管單位必須全10.3.1盤盈、盤虧數(shù)額，各倉庫管理員必須填報(bào)原因，層呈后送(副)總經(jīng)理配合外部會計(jì)師驗(yàn)盤)。定期盤點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下達(dá)，信息部門提供計(jì)算進(jìn)出庫管制)以及零星物料接收作業(yè)工合核對無誤后，清點(diǎn)數(shù)量，并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢做進(jìn)料接收檢驗(yàn)。底一份，其余三份(分別為倉管聯(lián)、采購聯(lián)、PMC聯(lián))送往倉管辦a規(guī)格、數(shù)量等填具實(shí)際入庫數(shù)量，倉管員式四份)上簽章確認(rèn)，一份倉管存根，其余三份據(jù)，倉管員將接收物料按c標(biāo)識，留意存放日d的編號，并在“物料3)倉管對經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料檢驗(yàn)人員予原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發(fā)放作業(yè)。有異常時立即向PMC反饋。對領(lǐng)用部門的計(jì)劃生發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申A“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并退料應(yīng)有品管部門確認(rèn)的“退料單”辦理退料(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC)。A物料，予以標(biāo)識、隔離、及時處理；B，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登12.3.1倉管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC)。A核對型號、數(shù)量等無誤后，填寫實(shí)際入庫數(shù)，倉管員在“物料/成品A態(tài)，體現(xiàn)于12.4.1倉管依據(jù)生管開具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽章確認(rèn)的“出貨通知單”A(送貨單)核對型號、數(shù)量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單”(送貨單)上簽章確認(rèn)。序入庫單(銷售)出庫單采購訂單(合同)進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖不接受檢驗(yàn)不合格判斷結(jié)果可接受收貨料檢驗(yàn)程序進(jìn)料檢驗(yàn)流程說明1．貨倉收到來料時，根據(jù)《訂貨單》或《送貨單》核對來料編號、名稱和數(shù)量，確認(rèn)無誤后堆放于貨倉待驗(yàn)區(qū)(注意與其它產(chǎn)品/物料隔離)。然后連檢驗(yàn)通2．QC收到送貨單后，準(zhǔn)備好該款所有工程資料和客戶資料及樣辦，然后根據(jù)來料的數(shù)量(IQC要點(diǎn)一下數(shù)量)確定抽查數(shù)，參照AQLMTL-STD-105E單次抽樣標(biāo)準(zhǔn)(正常水平)II級進(jìn)行抽查檢驗(yàn)。及濫用性測試，然后根據(jù)檢驗(yàn)和測試之結(jié)果來判斷來料是否合格，合格時IQC簽署決定如何處理。所有來料必須檢驗(yàn)合格后方可入倉待發(fā)工場/車間使用。1)退回供應(yīng)商：生產(chǎn)不急用，且次品不能通過加工修復(fù)使用的。2)揀用：只是次品比例超標(biāo)準(zhǔn)，而生產(chǎn)急需，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時，可考慮選用。3)加工：如生產(chǎn)急需，且次品可通過加工修復(fù)的，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時，可考慮加工。成品檢驗(yàn)程序成品檢驗(yàn)流程圖抽樣驗(yàn)貨 (外觀/功能和濫用測生產(chǎn)部填寫報(bào)告廠長總經(jīng)理簽核成品核對批量和箱號車間返工生產(chǎn)部生產(chǎn)出來之產(chǎn)品，按客戶要求包裝好后，堆放指辦，并核對批量、箱號確定抽樣數(shù)量(參與AQLMIL-根據(jù)客戶要求和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，包括檢驗(yàn)外觀、功能及監(jiān)用性測試等等。檢驗(yàn)完畢，搜集所有缺陷和壞辦并知會生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，與其進(jìn)行認(rèn)真核對，確定缺陷的嚴(yán)懲程度和收/退貨，然后填寫《QA最終成品檢驗(yàn)報(bào)告》，包括產(chǎn)品編缺陷描述及收/退貨等，報(bào)告經(jīng)成品檢驗(yàn)QA簽名和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名，確認(rèn)后交QC部經(jīng)理審核，并派發(fā)相關(guān)核準(zhǔn)該批成品入貨倉待客驗(yàn)貨，如果不合格時，根據(jù) (AOD)、報(bào)廢等。1)翻箱、返工：生產(chǎn)部根據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》單上記錄之缺陷進(jìn)行相應(yīng)處理、改善，反工完成需通2)AOD走貨：生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品缺陷的程度，作一個明戶偏差接受。驗(yàn)，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理裁示報(bào)廢，并依照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》辦理報(bào)廢手續(xù)，將廢品報(bào)廢。退退料單物料卡入入庫/數(shù)量摘要/備注出庫/數(shù)量領(lǐng)料部門物料名稱產(chǎn)品名稱存NO序序號品名規(guī)格/型號領(lǐng)料日期領(lǐng)用量退料數(shù)退料原因備注1234567進(jìn)貨單產(chǎn)品編號產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額條形碼合計(jì)金額合計(jì)(大寫)：領(lǐng)料單產(chǎn)品編號產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計(jì)物料/成品/半成品入庫單物料/成品/半成品入庫單NO：序號序號品名規(guī)格/型號單位入庫數(shù)量實(shí)際入庫數(shù)制程單號備注1234567銷售出庫單第一聯(lián)存根；第二聯(lián)倉庫；第三聯(lián)PMCNO：客戶客戶出庫日期所屬部門倉庫倉管員所屬公司項(xiàng)次料件編號料件名稱規(guī)格單位出庫量單價金額來源摘要倉庫(白聯(lián))；財(cái)務(wù)(黃聯(lián))；收貨單位(紅聯(lián))NO：送貨單年月日品品名及規(guī)格DESCRIPTION合計(jì)人民幣小萬千百拾元角分TOTAL寫單位/數(shù)量QUANTITY/UNIT單價UNITPRICEORDERNO備注REMARKS金額AMOUNT上列貨品一經(jīng)貴客認(rèn)可簽收后不得異議，本公司收款另備正式收據(jù)。 PERBYRECEIPTBY第一聯(lián)存根；第二聯(lián)客戶；第三聯(lián)財(cái)務(wù)盤點(diǎn)表盤盤點(diǎn)卡號料件編號賬載成本稽盤量盤點(diǎn)量賬載量庫位規(guī)格單位名稱備注標(biāo)識卡RCHASEORDERCODENO：CRIPTIONTNANEITYO送送期抄日致由生產(chǎn)單號生產(chǎn)單號客名生產(chǎn)貨號產(chǎn)品編號報(bào)廢類別□物料□成品□其它：數(shù)量報(bào)廢原因：(詳情見QC部門之報(bào)告_________________________)檢查通知單物物料名稱及規(guī)格客戶訂單編號倉庫經(jīng)手人抽查數(shù)量抽查項(xiàng)目到樣時間產(chǎn)品名稱訂購單號供應(yīng)商檢驗(yàn)員數(shù)量備注果O生產(chǎn)單生產(chǎn)單號生產(chǎn)貨名客戶來料數(shù)量抽樣數(shù)量來料日期檢驗(yàn)日期AQLAQL(Normal)