果蔬加工項(xiàng)目可行性商業(yè)策劃書(shū)

山東綠色香生態(tài)園開(kāi)發(fā)有限公司可行性研究報(bào)告PAGE2PAGE31目錄第一章總論一、項(xiàng)目概況二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)及必要性第三章產(chǎn)品需求分析一、產(chǎn)品需求分析二、項(xiàng)目建設(shè)特征三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性第四章建設(shè)的目標(biāo)和主要內(nèi)容一、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容二、環(huán)境保護(hù)三、土建工程四、項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)第五章項(xiàng)目總投資資金來(lái)源和資金構(gòu)成一、項(xiàng)目總投資二、資金來(lái)源和資金構(gòu)成第六章人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源一、企業(yè)組織二、經(jīng)營(yíng)管理三、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)四、技術(shù)來(lái)源第七章項(xiàng)目實(shí)施度計(jì)劃一、項(xiàng)目建設(shè)工期二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排第八章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析一、總說(shuō)明二、總成本費(fèi)用估算三、銷(xiāo)售收入估算四、盈利能力分析五、盈虧平衡分析六、清償能力分析七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論第九章結(jié)論附件：1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、稅務(wù)登記證書(shū)3、組織機(jī)構(gòu)代碼證4、登記備案證5、6、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表7、自理報(bào)檢單位備案登記證明書(shū)8、資源縣招商局文件9、土地出讓協(xié)議書(shū)10、廠區(qū)平面布置圖第一章總論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：山東綠色香生態(tài)園開(kāi)發(fā)有限公司果蔬加工項(xiàng)目（二）建設(shè)性質(zhì)：新建（三）項(xiàng)目建設(shè)單位：山東綠色香生態(tài)園開(kāi)發(fā)有限公司（四）法人代表：羅布旦增（五）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任（六）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在山東壽光市工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，交通極為便利，原材料和產(chǎn)成品運(yùn)輸極為方便。項(xiàng)目建設(shè)期為兩年。該公司占地面積58600平方米（約88畝），建筑面積33891平方米(七)投資規(guī)模及資金籌措項(xiàng)目建設(shè)估算總投資3.5億元，分三期投資，第一期投資為5550.57萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4932.71萬(wàn)元，（含建設(shè)期利息為31.50萬(wàn)元），流動(dòng)資金584.96萬(wàn)元。本項(xiàng)目第一期投資5550.57萬(wàn)元，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況，項(xiàng)目資金籌措方案如下：1、申請(qǐng)中小企業(yè)專項(xiàng)扶持資金600萬(wàn)元。2、申請(qǐng)銀行貸款2000萬(wàn)元。3、企業(yè)自籌資金2950.57萬(wàn)元。二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表1-1。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注一項(xiàng)目總投資萬(wàn)元5550.571建設(shè)投資萬(wàn)元4965.61其中：建設(shè)期利息萬(wàn)元31.52流動(dòng)資金萬(wàn)元584.96二資金籌措1申請(qǐng)銀行借款萬(wàn)元20002申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金萬(wàn)元6003企業(yè)自籌資金萬(wàn)元2950.57三產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)1凍干香菇噸2502速凍玉米噸6000四項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元9600正常年2年銷(xiāo)售總成本萬(wàn)元8194.66正常年3年銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元317.56正常年4年銷(xiāo)售利潤(rùn)萬(wàn)元1087.77正常年5年稅后利潤(rùn)萬(wàn)元728.81正常年6投資利潤(rùn)率%19.56稅前7投資利稅率%25.28稅前8投資回收期年5.41稅前6.35稅后9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%22.07稅前16.48稅后10財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元3529.62稅前1763.22稅后11借款償還期年3.17含建設(shè)期12盈虧平衡點(diǎn)%62.37第二章項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)及必要性我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，改革開(kāi)放三十年來(lái)，使我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步融入世界經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，各級(jí)政府把綠色食品的開(kāi)發(fā)列入調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重中之重，大力扶植綠色食品產(chǎn)業(yè)，以充分發(fā)揮綠色食品在實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)作用。綠色食品來(lái)源于對(duì)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的加工，政府把食物無(wú)公害問(wèn)題擺在十分突出的位置，把無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)列為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重點(diǎn)，引導(dǎo)無(wú)公害產(chǎn)品生產(chǎn)向基地化發(fā)展，鼓勵(lì)建立科技示范園區(qū)，生產(chǎn)精細(xì)商品蔬菜特種蔬菜，發(fā)展天然無(wú)公害的野生蔬菜產(chǎn)品等手段來(lái)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，解決農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的需要。當(dāng)讓無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)駛?cè)肟燔?chē)軌道，政府強(qiáng)調(diào)必須把無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的做強(qiáng)做大，大力扶持以無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售為主的龍頭企業(yè)，特別是食用菌的生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)，它是極有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的項(xiàng)目，食用菌以良好的抗癌生物學(xué)活性而極有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，它的栽培屬生態(tài)農(nóng)業(yè)的組織部分，全程無(wú)害化生產(chǎn)是農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)體系建設(shè)的內(nèi)容之一，目前我國(guó)凍干食品出口量呈上升之勢(shì)，是我國(guó)食品行業(yè)重要的出口產(chǎn)品之一，是一項(xiàng)生產(chǎn)周期短，投資少，見(jiàn)效快，效益高的新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入具有重要意義。為此，在山東建立試銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的種植，加工和商貿(mào)出口基地，形成集生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理與貿(mào)易的完整體系，以加工技術(shù)的現(xiàn)代化帶動(dòng)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，并在建立栽培、加工、出口一體化綜合企業(yè)的同時(shí)，服務(wù)、指導(dǎo)于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，以公司+農(nóng)戶的全新經(jīng)營(yíng)模式形成產(chǎn)業(yè)鏈，并將農(nóng)業(yè)納入出口貿(mào)易的良性運(yùn)行軌道，實(shí)現(xiàn)共同富裕的目標(biāo)。第三章產(chǎn)品需求分析一、產(chǎn)品需求分析（一）凍干食用菌目前世界食品工業(yè)呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：其一是綠色食品日益受到歡迎；其二是方便食品備受歡迎；其三是有利于保健的食品更受追捧。這是由于越來(lái)越多的人認(rèn)識(shí)到，可長(zhǎng)期存放的腌制、熏制和罐頭等食品或含至癌因素或營(yíng)養(yǎng)受損，只有凍干食品可以取而代之。凍干食品是綠色的、方便的、也是有利于保健的，正符合食品發(fā)展的三大趨勢(shì)。目前，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)凍干食品的需求逐年增加。美國(guó)是500萬(wàn)噸以上，日本是160萬(wàn)噸以上，法國(guó)是150萬(wàn)噸以上，還有許多國(guó)家的消費(fèi)量都很可觀。這些凍干食品消費(fèi)大國(guó)，每年有相當(dāng)數(shù)量的凍干食品由其它國(guó)家進(jìn)口。我國(guó)的凍干食品產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期，產(chǎn)量還很低，但卻引來(lái)了外商向中國(guó)市場(chǎng)大量求購(gòu)。這是由于國(guó)外市場(chǎng)對(duì)凍干食品供不應(yīng)求的外因，更是由于我國(guó)凍干食品生產(chǎn)成本極低的內(nèi)因。外商向中國(guó)市場(chǎng)大量求購(gòu)，是我國(guó)發(fā)展凍干食品產(chǎn)業(yè)的大好機(jī)遇。日本每年需花1000億日元進(jìn)口凍干食品，日、美、歐每年約需凍干大蒜粉6000噸。我國(guó)是一個(gè)13億人口的大國(guó)，隨著人民生活水平的提高和工作節(jié)奏的加快，對(duì)凍干食品的消費(fèi)量必然迅猛增加?？傊?，中國(guó)市場(chǎng)正逢凍干食品擴(kuò)大需求的機(jī)遇。業(yè)內(nèi)人士分析，開(kāi)發(fā)凍干食品是一項(xiàng)前景看好、利潤(rùn)大、風(fēng)險(xiǎn)小的出口創(chuàng)匯項(xiàng)目。采用凍干先進(jìn)工藝制出香菇能快速?gòu)?fù)水，并保持加工前的色、香、味、型，日本和東南亞國(guó)家，近年來(lái)出口量不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)前景十分廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國(guó)凍干香菇出口量呈逐年上升的趨勢(shì)。而一些發(fā)達(dá)國(guó)家的香菇自給率卻持續(xù)下降，全球香菇的需求量劇增，為我國(guó)香菇出口帶來(lái)了巨大的商機(jī)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)將實(shí)現(xiàn)由溫飽型向營(yíng)養(yǎng)型再向保健型的轉(zhuǎn)變，由于蔬菜具有其他任何食品所無(wú)法取代的保健作用，各類(lèi)蔬菜經(jīng)加工后既方便運(yùn)輸，又方便食用，市場(chǎng)銷(xiāo)路良好，特別是港澳臺(tái)地區(qū)及日本等發(fā)達(dá)國(guó)家需求量巨大，項(xiàng)目具有廣闊的市場(chǎng)前景。（二）速凍玉米等果蔬食品近年來(lái)，我國(guó)的果蔬加工業(yè)取得了巨大的成就，果蔬加工業(yè)在我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中占據(jù)了重要地位。目前，我國(guó)的果蔬加工業(yè)已具備了一定的技術(shù)水平和較大的生產(chǎn)規(guī)模，外向型果蔬加工產(chǎn)業(yè)布局已基本形成。我國(guó)果蔬產(chǎn)品的出口基地大都集中在東部沿海地區(qū)。在農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易中，果蔬加工品占有重要的比重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易額為300多億美元，其中果蔬及加工品出口額居第二位，達(dá)到了近50億美元。2008年，速凍果蔬出口50萬(wàn)噸。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，逐步建立了穩(wěn)定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和國(guó)內(nèi)外兩大消費(fèi)市場(chǎng)。

速凍果蔬以速凍蔬菜為主，占速凍果蔬總量的80％以上，產(chǎn)品絕大部分銷(xiāo)往歐美國(guó)家及日本，年出口平均增長(zhǎng)率高達(dá)31％。我國(guó)速凍蔬菜主要有甜玉米、芋頭、菠菜、蘆筍、青刀豆、馬鈴薯、胡蘿卜和香菇等20多個(gè)品種。甜玉米，營(yíng)養(yǎng)豐富，美味可口，食用方便，深受城鄉(xiāng)人民喜愛(ài)。為了滿足人們淡季食用，增加農(nóng)民收入，將玉米速凍加工，形成了速凍玉米產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。速凍玉米所需條件簡(jiǎn)單，投資不大，產(chǎn)業(yè)化增值幅度較快。此項(xiàng)目較適合在山東推廣，特別適合于關(guān)心飲食健康、營(yíng)養(yǎng)和品位的現(xiàn)代家庭食用，也是餐飲行業(yè)提高菜肴品質(zhì)的首選。玉米不僅香甜可口，而且對(duì)健康大有益處。速凍甜玉米粒保持鮮玉米所特有的香、甜、嫩、脆風(fēng)味，富含VA、VB、VE等多種維生素、蛋白質(zhì)、各種糖類(lèi)，而且易于吸收，可常年上市。甜玉米以“香、甜、粘、嫩、鮮”著稱。2008年銷(xiāo)售市場(chǎng)輻射力日益增強(qiáng)。隨著生產(chǎn)加工能力的不斷提高，玉米銷(xiāo)售市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，深受到人們尤其是城市居民的喜愛(ài)，在當(dāng)前市場(chǎng)上十分走俏，并逐漸形成如同水果、蔬菜一樣需求量趨于穩(wěn)定的消費(fèi)品，種植甜玉米的經(jīng)濟(jì)效益也很可觀。（三）產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為了拉動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，山東綠色香生態(tài)園開(kāi)發(fā)有限公司帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的合作群體，共同承辦、建設(shè)和實(shí)施“凍干食品和速凍果蔬加工項(xiàng)目”，為讓無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)駛?cè)肟燔?chē)軌道，近年來(lái)，國(guó)家把種植食用菌作為農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收的一項(xiàng)重要措施，將其列為今后我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的六大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，強(qiáng)調(diào)必須把無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)做強(qiáng)做大，大力扶持以無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售為主的龍頭企業(yè)，把無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與龍頭企業(yè)發(fā)展同時(shí)安排，統(tǒng)一部署，同步推進(jìn)。通過(guò)扶持龍頭企業(yè)形成拳頭產(chǎn)品，造就優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)立無(wú)公害產(chǎn)品品牌，開(kāi)辟和占領(lǐng)廣闊的國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間。物產(chǎn)豐富之后，人們對(duì)食物的質(zhì)量要求也日益提高，日趨復(fù)雜化。傳統(tǒng)的以保藏為目的的食品加工，滿足了人們可以不受季節(jié)和地域限制消費(fèi)各種動(dòng)植物食品的愿望，但多數(shù)傳統(tǒng)加工方式，在食品加工過(guò)程中所造成的色、香、味劣變，營(yíng)養(yǎng)成分和生理活性成分損失，以及加工過(guò)程過(guò)分依賴添加劑所引起的安全問(wèn)題等等都為消費(fèi)者所擔(dān)憂和關(guān)注。消費(fèi)者對(duì)食品應(yīng)有的綠色安全、食用快捷、方便的基本特性的迫切需求，使得一種用新的食品加工方法——凍干技術(shù)生產(chǎn)的食品——凍干食品應(yīng)運(yùn)而生，并逐漸進(jìn)入人們的消費(fèi)視野。日本是世界上農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量最大的國(guó)家，也是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格最貴的國(guó)家。蔬菜的進(jìn)口雖然起步較晚，但增長(zhǎng)速度卻很快。在1999年就已達(dá)到歷史最高紀(jì)錄256萬(wàn)噸，蔬菜進(jìn)口貿(mào)易額3625億日元，占農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易總額的11%，進(jìn)口菜已占日本蔬菜消費(fèi)總量的20%左右。因此，抓住此大好機(jī)遇，目標(biāo)市場(chǎng)定位日本建設(shè)本項(xiàng)目是一項(xiàng)前景看好、利潤(rùn)大、風(fēng)險(xiǎn)小的出口創(chuàng)匯項(xiàng)目。二、項(xiàng)目建設(shè)特征隨著科技的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)量節(jié)節(jié)攀升，基本實(shí)現(xiàn)了一個(gè)由農(nóng)產(chǎn)品匱乏到產(chǎn)品豐富的轉(zhuǎn)變過(guò)程。為使我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步融入世界經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，政府把綠色食品的開(kāi)發(fā)列為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重中之重，大力扶持綠色食品產(chǎn)業(yè)，以充分發(fā)揮綠色食品在實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)作用。綠色食品來(lái)源于對(duì)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的加工。出于高度的責(zé)任感，政府把食物無(wú)公害問(wèn)題擺在十分突出的位置、把無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)列為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的三大重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)層層落實(shí)，狠抓不放，并在努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)地的大氣、水質(zhì)、土壤等主要環(huán)境因素的綜合指標(biāo)達(dá)標(biāo)、農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程無(wú)害化和采取綜合技術(shù)、管理措施控制農(nóng)藥、化肥、生物及重金屬污染，強(qiáng)化檢測(cè)手段的同時(shí)，積極從源頭入手，制訂無(wú)公害產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)無(wú)公害產(chǎn)品生產(chǎn)向基地化發(fā)展，鼓勵(lì)建立科技示范園區(qū)，通過(guò)大棚設(shè)施栽培，生產(chǎn)精細(xì)商品蔬菜和特種蔬菜，發(fā)展天然無(wú)公害的野生蔬菜產(chǎn)品等手段來(lái)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，解決農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要，保障城鄉(xiāng)居民消費(fèi)生活的安全，應(yīng)對(duì)WTO和達(dá)到國(guó)際貿(mào)易的食物出口規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。因此，在此時(shí)提出生產(chǎn)凍干食品和速凍果蔬是適合市場(chǎng)的發(fā)展，而且本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)增加農(nóng)民收入具有一定實(shí)際意義。山東綠色香生態(tài)園開(kāi)發(fā)有限公司以紅外線干燥凍干香菇為出口貿(mào)易的主產(chǎn)品，香菇以其良好的抗癌生物學(xué)活性而極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。香菇栽培屬生態(tài)農(nóng)業(yè)的組成部分，其全程無(wú)害化生產(chǎn)是農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)體系建設(shè)的內(nèi)容之一。香菇生產(chǎn)無(wú)害化和生長(zhǎng)環(huán)境無(wú)污染，滿足了人們崇尚天然，追求健康的心態(tài)。采用凍干先進(jìn)工藝制出香菇能快速?gòu)?fù)水，并保持加工前的色、香、味、型，日本和東南亞國(guó)家，近年來(lái)出口量不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)前景十分廣闊。在開(kāi)發(fā)凍干食品的同時(shí)，新開(kāi)發(fā)一條速凍果蔬生產(chǎn)線。近年來(lái)我國(guó)的果蔬加工業(yè)取得了巨大的成就，果蔬加工業(yè)在我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中占據(jù)了重要地位。目前，我國(guó)的果蔬加工業(yè)已具備了一定的技術(shù)水平和較大的生產(chǎn)規(guī)模，外向型果蔬加工產(chǎn)業(yè)布局已基本形成。特別是速凍果蔬加工領(lǐng)域也有了許多重大發(fā)展，在農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易中，速凍果蔬加工品占有重要的比重。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）“十五”期間，是我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步的好時(shí)期。初步統(tǒng)計(jì)，2008年全縣生產(chǎn)總值達(dá)248524萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.99%，人均生產(chǎn)總值達(dá)到7491元；“2008年財(cái)政收入14598萬(wàn)元，人均財(cái)政收入2047元，城鎮(zhèn)人均可支配8808元。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)下一步優(yōu)化，農(nóng)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，初步形成了生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售均有龍頭企業(yè)帶動(dòng)的格局。（二）凍干香菇、速凍玉米加工出口潛力巨大源于十九世紀(jì)二十年代的凍干技術(shù)在經(jīng)歷了幾十年的風(fēng)風(fēng)雨雨之后，在最后的二十年中取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展，成為二十一世紀(jì)一項(xiàng)重要的應(yīng)用技術(shù)。它是迄今為止最先進(jìn)的干燥技術(shù)。我國(guó)凍干技術(shù)的應(yīng)用起步較晚，能上規(guī)模的凍干食品生產(chǎn)線到二十世紀(jì)八十年代后期才出現(xiàn)。國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)凍干食品的需求量逐年劇增，為我國(guó)凍干食品工業(yè)的發(fā)展，提供了大好時(shí)機(jī)。如今，凍干食品已廣泛滲透到了食品行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，在農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易中，凍干香菇占有重要比重，多年來(lái)出口日本及東南亞各國(guó)等地，與客商建立了密切的合作伙伴。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，全世界凍干食品產(chǎn)量七十年代初僅為二十萬(wàn)噸，到現(xiàn)在已達(dá)到上千萬(wàn)噸。專家預(yù)測(cè)，到2010年僅我國(guó)高檔方便面輔料一項(xiàng)，就約需凍干食品四萬(wàn)噸。加上各種快餐配料、湯料、飲料等，我國(guó)每年凍干食品的消費(fèi)量將超過(guò)十萬(wàn)噸。巨大豐富的市場(chǎng)潛力，必將推動(dòng)我國(guó)凍干食品工業(yè)的迅猛發(fā)展。凍干技術(shù)將成為食品加工業(yè)中一項(xiàng)引人注目的新型實(shí)用技術(shù)，凍干食品將日益受到人們的青睞。多年來(lái)，我國(guó)果蔬加工企業(yè)多數(shù)沒(méi)有自己的優(yōu)質(zhì)加工原料基地，我國(guó)的加工量較少，制約了果蔬加工業(yè)的良性發(fā)展，制約了產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提高，產(chǎn)品的出口價(jià)格低，經(jīng)濟(jì)效益不高，很多是以半成品的形式出口，產(chǎn)品附加值較低。但近年來(lái)，我國(guó)速凍果蔬經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，逐步建立了穩(wěn)定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和國(guó)內(nèi)外兩大消費(fèi)市場(chǎng)，在速凍果蔬方面，中國(guó)已發(fā)展成為世界果蔬和加工的最大出口國(guó)，特別是速凍玉米加工的出口量正在逐年增加，在未來(lái)的3年-5年內(nèi)，這一新的中國(guó)的大市場(chǎng)，我國(guó)的甜玉米出口量，不考慮品種和產(chǎn)品的品質(zhì)問(wèn)題，應(yīng)該可以得到8萬(wàn)t-10萬(wàn)t的甜玉米速凍產(chǎn)品出口量。如果再加上對(duì)一些歐洲國(guó)家的速凍產(chǎn)品出口，就會(huì)有更可觀的出口貿(mào)易。（三）項(xiàng)目的建設(shè)有利促進(jìn)了農(nóng)民收入增加世界香菇的生產(chǎn)區(qū)主要集中在亞洲東部的中國(guó)、日本和韓國(guó)。我國(guó)年產(chǎn)量已增長(zhǎng)到10萬(wàn)噸以上，躍居世界第一，香菇已成為了我國(guó)重要的出口特產(chǎn)之一。發(fā)展香菇生產(chǎn)既不與發(fā)展工業(yè)爭(zhēng)原料、爭(zhēng)能源，也不與農(nóng)業(yè)爭(zhēng)土地，無(wú)環(huán)境污染，是一項(xiàng)生產(chǎn)周期短、投資少、見(jiàn)效快、效益高的新興產(chǎn)業(yè)。對(duì)于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，增加農(nóng)業(yè)創(chuàng)匯能力均具有重要意義。堅(jiān)持把發(fā)展食用菌特色農(nóng)業(yè)作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，作出了“發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，鑄造特色品牌，增加農(nóng)民收入”的戰(zhàn)略決策，確立了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，完善服務(wù)體系，加大科技含量，實(shí)現(xiàn)變廢為寶，走出了一條具有特色的食用菌產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)之路。（四）實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐證明，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體制的又一次創(chuàng)新，是新階段推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重大舉措，是破解“三農(nóng)”問(wèn)題、提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、增加農(nóng)民收入的現(xiàn)實(shí)選擇和突破口。因此各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重點(diǎn)和主線要進(jìn)一步調(diào)整到推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化上來(lái)，要把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要任務(wù)予以高度重視，并要作為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，作為全面建設(shè)農(nóng)村小康社會(huì)的重大任務(wù)來(lái)抓。要進(jìn)一步明晰我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的思路、重點(diǎn)與措施。要做大做強(qiáng)做優(yōu)無(wú)公害特色產(chǎn)業(yè)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要以開(kāi)拓市場(chǎng)為重點(diǎn)，按照強(qiáng)龍頭、建基地、帶農(nóng)戶、辦市場(chǎng)、促出口的思路，著力建設(shè)特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，大力培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和農(nóng)村專業(yè)合作組織，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民的組織化程度，強(qiáng)化科技和產(chǎn)銷(xiāo)信息服務(wù)，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品參與國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)整體素質(zhì)和綜合效益，學(xué)會(huì)用市場(chǎng)的理念來(lái)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，用工業(yè)化的理念來(lái)組裝農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的各個(gè)環(huán)節(jié)，重視產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)化的整體推進(jìn)。推動(dòng)我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化向大規(guī)模、高層次、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。

第四章建設(shè)的目標(biāo)和主要內(nèi)容一、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容（一）總平面布置本項(xiàng)目包括生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)，生產(chǎn)區(qū)布置在廠區(qū)的東面，生活區(qū)布置在廠區(qū)的西面，生產(chǎn)區(qū)占了大部分廠區(qū)面積。布置生產(chǎn)廠房時(shí)盡量使各個(gè)生產(chǎn)車(chē)間之間連接緊湊，方便生產(chǎn)的管理和來(lái)回運(yùn)輸。原料倉(cāng)庫(kù)、凍干車(chē)間、即食食品生產(chǎn)車(chē)間和食品開(kāi)發(fā)部是用于生產(chǎn)的主要建筑，分列于主干道的兩側(cè)，配電房及廁所等次要設(shè)施置于東面靠圍墻處，污水處理池放于凍干食品生產(chǎn)車(chē)間的背面，利于生產(chǎn)過(guò)程中的污水排放和及時(shí)處理。具體布置見(jiàn)附圖1。二、環(huán)境保護(hù)（一）項(xiàng)目污染源分析主要污染源本項(xiàng)目的主要污染源有工業(yè)“三廢”：生產(chǎn)下腳料、廢水、噪音污染。污染物及污染程度廢水：這是本項(xiàng)目中的最大污染源。廢水主要來(lái)自清洗原料。洗刷消毒生產(chǎn)設(shè)備和場(chǎng)地、燙煮原料及冷卻原料用水。其中含有一定的有機(jī)物、泥沙和少量的氯，基本無(wú)毒。日排放量約500m3。噪音：本項(xiàng)目所產(chǎn)生的噪音不大，主要來(lái)源于冷凍機(jī)組、真空泵、鍋爐、冷庫(kù)及預(yù)處理過(guò)程中的原料洗滌、噴淋冷卻。其中冷凍機(jī)組、真空泵、鍋爐等最大噪音不大于80db，預(yù)處理及冷庫(kù)發(fā)出的噪音不大于8db。生產(chǎn)廢渣：本項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品是脫水香菇，在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的香菇廢棄物通過(guò)處理可以多方面利用，如可以加工制成香菇粉末、香菇顆粒等用于佐料的方便食品或者碾碎作植物肥料等。在生產(chǎn)過(guò)程中采用電力加熱，不燃燒煤炭，不產(chǎn)生煤渣，所以基本上沒(méi)有生產(chǎn)廢渣。環(huán)保措施本項(xiàng)目嚴(yán)格按《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》進(jìn)行制種生產(chǎn)和凍干食品加工，控制水污染，保護(hù)地面水以及地下水水質(zhì)的良好狀態(tài)，保障人體健康，維護(hù)生態(tài)平衡，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和城鄉(xiāng)建設(shè)的發(fā)展。設(shè)計(jì)引用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)地面水標(biāo)準(zhǔn)：GB3838-88地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和GB8703-88地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)污水排放標(biāo)準(zhǔn)：按GB8978-1996(1998-01-01實(shí)施)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》廢渣標(biāo)準(zhǔn)：因采用電供熱，故無(wú)煤渣排放噪音標(biāo)準(zhǔn)：按GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》二、“三廢”及噪音的治理1、廢水：本項(xiàng)目投產(chǎn)所產(chǎn)生的廢水COD/BOD不高，收集后用污水處理系統(tǒng)進(jìn)行沉淀、氧化使COKBOO降到排放標(biāo)準(zhǔn)以下再排放。生活污水采用化糞池處理后排放。2、廢氣：本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中不放出廢氣。3、噪音：主要發(fā)聲設(shè)備均采用減震消聲裝置，以減少噪音產(chǎn)生，不能裝減震消聲裝置的采用隔音操作解決。以上環(huán)保治理措施均在車(chē)間內(nèi)部設(shè)計(jì)時(shí)同步考慮，所需設(shè)備投資如下表：環(huán)保治理設(shè)備投資表序號(hào)投資內(nèi)容投資總額1污水處理站3.00萬(wàn)元2廢水處理15.00萬(wàn)元3綠化費(fèi)用60.00萬(wàn)元合計(jì)78.00萬(wàn)元三、土建工程1、設(shè)計(jì)原則（1）根據(jù)工藝的設(shè)計(jì)要求考慮各車(chē)間的建筑設(shè)計(jì)。（2）建筑等級(jí)為二級(jí)，耐火等級(jí)為二級(jí)。（3）考慮車(chē)間的環(huán)保和衛(wèi)生要求，車(chē)間以自然采光、通風(fēng)為主，機(jī)械通風(fēng)為輔。2、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)各車(chē)間的平面和空間的布置是根據(jù)生產(chǎn)工藝流程要求和總圖而定的。主要生產(chǎn)車(chē)間和即食食品生產(chǎn)車(chē)間采用鋼筋結(jié)構(gòu)，其他輔助設(shè)施采用磚混結(jié)構(gòu)。為了增加自然采光通風(fēng)，采用大面積玻璃窗，適當(dāng)安裝抽風(fēng)設(shè)備，根據(jù)食品衛(wèi)生要求，車(chē)間向外窗口設(shè)紗窗，車(chē)間內(nèi)墻面2米以下砌白瓷磚墻，其他墻面刷防霉涂料，地面水磨石混凝土。3、主要建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一覽表表4—1名稱平面尺寸建筑面積m2層數(shù)結(jié)構(gòu)備注主要生產(chǎn)車(chē)間凍干車(chē)間40×16064001鋼架原料庫(kù)（冷庫(kù)）40×7028001鋼架紅外線脫水車(chē)間20×7014001鋼架凈菜車(chē)間40×12048001鋼架露天貨場(chǎng)40×1004000鋼架小計(jì)18400輔助生產(chǎn)設(shè)施即食食品生產(chǎn)車(chē)間40×702800鋼架成品倉(cāng)庫(kù)（冷庫(kù)）40×702800鋼架輔助開(kāi)發(fā)車(chē)間40×7028001鋼架鍋爐房2001磚混食用菌培植車(chē)間6000污水處理池200小計(jì)14800職工福利設(shè)施職工宿舍71255磚混辦公樓12623磚混配電房801磚混門(mén)衛(wèi)室241磚混小計(jì)8491合計(jì)338914、照明根據(jù)勞保規(guī)定照度要求布置車(chē)間照明，燈具采用節(jié)能型日光燈。用既V—500導(dǎo)線鋼精扎頭配線。5、生產(chǎn)設(shè)備為使本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求，同時(shí)為了減少能耗，降低成本，設(shè)備選型都盡量采用技術(shù)先進(jìn)、自動(dòng)化程度較高的。本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備詳見(jiàn)主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表。主要設(shè)備一覽表表4—2主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)（萬(wàn)元）單位數(shù)量投資額（萬(wàn)元）一生產(chǎn)設(shè)備（一）凍干產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備1凍干設(shè)備套1（二）速凍產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備1流態(tài)線套12前處理套43冷鏈臺(tái)14冷庫(kù)套15脫粒機(jī)臺(tái)16切丁機(jī)臺(tái)17金屬檢測(cè)機(jī)臺(tái)18包裝機(jī)臺(tái)1（三）其它設(shè)備1供電設(shè)備套12供水設(shè)備套13消防設(shè)備套14污水處理設(shè)備套154T自控鍋爐套1合計(jì)6、給排水（1）供水本項(xiàng)目采用水廠自來(lái)水供水，生產(chǎn)用水壓力也不高，因此不需要再增加其他加壓設(shè)備。本項(xiàng)目廠區(qū)管網(wǎng)采用技狀管網(wǎng)，消防水和生產(chǎn)用水系統(tǒng)合為一體的方案。供水管道采用DN120管，這樣可以為以后發(fā)展留有余地。（2）排水全廠生產(chǎn)廢水主要是生產(chǎn)污水、生活污水和工藝廢水。工藝廢水不含有毒物質(zhì)，可直接排放。而生產(chǎn)污水主要是原料洗滌水和設(shè)備清洗水，需處理后排放。本設(shè)計(jì)采用工藝廢水和污水分流排放的方法，生產(chǎn)污水收集到污水處理站處理后排放。生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。7、供電采用放射式代電，配電室到生產(chǎn)車(chē)間動(dòng)力配電箱用VLV-1000電纜埋設(shè)供電~單機(jī)容量22KW以上用電設(shè)備從配電室用VLV—1000電纜埋設(shè)直接供電。車(chē)間內(nèi)從動(dòng)力配電箱到用電設(shè)備用SLVA—500導(dǎo)一穿硬塑料管埋設(shè)供電。8、消防系統(tǒng)本廠主廠廠房耐火等級(jí)為二級(jí)，生產(chǎn)類(lèi)別為1類(lèi)，本工程建筑物總高度低，所以采用低壓消防給水。9、防雷及接地食品廠屬三類(lèi)防雷建筑物，凡高度超過(guò)1h以上建筑物，要裝設(shè)防在南昌雷設(shè)施，防雷接地電阻少于30歐。變壓器工作接地電阻少于4歐。兩種接地網(wǎng)要分開(kāi)。（三）工藝流程1、凍干食品工藝流程切分整形食用菌冷凍清洗精制分選整理切分整形食用菌冷凍清洗精制分選整理去根、皮、老幫凍干食用菌包裝分組檢驗(yàn)紅外線干燥凍干食用菌包裝分組檢驗(yàn)紅外線干燥2、速凍果蔬工藝流程切分整形鮮果冷凍清洗精制分選整理切分整形鮮果冷凍清洗精制分選整理去梗、皮、核速凍果品包裝分組檢驗(yàn)速凍果品包裝分組檢驗(yàn)四、項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)（一）、建設(shè)規(guī)模凍干食品、速凍果蔬市場(chǎng)供不應(yīng)求，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了可靠的市場(chǎng)依據(jù)，根據(jù)市場(chǎng)分析、資金籌措、技術(shù)管理、人力資源等情況，以銷(xiāo)定產(chǎn)，本建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模為：建成后，生產(chǎn)能力形成玉米速凍線年加工6000噸，食用菌紅外線干燥年產(chǎn)250噸。本項(xiàng)目包括凍干食品和果蔬加工生產(chǎn)線建設(shè)，其中有凍干食品生產(chǎn)車(chē)間6400平方米、原料倉(cāng)庫(kù)2800平方米、即食食品生產(chǎn)車(chē)間2800平方米、成品倉(cāng)庫(kù)2800平方米、辦公樓1262.25平方、紅外線脫水車(chē)間1400平方米、輔助開(kāi)發(fā)車(chē)間5600平方米、職工住宅7125平方米、值班室24平方米、廁所80平方米；另有廠區(qū)綠化、建設(shè)道路及管網(wǎng)；購(gòu)買(mǎi)相關(guān)設(shè)備及附屬設(shè)備。（二）產(chǎn)品方案為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)多種加工食品的需求，保證企業(yè)具有頑強(qiáng)的生命力和競(jìng)爭(zhēng)力，項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品以凍干食用菌、速凍玉米向其它多品種凍干食品和速凍果蔬開(kāi)發(fā)。但限于項(xiàng)目新建所受到的企業(yè)本身能力、周?chē)鞣矫娴南拗埔约俺渥愕氖袌?chǎng)尚未打開(kāi)等因素影響，項(xiàng)目初步擬定主導(dǎo)產(chǎn)品為凍干食用菌和速凍玉米。玉米速凍線年加工6000噸。食用菌紅外線干燥年產(chǎn)250噸。（三）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)凍干食用菌含水量8%以下。食用菌等級(jí)：厚菇（去柄）5-6mm中菇（去柄）4-5mm薄菇（去柄）3-4mm質(zhì)量要求：無(wú)霉變、無(wú)蟲(chóng)蛀、外觀形狀不殘缺破損。速凍玉米果穗長(zhǎng)度14厘米以上，籽粒飽滿、幼嫩、不老化，成熟度達(dá)70~80%。采收時(shí)留4層葉片。果穗無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)破損、完整、新鮮、清潔，當(dāng)天采收，當(dāng)天交售。

第五章項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成一、項(xiàng)目總投資投資估算依據(jù)1、《山東省土建工程費(fèi)用定額（2005版）》；2、山東、壽光市有關(guān)文件資料；編制說(shuō)明1、本項(xiàng)目投資的范圍包括：主要凍干、速凍生產(chǎn)車(chē)間、公用工程及其設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目。廠房等土建工程按興安目前同類(lèi)工程造價(jià)水平估價(jià)。有關(guān)設(shè)備費(fèi)、器具按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算，設(shè)備安裝費(fèi)率按10%計(jì)算。2、其他費(fèi)用的編制（1）（2）前期工作費(fèi)包括可行性研究報(bào)告編制和評(píng)估、招投標(biāo)等，按國(guó)家有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)列。（3）工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)）計(jì)算。（4）工程監(jiān)理費(fèi)按工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)[1992]價(jià)費(fèi)字479號(hào)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.8%計(jì)算。3、預(yù)備費(fèi)：預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用的8%計(jì)算。4、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行銀行貸款，年利率按6.30%計(jì)算。5、流動(dòng)資金估算：本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算按分項(xiàng)進(jìn)行估算。（三）投資估算結(jié)果項(xiàng)目建設(shè)估算總投資為5517.67萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4932.71萬(wàn)元，（含建設(shè)期利息為31.50萬(wàn)元），流動(dòng)資金584.96萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表1、附表1-1、附表1-2、附表2。二、資金來(lái)源和資金構(gòu)成（一）資金籌措本項(xiàng)目第一期投資5550.57萬(wàn)元，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況，項(xiàng)目資金籌措方案如下：申請(qǐng)中小企業(yè)專項(xiàng)扶持資金600萬(wàn)元。2、請(qǐng)銀行貸款2000萬(wàn)元。3、企業(yè)自籌資金2950.57萬(wàn)元。詳見(jiàn)項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措表附表3。（二）投資使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，建設(shè)期共2年，投入4965.57萬(wàn)元，完成加工生產(chǎn)線工程，完成配套工程、輔助設(shè)施及購(gòu)置設(shè)備，第3年投入生產(chǎn)，當(dāng)年投入流動(dòng)資金334.98萬(wàn)元（詳見(jiàn)投資計(jì)劃與資金籌措表附表3）。

第六章人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源一、企業(yè)組織本項(xiàng)目屬新建工程，項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目建成后，山東綠色香生態(tài)園開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金籌措，組建專門(mén)的籌建機(jī)構(gòu)，在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)負(fù)責(zé)工程全面管理和協(xié)調(diào)。二、經(jīng)營(yíng)管理本項(xiàng)目由山東綠色香生態(tài)園開(kāi)發(fā)有限公司和山東濟(jì)南北方食用菌研究所共同實(shí)施管理，項(xiàng)目建成后，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)建設(shè)內(nèi)容嚴(yán)格驗(yàn)收，項(xiàng)目驗(yàn)收后方可交付使用。加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理工作，從項(xiàng)目籌劃到竣工驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)的資料按規(guī)定收集、整理、歸檔。本公司的生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)，做到農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)一體化的產(chǎn)業(yè)化模式。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，樹(shù)立法制觀念，加強(qiáng)法紀(jì)建設(shè)。按照法律法規(guī)的要求，規(guī)范本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化組織，調(diào)節(jié)各方面的關(guān)系，正確處理加工企業(yè)與農(nóng)戶之間的經(jīng)濟(jì)糾紛，按照風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享、有利于推進(jìn)本項(xiàng)目的發(fā)展的原則來(lái)妥善解決各種問(wèn)題。三、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)（一）勞動(dòng)定員按各崗位實(shí)際需要人數(shù)，投產(chǎn)后全廠共需勞動(dòng)定員134人，各崗位定員安排如表6—1勞動(dòng)定員一覽表序號(hào)崗位定員(人)備注一管理層51法律顧問(wèn)12總經(jīng)理13副總經(jīng)理3二凍干生產(chǎn)車(chē)間341車(chē)間主任12動(dòng)力23凍干生產(chǎn)線64保養(yǎng)維修25制冷供熱26包裝137原材料48倉(cāng)庫(kù)4三速凍生產(chǎn)車(chē)間341車(chē)間主任12動(dòng)力23速凍生產(chǎn)線64保養(yǎng)維修25制冷供熱26包裝137原材料48倉(cāng)庫(kù)4四技術(shù)部81培訓(xùn)22產(chǎn)品研發(fā)43質(zhì)檢2五生產(chǎn)部251生產(chǎn)部主任12示范基地23專業(yè)戶44栽培技術(shù)服務(wù)45運(yùn)輸維修66安全保護(hù)47食用菌產(chǎn)品開(kāi)發(fā)4六財(cái)務(wù)部41會(huì)計(jì)22統(tǒng)計(jì)13審計(jì)1七市場(chǎng)部121原料采購(gòu)32銷(xiāo)售策劃33營(yíng)銷(xiāo)策劃44出口報(bào)關(guān)商檢2八辦公室121辦公室主任12文秘13公關(guān)24信息25后勤6合計(jì)134（二）人員培訓(xùn)本項(xiàng)目是新建項(xiàng)目，技術(shù)水平先進(jìn)，因此，營(yíng)銷(xiāo)人員、技術(shù)管理人員、生產(chǎn)管理人員及生產(chǎn)操作工人都要培訓(xùn)。1、營(yíng)銷(xiāo)人員部分來(lái)源于山東綠色香生態(tài)園開(kāi)發(fā)有限公司和山東濟(jì)南北方食用菌研究所原有的銷(xiāo)售人員，不足部分從社會(huì)招聘。人員招聘以縣城下崗職工和閑置人員為主要對(duì)象，以減輕縣城下崗職工再就業(yè)的壓力。2、技術(shù)人員、生產(chǎn)管理人員應(yīng)選聘有一定基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)的，關(guān)鍵崗位的管理人員及技術(shù)人員可直接派往日本接受培訓(xùn)學(xué)習(xí)。3、生產(chǎn)操作工人的培訓(xùn)采取現(xiàn)場(chǎng)集中培訓(xùn)辦法，先培訓(xùn)出一批骨干生產(chǎn)力量。骨干培訓(xùn)開(kāi)設(shè)的課程內(nèi)容包括有關(guān)凍干食品和速凍果蔬加工原理知識(shí)、食品機(jī)械知識(shí)及設(shè)備操作方法，必要時(shí)可派遣到外地其他先進(jìn)的凍干制品廠家學(xué)習(xí)。4、所有人員在項(xiàng)目投產(chǎn)前都應(yīng)進(jìn)行勞動(dòng)理念和食品衛(wèi)生知識(shí)教育學(xué)習(xí)。四、技術(shù)來(lái)源山東濟(jì)南北方食用菌研究所多年進(jìn)行食用菌的栽培和新品種的研究，具有豐富的綠色食品種植和加工經(jīng)驗(yàn)卻缺少資金和經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，該研究所有高級(jí)工程師1人、工程師3人、農(nóng)藝師1人，這些都是畢業(yè)于農(nóng)、林專業(yè)的技術(shù)人員。生產(chǎn)及加工優(yōu)勢(shì)投資興建本項(xiàng)目，形成兩個(gè)單位在產(chǎn)業(yè)鏈上、綠色食品品質(zhì)保障與市場(chǎng)銷(xiāo)售上的密切合作關(guān)系，建立興安“優(yōu)質(zhì)食用菌種植——綠色食品深加工——凍干食品出口創(chuàng)匯”一體化的龍頭企業(yè)，有助于帶動(dòng)資源縣農(nóng)產(chǎn)品向“深加工、精加工、出口創(chuàng)匯”的方向發(fā)展，有助于資源縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一、項(xiàng)目建設(shè)工期本項(xiàng)目工程建設(shè)周期規(guī)劃為以下幾個(gè)階段：項(xiàng)目前期工作、土建施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、人員招聘培訓(xùn)、項(xiàng)目試運(yùn)行生產(chǎn)、竣工驗(yàn)收及項(xiàng)目投產(chǎn)，項(xiàng)目建設(shè)期為2年。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后，立即開(kāi)展了項(xiàng)目的各項(xiàng)工作，項(xiàng)目工程分兩期來(lái)完成，開(kāi)始到完工計(jì)劃需要2年時(shí)間。第一期工程從第一年9月起至第二年12月止，完成項(xiàng)目的前期工作、主要土建施工、主要設(shè)備的采購(gòu)及安裝調(diào)試、人員的招聘培訓(xùn)，然后進(jìn)行試運(yùn)行生產(chǎn)；第二期工程從第二年1月起至第三年8月結(jié)束，完成剩余部分的土建施工、設(shè)備采購(gòu)及安裝調(diào)試，第三年9月進(jìn)行正式投產(chǎn)。具體時(shí)間安排如下：項(xiàng)目前期工作用5個(gè)月時(shí)間（第一年9月-第二年2月）；土建施工用1年時(shí)間（第二年3月-第三年2月）；設(shè)備采購(gòu)用半年時(shí)間（第一年10月-第二年3月）；設(shè)備安裝調(diào)試用1年時(shí)間（第二年5月-第三年4月）；人員招聘、培訓(xùn)用3個(gè)月時(shí)間（第二年10-12月）；項(xiàng)目試運(yùn)行生產(chǎn)用1年時(shí)間（第二年5月-第三年6月）；竣工驗(yàn)收用1個(gè)月時(shí)間（第三年7月）；項(xiàng)目投產(chǎn)（第三年8月）。表7-1項(xiàng)目進(jìn)度安排表年月工作內(nèi)容2010年201120121011121791113項(xiàng)目前期工作土建施工設(shè)備采購(gòu)設(shè)備安裝調(diào)試人員招聘、培訓(xùn)竣工驗(yàn)收項(xiàng)目投產(chǎn)施工期：

第八章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析一、總說(shuō)明（一）項(xiàng)目計(jì)算期13年，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期11年；基準(zhǔn)收益率取10%。（二）財(cái)務(wù)價(jià)格參照現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格，并考慮項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期的價(jià)格變化情況，預(yù)測(cè)整個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)的財(cái)務(wù)價(jià)格。（三）按《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)二、總成本費(fèi)用估算項(xiàng)目投入生產(chǎn)后其經(jīng)營(yíng)的成本主要由以下幾項(xiàng)構(gòu)成：（一）原材料及燃料動(dòng)力：根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)，以設(shè)備設(shè)計(jì)能力實(shí)際耗量為基礎(chǔ)，參照市場(chǎng)價(jià)格估算。詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算附表4、附表4-1。（二）工資及福利：項(xiàng)目員工134人，管理人員36人，工資按每人每月平均1800元計(jì)算；技術(shù)人員37人，工資按每人每月平均1500元計(jì)算；其他固定員工61人，工資按每人每月平均1000元計(jì)算；福利按工資的14%計(jì)算。（三）折舊費(fèi)：按平均年限折舊法計(jì)算，見(jiàn)附表4。（四）攤銷(xiāo)費(fèi)：按5年攤銷(xiāo)，見(jiàn)附表4。（五）維修費(fèi)：按固定資產(chǎn)投資的1.5%提取。（六）建設(shè)