天津用人單位職業(yè)衛(wèi)生管理自查方法

用人單位職業(yè)衛(wèi)生管理自查方法根據(jù)《職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)規(guī)章制定用人單位職業(yè)衛(wèi)生管理自查內(nèi)容、方法。一、自查內(nèi)容用人單位職業(yè)衛(wèi)生管理狀況通過開展用人單位職業(yè)衛(wèi)人單位職業(yè)衛(wèi)生管理自查表》(附表2-1)，共12類，68項二、自查方法(一)通過查閱文件、資料和現(xiàn)場核實等方法對職業(yè)衛(wèi)。自查中發(fā)現(xiàn)有關(guān)內(nèi)容為不符合時要及時改正，不能及時改正的，要制定改正計劃和方案并組織落(二)分值計算。1.依據(jù)檢查項目在職業(yè)衛(wèi)生管理中的重要程度，即對勞動者健康及其相關(guān)權(quán)益影響程度，檢查項目分值采用五檔其中關(guān)鍵項為否決項，不計入分值，關(guān)鍵項不符合直接2.自查內(nèi)容為“符合”得滿分，自查內(nèi)容為“基本符合”得一半分(滿分的50%),自查內(nèi)容為“不符合”得0分，3.最終得分采用百分制對所得分值予以標化，標化得分=實際得分/滿分分值×100，實際得分和滿分分值均為不含合理缺項項目的分值總和。三、職業(yè)衛(wèi)生管理狀況分級根據(jù)用人單位自查最終標化得分值，將職業(yè)衛(wèi)生管理狀況分為A級(90-100分)、B級(70-89分)、C級(70分以下)三個等級。本年度被評為健康企業(yè)的用人單位，職位可以優(yōu)先被評為健康企業(yè)。3者組織者組織單位應(yīng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者或職責不清晰，單位名稱：用人單位職業(yè)衛(wèi)生管理自查表職業(yè)衛(wèi)生管理狀況等級：判定依據(jù)類別查閱相關(guān)文件，文件有職業(yè)衛(wèi)生管理有職業(yè)衛(wèi)生管理設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織。無職業(yè)衛(wèi)生管理應(yīng)明確設(shè)置或指定職機構(gòu)成立文件職，機構(gòu)成立文件，職1.管理機構(gòu)或職業(yè)病危害嚴重或勞動者超過100人的用人組織，并檢查機構(gòu)或能夠按職責分工基本能夠按職責組織。未履行相關(guān)職責組織工作開展情況開展工作分工開展工作有管理人員任命有管理人員任命無管理人員任命配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。職業(yè)病危害嚴查閱管理人員任命文文件，按照要求開文件，基本按照要文件；或未按要2.管理人員重或勞動者超過100人的企業(yè)應(yīng)配備專職職件，并核實管理人員2.管理人員重或勞動者超過100人的企業(yè)應(yīng)配備專職職件，并核實管理人員工作管理工作管理工作查閱職業(yè)病防治計劃制定有防治計劃制定有防治計劃病防治未制定防治計劃和實施方案，或?qū)嵤┓桨缚尚行砸约案黜椆ぷ骺刹僮餍裕从嬕欢ǖ目刹僮餍?，施未按計劃落實落實情況等劃落實基本按計劃落實建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。具體包括：(1)職業(yè)病危害防治責任制度；4.制度和操作(2)職業(yè)病危害警示與告知制度；規(guī)程(3)職業(yè)病危害項目申報制度；(4)職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；(5)職業(yè)病防護設(shè)施維護檢修制度；(6)職業(yè)病防護用品管理制度；查閱制度、操作規(guī)程制度不齊全(缺制度齊全；職責清制度基本齊全(缺等文件，制度應(yīng)明確少4項及以上)；晰；符合單位自身少1~3項)；職責責任部門和管理要或職責不清晰，特點，具有可操作較清晰；具有一定求，且符合自身特點，或不具有可操作性的可操作性滿足管理要求性---分值自查結(jié)果得分□基本符合□不符合本符合□不符合4判定依據(jù)類別合符合合符合(7)職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；(8)建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”管理制度；(9)勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度；(10)職業(yè)病危害事故處置與報告制度；業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；(12)崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護檔案。具體包括：全(缺少1~2項)、(缺少3項及以要求管理要求案(4)職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案；性和符合性衛(wèi)生檔案管理要(6)勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案；(7)法律、行政法規(guī)、規(guī)章要求的其他資料文工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害查看申報回執(zhí)或查詢按要求進行申報；未進行申報；或6.職業(yè)病危害項目申報6.職業(yè)病危害項目申報-申報內(nèi)容與實際嚴重不符病危害查閱技術(shù)、工藝、材按要求進行變更未按要求進行變業(yè)病危害因素檢測和報系統(tǒng)中進行年項目申料變更的相關(guān)資料；業(yè)病危害因素檢測和報系統(tǒng)中進行年報查閱申報表，核對職與實際相符；在申7報查閱申報表，核對職與實際相符；在申年度更新病危害項目申報系統(tǒng)中進行年度更新。-更申報；或申報內(nèi)容與實際嚴重不符；未在申報評價報告；查看職業(yè)度更新系統(tǒng)中進行年度合理缺項---分值自查結(jié)果得分20□基本符合□不符合□符合★□不符合5預(yù)價職預(yù)價職病護施計評審專家組成、評審審程序符合要求，評審及整(2)按照評審意見對職業(yè)病危害預(yù)評價報告進會相關(guān)材料及整改完并按要求整改完改行修改完善，對最終的職業(yè)病危害預(yù)評價報善情況善告的真實性、客觀性和合規(guī)性負責。評設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”自查項目自查內(nèi)容自查方法符合病危害項目申報系統(tǒng)清單及職業(yè)病危害預(yù)病危害預(yù)評價報價報告清單及職業(yè)病危害預(yù)病危害預(yù)評價報價報告預(yù)評價，編制預(yù)評價報告。評價開展情況告查閱近兩年建設(shè)項目按要求編制職業(yè)8.預(yù)評在建設(shè)項目可行性論證階段進行職業(yè)病危害9.報告評審意見。10.書面職業(yè)病危害預(yù)評價工作過程形成書面報告?zhèn)洳殚嗩A(yù)評價工作過程按要求編制工作對照原評價報告，檢查建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)發(fā)生重大變更且建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝等發(fā)生變更導(dǎo)致職業(yè)病危害風險發(fā)生重大變化的，對變更內(nèi)11.項目模、工藝、職業(yè)病危按要求重新進職業(yè)病危害風險發(fā)生重大變化的，對變更內(nèi)變更害因素的種類、職業(yè)職業(yè)病危害預(yù)評容重新進行職業(yè)病危害預(yù)評價和評審。病防護設(shè)施等，查閱價和評審是否發(fā)生重大變更12.職業(yè)在施工前按照職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規(guī)、12.職業(yè)在施工前按照職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規(guī)、查閱近兩年建設(shè)項目業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計施設(shè)計計。施設(shè)計開展情況防設(shè)評審資料齊全，評設(shè)評審資料齊全，評13.設(shè)計審意見。查看評審專家組成、設(shè)審程序符合要求，并按要求整改完善評審及整并按要求整改完善改修改完善，對最終的職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計的改完善情況真實性、客觀性和合規(guī)性負責。判定依據(jù)基本符合不符合合理缺項未按要求編制職-近兩年無建設(shè)業(yè)病危害預(yù)評價-項目報告評審資料不全；-或程序不符合要近兩年無建設(shè)求；或未按要求項目-整改完善-缺少工作過程報近兩年無建設(shè)告項目-發(fā)生重大變更但近兩年無建設(shè)未按要求重新進-項目或建設(shè)項行職業(yè)病危害預(yù)-目無變更評價和評審未按要求進行職-近兩年無建設(shè)業(yè)病防護設(shè)施設(shè)-項目計評審資料不全；-或程序不符合要近兩年無建設(shè)求；或未按要求項目-整改完善分值自查結(jié)果得分□符合10□不符合□合理缺項5□不符合5□不符合5□不符合□符合10□不符合□合理缺項5□不符合6類別自查項目自查內(nèi)容自查方法符合14.書面職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計工作過程形成書面報告查閱職業(yè)病防護設(shè)施按要求編制工作報告?zhèn)洳閭洳椤ＴO(shè)計工作過程報告過程報告對照原職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計，檢查建設(shè)項發(fā)生重大變更且建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝等發(fā)生變更導(dǎo)致目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝、職業(yè)病危害風險發(fā)生重大變化的，對變更的職業(yè)病危害因素的種15.項目職業(yè)病危害風險發(fā)生重大變化的，對變更的職業(yè)病危害因素的種變更職業(yè)病防護設(shè)施內(nèi)容重新進行職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計和評審。類、職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計和評審等，查看是否發(fā)生重大變更建設(shè)項目在竣工驗收前或者試運行期間，進16.控制查閱近兩年建設(shè)項目按要求進行職業(yè)建設(shè)項目在竣工驗收前或者試運行期間，進效果評價清單及職業(yè)病危害控病危害控制效果行職業(yè)病危害控制效果評價，編制評價報告。報告制效果評價開展情況評價防護設(shè)施評審驗收在職業(yè)病防護設(shè)施驗收前，編制驗收方案，收并在驗收前20日將驗收方案上報相關(guān)行政部查閱驗收方案收按要求編制驗收方案，并上報相關(guān)行政部門(1)對職業(yè)病危害控制效果評價報告進行評審以及對職業(yè)病防護設(shè)施進行驗收，形成是否符合職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標查閱評價單位資質(zhì)、評審資料齊全，評準要求的評審意見和驗收意見。收評審專家組成、評審審程序符合要求，會相關(guān)材料及整改完并按要求進行整果評價報告和職業(yè)病防護設(shè)施進行整改完會相關(guān)材料及整改完并按要求進行整果評價報告和職業(yè)病防護設(shè)施進行整改完善情況改完善善，并對最終的職業(yè)病危害控制效果評價報告和職業(yè)病防護設(shè)施驗收結(jié)果的真實性、合規(guī)性和有效性負責。程將職業(yè)病危害控制效果評價和職業(yè)病防護設(shè)查閱職業(yè)病防護設(shè)施按要求編制工作19.過判定依據(jù)基本符合不符合合理缺項缺少工作過程報近兩年無建設(shè)-告項目發(fā)生重大變更但近兩年無建設(shè)未按要求重新進-項目或建設(shè)項行職業(yè)病防護設(shè)-目無變更施設(shè)計和評審未按要求進行職-近兩年無建設(shè)業(yè)病危害控制效-項目果評價未按要求編制驗-近兩年無建設(shè)收方案；或未上-項目報相關(guān)行政部門評審資料不全；或程序不符合要近兩年無建設(shè)-求；或未按要求項目整改完善-缺少工作過程報近兩年無建設(shè)分值自查結(jié)果得分5□不符合5□不符合□符合10□不符合□合理缺項5□不符合5□不符合5□符合7工作場所與生活場所未分開★--判定依據(jù)自查結(jié)果得分□不符合□合理缺項類別自查結(jié)果得分□不符合□合理缺項符合基本符合不符合合理缺項總結(jié)報告施驗收工作過程形成書面報告?zhèn)洳椋渲新氃O(shè)計工作過程報告過程報告；職業(yè)病告項目業(yè)病危害嚴重的建設(shè)項目應(yīng)當在驗收完成之危害嚴重的建設(shè)項目按要求提交書面報告按要求同步進行查閱分期建設(shè)、分期分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項職業(yè)病防護設(shè)施20.分期20.分期投入生產(chǎn)或者使用的驗收建設(shè)項目是否同步驗設(shè)項目同步進行驗收。評審程序等符合收要求-未按要求同步進近兩年無建設(shè)行職業(yè)病防護設(shè)項目或建設(shè)項施驗收；或評價目一次建設(shè)，報告、評審程序未分期驗收等不符合要求查閱檢測報告(關(guān)注工作場所職業(yè)病危害因素強度或者濃度符合職業(yè)病危害因素工作場所職業(yè)病危害因素強度或者濃度符合職業(yè)病危害因素-害因素濃度或石棉粉塵、高毒物品別一般職業(yè)病危者大部分其他職-國家職業(yè)衛(wèi)生標準和行業(yè)標準的要求。全部符合強度和放射性物質(zhì)等嚴重害因素存在不符業(yè)病危害因素存職業(yè)病危害因素濃度合情況在不符合或強度符合情況接觸矽塵、石棉粉塵、業(yè)衛(wèi)生高毒物質(zhì)崗位是否與有毒有害作業(yè)與無害作業(yè)未分開置條件有毒有害作業(yè)與無害作業(yè)未分開置有毒有害崗位與無危無害作業(yè)分開布22.有害有毒有害崗位與無危無害作業(yè)分開布--★--害作業(yè)分開原則。置；有毒物品和粉塵的發(fā)生源是否布置在操作崗位下風側(cè)開，工作場所不得住與生活場所分人。設(shè)置與工作場所分開的獨立生活8類別自查項目開24.衛(wèi)生設(shè)施26.定期檢測病危害因素日檢測和價27.現(xiàn)狀評價28.治理措施判定依據(jù)自合符合合合符合合理缺項區(qū)分值★有配套的更衣間、洗浴間、孕婦休息間、女未按要求設(shè)置衛(wèi)生設(shè)施現(xiàn)有配套的更衣間、洗浴間、孕婦休息間、女未按要求設(shè)置衛(wèi)生設(shè)施現(xiàn)場檢查-設(shè)置配套的衛(wèi)生設(shè)施---開展日常監(jiān)測，監(jiān)實施由專人負責職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測，并確保監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)。實施由專人負責職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測，并確保監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)。測項目及記錄齊未開展日常監(jiān)測高毒物品日常監(jiān)測情監(jiān)測項目不全全況職業(yè)病危害嚴重的用人單位，應(yīng)當委托具有查閱年度職業(yè)病危害按要求開展定期相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至因素檢測報告，核對檢測，且檢測點覆少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。是否覆蓋所有接觸職蓋所有接觸職業(yè)職業(yè)病危害一般的用人單位，應(yīng)當委托具有業(yè)病危害因素的工作病危害的場所檢，相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每三年場所和所有職業(yè)病危測因素全面職業(yè)病危害嚴重的用人單位，應(yīng)當委托具有查閱年度職業(yè)病危害按要求開展定期相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至因素檢測報告，核對檢測，且檢測點覆少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。是否覆蓋所有接觸職蓋所有接觸職業(yè)職業(yè)病危害一般的用人單位，應(yīng)當委托具有業(yè)病危害因素的工作病危害的場所檢，相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每三年場所和所有職業(yè)病危測因素全面-素不全面不屬于職業(yè)病未不屬于職業(yè)病未按要求開展職危害嚴重的用業(yè)病危害現(xiàn)狀評人單位且未發(fā)價生職業(yè)病危害事故未按要求采取相日常監(jiān)測或定應(yīng)治理措施；或期檢測、現(xiàn)狀治理效果差，職評價中均無不業(yè)病危害因強度符合項應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每三年至嚴重的用人單位是否少進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。開展現(xiàn)狀評價；查看-病危害現(xiàn)狀評價-病危害現(xiàn)狀評價規(guī)定的其他情形的，應(yīng)及時委托具有相應(yīng)資的情況以及是否按要(2)發(fā)生職業(yè)病危害事故或者國家衛(wèi)生健康委發(fā)生職業(yè)病危害事故質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行職業(yè)病危害求開展職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價-在日常的職業(yè)病危害監(jiān)測或者定期檢測、現(xiàn)查閱日常監(jiān)測或者定已按要求采取相-狀評價過程中，發(fā)現(xiàn)工作場所職業(yè)病危害因期檢測、現(xiàn)狀評價中應(yīng)治理措施，治理素不符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求時，職業(yè)病危害因素超標效果良好職，業(yè)病應(yīng)當立即采取相應(yīng)治理措施，確保其符合職場所及整改情況危害因素強度或自查結(jié)果得分□符合□基本符合□不符合□符合□不符合□合理缺項□符合□不符合□合理缺項9和有效性和有效性確保職業(yè)病防護設(shè)施有效。并現(xiàn)場檢查設(shè)施運行常運行正常運行判定依據(jù)合者濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準合者濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準和行業(yè)標準的要求或者濃度未得到有效重點檢查矽塵、石棉職業(yè)病防護設(shè)施職業(yè)病防護設(shè)施粉塵、高毒或放射性職業(yè)病防護設(shè)施29.設(shè)施配備工作場所的防護設(shè)施配備齊全，臺賬內(nèi)29.設(shè)施配備工作場所的防護設(shè)施配備齊全，臺賬內(nèi)防護設(shè)施臺帳。臺帳內(nèi)容不規(guī)范建立職業(yè)病防護配備情況和臺賬建立容規(guī)范、齊全或不齊全設(shè)施臺帳情況查閱防護設(shè)施設(shè)計資定期對防護設(shè)施進行維護、檢修，30.設(shè)施維護及時維護、檢修、定期檢測職業(yè)病防護設(shè)施，料、維修和檢測記錄，個別設(shè)施不能進行維護、檢修，且設(shè)施正常運行六、職業(yè)情況病防護根據(jù)工作場所的職業(yè)病危害因素的種類、危設(shè)施和害程度、對人體的影響途徑以及現(xiàn)場生產(chǎn)條查閱防護用品的采購個人防31.防護用品件、職業(yè)病危害因素的接觸水平以及個人的合同和計劃，查閱發(fā)按標準配備符合個人防護用品配未配備個人防護護用品配備生理和健康狀況等特點，為勞動者配備適宜放登記賬目、防護用防治職業(yè)病要求備不全用品；或配備的品領(lǐng)取記錄，現(xiàn)場檢的個人防護用品防護用品無效的符合國家或行業(yè)標準的個人職業(yè)病防護用查督促、指導(dǎo)勞動者按照使用規(guī)則正確佩戴、使用，不得發(fā)放錢物替代發(fā)放職業(yè)病防護用32.防護用品查閱培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場所有人員正確佩個別人員未正確多數(shù)人員未正確使用，不得發(fā)放錢物替代發(fā)放職業(yè)病防護用佩戴檢查戴防護用品佩戴防護用品佩戴防護用品職業(yè)病防護用品應(yīng)當進行經(jīng)常性檢修、維護，定期對防護用品未定期對防護用與現(xiàn)階段國內(nèi)同未定期對防護用與現(xiàn)階段國內(nèi)同其處于正進行維護，且記錄-維護錄及維修檢測記錄-常狀態(tài)。齊全--合理缺項-----值自查結(jié)果得分類別自查項目自查內(nèi)容自查方法符合藝、設(shè)備防治的新技逐步替代產(chǎn)生職業(yè)病危害的技術(shù)、工藝、材料的先進水平(與現(xiàn)和材料術(shù)、新工藝和料、設(shè)備。階段國內(nèi)同類用人單新材料機械化、自動化，低查閱原材料采購計劃和生產(chǎn)設(shè)備改造或更產(chǎn)生的危害；生產(chǎn)技術(shù)、工藝、其產(chǎn)生的職業(yè)病危害。藝流程圖及產(chǎn)生職業(yè)原輔材料的有毒設(shè)備和材料所(2)對有職業(yè)病危害的技術(shù)、工藝、設(shè)備和材病產(chǎn)生的危害；生產(chǎn)技術(shù)、工藝、其產(chǎn)生的職業(yè)病危害。藝流程圖及產(chǎn)生職業(yè)原輔材料的有毒設(shè)備和材料所(2)對有職業(yè)病危害的技術(shù)、工藝、設(shè)備和材病危害的設(shè)備登記有害成份明確主，產(chǎn)生的職業(yè)病料，故意隱瞞其危害而采用的，用人單位對表、有毒有害物質(zhì)清要原輔材料危害其所造成的職業(yè)病危害后果承擔責任。單和化學品安全技術(shù)料策文件(國家發(fā)改委口和使用國家明36.明令禁止不得生產(chǎn)、經(jīng)營、進口、使用國家明令禁止公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)令禁止使用的可的設(shè)備和材料使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備和材料。整指導(dǎo)目錄》和工信能產(chǎn)生職業(yè)病危件)料(1)不得將產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)轉(zhuǎn)移給不具針對生產(chǎn)工藝流程外與外包單位簽訂37.職業(yè)病危備職業(yè)病防護條件的單位和個人。包環(huán)節(jié)和崗位，查閱有職業(yè)衛(wèi)生協(xié)議，條件的單位和個人承包職業(yè)衛(wèi)生協(xié)議并監(jiān)督外包單位不得接受產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)。書、職業(yè)病危害告知落實職業(yè)病防護判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分項項裝備和材料明顯落后--瞞工藝、設(shè)備產(chǎn)生的危害；主要原輔材料缺少口和使用國家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備或者材料--★★□不符合與外包單位無相□符合★□符合★□不符合關(guān)職業(yè)健康協(xié)-業(yè)病危害的外-議；或未督促外□合理缺項包□合理缺項包單位落實職業(yè)自查結(jié)果自查結(jié)果得分□符合□基本符合□不符合□合理缺項類別自查項目自查內(nèi)容自查方法符合及應(yīng)當采取防護措施措施等內(nèi)容，對外包作業(yè)現(xiàn)場檢查查閱生產(chǎn)計劃、技改計劃和化學材料采購38.首次使用國內(nèi)首次使用或者首次進口與職業(yè)病危害有按規(guī)定報送毒性計劃和化學材料采購或者首次進口關(guān)的化學材料，按照國家規(guī)定經(jīng)國務(wù)院有關(guān)鑒定資料，并取得計劃，查閱毒性鑒定與職業(yè)病危害部門批準后，應(yīng)當向國務(wù)院衛(wèi)生行政部門報有關(guān)部門登記注有關(guān)的化學材送該化學材料的毒性鑒定以及經(jīng)有關(guān)部門登冊或者批準進口文，對首次使用的化料記注冊或者批準進口的文件等資料。的文件學材料進行現(xiàn)場檢查判定依據(jù)分值基本符合不符合合理缺項病防護措施未按規(guī)定報送毒-性鑒定資料以及不涉及自查內(nèi)-經(jīng)有關(guān)部門登記容中所列化學5注冊或者批準進材料產(chǎn)生職業(yè)病危害大部分產(chǎn)生職業(yè)大部分產(chǎn)生職業(yè)中文說的設(shè)備均有中文病危害中文說的設(shè)備均有中文病危害的設(shè)備有病危害的設(shè)備無害設(shè)備中文說說明書，并在設(shè)備的醒目位置設(shè)置警示標識明書及警示標識等說明書及警示標中文說明書及警中文說明書及警明書和中文警示說明。識示標識示標識素和含有放射性物質(zhì)的材料的，應(yīng)提供中文現(xiàn)場使用的化學現(xiàn)場使用的大部現(xiàn)場使用的大部不涉及可能產(chǎn)40.原輔材料說明書；產(chǎn)品包裝應(yīng)有醒目的警示標識和中現(xiàn)場查看有無中文說和含有放射性物同位素和含有放性同位素和含有的化學品、放0中文說明書文警示說明；貯存上述材料的場所應(yīng)在規(guī)定明書及警示標識等質(zhì)材料等均有中射性物質(zhì)材料等放射性物質(zhì)材料射性同位素和的部位設(shè)置危險物品標識或者放射性警示標文說明書和警示有中文說明書和等無中文說明書含有放射性物標識警示標識和警示標識質(zhì)的材料按要求進行職業(yè)與勞動者訂立或變更勞動合同時，將工作過未按要求進行職業(yè)病未按要求進行職業(yè)病危害告知，或告知內(nèi)容與實程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)相病病危害告知★-或有無補充合同或?qū)Ｓ|的職業(yè)病危害職業(yè)病危害附加合同告知書中寫明，不得隱項合同及其后果、防護措瞞或者欺騙。施等符合未設(shè)置公告欄42.公告欄-符合未設(shè)置公告欄42.公告欄-現(xiàn)場檢查核實公告欄治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故內(nèi)容齊全內(nèi)容不規(guī)范自查結(jié)果自查結(jié)果得分類別自查項目43.警示告知44.告知卡判定依據(jù)自查內(nèi)容自查方法分值符合基本符合不符合合理缺項存在或者產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設(shè)備、設(shè)施，按照《工作場所職業(yè)病現(xiàn)場重點檢查存在矽現(xiàn)場按要求規(guī)范現(xiàn)場設(shè)置有警示現(xiàn)場未設(shè)置警示危害警示標識》(GBZ158)的規(guī)定，在醒目位塵、石棉粉塵、高毒10設(shè)置警示標識標識，但不規(guī)范標識-置設(shè)置圖形、警示線、警示語句等警示標識和放射性物質(zhì)的崗位和中文警示說明。檢查存在矽塵、石棉產(chǎn)生嚴重職業(yè)病不存在矽塵、粉塵、“致癌”、“致畸”產(chǎn)生嚴重職業(yè)病產(chǎn)生嚴重職業(yè)病產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)在醒目危害的作業(yè)崗位石棉粉塵、致等有害物質(zhì)或者可能危害的作業(yè)崗位危害的作業(yè)崗位5位置設(shè)置職業(yè)病危害告知卡。設(shè)置有告知卡，但癌、高毒和放導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒設(shè)置有告知卡未設(shè)置告知卡設(shè)置不規(guī)范射性物質(zhì)和放射性物質(zhì)的崗位主要負責人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員45.主要主要負責人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員45.主要負責主要負責人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員應(yīng)當具備與查看培訓(xùn)證書或相關(guān)均有培訓(xùn)證明材人和職業(yè)衛(wèi)生本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的職業(yè)培訓(xùn)證明材料料，且培訓(xùn)內(nèi)容、★--管理人員培訓(xùn)衛(wèi)生知識和管理能力，并接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。培訓(xùn)時間和培訓(xùn)周期符合要求按照規(guī)定對上崗業(yè)衛(wèi)生管理人員培訓(xùn)時間和培訓(xùn)周期不符合要求九、職業(yè)衛(wèi)生宣(1)對勞動者進行上崗前職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。前的勞動者進行傳衛(wèi)生宣(1)對勞動者進行上崗前職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。前的勞動者進行傳教育訓(xùn)★--業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)位調(diào)整導(dǎo)致勞動者接觸的職業(yè)病危害因素發(fā)記錄和試卷培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時，對勞動者進行上崗前職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。間和培訓(xùn)周期符合要求按照規(guī)定定期對47.在崗期間定期對在崗期間的勞動者進行職業(yè)衛(wèi)生培查閱培訓(xùn)教材、資料、崗前的勞動者進培訓(xùn)時間和培訓(xùn)周期不符合要求在崗期間的勞動--在崗期間的勞動--職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)訓(xùn)。記錄和試卷者進行職業(yè)衛(wèi)生對在崗期間的勞動者進行職業(yè)衛(wèi)符合培訓(xùn)，且培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)周期符合要求對存在矽塵、石棉粉塵、高毒物品以及放射按規(guī)定對存在嚴48.嚴重崗位性危害等職業(yè)病危害嚴重崗位的勞動者，進查閱培訓(xùn)教材、資料、重職業(yè)病危害崗職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可記錄和試卷職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可記錄和試卷按要求組織勞動49.崗前職業(yè)按照規(guī)定組織勞動者進行上崗前的職業(yè)健康查閱勞動合同和上崗者進行上崗前職檢項目齊全查閱在崗勞動者職業(yè)健康檢查報告，重點健康監(jiān)檢查粉塵、高毒物品按要求為在崗員護或放射性因素等體檢工進行在崗期間項目與體檢周期是否滿足《職業(yè)健康監(jiān)護50.在崗期間按照規(guī)定組織勞動者進行在崗期間的職業(yè)健滿足《職業(yè)健康監(jiān)護職業(yè)健康檢查康檢查。重點因素的體檢技術(shù)規(guī)范》均符合要求項目與體檢周期均符合要求作人員健康要求及監(jiān)準的要求判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分項項生培訓(xùn)，或培訓(xùn)和培訓(xùn)周期不符合要求□符合10□不符□符合10□不符合-□合理缺項未按規(guī)定對存在石棉粉塵、高嚴重職業(yè)病危害毒物品以及放崗位進行專門的射性危害等職職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)業(yè)病危害嚴重未按要求組織勞□符合★□符合★□不符合-□合理缺項職業(yè)健康檢查；動者或接觸的或體檢因素與接職業(yè)病危害因觸的職業(yè)病危害素無體檢要求未按要求為在崗員工進行在崗期★--★--查；或重點因素的體檢項目與體檢周期不符合要求類別自查項目自查內(nèi)容自查方法符合工進行職業(yè)健康按要求為離崗員51.離崗時職按照規(guī)工進行職業(yè)健康業(yè)健康檢查檢查。業(yè)健康檢查報告檢查健康監(jiān)護檔案復(fù)印件，用人單位應(yīng)當如實、者職業(yè)健康監(jiān)護檔案為勞動者提供檔健康監(jiān)護檔案復(fù)印件，用人單位應(yīng)當如實、者職業(yè)健康監(jiān)護檔案為勞動者提供檔復(fù)印件無償提供，并在所提供的復(fù)印件上簽章。借閱登記、復(fù)印記錄案復(fù)印件勞動者離開用人單位時，有權(quán)索取本人職業(yè)查閱人事檔案，勞動按要求如實、無償害作業(yè)的勞動者進行職業(yè)健康檢查時，如實53.如實提供提供職業(yè)健康檢查所需文件、資料，包括：如實提供職業(yè)健職業(yè)健康檢查(1)用人單位的基本情況；查閱相關(guān)文件資料康檢查所需文件、所需材料(2)工作場所職業(yè)病危害因素種類及其接觸人資料員名冊；檢查結(jié)果書面告知情康檢查結(jié)果書面告知構(gòu)的建議以書面形式如實告知勞動者。查閱勞動者職業(yè)健康按要求將職業(yè)健54.檢查檢查結(jié)果書面告知情康檢查結(jié)果書面告知構(gòu)的建議以書面形式如實告知勞動者。況告知勞動者從事接觸職業(yè)病未安排未成年工55.未成年人不得安從事接觸職業(yè)病業(yè)。動合同危害的作業(yè)56.復(fù)查對象對需要復(fù)查的勞動者，按照職業(yè)健康檢查機查閱體檢報告，核對按要求安排需要處置構(gòu)要求的時間安排復(fù)查和醫(yī)學觀察。需復(fù)查勞動者復(fù)查情復(fù)查和醫(yī)學觀察基本符合不符合合理缺項不涉及離崗人未按要求為離崗員或接觸的職-員工進行職業(yè)健業(yè)病危害因素康檢查無離崗體檢要求勞動者離開用人單位索要本人職業(yè)健康監(jiān)護檔案-不涉及離職人復(fù)印件時，未如-員實、無償提供職業(yè)健康監(jiān)護檔案復(fù)印件的--未如實提供職業(yè)--健康檢查所需文件、資料--未按要求將職業(yè)--健康檢查結(jié)果書面告知勞動者--安排未成年工從--事接觸職業(yè)病危-未按要求安排需不涉及復(fù)查對-要復(fù)查和醫(yī)學觀象★★★★自查結(jié)果得分□符合□不符合□合理缺項□符合□不符合□合理缺項□符合□不符合符合況的勞動者進行復(fù)查和醫(yī)學觀察況職業(yè)禁忌勞動者的調(diào)崗崗位與健康狀的作業(yè)。57.職職業(yè)禁忌勞動者的調(diào)崗崗位與健康狀的作業(yè)。崗情況況相適應(yīng)查閱勞動者名冊58.特殊人群不得安排孕期、哺乳期女職工從事對本人查閱勞動者名冊保護胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。期女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)發(fā)現(xiàn)職業(yè)病病人或者疑似職業(yè)病病人時，應(yīng)查閱職業(yè)病病人和疑似職業(yè)病病人相關(guān)報按要求進行報告錄59.職業(yè)似職業(yè)病病人相關(guān)報按要求進行報告錄人報告診為職業(yè)病的，應(yīng)當向所在地勞動保障行政按要求安排疑似職業(yè)病病人進行(1)應(yīng)及時安排對疑似職業(yè)病病人進行診斷按要求安排疑似職業(yè)病病人進行承擔疑似職業(yè)病病人在診斷、醫(yī)學觀察期間(2)如實提供職業(yè)病診斷、鑒定所需的勞動者診斷資料及勞動用工醫(yī)學觀察期間等病病人診斷的費用；查閱疑似職業(yè)病病人診斷，承擔診斷、(2)如實提供職業(yè)病診斷、鑒定所需的勞動者診斷資料及勞動用工醫(yī)學觀察期間等病病人診斷職業(yè)史和職業(yè)病危害接觸史、工作場所職業(yè)情況費用，并如實提供病危害因素檢測結(jié)果和放射工作人員個人劑診斷鑒定所需資量監(jiān)測結(jié)果等資料。料診斷或醫(yī)學觀察61.疑似職業(yè)在疑似職業(yè)病病人診斷或者醫(yī)學觀察期間，查閱疑似職業(yè)病病人期間未解除或者病病人保障不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。勞動用工情況終止與其訂立的勞動合同療、康復(fù)和定期檢查病病人進行治療、人診療療、康復(fù)和定期檢查。62.職療、康復(fù)和定期檢查病病人進行治療、人診療療、康復(fù)和定期檢查。資料康復(fù)和定期檢查基本符合不符合合理缺項察的勞動者進行復(fù)查和醫(yī)學觀察存在職業(yè)禁忌勞不涉及職業(yè)禁-動者，但未調(diào)崗忌的勞動者安排孕期、哺乳期女職工從事對無孕期、哺乳-本人和胎兒、嬰期女職工兒有危害的作業(yè)-無職業(yè)病病人未按要求進行報-或者疑似職業(yè)告-病病人未安排疑似職業(yè)斷；或未承擔診-無疑似職業(yè)病斷、醫(yī)學觀察期-病人間等費用；或未如實提供診斷鑒定所需資料診斷或醫(yī)學觀察-期間解除或者終無疑似職業(yè)病止與其訂立的勞病人-動合同未按要求安排職-業(yè)病病人進行治無職業(yè)病病人-期分值自查結(jié)果得分□符合10□不符合□合理缺項□符合10□不符合□合理缺項□符合10□不符合□合理缺項□符合20□不符合□合理缺項□符合10□不符合□合理缺項品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急要求，定期進行維品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急要求，定期進行維20事故調(diào)配備險區(qū)。機抽查發(fā)現(xiàn)部分機抽查發(fā)現(xiàn)應(yīng)急業(yè)病危害事故撤離通道和必要的泄護和檢修且，現(xiàn)場查處理(2)建立應(yīng)急救援設(shè)施臺賬，定期對應(yīng)急救援應(yīng)急救援設(shè)施不救援設(shè)施均不能□符合□不符合□合理缺項判定依據(jù)自查結(jié)果自查結(jié)果得分項基本符合項建立有急性職業(yè)查閱應(yīng)急救援預(yù)案，病危害事故應(yīng)急病危害事故應(yīng)急未建立急性職業(yè)預(yù)案應(yīng)明確責任人、救援預(yù)案，預(yù)案內(nèi)□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□合理缺項組織機構(gòu)、事故發(fā)生容較全面，具有一1063.應(yīng)急救10預(yù)案和演練案，并定期演練。作性；定期進行應(yīng)有可操作性；或業(yè)病危害事故方案、救援設(shè)施的維期進行應(yīng)急救援急救援預(yù)案演練，未進行應(yīng)急救援護和啟動、救護方案預(yù)案演練，但演練且有演練記錄記，預(yù)案演練等；查閱演練記錄記錄內(nèi)容不完整，錄內(nèi)含改進建議缺少改進建議等建立有應(yīng)急救援十一、應(yīng)查閱應(yīng)急救援設(shè)施臺設(shè)施臺賬，應(yīng)急設(shè)賬，現(xiàn)場隨機抽查報施設(shè)置種類齊全，和職業(yè)作場所，應(yīng)當設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場急救但種類不全；或維施；或未定期進警裝置，現(xiàn)場急救用設(shè)置位置等符合病危害64.應(yīng)急賬，現(xiàn)場隨機抽查報施設(shè)置種類齊全，和職業(yè)作場所，應(yīng)當設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場急救但種類不全；或維施；或未定期進警裝置，現(xiàn)場急救用設(shè)置位置等符合病危害64.應(yīng)急設(shè)施用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄護不及時現(xiàn)，場隨行維護，現(xiàn)場隨不涉及急性職□符合□基本符合□不符合□合理缺項險區(qū)的設(shè)置和運行情隨機抽查應(yīng)急救設(shè)施進行維護，確保正常使用。能正常使用險區(qū)的設(shè)置和運行情隨機抽查應(yīng)急救設(shè)施進行維護，確保正常使用。能正常使用正常使用況援設(shè)施均可正常使用未采取相應(yīng)的應(yīng)急救援和控制措施；或未按要求不涉及急性職報告所在地衛(wèi)生業(yè)病危害事故行政部門和有關(guān)立即采取應(yīng)急救援和控制措施，減少或者消已采取相應(yīng)的應(yīng)查閱事故處置和報告65.急性職業(yè)除職業(yè)病危害因素，防止事故擴大，并及時急救援和控制措查閱事故處置和報告-病危害事故處按照規(guī)定報告。施，并按要求報告-情況置和報告(2)不得故意破壞事故現(xiàn)場、毀滅有關(guān)證據(jù)，所在地衛(wèi)生行政部門和有關(guān)部門業(yè)病,且工作場所相關(guān)職業(yè)病危害因素不符合查閱職業(yè)病報告材料自業(yè)病,且工作場所相關(guān)職業(yè)病危害因素不符合查閱職業(yè)病報告材料自查結(jié)果得分□符合□不符合□合理缺項★類別自查項目自查內(nèi)容自查方法符合按要求對遭受急查閱有關(guān)制度、報銷性職業(yè)病危害的職業(yè)病危害勞者，應(yīng)當及時組織救治、進行健康檢查和醫(yī)66.遭受查閱有關(guān)制度、報銷性職業(yè)病危害的職業(yè)病危害勞者，應(yīng)當及時組織救治、進行健康檢查和醫(yī)單據(jù)勞動者進行健康動者的救治學觀察，所需費用由用人單位承擔。檢查和醫(yī)學觀察判定依據(jù)分值基本符合不符合合理缺項未對遭受急性職不涉及遭受職業(yè)病危害的勞動業(yè)病危害的勞10-者進行健康檢查動者和醫(yī)學觀察三年內(nèi)有3人以三年內(nèi)未發(fā)生3近三年內(nèi)發(fā)生3三年內(nèi)未發(fā)生3近三年內(nèi)發(fā)生3人以上職業(yè)病，發(fā)生急性職67.發(fā)生職業(yè)人以上職業(yè)病病病病例例，且近三年未發(fā)職業(yè)衛(wèi)生標準和要求。十二、職生急性職業(yè)病業(yè)病病人和行★--三年內(nèi)有急性職業(yè)病，且工作場所相關(guān)職業(yè)病危害因素不符合職業(yè)衛(wèi)生標準和要求政處政處罰情況年度內(nèi)監(jiān)督檢查意見已全部落實；意見未落實；或68.行政處罰合理缺項后滿分分值: (編號和項目名)年度內(nèi)監(jiān)督檢查意見落實情況；年度內(nèi)職業(yè)查閱相關(guān)執(zhí)法文書以且年度內(nèi)職業(yè)衛(wèi)年度內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生衛(wèi)生方面罰款、停止產(chǎn)生職業(yè)病危害作業(yè)等及監(jiān)督檢查意見落實生方面無罰款、停-方面受到罰款、無行政處罰況止產(chǎn)生職業(yè)病危害作業(yè)等行政處罰停止產(chǎn)生職業(yè)病危害作業(yè)等行政處罰合理缺項后實際得分：合理缺項后實際得分：類別類別自查項目合項分值自查結(jié)果得分法定代表人或主要負責人簽字：用人單位蓋章：單位名稱：用人單位職業(yè)衛(wèi)生管理自查表職業(yè)衛(wèi)生管理狀況等級：類別類別自查項目自查結(jié)果得分建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程，內(nèi)容包括職業(yè)病危害防治責任、警示與告1.制度操作規(guī)程病防治管理措施2.管理構(gòu)和人員3.職業(yè)知、職業(yè)病危害項目申報、職業(yè)病防治宣制度基本齊全傳教育培訓(xùn)、職業(yè)病防護設(shè)施維護檢修、查閱制度、操作規(guī)程等文制度齊全；職責清制度不齊全(缺少(缺少1~3項)；職責較清晰；具評價管理、建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施“三同和管理要求，且符合自身特點，具有可操作職責不清晰，或有一定的可操作時”管理、勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管特點，滿足管理要求性不具有可操作性性理、職業(yè)病危害事故處置與報告、職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理、崗位職業(yè)衛(wèi)生操作查閱相關(guān)文件，文件應(yīng)明有職業(yè)衛(wèi)生管理無職業(yè)衛(wèi)生管理配備專職或者兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。職確設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管有職業(yè)衛(wèi)生管理機機構(gòu)成立文件和機構(gòu)成立文件或業(yè)病危害嚴重的企業(yè)應(yīng)配備專職職業(yè)衛(wèi)生理機構(gòu)或者組織，并檢查構(gòu)成立文件和管理機管理人員任命文管理人員任命文件，職責較清晰，件；或職責不清位應(yīng)當配備專職或者兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人況；查閱管理人員任命文責清晰，且能夠按基本能夠按職責晰，未履行相關(guān)員。件，并核實管理人員的工職責分工開展工作分工開展工作職責作情況衛(wèi)建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護檢查檔案內(nèi)容的完整性和檔案種類齊全、內(nèi)檔案種類基本齊檔案種類不齊全---□符合15□基本符合□不符合□符合15□基本符合□不符合20□符合和職業(yè)病防護用品管理、職業(yè)病危害監(jiān)測及件，制度應(yīng)明確責任部門晰；符合單位自身4項及以上)；或4.職業(yè)4.職業(yè)病查看申報回執(zhí)或查詢申報按要求進行申報；二、職業(yè)工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危病危害害因素的，應(yīng)當及時、如實向所在地衛(wèi)生危害項目申系統(tǒng)；查看申報內(nèi)容與實申報內(nèi)容與實際相項目申健康主管部門申報危害項目，接受監(jiān)督。報際是否相符符報重要事項變化時及時進行變更申報。-未進行申報；或申報內(nèi)容與實際嚴重不符-★判定依據(jù)得分得分□基本符合□不符合項項案；職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測；用人單位職業(yè)健康監(jiān)護管理檔者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案等容完整，符合職業(yè)全案；職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測；用人單位職業(yè)健康監(jiān)護管理檔者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案等衛(wèi)生檔案管理要求項)、內(nèi)容基本完上)，內(nèi)容缺項較整，基本符合檔多，不符合檔案案管理要求管理要求□符合□不符合按要求編制職業(yè)病未按要求編制預(yù)三、建未完全按要求開對于新建、改建、擴建建設(shè)項目和技術(shù)改危害預(yù)評價報告、評價報告、防護設(shè)項目查閱近兩年建設(shè)項單，查看評價報告、評審施“三同時單，查看評價報告、評審施“三同時”工近兩年不涉防護設(shè)施職業(yè)病危害預(yù)評價、職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計、制效果評價報告及效果評價報告及20防護設(shè)材料及工作過程書面報告作；或評審、工及建設(shè)項目“三同時”職業(yè)病危害控制效果評價與防護設(shè)施驗收驗收，評審、工作驗收；或評審、施“三同等作過程報告等基等工作。過程報告等符合要工作過程報告等時”本符合要求求不符合要求查閱檢測報告(關(guān)注檢測時