內(nèi)部審計(jì)員年終工作總結(jié)

第頁共頁內(nèi)部審計(jì)員年終工作總結(jié)內(nèi)部審計(jì)員年終工作總結(jié)〔一〕xx集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為，進(jìn)步資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司安康、持續(xù)開展為目的，積極履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，獲得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定根底審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員進(jìn)步思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，獲得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對審計(jì)人員進(jìn)展政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，進(jìn)步審計(jì)人員的政策法規(guī)程度和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員可以正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，獲得審計(jì)工作成績。二、明確工作目的，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目的：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)行為，進(jìn)步審計(jì)工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)迫度建立，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為根底，以物資采購、基建工程、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)視力度，進(jìn)步管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理程度，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)視與效勞功能，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位實(shí)在加強(qiáng)迫度建立和日常收支管理程度。三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開場內(nèi)部審計(jì)工作，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，獲得良好成績?！惨弧抽_展財(cái)務(wù)大檢查，進(jìn)步財(cái)務(wù)管理程度審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)展一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，實(shí)在做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和標(biāo)準(zhǔn)化，施行有效的財(cái)務(wù)監(jiān)視，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違背財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)展清查，年終進(jìn)展全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完好和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。〔二〕開展小金庫整治工作，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理秩序?qū)徲?jì)部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：一是深化認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的平安。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)迫度建立，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，標(biāo)準(zhǔn)了財(cái)務(wù)管理秩序?！踩撤e極開展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作開展審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)展檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計(jì)、評估進(jìn)展全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建工程跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組配合會計(jì)師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)展審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建工程、中期債等工作的開展，確保在建基建工程、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)展，獲得實(shí)際成效。四、存在的缺乏問題集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，獲得了較好的成績。但還是存在一些缺乏問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待進(jìn)步；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)效勞還沒有完全到位；三是由于人力缺乏審計(jì)工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建立還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建立不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的缺乏問題，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取實(shí)在措施，在今后的工作中加以改良和進(jìn)步。五、20xx年工作方案〔一〕加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性審計(jì)部要實(shí)在加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào)、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)展通報(bào)。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計(jì)工作重要性的理解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作安康持續(xù)開展。〔二〕加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會計(jì)根底工作審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員：一是深化貫徹落實(shí)《會計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計(jì)根底工作的重要性，掌握會計(jì)根底工作的主要內(nèi)容和根本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)，全面提升會計(jì)根底工作程度。二是營造崇尚老實(shí)守信、標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計(jì)文化，按照財(cái)政部《會計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計(jì)管理制度，使記賬、算賬、報(bào)賬等根底工作符合國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，為全面進(jìn)步會計(jì)信息質(zhì)量打下根底。〔三〕運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)廉政建立開展審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)視，促使干部職工標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)視，杜絕“暗箱操作”，防止權(quán)利____的發(fā)生，建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。〔四〕開展下屬公司業(yè)績考核，進(jìn)步低屬公司工作積極性審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展考核，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步進(jìn)步低屬公司的工作積極性，促進(jìn)消費(fèi)經(jīng)營工作開展，獲得良好經(jīng)營效益?！参濉臣訌?qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建立，不斷進(jìn)步內(nèi)部審計(jì)工作程度審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建立、職業(yè)道德建立和廉政建立，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)視，進(jìn)步審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作開展，為推進(jìn)集團(tuán)公司安康、持續(xù)開展作奉獻(xiàn)。內(nèi)部審計(jì)員年終工作總結(jié)〔二〕本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目的，堅(jiān)持“依法審計(jì)、效勞大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)進(jìn)步自身綜合素質(zhì)為了進(jìn)一步進(jìn)步自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建立，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)決社會信念，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和才能，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。二、強(qiáng)化技能，努力進(jìn)步工作才能和程度在日常工作中，我深切體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和理論性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)構(gòu)造及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是獲得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以進(jìn)步業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作才能和程度，進(jìn)步審計(jì)工作質(zhì)量和效率。三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)在此從事審計(jì)工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還施行了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)視、xx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xx、xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)工程外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和xx電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份企業(yè)去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)歷，對審計(jì)工作才能有了一定的進(jìn)步。通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步進(jìn)步了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識到自己存在的缺乏，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)展審計(jì)、不太理解消費(fèi)方面的知識和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和才能，不斷進(jìn)步自身業(yè)務(wù)程度和綜合才能，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)視工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。內(nèi)部審計(jì)員年終工作總結(jié)〔三〕xxx公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定經(jīng)過了年度內(nèi)部審計(jì)方案。嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)那么，在促進(jìn)內(nèi)部管理、標(biāo)準(zhǔn)資金使用等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)視職能，獲得了必須的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：一、開展內(nèi)部審計(jì)工作根本情景1、年內(nèi)公司分別對20xx年四季度和一、二、三季度貨幣資金工程進(jìn)展專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情景的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、標(biāo)準(zhǔn)性，經(jīng)過審計(jì)，做出審計(jì)評價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。2、存貨工程審計(jì)：〔12月審計(jì)xx年度存貨工程；〔28月審計(jì)xx度上半年存貨工程；〔3〕審計(jì)的重點(diǎn)是檢查消費(fèi)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的標(biāo)準(zhǔn)性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性，并作出評價(jià)，經(jīng)過審計(jì)，提出5條審計(jì)提議，催促被審計(jì)部門按要求進(jìn)展整改反應(yīng)，對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到催促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)平安完好。3、工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)：〔1〕5月份理解公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費(fèi)使用情景內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會經(jīng)費(fèi)撥交、上解情景，年度工會經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情景，工會經(jīng)費(fèi)支出審批情景，工會經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財(cái)務(wù)收支情景、日常支出標(biāo)準(zhǔn)情景；相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情景，工會經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬、賬薄資料管理情景，工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情景。經(jīng)過審計(jì)，做出評價(jià)，提出審計(jì)問題及整改提議8條，在必須程度上加強(qiáng)了公司工會經(jīng)費(fèi)收、支的標(biāo)準(zhǔn)管理，異常公司會員會費(fèi)管理，標(biāo)準(zhǔn)了工會經(jīng)費(fèi)收支核算管理，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善作用；〔2〕2月份理解公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情景內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對公司二級工會經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)標(biāo)準(zhǔn)性、庫存結(jié)余情景。經(jīng)過審計(jì)，提出審計(jì)提議8條，必須程度上標(biāo)準(zhǔn)了公司各二級工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的標(biāo)準(zhǔn)性、及時(shí)性，標(biāo)準(zhǔn)了二級工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。4、專項(xiàng)審計(jì)：〔1〕開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情景、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)性，驗(yàn)證其入庫的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性，并作出評價(jià)，提出審計(jì)提議3條并催促被審計(jì)部門整改反應(yīng)，經(jīng)過審計(jì)，對公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收管理方法起到完善作用，同時(shí)，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的標(biāo)準(zhǔn)性；〔2〕開展合同搜尋審計(jì)，提出監(jiān)察提議2條，促進(jìn)公司《合同管理施行細(xì)那么》的更新和完善；〔3〕二級單位自有資金審計(jì)，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)展審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。5、工程工程審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個(gè)技改工程進(jìn)展內(nèi)部審計(jì)的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密工程、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP消費(fèi)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸年濕法磷酸裝置濃縮局部擴(kuò)能改造、渣壩H段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程開工決算審核工作，主要對工程預(yù)、決算編制工程根據(jù)充分性，工程結(jié)算的標(biāo)準(zhǔn)性；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情景，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)情景，技改工程涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情景，技改收回的設(shè)備材料以及撤除臨時(shí)建筑的殘值及其剩余的管理情景，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情景，工程尾項(xiàng)情景等進(jìn)展審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。6、配合xxx審計(jì)：〔1〕3月份配合xxx監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作，經(jīng)過理論總結(jié)經(jīng)歷，汲取云峰公司做得好的方面，在日常審計(jì)監(jiān)視中，靈敏應(yīng)用；〔2〕干部離任審計(jì)，配合xxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)。二、招投標(biāo)監(jiān)視情景，物資采購、工程工程、廢舊物資、外委檢修處置比價(jià)、詢價(jià)及監(jiān)視情景1、特重大工程工程的招投標(biāo)工作，委托xx省招投標(biāo)公司進(jìn)展。2、對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價(jià)監(jiān)視，進(jìn)取參與對修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)視管理。3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理方法〔試行〕》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報(bào)價(jià)。4、xx年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購、工程工程、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同會談以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)視165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算工程外，共涉及金額49，644，429、86元，其中物資采購工程25、工程建立109以及31項(xiàng)其他工程監(jiān)視。三、工作經(jīng)歷1、經(jīng)過內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。全年公司共開展審計(jì)工程16個(gè)，提出審計(jì)意見28條，均得到了有效的整改和反應(yīng)，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺階。2、經(jīng)過內(nèi)部審計(jì)，標(biāo)準(zhǔn)資金使用。全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)工程，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的平安運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營管理部等大局部單位都能嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作。四、缺乏之處1、審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步進(jìn)步。2、對過程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度。3、還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性。下一年工作要點(diǎn)：下一年主要從以下幾個(gè)方面開展工作：一、按季度開展貨幣資金審計(jì)。二、開展存貨審計(jì)。〔半年一次〕三、開展工程建立審計(jì)。四、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì)?！哺鶕?jù)實(shí)際情景〕五、加強(qiáng)過程審計(jì)，對立項(xiàng)工程進(jìn)展審計(jì)調(diào)查。六、配合xxx監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作。內(nèi)部審計(jì)員年終工作總結(jié)〔四〕一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶著審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)方案，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深化落實(shí)”這一工作目的，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，獲得了一定成績，主要表如今：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)立到各項(xiàng)工作得以安康開展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作才能發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不理解、不熟悉，工作過分慎重小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到如今能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過大半年的努力，我如今已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡送。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：一、20xx年的主要工作1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度審計(jì)部是一個(gè)比擬新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的開展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作方案，并結(jié)合內(nèi)部人員的詳細(xì)業(yè)務(wù)才能，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原那么，進(jìn)展了內(nèi)局部工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了詳細(xì)的要求。這些根底工作的進(jìn)展，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的根底。2、積極開展對分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)視和評價(jià)xx科技園是我公司在xx設(shè)立的消費(fèi)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完好、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)展檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對標(biāo)準(zhǔn)后的會計(jì)核算制度，施行正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，標(biāo)準(zhǔn)了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開場的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、消費(fèi)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，根本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快進(jìn)步自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的根底。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但根本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。4、如期施行內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。首先組織核算人員到車間進(jìn)展摸底，測算出第一手的根本數(shù)據(jù)，協(xié)助消費(fèi)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%進(jìn)步到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。5、為供給部門提供市場信息，降低采購本錢針對部門反映出的問題，進(jìn)展了核查，并結(jié)合核查進(jìn)展了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作方案的一項(xiàng)根本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方搜集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購本錢，為公司獲取了更多的利潤。6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比擬重要的工作崗位的工作情況進(jìn)展了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比方對財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)展有效控制，保障公司資產(chǎn)的平安性。二、工作中存在的缺乏1、審計(jì)工作還不夠深化、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司方案進(jìn)展。但是一年來由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通，也可能由于各個(gè)部門對審計(jì)工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn)。2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)回憶一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、標(biāo)準(zhǔn)性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開場，一切還不標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)工作頭緒比擬亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。三、20xx年的工作方案20xx年審計(jì)部的總體工作目的是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中獲得了重大打破的根底上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)視職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在詳細(xì)的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建立性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目的的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。詳細(xì)的工作有以下五個(gè)方面：1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核這項(xiàng)工作做好了，就表達(dá)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比擬順利的。特別是對車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，表達(dá)了審計(jì)的公正、公開、公平。2、重點(diǎn)對公司基建工程進(jìn)展審計(jì)企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進(jìn)展的工業(yè)園區(qū)基建工程的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的表達(dá)內(nèi)部審計(jì)對投資工程的管理監(jiān)視的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建工程進(jìn)展全方位的整體監(jiān)視審計(jì)，積極爭取