xxxx集團(tuán)有限公司績(jī)效考核KPI指標(biāo)庫(kù)版

人力資Xxxxx集限效指標(biāo)人力資

人力資2013年2月企業(yè)（一關(guān)鍵績(jī)效指（KPI財(cái)會(huì)指序指

指定

功

考依1

萬(wàn)元資銷財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)

檢測(cè)萬(wàn)元工資的投入產(chǎn)出效率勵(lì)公司提高員工整23

售收入比例產(chǎn)品毛利率利潤(rùn)總額

部工資本的萬(wàn)元數(shù)的比值。產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入一定周期內(nèi)完成的利潤(rùn)總額

體素質(zhì)和能力檢測(cè)分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率檢測(cè)分（子）公司的經(jīng)營(yíng)效果4

利潤(rùn)額增期利潤(rùn)—上期利潤(rùn)總

檢測(cè)子公司不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模提高管理水平，加率

額）/上期利潤(rùn)總額

追求利潤(rùn)最大化5

集團(tuán)潤(rùn)貢某分（子）公司利潤(rùn)總/集團(tuán)公檢測(cè)分（子）公司在全公司利潤(rùn)中的貢獻(xiàn)度6

獻(xiàn)率資金沉淀率

司利潤(rùn)總額一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定投

檢測(cè)流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率人力資

人力資資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動(dòng)資金總和的比例789

資金周轉(zhuǎn)率投資收益率資產(chǎn)負(fù)債率

一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率稅后利潤(rùn)/實(shí)收資本負(fù)債總額/資產(chǎn)總額

檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情況檢測(cè)分（子）公司的投資收益情況檢測(cè)分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況10人力資

人力資生管指序指

指定

功

考依12345

產(chǎn)值生產(chǎn)計(jì)劃完成率按時(shí)交貨率全員勞動(dòng)生產(chǎn)率設(shè)備折舊率

一定周期內(nèi)完成的入庫(kù)品總額實(shí)際生產(chǎn)完成量計(jì)劃完成量按時(shí)交貨額/劃交貨額總產(chǎn)值/工總?cè)藬?shù)設(shè)備折舊費(fèi)用設(shè)備資產(chǎn)

檢測(cè)一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況檢測(cè)員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率以測(cè)定設(shè)備利用情況678

設(shè)備故障率工具消耗率生產(chǎn)安全事故發(fā)生

設(shè)備故障檢修費(fèi)用產(chǎn)值工具消耗額/值一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)

檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重檢測(cè)工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果數(shù)9

生產(chǎn)安全事故損失

生產(chǎn)安全事故損失額產(chǎn)值

檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況率10

生產(chǎn)安全事故處理的及時(shí)性

生產(chǎn)安全事故是否得到了及時(shí)有效的處理

檢測(cè)生產(chǎn)安全部門的工作情況11

生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有序性

生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整齊放有檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場(chǎng)管理情況秩序人力資

人力資成控指序指

指定

功

考依123

本產(chǎn)品生產(chǎn)成本總額主制造費(fèi)用營(yíng)業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)成本比率主制造成本營(yíng)業(yè)務(wù)成本比率

檢測(cè)分（子）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)檢測(cè)制造費(fèi)用在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例檢測(cè)制造成本在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例4

管理費(fèi)用

在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管

檢測(cè)分（子）公司的管理費(fèi)用比例理費(fèi)用5

營(yíng)業(yè)費(fèi)用

在產(chǎn)品銷售過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用

檢測(cè)分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用678910人力資

人力資市營(yíng)指序指

指定

功

考依1

銷售合同額

一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合

檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷效果同總額23

銷售收入貨款回籠率

一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額

檢測(cè)一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)檢測(cè)一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率4

營(yíng)銷銷售計(jì)劃完成周期內(nèi)營(yíng)銷售計(jì)劃的完成、測(cè)營(yíng)銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情5

情況市場(chǎng)占有率

達(dá)成情況產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場(chǎng)總份

況檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況額6

營(yíng)業(yè)費(fèi)用比率

營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入

檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷效果總額7

銷售收入增加率

（本期銷售收入—上期銷售收

檢測(cè)一定周期內(nèi)的銷售增加情況入）/上期銷售收入8

客戶滿意度

客戶滿意戶數(shù)公司全部客戶

檢測(cè)公司的客戶滿意度情況9

營(yíng)業(yè)費(fèi)用達(dá)成率

一定周期內(nèi)實(shí)際營(yíng)銷費(fèi)用/營(yíng)檢測(cè)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況銷預(yù)算費(fèi)用10

運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率

一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用

檢測(cè)銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本人力資

人力資11

解決客戶投訴率

/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/檢測(cè)相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果客戶總投訴數(shù)12

合同歸檔率

周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔

檢測(cè)銷售合同是否及時(shí)歸檔合同數(shù)1314

銷售臺(tái)帳的準(zhǔn)確性銷售往來(lái)記的及

銷售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確銷售往來(lái)記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)

檢測(cè)銷售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性檢測(cè)銷售往來(lái)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性時(shí)性和準(zhǔn)確性15

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制的及

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí)

檢測(cè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性時(shí)性1617

客戶信息管的完成性銷售結(jié)算工進(jìn)行的及時(shí)性準(zhǔn)確性

客戶信息是否完整并及時(shí)更新是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算

檢測(cè)客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶信息更新檢測(cè)市場(chǎng)部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作人力資

人力資質(zhì)管指序指一次檢驗(yàn)成功率1

指定一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品/檢驗(yàn)的產(chǎn)檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量情況

功

考依品總數(shù)2

品管成本比重

品管成本/品銷售收入

檢測(cè)品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考3

質(zhì)量事故處理的及

質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效

檢測(cè)品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作時(shí)性有效性456789

產(chǎn)品抽檢合格率客戶質(zhì)量問(wèn)題處理的及時(shí)性有效性質(zhì)量體系評(píng)審不符合項(xiàng)數(shù)質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料的保管情況技改項(xiàng)目的完成率

抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)抽檢產(chǎn)品總數(shù)對(duì)于客戶質(zhì)量問(wèn)題的投訴是否及時(shí)有效年度質(zhì)量體系評(píng)審發(fā)生的不符合項(xiàng)數(shù)產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、準(zhǔn)確技改項(xiàng)目完成數(shù)技改項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)

檢測(cè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織檢測(cè)綜合管理部門對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問(wèn)題解決的及時(shí)性，準(zhǔn)確性檢測(cè)公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性檢測(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況檢測(cè)公司技改項(xiàng)目的完成情況10人力資

人力資人資指序標(biāo)

指定

功

考依1

員工增加率

（本期員工數(shù)—上期員工數(shù)/期員檢測(cè)周期內(nèi)員工增加比例工數(shù)2

員工結(jié)構(gòu)比例

各層次員工的比例分配狀況

檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3

關(guān)鍵人才流失率

一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況關(guān)鍵人才總數(shù)4

工資增加率

（本期員工平均工資—上期員工平均

檢測(cè)工資增加情況工資）/上期員工平均工資56

人力資源培訓(xùn)完成率部門員工出勤情

周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)部門員工出勤人數(shù)部門員工總數(shù)

檢測(cè)人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況檢測(cè)部門員工的出勤情況7

況薪酬總量控制的

一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)檢測(cè)人力資源部門在薪酬總額控制方面的有8

有效性人才引進(jìn)完成率

劃預(yù)算總額一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引

效性檢測(cè)人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況進(jìn)人才總數(shù)9

考核工作完成的及時(shí)性準(zhǔn)確性

公司績(jī)效考核完成的是否及時(shí)、準(zhǔn)確

檢測(cè)人力資源相關(guān)部門在績(jī)效考核方面的有效性人力資

人力資采供指序標(biāo)

指定

功

考依1

采購(gòu)計(jì)劃完成率

當(dāng)期采購(gòu)實(shí)際完成數(shù)/期檢測(cè)采購(gòu)部門采購(gòu)計(jì)劃的完成情況物料需求計(jì)劃2

采購(gòu)成本降低率

（上期采購(gòu)成本—本期采

檢測(cè)采購(gòu)部門降低采購(gòu)成本的效果購(gòu)成本）/期采購(gòu)成本3

供應(yīng)商一次交檢合格率

供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)該月所有供應(yīng)商交貨次

檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)采購(gòu)進(jìn)程購(gòu)質(zhì)量控制的情況4

供應(yīng)商信息管理

數(shù)供應(yīng)商商信息的完整檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商性、準(zhǔn)確性信息，以及是否及時(shí)更改56

采購(gòu)積壓物資處理的及時(shí)性采購(gòu)資金使用情況

是否及時(shí)有效地處理了倉(cāng)庫(kù)積壓物資一定周期內(nèi)采購(gòu)資金付款

檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)庫(kù)存積壓物資處理的及時(shí)性檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門的采購(gòu)資金使用情況數(shù)/采購(gòu)物資的總額78人力資

人力資技部設(shè)指序指

指定

功

考依1

技改計(jì)劃完成率

當(dāng)期按計(jì)劃完成的技改項(xiàng)目數(shù)占

檢測(cè)技術(shù)部門的研發(fā)計(jì)劃完成情況當(dāng)期計(jì)劃完成的技改項(xiàng)目數(shù)的比例23

技術(shù)圖檔更改的及時(shí)性技術(shù)出圖的及時(shí)性準(zhǔn)確性

是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確的出

檢測(cè)技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果檢測(cè)技術(shù)部門的工作效果45678910

標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率

圖標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次/標(biāo)準(zhǔn)化審查檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果總次數(shù)人力資

人力資倉(cāng)庫(kù)指序指

指定

功

考依12

總庫(kù)存金額總庫(kù)存數(shù)量

月底全部庫(kù)存產(chǎn)品按入庫(kù)成本價(jià)格計(jì)算的總金額月底全部庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量

檢測(cè)子公司的庫(kù)存情況進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)檢測(cè)子公司的庫(kù)存情況進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)34

物資入庫(kù)差錯(cuò)率物資領(lǐng)用差錯(cuò)率

入庫(kù)差錯(cuò)次數(shù)入庫(kù)總數(shù)出錯(cuò)次數(shù)/用總數(shù)

檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果5

報(bào)表臺(tái)帳出錯(cuò)率記錄有誤的報(bào)表、臺(tái)帳總數(shù)

檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果6

倉(cāng)庫(kù)環(huán)境審查

倉(cāng)庫(kù)環(huán)境是否整潔有序

檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果78

實(shí)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量實(shí)際庫(kù)存量際庫(kù)存量比率

檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率定存料對(duì)銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)人力資

人力資財(cái)類標(biāo)關(guān)績(jī)指部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率人力成本總額控制率公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

企業(yè)（二關(guān)鍵績(jī)效指（KPI指定/計(jì)公實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)實(shí)際項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用/劃費(fèi)用)實(shí)際技改項(xiàng)目費(fèi)用/劃費(fèi)用)*100%實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)實(shí)際新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用/劃費(fèi)用)*100%實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本)公司實(shí)際總費(fèi)用/算總費(fèi)用)*100%

數(shù)來(lái)部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料技改項(xiàng)目費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%

財(cái)務(wù)部車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%

財(cái)務(wù)部人力資

人力資工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率銷售目標(biāo)達(dá)成率

實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額)

財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售報(bào)表投資收益率計(jì)劃達(dá)成率董事會(huì)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率)

全部帳戶凈投資收益率事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投財(cái)務(wù)部資計(jì)劃人力資

人力資客類標(biāo)關(guān)績(jī)指包裝水平客戶滿意度

指定/計(jì)公接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對(duì)包裝水平滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

數(shù)來(lái)包裝水平客戶滿意度調(diào)研塔筒/器（山東及周邊地區(qū)）市場(chǎng)占平均值：產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額/場(chǎng)容量有率

市場(chǎng)銷售月報(bào)市場(chǎng)資料公共關(guān)系效果評(píng)定解決企業(yè)員工投訴率客戶投訴解決速度營(yíng)銷計(jì)劃達(dá)成率危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況公共關(guān)系維護(hù)狀況評(píng)定業(yè)主滿意度業(yè)主投訴解決的滿意率最終客戶數(shù)量技術(shù)服務(wù)滿意度

對(duì)與政府、勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)察、媒體及社會(huì)的效果評(píng)定解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))年投訴解決總時(shí)間/解決投訴總數(shù)營(yíng)銷實(shí)際標(biāo)保/營(yíng)銷計(jì)劃標(biāo)保)集團(tuán)公司級(jí)危機(jī)事件在省級(jí)、市級(jí)媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情況與政府、勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)察、媒體及社會(huì)保持良好溝通和合作的狀況接受隨機(jī)調(diào)研的業(yè)主和代理人對(duì)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值客戶對(duì)解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量總投訴數(shù)量)*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定投訴記錄及投訴解決記錄投訴記錄財(cái)務(wù)部公眾媒體上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)業(yè)主滿意度調(diào)研業(yè)主投訴記錄本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)對(duì)客戶技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查人力資

人力資內(nèi)營(yíng)類標(biāo)關(guān)績(jī)指

指定/計(jì)公

數(shù)來(lái)書(shū)面的流程和制度所占的百分(書(shū)面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總

需書(shū)面化的流程與制度標(biāo)準(zhǔn))

數(shù))

規(guī)定工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率實(shí)際完成工作量/劃完成量)*100%

工作記錄報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)率文書(shū)、基建、技術(shù)圖紙檔案歸檔率項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率財(cái)務(wù)分析出錯(cuò)率各部門預(yù)算準(zhǔn)確率提交項(xiàng)目管理報(bào)告及時(shí)性對(duì)行政人事辦公室服務(wù)滿意度員工晉升評(píng)審活動(dòng)的及時(shí)有效開(kāi)展人力資

查出有誤報(bào)表數(shù)量/交報(bào)表總數(shù))歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù))*100%有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/交的財(cái)務(wù)分析總數(shù))*100%超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%按時(shí)提交管理報(bào)告/告總數(shù))*100%公司各部門對(duì)行政人事辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值

報(bào)表檢查記錄文檔記錄項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量認(rèn)證/級(jí)評(píng)定財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄財(cái)務(wù)分析記錄各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率項(xiàng)目管理報(bào)告記錄滿意度調(diào)查晉升評(píng)審記錄及員工對(duì)晉升意見(jiàn)記錄

人力資員工工資發(fā)放出錯(cuò)率勞動(dòng)爭(zhēng)議及工傷處理及時(shí)性績(jī)效考核按時(shí)完成率內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性

錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/放的工資次數(shù)按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/效考核總數(shù))內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行

工資發(fā)放記錄投訴記錄績(jī)效考核記錄系統(tǒng)故障記錄提出新產(chǎn)品、新技術(shù)改造建議的數(shù)量領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品、新技術(shù)改造建議的數(shù)量和質(zhì)量和質(zhì)量(鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo))

上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性入職離職手續(xù)辦理的及時(shí)性

勞動(dòng)合同簽訂時(shí)勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽時(shí)間照規(guī)定簽工作記錄定或續(xù)簽勞動(dòng)合同的時(shí)間員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間員工入職或離職實(shí)際工作記錄辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時(shí)間人員編制控制率

實(shí)際人力/計(jì)劃人力編制)

上報(bào)文件ISO9001質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù)會(huì)議組織質(zhì)量

1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；文件的及時(shí)修改與更上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)新；3.ISO協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量、效率）會(huì)議組織安排的及時(shí)性，形式、主題、材料準(zhǔn)備是否充分會(huì)議記錄、記要與各分公司日常聯(lián)絡(luò)文件傳遞效率機(jī)要檔案和文件的歸檔公章使用準(zhǔn)確性O(shè)A系統(tǒng)使用管理

與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)按照文件的緊急程度按時(shí)、按質(zhì)傳遞機(jī)要、文件、檔案及時(shí)歸檔用章類型、流程、批準(zhǔn)程序正確OA系統(tǒng)的正常使用

電話、文件、E-mail公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定公司公文管理規(guī)定公章管理辦法OA系統(tǒng)使用狀況人力資

人力資公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門對(duì)司機(jī)班服務(wù)滿意度外事信息發(fā)布的及時(shí)性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量司機(jī)出車安全率材料出入庫(kù)手續(xù)齊全率帳務(wù)差錯(cuò)數(shù)安全事故發(fā)生次數(shù)員工文體活動(dòng)及福利規(guī)劃與實(shí)施企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率公司宣傳品制作及更新及時(shí)率公司宣傳圖片、檔案等歸檔率公司網(wǎng)站主頁(yè)對(duì)外信息更新延誤率媒體危機(jī)情況處理成功率檔案管理出錯(cuò)率檔案更新延誤率

安全出車次數(shù)/實(shí)際出車次數(shù))應(yīng)辦手續(xù)/實(shí)辦手續(xù))查出錯(cuò)誤的帳務(wù)數(shù)實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/期達(dá)到的效果)歸檔宣傳文檔數(shù)/檔總數(shù))信息更新時(shí)間是否依照規(guī)定時(shí)間執(zhí)行(體危機(jī)況處理成功例數(shù)/媒體危機(jī)情況案例總數(shù))查出管理有誤的檔案數(shù)量/案總數(shù))延誤檔案更新的數(shù)量/案總數(shù))*100%

公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門經(jīng)理評(píng)價(jià)帳務(wù)記錄工作記錄總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)部門評(píng)估文檔記錄檢查記錄記錄情況檔案管理檢查記錄檔案管理檢查記錄工作制度和工作流程實(shí)施、改進(jìn)比率實(shí)施的新制度和流程數(shù)/定的新制度和流程總數(shù))*100%

行政部組織評(píng)估OA辦公流程流程優(yōu)化及實(shí)施程度人力資

總經(jīng)理評(píng)估

行政部負(fù)責(zé)調(diào)研和組織評(píng)估

人力資培指關(guān)績(jī)指管理人員培訓(xùn)參加率部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率公司內(nèi)勤培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實(shí)施團(tuán)隊(duì)建設(shè)、執(zhí)行力培訓(xùn)率與技師學(xué)院合作對(duì)車間員工技能培訓(xùn)員工自然流動(dòng)率技改建議采納率新技術(shù)掌握運(yùn)用程度培訓(xùn)種類員工培訓(xùn)與激勵(lì)滿意度（包括培訓(xùn)計(jì)劃完成率、員工激勵(lì)等）培訓(xùn)與研討參與率培訓(xùn)參與率內(nèi)部員工滿意度

指定/計(jì)公實(shí)際參加培訓(xùn)次數(shù)/定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù))部門培訓(xùn)實(shí)際完成情況/劃完成量)制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))（被采納的技改建議數(shù)量規(guī)定的技術(shù)部門建議總數(shù)量）培訓(xùn)種類總計(jì)(實(shí)際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù)/定應(yīng)參加培訓(xùn)與研討的總?cè)藬?shù))*100%實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù)/定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù))*100%

數(shù)來(lái)培訓(xùn)出勤記錄部門培訓(xùn)計(jì)劃記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)人力資源部技改建議采納記錄培訓(xùn)種類記錄人力資源部組織評(píng)估培訓(xùn)研討出勤記錄培訓(xùn)出勤記錄人力資源部組織評(píng)估人力資

人力資企業(yè)（三關(guān)鍵績(jī)效指（KPI2013集團(tuán)副總以下指（權(quán)重計(jì)算公）匯總表職

考指

業(yè)標(biāo)

指回

考評(píng)

權(quán)取門1、月審批資金供應(yīng)率

資金不斷檔

實(shí)際供應(yīng)率：

5×[110*%－實(shí)際供20

財(cái)務(wù)部率）×4]=各事業(yè)部2財(cái)務(wù)費(fèi)用控（括財(cái)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算總經(jīng)理費(fèi)用、管理費(fèi)用等）標(biāo)準(zhǔn)

30％

財(cái)務(wù)部3、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成

不誤發(fā)貨，延誤一次實(shí)際延誤次數(shù)扣2分

5－延誤次數(shù)×＝50%（0、5為止）

經(jīng)營(yíng)部1、招待費(fèi)用控制

控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生

實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5

分超預(yù)算5－15（實(shí)際/預(yù)算－1）2、內(nèi)部服務(wù)滿意率

“滿意調(diào)查表實(shí)際滿意率：意率≥90%

5×－（－實(shí)際滿意率）×3]=

（0、5為止）行政部

3生態(tài)谷生廠區(qū)物業(yè)費(fèi)用費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)控制

4、車輛費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)

實(shí)際費(fèi)用：

5×[1－（際費(fèi)用25%

財(cái)務(wù)部0.75）×5、員工就餐滿意率

滿意度≥75%

實(shí)際滿意率

[1+（實(shí)際滿意度

－×5]×（到0止）人力資

人力資1、月審批資金供應(yīng)率

資金不斷檔

實(shí)際供應(yīng)率：

5×[1－－實(shí)際供35%應(yīng)率）×4]=財(cái)務(wù)部

2、全面預(yù)算管理控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在±5%以內(nèi)3財(cái)務(wù)費(fèi)用控（包括財(cái)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算費(fèi)用、管理費(fèi)用等）標(biāo)準(zhǔn)4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)1、采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣0.25/次，延誤發(fā)貨扣0.5分/次2、采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3%

實(shí)際發(fā)生：實(shí)際成本：實(shí)際完成率：實(shí)際控制比率

5×[1.1－（∣實(shí)際－預(yù)算∣/預(yù)算－10%）×5]=按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成5×次數(shù)－×次30%數(shù)=5×[1－－實(shí)際下浮30%比率）×17]=5×[1（3%+實(shí)際上漲比資材部

3、采購(gòu)配件質(zhì)量事故率

質(zhì)量事故率為0發(fā)質(zhì)量事故數(shù)：

率）×20]=5－質(zhì)量事故數(shù)×

4、庫(kù)零量控制

現(xiàn)一次扣1分，市場(chǎng)反饋回一次扣分以上采購(gòu)量庫(kù)零實(shí)際超出庫(kù)存不超過(guò)30

2（1）（到0為止）5×{1－[（實(shí)際采購(gòu)總量－超過(guò)30天庫(kù)存量）實(shí)際采購(gòu)總量－90%]×（0、5為止）1、提供圖紙、材料定額、工按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確實(shí)際晚天數(shù)：藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性性，晚一天扣

5－實(shí)際晚天數(shù)×（到0止）技術(shù)部人力資

0.25分；因圖資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/

人力資2、技術(shù)支持及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣13、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問(wèn)題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù)每次扣分

實(shí)際耽誤實(shí)際事故數(shù)

5－實(shí)際延誤次數(shù)×1=（0、5為止）5－實(shí)際事故次數(shù)×2=（到0為止）4現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿見(jiàn)季度調(diào)查表意率，

實(shí)際滿意率

5[1-實(shí)際滿意率）×3]=

1、用戶服務(wù)滿意率滿意率>95%

實(shí)際滿意率

5×－（－實(shí)25%際滿意率）×8]（05止）2、售后服務(wù)一次成功率

一次成功率

實(shí)際一次成功率

5×－（－實(shí)25%售后服務(wù)

際成功率）4]=（0、5為止）3、服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率4、用戶投訴追溯率

當(dāng)季回收月實(shí)際回收率：應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算追溯率實(shí)際追溯率

5×[1－－實(shí)際回30%收率×3]（0為止）5×[1－（100%－實(shí)20%際追溯率）5]=（0、5為止）1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成

不誤發(fā)貨，延誤一次

實(shí)際延誤次數(shù)

5－延誤次數(shù)（0、

扣2分

為止）制造部

2、生產(chǎn)成本降低率3、按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)4、質(zhì)量指標(biāo)

控制在預(yù)算范圍內(nèi)業(yè)導(dǎo)書(shū)，違反一次扣分質(zhì)量事故率為0市

實(shí)際成本實(shí)際違反次數(shù)實(shí)際事故數(shù)：

5－違反次數(shù)（0、為止）5－實(shí)際事故數(shù)×

場(chǎng)反饋回一次扣1.5分

（0、5為止）人力資

人力資1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成

不誤發(fā)貨，延誤一次實(shí)際延誤次數(shù)：扣2分

5－延誤次數(shù)（0、為止）

2、各工序返工率

返工率﹤（按作業(yè)實(shí)際返工率：

5×[1－（實(shí)際返工20%車間

臺(tái)數(shù)/套數(shù)考核）

率－）（0、5為止）3、按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)4、生產(chǎn)成本降低率1、技改項(xiàng)目申報(bào)率

業(yè)導(dǎo)實(shí)際違反次數(shù)：書(shū)，違反一次扣分控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本申報(bào)率≥90%實(shí)際滿意率：

5－違反次數(shù)（0、為止）5×－（－實(shí)

申報(bào)率）3]=0為止）2、項(xiàng)目提報(bào)扶持成功率

成功率≥95%

實(shí)際成功率：

5×－（－實(shí)

研發(fā)中心

際成功率）3]=（0、5為止）3產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)進(jìn)度完成100%完成

實(shí)際完成率

5×[1－（100%－實(shí)

際完成率）5]=（0、5為止）1、招聘計(jì)劃完成

完見(jiàn)年度計(jì)實(shí)際完成率劃）

5×[1－（100%－實(shí)際完成率）5]=

（0、5為止）2、崗位培訓(xùn)計(jì)劃完成

完見(jiàn)年度計(jì)實(shí)際完成率

5×[1－（100%－實(shí)

人力資源

劃）

際完成率）5]=（0、5為止）3、績(jī)效考核完成率

每季首月20日結(jié)束實(shí)際晚天數(shù)

5－0.5×天數(shù)

一扣0.5分人力資

人力資1購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)工作合格檢驗(yàn)工觀檢驗(yàn)、不合格項(xiàng)

5－不合格項(xiàng)×1.5=率

上機(jī)測(cè)試）合格率為品保部

2、質(zhì)量事故追溯率

100%追溯落實(shí)率為實(shí)際追溯率為：

5×實(shí)際追溯率=

3、工序質(zhì)量控制1、客戶接待滿意率

滿意率為95%

實(shí)際滿意率：

5×〔（實(shí)際滿30%經(jīng)營(yíng)部

2、按合同付款發(fā)貨率3、市場(chǎng)服務(wù)支持滿意率4、貨款回收

發(fā)貨率100%，出現(xiàn)實(shí)際未付清款發(fā)貨數(shù)未按合同付款發(fā)貨一次扣2分滿意率為100%，見(jiàn)實(shí)際滿意率：服務(wù)滿意調(diào)查表”完成季度回收計(jì)劃：實(shí)際完成比率

意率）×20〕=5－2×未按合同付款發(fā)貨20%數(shù)=5〔1（－實(shí)際滿10%意率）×〕=5×實(shí)際回款/季度回40%1大包工程利（包括配件季度計(jì)劃利潤(rùn)利潤(rùn)）

實(shí)際利潤(rùn)：

計(jì)劃5×實(shí)際利/季度計(jì)劃利40%潤(rùn)=化建現(xiàn)場(chǎng)施工項(xiàng)目

2萬(wàn)以上工程方案評(píng)審3備安裝及管道施工工程總額4、項(xiàng)目工程按期交驗(yàn)率

5×實(shí)際合同/計(jì)劃合20%額=（一次延期扣5－延期工程數(shù)×分）3=（到0為止）人力資

人力資剛否指部制造部車間行政部

硬性指標(biāo)安全生產(chǎn)事故設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)完好質(zhì)量事故（同車間）質(zhì)量事故安全生產(chǎn)事故安全事故廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查

業(yè)標(biāo)出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣2.5分出現(xiàn)一次因設(shè)備不完好延誤生產(chǎn)扣1.5分市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣分市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣分出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣1.5分安全事故扣分/（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占次，其他占次）一周一次，每周六未按時(shí)召開(kāi)扣1分，無(wú)相應(yīng)記

指回實(shí)際事故耽誤生產(chǎn)數(shù)實(shí)際事故實(shí)際事故：實(shí)際事故實(shí)際事故實(shí)際未完成

提部廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查人力資源核心員工流失率（年度指標(biāo)）品保部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率安全質(zhì)量事故安全生產(chǎn)檢查

錄扣0.5分年度流失率﹤4%市場(chǎng)反饋回質(zhì)量事故扣分/次安全質(zhì)量事故扣分/非主要責(zé)任占次，全責(zé)占次，其他占50%/次）兩個(gè)月一次，偶數(shù)月上旬；未按時(shí)召開(kāi)扣分，

實(shí)際流失率實(shí)際事故：實(shí)際事故：實(shí)際未完成數(shù)：各事業(yè)部

生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議質(zhì)量分析會(huì)議

無(wú)相應(yīng)記錄扣0.5分每周一次，每周一下午；未按時(shí)召開(kāi)1，無(wú)相應(yīng)記錄扣0.5分一月一次，每月底號(hào)未按時(shí)召開(kāi)扣1分，無(wú)相應(yīng)記錄扣0.5分

實(shí)際未完成數(shù)：實(shí)際未完成數(shù)：：人力資

人力資集公部指說(shuō)部考核指標(biāo)1、月審批資金供應(yīng)率

業(yè)標(biāo)資金不斷檔

KPI標(biāo)明主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計(jì)劃，

提部財(cái)務(wù)部資材部

2、全面預(yù)算管理控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在以內(nèi)3財(cái)務(wù)費(fèi)用控（包括財(cái)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)用、管理費(fèi)用等）4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)1、采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成按時(shí)完成率未按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣分次2、采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3%3、采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為現(xiàn)一次扣分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分4、庫(kù)零量控制90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過(guò)301提供圖紙材料定額工藝時(shí)，文件性

統(tǒng)計(jì)月末的供應(yīng)資金。（實(shí)際供率＜80%將不得分按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行因市場(chǎng)或其他計(jì)劃費(fèi)用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)。按時(shí)、按要求完成生產(chǎn)、技術(shù)、售后服務(wù)等主要請(qǐng)購(gòu)部門的請(qǐng)購(gòu)任務(wù)。由財(cái)務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購(gòu)成本總額及漲浮度。統(tǒng)計(jì)每季度采購(gòu)各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及市場(chǎng)反饋回的采購(gòu)質(zhì)量事故。技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定出各類文技術(shù)部

卡及時(shí)準(zhǔn)確性

，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣分/次

件下發(fā)的具體時(shí)間由車間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和準(zhǔn)確性以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。人力資

人力資2、技術(shù)支持及時(shí)性3、技術(shù)質(zhì)量事故率

延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣分針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行解答要求解決及時(shí)、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。因技術(shù)問(wèn)題發(fā)生的質(zhì)量事因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重故次數(shù)每次扣分

大損失。4、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿意率

滿意率季度調(diào)查車間各工序統(tǒng)計(jì)在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)技術(shù)部1、用戶服務(wù)滿意率2、售后服務(wù)一次成功率

表滿意率>95%一次成功率

所作的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問(wèn)題及時(shí)處理，協(xié)調(diào)態(tài)度積極等）每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫(xiě)完服務(wù)滿意度調(diào)查表報(bào)經(jīng)營(yíng)部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫(xiě)完服務(wù)滿意度調(diào)查表報(bào)經(jīng)營(yíng)部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。售后服務(wù)

3、服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率

100%當(dāng)季回收，每月收要求各類服務(wù)款項(xiàng)必須在當(dāng)季度收回款滾動(dòng)計(jì)算季度款項(xiàng)回收率達(dá)不到80%則此指標(biāo)不得分本季度未收回款項(xiàng)應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成

追溯率不誤發(fā)貨，延誤一次扣2

將售后服務(wù)投訴電話及時(shí)反饋給售后服務(wù)人員售后服務(wù)針對(duì)投訴內(nèi)容溯落實(shí)情況并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理行匯總（季度指標(biāo)根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)部

分

并提供給用戶合格的產(chǎn)品由經(jīng)部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、生產(chǎn)成本降低率

控制在預(yù)算范圍內(nèi)人力資

人力資3、按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)4、質(zhì)量指標(biāo)1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成

完全按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，違反一次扣分質(zhì)量事故率為場(chǎng)反饋回一次扣1.5分不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分

根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，