萬科材料設(shè)備供應(yīng)商管理指引

工程付款管理流程編號：版號：頁碼：第2頁共1頁流程手冊支持文件編號：TFH-CG-ZY001版本：A\0材料設(shè)備供應(yīng)商管理指引北頂編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人材料設(shè)備供應(yīng)商管理指引編號：TFH-CG-ZY001版號：A/0頁碼：第2頁共7頁

目標(biāo)：通過甄選材料設(shè)備合格供應(yīng)商與優(yōu)秀供應(yīng)商，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，規(guī)范材料設(shè)備采購管理。適用范圍：適用于北頂公司所有甲供、甲分包、乙供的材料設(shè)備供應(yīng)商。術(shù)語和定義：部門職責(zé)：工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商管理信息庫；造價合約部：參與供應(yīng)商評審管理；領(lǐng)導(dǎo)層：工程技術(shù)部主管副總主持\審核、開發(fā)配套部主管副總審核；區(qū)域公司總經(jīng)理審批。作業(yè)內(nèi)容：合格供應(yīng)商的產(chǎn)生與實施細(xì)則活動步驟及說明負(fù)責(zé)部門輸出產(chǎn)生程序公司工程技術(shù)部根據(jù)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的建議，可通過適當(dāng)?shù)男畔⑶溃ㄈ珉娨?、雜志、報紙、網(wǎng)絡(luò)、交易會等）廣泛尋找供應(yīng)商；工程技術(shù)部接受供應(yīng)商報名，篩選合格供應(yīng)商，造價合約部參與。負(fù)責(zé)接受供應(yīng)商報名，應(yīng)接受一切合格供應(yīng)商的報名請求，收集兩套完整的供應(yīng)商資料（工商執(zhí)照、資質(zhì)文件、經(jīng)證明的業(yè)績清單等）并負(fù)責(zé)登記形成《供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫》，篩選出《備選合格供應(yīng)商名單》副本及一套供應(yīng)商完整資料；工程技術(shù)部整理《備選合格供應(yīng)商名單》副本后，負(fù)責(zé)繼續(xù)向《名單》內(nèi)單位收集、以備向公司領(lǐng)導(dǎo)推薦合格供應(yīng)商，造價合約部參與。進(jìn)一步調(diào)查：工商部門注冊的資信情況；業(yè)績真實性；質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否穩(wěn)定；初步報價是否合理；售后服務(wù)情況；供貨能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)管理能力、技術(shù)水平情況；產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證或經(jīng)營許可證、產(chǎn)品鑒定證書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等文件和資料；獲取樣品，并經(jīng)驗證合格的樣品，填寫《樣品驗證報告》內(nèi)容包括：規(guī)格型號、數(shù)量、價格、驗證結(jié)果及驗證部門簽字、產(chǎn)品說明資料等；樣品僅限于一般安裝材料及土建裝飾類材料，大型設(shè)備除外；樣品驗證報告需要增加、的簽字；工程技術(shù)部根據(jù)上述獲取信息，與造價合約部一起，對可進(jìn)入預(yù)選的供應(yīng)商進(jìn)行甄別后，填寫《預(yù)選合格供應(yīng)商調(diào)查評價報告》報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，選定合格供應(yīng)商；工程技術(shù)部造價合約部《備選合格供應(yīng)商名單》《預(yù)選合格供應(yīng)商調(diào)查評價報告》《合格供應(yīng)商名單》合格供應(yīng)商的控制檔案及管理：工程技術(shù)部按照執(zhí)行合同分工，負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商檔案，每一個合格供應(yīng)商建立一個檔案。檔案應(yīng)包括下列材料：1)有關(guān)營業(yè)執(zhí)照、許可證等資格證明文件、供應(yīng)物資質(zhì)量證明材料；2)合同執(zhí)行情況的記錄，不合格情況及整改資料、合同支付臺帳等；3)評價記錄和其他需存檔資料；經(jīng)工程技術(shù)部對合格供應(yīng)商提供不合格材設(shè)和服務(wù)，連續(xù)三次溝通后，仍拒絕采取措施或糾正，無論任何原因，經(jīng)核實，按照執(zhí)行合同分工，可立即取消其合格供應(yīng)商的資格；工程技術(shù)部（經(jīng)同意）將取消合格供應(yīng)商資格的供應(yīng)商從公司《合格供應(yīng)商名單》中刪除，并每季度發(fā)布一次新的《合格供應(yīng)商名單》，發(fā)布范圍為：造價合約部、公司各位領(lǐng)導(dǎo)；建立不合格供應(yīng)商名單，限定其2年內(nèi)不得參與公司任何材料設(shè)備采購合同。工程技術(shù)部合格供應(yīng)商檔案優(yōu)良供應(yīng)商的產(chǎn)生與實施細(xì)則活動步驟及說明負(fù)責(zé)部門輸出備選優(yōu)良供應(yīng)商應(yīng)具備的必要條件需要工程技術(shù)部、造價合約部兩個部門聯(lián)合提名；工商部門注冊的生產(chǎn)企業(yè)法人、有5年以上從業(yè)經(jīng)驗（四級產(chǎn)品除外）、通過ISO質(zhì)量認(rèn)證、能提供生產(chǎn)許可證或經(jīng)營許可證、產(chǎn)品鑒定證書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等文件和資料；至少有一次參與公司招標(biāo)并以最低價中標(biāo)的業(yè)績，產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量穩(wěn)定，能滿足公司的需求，具備很強的供貨能力，且在合同執(zhí)行過程中證明，價格具有競爭優(yōu)勢，且價格有進(jìn)一步優(yōu)惠、服務(wù)優(yōu)良；至少同公司有一個合同已完整執(zhí)行完畢，合同決算清晰、順利，與公司無重大分歧；在合同執(zhí)行過程中，有優(yōu)良的質(zhì)量保證能力，能對生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量等提供充分的保證；有一定的墊資能力；工程技術(shù)部造價合約部優(yōu)良供應(yīng)商的預(yù)選由工程技術(shù)部組織優(yōu)良供應(yīng)商的評價工作；形成推薦優(yōu)良供應(yīng)商名單及相關(guān)背景材料說明報公司領(lǐng)導(dǎo)層待審；工程技術(shù)部《優(yōu)良供應(yīng)商評定表》優(yōu)良供應(yīng)商名單審定工程技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)配套部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核《優(yōu)良供應(yīng)商名單》，區(qū)域公司總經(jīng)理審批；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審批文件的流轉(zhuǎn)。工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)層《優(yōu)良供應(yīng)商名單》優(yōu)良供應(yīng)商的時限經(jīng)公司確定的優(yōu)良供應(yīng)商的有效時限均為一年，一年到期后，其優(yōu)良供應(yīng)商資格自動失效，如仍具備優(yōu)良供應(yīng)商六條必要條件，可繼續(xù)推薦，重新審核批準(zhǔn)。對優(yōu)良供應(yīng)商的跟蹤控制對優(yōu)良供應(yīng)商提供不合格產(chǎn)品和服務(wù)的情況，工程技術(shù)部應(yīng)在其檔案中登記，作為每年對優(yōu)良供應(yīng)商考核的憑證依據(jù)。如未按要求及時采取相應(yīng)的糾正措施，、工程技術(shù)部按照執(zhí)行合同分工，可以立即取消優(yōu)良供應(yīng)商的資格。連續(xù)二次材設(shè)和服務(wù)質(zhì)量不符合要求時，取消優(yōu)良供應(yīng)商的資格。檔案及管理：工程技術(shù)部、按照執(zhí)行合同分工，負(fù)責(zé)建立優(yōu)良供應(yīng)商檔案，每一個優(yōu)良供應(yīng)商建立檔案，報造價合約部備案。《檔案》應(yīng)包括下列材料：1)有關(guān)營業(yè)執(zhí)照、許可證等資格證明文件、供應(yīng)物資質(zhì)量證明材料；2)合同執(zhí)行情況的記錄，不合格情況及整改資料、合同支付臺帳等；3)評價記錄和其他需存檔資料。工程技術(shù)部造價合約部優(yōu)良供應(yīng)商檔案權(quán)限與標(biāo)準(zhǔn)事項標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門協(xié)助部門區(qū)域公司總部總經(jīng)理合格供應(yīng)商管理合格供應(yīng)商評估報告工程技術(shù)部開發(fā)配套部、造價合約部工程技術(shù)部主管副總主持\審核；開發(fā)配套部主管副總\審核；區(qū)域公司總經(jīng)理審批優(yōu)良供應(yīng)商管理優(yōu)良供應(yīng)商的必要條件工程技術(shù)部主要文檔：文檔名稱編制部門主要