船舶修造項目專項資金申請報告

池州市同樂船舶制造有限公司船舶修造項目專項資金申請報告申報單位：池州市同樂船舶制造有限公司申報日期：二○一○年七月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1 總論 1項目背景及項目概況 1項目承擔(dān)企業(yè)概況 3項目建設(shè)必要性 42 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入和市場分析 7發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入分析 7市場分析 113 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 18建設(shè)規(guī)模 18產(chǎn)品方案 184 廠址選擇及用地方案 19廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件、用地方案 19現(xiàn)有場地利用情況 20土地利用合理性分析 215 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 22主要設(shè)備方案 22工程方案 24生產(chǎn)工藝流程及裝備水平 246 主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析 27主要原材料供應(yīng) 27資源開發(fā)和利用方案 27資源節(jié)約措施 277 總圖、運輸及公用輔助工程 28總圖布置 28場內(nèi)外運輸 29公用輔助工程 298 節(jié)能措施 31能耗狀況和能耗指標分析 31節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 319 環(huán)境影響分析 33廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀 33項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 33環(huán)境保護措施方案 35環(huán)境保護投資 39環(huán)境影響評價 4010 勞動安全衛(wèi)生及消防 41危害因素及危害程度 41安全措施方案 42消防設(shè)施 4311 投資估算及資金籌措 45投資估算表 45資本金籌措 45債務(wù)資金籌措 46申請專項資金的主要原因和政策依據(jù) 4612 財務(wù)分析及評價結(jié)論 47不確定性分析 47財務(wù)評價結(jié)論 47項目風(fēng)險分析 4813 經(jīng)濟和社會影響分析 51項目對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和改善環(huán)境等方面的影響分析 51項目對社會的影響分析 51項目及所在地互適性分析 52社會評價結(jié)論 5214 項目進展情況 53項目前期工作進展情況 53項目實施進度安排表 5315 結(jié)論及建議 54項目建設(shè)的意義 54經(jīng)濟效益分析 54建議 54總論項目背景及項目概況項目背景根據(jù)1400多年來造船行業(yè)轉(zhuǎn)移的規(guī)律，世界造船中心正逐步由日、韓等高成本國家向我國及其他低成本國家轉(zhuǎn)移。考慮到中國現(xiàn)有的資金、技術(shù)和廉價的勞動力狀況，不少發(fā)達國家的船東預(yù)言，未來世界船舶建造的主要市場將轉(zhuǎn)移到中國。我國政府正全力支持發(fā)展造船業(yè)，明確提出“在今后5年內(nèi)在國際市場占有的份額要達到15%”?！笆晃濉逼?，安徽省的港航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)約將投資100億元。按照這個規(guī)劃，“十一五”安徽省港口建設(shè)投資將達62億元，到2010年，全省港口年吞吐能力將超億噸，初步形成長江水系煤炭、石油、礦石、水泥、集裝箱等專業(yè)化運輸系統(tǒng)和比較完善的淮河水系煤炭運輸系統(tǒng)。毫無疑問，如此巨大的投資，如此大規(guī)模的建設(shè)，都顯示出這個規(guī)劃對于安徽成為內(nèi)河水運強省，同時也給我省造船工業(yè)的大發(fā)展帶來了前所未有的機遇。池州市位于安徽省西南部、長江下游南岸，北瀕長江及安慶市隔江相望，東及銅陵市、蕪湖市毗鄰，東南及黃山市交界，西南及江西省彭澤縣接壤。池州市交通條件較好，有便利的鐵路、公路、長江運輸優(yōu)勢。池州港是長江干線重點港口之一；東接上海、西達重慶的沿江鐵路大動脈的銅九鐵路池州段已經(jīng)及銅陵接軌；貫穿池州沿江高速公路池州段已通車；北連合肥、南通杭州的合黃高速公路已通車，318國道、206國道也正在擴建中。98年以來，特別是2000年9月撤地建市后，受國家積極的財政和穩(wěn)健的貨幣政策的影響，池州城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到了迅猛發(fā)展，對外輻射能力不斷加大，人流客流也得到了很大增加。貴池區(qū)是安徽省省級歷史文化名城，國土面積2516平方公里，是全市的政治、經(jīng)濟、文化中心。烏沙鎮(zhèn)地處池州城西北郊14公里項目概況項目名稱船舶修造項目建設(shè)單位池州市同樂船舶制造有限公司項目性質(zhì)技術(shù)改造建設(shè)地點池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)江洲村項目建設(shè)內(nèi)容本項目總投資9200萬元，主要建設(shè)5000噸級船臺4座、1萬級船臺1座，500噸級浮式碼頭1座，年修造船能力達到30萬載重噸。另添置3-40噸液動吊車若干臺、400噸大型液壓機及船體曲板加工設(shè)備，購置60噸起重能力大型塔吊2臺，4輛自行車走液壓作用升降車等，新建船體車間等27725平方米。項目建設(shè)規(guī)模項目建成后，年修造船能力達到30萬載重噸。項目總投資及資金籌措本項目總投資9200萬元。其中項目單位自籌3200萬元，商情銀行貸款6000萬元。項目效益項目建成后，年修造船能力達到30萬載重噸。達產(chǎn)期年實現(xiàn)銷售收入140000萬元，年實現(xiàn)利潤總額2970萬元，上繳稅金900萬元。項目建設(shè)期限本項目擬從2009年3月項目可研報告編制開始到2011年3月正式營運，建設(shè)期2年。項目編制依據(jù)（1）《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；（2）安徽省財政廳和安徽省經(jīng)濟委員會《安徽省企業(yè)技術(shù)改造專項資金使用管理暫行辦法》（財企[2007]990號）；（3）安徽省經(jīng)濟和信息化委員會、安徽省財政廳《關(guān)于組織申報2010年財政專項資金項目的通知》（皖經(jīng)信技改[2010]153號）；（4）《投資項目可行性研究指南》；（5）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》；（6）《池州市統(tǒng)計年鑒（2008年）》；（7）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法及參數(shù)》（第三版）；（8）項目建設(shè)單位提供的有關(guān)技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料。項目承擔(dān)企業(yè)概況池州市同樂船舶制造有限公司于2007年2月籌建（其前稱為東至縣船舶修造廠貴池分廠），廠址位于池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)江州村（長江南岸），廠區(qū)面積80畝，使用長江深水岸線400米。注冊資本1108萬元，固定工155入，季節(jié)工140人，外聘專業(yè)技術(shù)人員56人；目前擁有冷加工類、精加工類設(shè)備12臺套，焊機112臺，半自動切割設(shè)備5臺，100×16米水泥船臺12座，150~20米水泥船臺8座，25噸汽車吊機1臺，2~34噸門式起重機l座，80~15米舾裝碼頭躉船1座。2000年3月1日一次性通過了由安徽省船舶工業(yè)管理辦公室組織的二級II類生產(chǎn)資質(zhì)評審，同時取得了相關(guān)等級證書；目前公司己具備建造船長150米或單船自重5000噸，主機功率6000KW（8160馬力）以下的各類鋼質(zhì)普通民用船舶，建造船長120米或單船白重3000噸，主機功率4000KW（5440馬力）以下的第一、第二、弟二類鋼質(zhì)特種船舶，同時年修、造船能力超過150000DWT（載重噸）。公司擁有先進的辦公設(shè)施和企業(yè)內(nèi)部局域網(wǎng)系統(tǒng)，市場營銷部、生產(chǎn)部、安監(jiān)部、物供部、財務(wù)部均配備有各自的管理軟件；在生產(chǎn)指揮質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管、安全環(huán)保、監(jiān)控、船舶修理預(yù)決算和內(nèi)部成本核算等方面已形成體系。公司下屬各種船舶修理專業(yè)隊伍，配套齊全，具備從事國內(nèi)外船舶修理服務(wù)的各項條件。項目建設(shè)必要性項目的建設(shè)是適應(yīng)市場需求的需要據(jù)初步統(tǒng)計，每年超過5000萬載重噸的需求量，世界造船業(yè)的蛋糕大得驚人!世界造船產(chǎn)業(yè)正在加速向長三角轉(zhuǎn)移。安徽省作為承接這個產(chǎn)業(yè)的長三角地區(qū)平臺之一，當(dāng)然不會錯失良機。憑借瀕江臨海的獨特區(qū)位優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和政策扶持，安徽的決策者們提出：以國際視野打造中國乃至世界“船谷”。船舶制造業(yè)正成為安徽沿江城市的新亮點和港口經(jīng)濟新的增長極，呈現(xiàn)出國資、外資、民資一齊上，大型、中型、小型一起來，大船、特種船、集裝箱船都能造的喜人局面。及之相呼應(yīng)的是，安徽省內(nèi)河航運規(guī)劃的主要目標是：到2010年改善航道里程約550公里，四級及以上高等級航道里程達到1400公里，基本建成全省內(nèi)河水運主通道；長訌干流安慶以下航道水深達到6米，可通航5000-10000噸級海船；港口年吞吐能力超過3.3億噸，沿江港口群規(guī)?；⒓s化水平顯著提高，初步形成長江水系煤炭、石油、礦石、水泥、集裝箱等專業(yè)化運輸系統(tǒng)和比較完善的淮河水系煤炭運輸系統(tǒng)。2020年改善航道里程約1000公里，四級及以上高等級航道里程達到2000公里，基本形成由水運主通道和區(qū)域性重要航道組成的全省內(nèi)河航道骨架體系。港口年吞吐能力超過6億噸，基本形成煤炭、石油，礦石，水泥、集裝箱等專業(yè)化運輸系統(tǒng)，主要港口現(xiàn)代物流中心作用明顯，沿江港口群及皖江經(jīng)濟帶的發(fā)展實現(xiàn)良性互動。省市政府多年來一直扶持市場項目建設(shè)，優(yōu)惠政策多、配套費用低。目前我省所在長江中下游成規(guī)模船舶修造廠屈指可數(shù)，公司應(yīng)抓住機遇、乘勢而上，搶占市場空間，因此我們必需盡快實施本項目建設(shè)，填補空白，創(chuàng)造條件，造就樂觀的市場前景。水路運輸?shù)男枰不帐?nèi)河貨運量將呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，干散貨的運量比重繼續(xù)呈下降趨勢，礦建材料、石油成品油、商品汽車、散裝水泥、液化氣、集裝箱等貨物運量比重將明顯增長，由于礦建材料快速增長的影響,“十一五”期間，安徽省水運貨運量年均增長率有望達到12%。“十一五”期間，安徽省石油成品油運輸量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢；金屬礦石運量仍將保持較高地增長速度,而非金屬礦石運量增長趨勢減緩；礦建材料運輸，近期將保持較快的增長速度；水泥運輸，隨著我省沿江城市的水泥專用碼頭的加快建設(shè)，其運量會加速發(fā)展。據(jù)專家預(yù)測我國液化氣用量仍將保持10%年均增長速度，而水運及陸上的鐵路、公路運液化氣比較，具有運量大、成本低、相對安全的特點，給我省水上液化氣運輸帶來了發(fā)展機遇，預(yù)計“十一五”期間，通過水路運液化氣的年均增長率將達到15%以上。商品汽車運輸，商品汽車運量年均增長率將保持15%以上的速度。這也給船舶行業(yè)的發(fā)展帶來了發(fā)展機遇。企業(yè)自身發(fā)展的需要池州市同樂船舶制造有限公司建設(shè)地點位于貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)，靠近長江南岸。長江岸線資源豐富，水陸域建港條件優(yōu)越，其中，長年水深大于8米的深水岸線。由于承東啟西，通江達海，特別適合沿海造船產(chǎn)業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移。在當(dāng)前的經(jīng)濟形勢下，在機遇及挑戰(zhàn)并存、有利條件和不利因素互動的情況下，公司將認真對待船舶工業(yè)面臨的新形勢，采取切實措施積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)和風(fēng)險，抓住一切有利機遇，通過三年的發(fā)展，把我公司打造成為池州市乃至皖江片區(qū)重要的船舶制造、船舶配套業(yè)生產(chǎn)基地。發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入和市場分析發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入分析發(fā)展規(guī)劃分析國際船舶工業(yè)發(fā)展狀況及趨勢當(dāng)前，國際航運市場轉(zhuǎn)暖，新船成交價回升，特別是船舶科技迅速發(fā)展和海洋經(jīng)濟的崛起，給傳統(tǒng)造船業(yè)注入了新的生機和活力，世界造船業(yè)總體呈穩(wěn)步發(fā)展趨勢。（1）造船業(yè)：韓、中、日三足鼎立。近年來，英國、荷蘭、希臘等傳統(tǒng)的歐洲造船大國逐漸淡出造船業(yè)務(wù)，而亞洲國家特別是東亞地區(qū)逐漸取代了歐洲的中心地位，目前已經(jīng)形成了韓國、中國、日本三足鼎立的競爭新格局。從產(chǎn)業(yè)周期看，韓國處于成長期的后期，發(fā)展?jié)摿τ邢?，而且隨著近年來韓元升值幅度較大，勞動力成本居高不下，競爭力已出現(xiàn)下降跡象；日本已進入成熟期，產(chǎn)能逐漸萎縮；中國則剛剛進入快速成長期，發(fā)展空間和潛力巨大。（2）船舶配套業(yè)：歐美、韓日主導(dǎo)市場。目前世界船舶配套產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值約230億～250億美元，生產(chǎn)廠家主要集中在西北歐和日本。在世界船舶設(shè)備銷售總額中，歐美占到1/2，日本、韓國通過引進、消化吸收歐美技術(shù)迅速崛起，市場份額穩(wěn)步擴大。目前，歐洲船舶配套工業(yè)供應(yīng)商達到1萬多家，直接從業(yè)26萬人，間接從業(yè)44萬人，年營業(yè)額中出口占40%左右，其中對中國出口占全部出口額的15%。日本船舶配套業(yè)現(xiàn)有650家船用設(shè)備制造企業(yè)，年產(chǎn)值達8000億日元，目前造船設(shè)備配套國產(chǎn)化率達到95～98%。韓國現(xiàn)有520家船舶設(shè)備制造公司，造船設(shè)備國產(chǎn)化率已達85%左右。（3）修船業(yè)：規(guī)模持續(xù)增長、中心逐步東移。國際修船中心日漸東移。到目前為止，已初步形成了以新加坡、中國、韓國、中東、波蘭為主的世界修船中心。我國的修船業(yè)具有修船價格競爭優(yōu)勢，修船設(shè)施、技術(shù)能力、管理水平等也已具備相當(dāng)?shù)乃?。我國船舶工業(yè)規(guī)劃根據(jù)《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2006-2015年）》，2010年，自主開發(fā)、建造的主力船舶達到國際先進水平，年造船能力達到2300萬載重t，年產(chǎn)量1700萬載重t，造船年銷售收入1500億元（其中出口1200萬載重t，出口值120億美元）。船用低、中速柴油機年生產(chǎn)能力分別達到450萬千瓦和1100臺，基本滿足同期國內(nèi)造船需求。形成一批具有較強國際競爭力的船用設(shè)備專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，本土生產(chǎn)的船用設(shè)備平均裝船率（按價值計算）達到60%以上。船舶工業(yè)組織結(jié)構(gòu)趨于合理，大型船舶企業(yè)集團具備較強的國際競爭力，三大造船基地初具規(guī)模，造船業(yè)及配套業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。船舶工業(yè)全面實行現(xiàn)代企業(yè)制度、現(xiàn)代化總裝造船模式和企業(yè)管理信息化。船舶修理（包括改裝）技術(shù)水平大幅度提高，能夠承擔(dān)大型、多品種船舶修理任務(wù)，使我國成為世界主要造修船國。2015年，形成開發(fā)、建造高技術(shù)、高附加值船舶的能力，年造船能力達到2800萬載重t，年產(chǎn)量2200萬載重t，年銷售收入1800億元（其中出口1500萬載重t，出口值160億美元），使我國成為世界造船強國。船用低、中速柴油機年生產(chǎn)能力分別達到600萬千瓦和1200臺，本土生產(chǎn)的船用設(shè)備的平均裝船率（按價值計算）達到80%以上，大型企業(yè)集團建成船用設(shè)備國際營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。骨干造船企業(yè)的生產(chǎn)效率達到15工時/修正總t，3萬載重t以上常規(guī)船舶平均建造周期達到9個月，人均年銷售收入力爭達到200萬元。我國造船業(yè)受益于國家政策扶持和國際間的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，且未來將持續(xù)受益，我們認為，未來中國船舶工業(yè)的國際競爭力呈現(xiàn)明顯上升趨勢。未來世界經(jīng)濟增長和貿(mào)易的發(fā)展是影響船舶市場變化的主要因素。隨著全球經(jīng)濟逐步回升，石油、礦石及其他大宗散貨的海上運輸需求量加大，預(yù)計未來世界船舶市場將繼續(xù)保持景氣。近年來，我國內(nèi)河航運業(yè)發(fā)展勢頭良好，特別是“十五”期間，內(nèi)河航運建設(shè)取得了前所未有的成就。然而，及世界造船業(yè)、及我國海船建造業(yè)相比，我國內(nèi)河船建造業(yè)還存在較大的差距，處于數(shù)量多而且比較分散，造船技術(shù)水平落后，造船企業(yè)管理粗放，技術(shù)力量薄弱，發(fā)展無序的狀況。長江流域經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展以及三峽庫區(qū)的形成等也對內(nèi)河船舶建造及航運業(yè)提出了很多新課題。我國水網(wǎng)密布、湖泊眾多，河流總長43萬km，這為內(nèi)河船舶建造及航運業(yè)的發(fā)展提供了良好的自然條件。同時，內(nèi)河航運以占地少、耗能低、污染小、安全性高、運量大等特點被稱為“綠色”運輸，符合我國建設(shè)節(jié)約型社會、實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。國家已經(jīng)確定了到2020年內(nèi)河航運建設(shè)的總體目標：建成層次分明、布局合理、干支直達、江海相連的18500km的高等級航道和港口體系，實現(xiàn)及其他運輸方式分工協(xié)作、有效銜接，共同構(gòu)筑完善的綜合運輸體系。因此，今后10~20年，尤其“十一五”期間，是我國內(nèi)河航運發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。內(nèi)河船舶建造企業(yè)應(yīng)緊緊抓住這個機遇，全面改進船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)滿足內(nèi)河航運需要的先進船型。產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析船舶工業(yè)是為水上交通、海洋開發(fā)和國防建設(shè)等行業(yè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是勞動、資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對機電、鋼鐵、化工、航運、海洋資源勘采等上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強帶動作用，對促進勞動力就業(yè)、發(fā)展出口貿(mào)易和保障海防安全意義重大。根據(jù)2007年出臺的《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2006-2015年）》，我國勞動力資源豐富，工業(yè)和科研體系健全，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)穩(wěn)固，擁有適宜造船的漫長海岸線，發(fā)展船舶工業(yè)具有較強的比較優(yōu)勢。并且提出了“調(diào)整存量資產(chǎn)和新建產(chǎn)能相結(jié)合，優(yōu)化船舶工業(yè)組織結(jié)構(gòu)。通過兼并、重組、聯(lián)合和搬遷、擴建等方式，整合產(chǎn)業(yè)資源，提高運行效益”的發(fā)展原則及思路，明確提出了“2010年，自主開發(fā)、建造的主力船舶達到國際先進水平，年造船能力達到2300萬載重t，年產(chǎn)量1700萬載重t，造船年銷售收入1500億元”，“2015年，形成開發(fā)、建造高技術(shù)、高附加值船舶的能力，年造船能力達到2800萬載重t，年產(chǎn)量2200萬載重t，年銷售收入1800億元”的具體發(fā)展目標。為應(yīng)對金融風(fēng)暴，2009年國家出臺了2009年6月9日國務(wù)院《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》；2009年6月22日國家發(fā)改委《船舶工業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)改造投資方向（2009－2011）》等扶持鼓勵發(fā)展船舶工業(yè)的政策和意見，提出“加強政策引導(dǎo)，擴大船舶需求。調(diào)整優(yōu)化運力結(jié)構(gòu)，淘汰落后老舊船舶，擴大船舶市場需求。推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，整合造船資源。實施兼并重組，整合造船、修船、海洋工程裝備生產(chǎn)資源”“力爭2011年造船產(chǎn)量達到5000萬t，船用低速柴油機產(chǎn)量達到1200萬馬力?！薄凹涌靾髲U更新老舊船舶和淘汰單殼油輪，積極發(fā)展遠洋漁船、特種船、工程船、工作船等專用船舶?！薄耙龑?dǎo)中小船舶企業(yè)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，發(fā)展中間產(chǎn)品制造、船舶修理、特種船舶制造等業(yè)務(wù)，開拓非船產(chǎn)品市場。”從對國家船舶工業(yè)政策的研究分析來看，池州市同樂船舶制造有限公司的船舶修造項目符合國家船舶產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃要求。綜上，該項目的建設(shè)符合國家和當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)準入條件，項目建成后有利于發(fā)揮當(dāng)?shù)刈匀毁Y源及勞動力資源豐富的優(yōu)勢，安置剩余勞力就業(yè)，增加農(nóng)民收入，推動地方經(jīng)濟發(fā)展，維護當(dāng)?shù)氐纳鐣€(wěn)定。市場分析近幾年我國船舶工業(yè)發(fā)展的基本情況分析（1）2006年我國船舶工業(yè)發(fā)展的基本情況分析%、27.1%和20.3%。全國規(guī)模以上861家船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值777億元，同比增長36%。完成工業(yè)增加值185億元，同比增長33%。其中船舶制造企業(yè)118億元，增長33%；船舶配套設(shè)備制造企業(yè)32億元，增長45%；船舶修理及拆船企業(yè)33億元，增長24%。規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入613億元，同比增長41%。其中船舶制造企業(yè)415億元，增長46%；船舶配套企業(yè)102億元，增長35%；船舶修理及拆船企業(yè)94億元，增長30%。規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值347億元，同比增長63%。出口船舶完工量430萬載重t，同比增長14%，占造船完工總量的81%。船舶產(chǎn)品（含浮動結(jié)構(gòu)體）出口金額34億美元，同比增長70%。船舶產(chǎn)品出口到111個國家和地區(qū)，其中出口金額在1000萬美元以上的國家和地區(qū)26個。2006年1-12月累計，我國船舶制造業(yè)共實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入658.58億元，同比增長41.08%，增幅比上年同期提高約2個百分點。隨著行業(yè)景氣周期的到來，船舶制造業(yè)的利潤持續(xù)大幅度增長，并成為我國裝備制造業(yè)中的一支重要力量。1-7月累計，造船業(yè)共實現(xiàn)利潤總額34.95億元，同比增長156.01%，利潤絕對額同比增加將近22億元。2006年市場狀況：訂單飽滿，業(yè)績爆發(fā)性增長。2006年前9月，全國新承接船舶訂單2922萬載重t，同比增長154%；截至9月底，手持船舶訂單6121萬載重t，同比增長65%；造船完工量833萬載重t，同比下降7%，根據(jù)統(tǒng)計，我國造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場份額的15.7%、30.0%和22.1%。其中，承接新船訂單位居世界第二。2006年效益概況：行業(yè)利潤呈爆發(fā)性增長。2006年前10月船舶及浮動裝置制造868家企業(yè)共實現(xiàn)銷售收入997.55億元，同比增長37.60%；實現(xiàn)利潤總額57.02億元，同比增長155.24%，增速分別較2006年上半年和2005年全年提升28.16、35.66個百分點；毛利率為11.19%，比2005年同期提升2.48個百分點。我們認為2006年造船行業(yè)快速增長的主要原因：1）油運市場繁榮和世界貿(mào)易持續(xù)增長拉動了造船業(yè)的全球需求，也造就了中國造船業(yè)景氣度向好；2）我國造船量以及在世界造船市場的份額不斷提高；3）我國造船廠在2003年、2004年航運周期頂點所承接的高價位訂單逐步在2006年實現(xiàn)交付，導(dǎo)致行業(yè)利潤率提高。總體來看，我國造船業(yè)受益于國家政策扶持和國際間的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，且未來將持續(xù)受益：如《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃2006－2015》中明確提出我國將集中力量建設(shè)長江口、渤海灣、珠江口三大造船基地，中船廣州龍穴造船基地作為珠江口造船基地建設(shè)的關(guān)鍵項目，這將完善我國船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，促進我國船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)升級。我們認為，未來中國船舶工業(yè)的國際競爭力呈現(xiàn)明顯上升趨勢，但是我國造船工業(yè)及發(fā)達國家相比，還存在著大而不強的問題，船舶工業(yè)高附加值配套產(chǎn)品主要依賴于國際進口。從根本上提高我國船舶工業(yè)的競爭力關(guān)鍵戰(zhàn)略因素在于：船舶工業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，公平的市場競爭環(huán)境，國家的扶持，工業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新，船舶配套工業(yè)的發(fā)展等。我們對于世界船舶市場走向的判斷認為，未來世界經(jīng)濟增長和貿(mào)易的發(fā)展是影響船舶市場變化的主要因素。隨著全球經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，我國石油、鐵礦石及其他大宗散貨的海上運輸需求量加大，預(yù)計未來世界船舶市場將繼續(xù)保持景氣（2）2007年我國船舶工業(yè)發(fā)展的基本情況分析2007年世界船舶市場空前繁榮，新船訂單創(chuàng)紀錄地達到近2.5億載重t。2007年，散貨船引領(lǐng)國際造船市場，成為國際造船市場持續(xù)興旺的主要因素。據(jù)英國克拉克松公司統(tǒng)計，2007年中國承接的新船訂單中，散貨船為8150萬載重t，占世界市場份額的55.8%；韓國3730萬載重t，占25.5%；日本1640萬載重t，占11.2%；歐洲480萬載重t，占3.3%。其中，我國承接17萬-20萬載重t級好望角型散貨船130艘、2307萬載重t，占世界市場份額40%；承接20萬載重t以上礦砂船20艘、550萬載重t，占世界市場份額44%，我國散貨船接單量躍居世界第一。2007年中國造船完工量1893萬載重t，比上年增長30%；新承接船舶訂單9845萬載重t，比上年增長132%；手持船舶訂單1.5889億載重t，比上年增長131%。國際船舶需求預(yù)測根據(jù)整個船舶工業(yè)發(fā)展情況，受金融風(fēng)暴影響，預(yù)計未來幾年的新船成交量將會萎縮，但受市場潛在需求影響，2009-2011年新船需求量將保持在六千萬載重t左右。由于散貨船主要需求在東亞，特別是散貨船增長依然保持較強發(fā)展勢頭。表STYLEREF1\s2SEQ表\*ARABIC\s112010年三大主力船型成交預(yù)測年份/船型集裝箱船油船散貨船2010年45萬TEU以上1800萬載重t2300萬載重t油船世界原油市場的供需是影響油輪運輸?shù)闹饕蛩?。隨著美國對原油需求的增加，這種遠距離運輸?shù)内厔葸€有上升的空間。估計未來主要原油出口地將集中在俄羅斯、印尼、西非、巴西及墨西哥灣等地。集裝箱船由于亞洲出口量增長強勁，集裝箱船運價將會繼續(xù)上漲，船舶仍供不應(yīng)求?？死怂裳芯抗绢A(yù)測，以后幾年對集裝箱船的需求將以有一定恢復(fù)增長。散貨船近兩年世界散貨海運量大幅增加，散貨船運力不足，運價持續(xù)走強至少兩年。中國近兩年進口的礦石和谷物等干散貨年均增長20%，此外，南北美洲運往亞洲的鐵礦石、煤炭和谷物大量增加，使散貨船的租賃指數(shù)和運價大幅上漲。散貨船受鐵礦石、煤炭等散貨海運量增長、船隊更新?lián)Q代需求以及雙殼體化趨勢的影響，散貨船訂單將日益增多。英國克拉克松科研公司總經(jīng)理馬丁?斯托普福德最近發(fā)表的一份預(yù)測報告指出，從長期來看，散貨船市場的前景是美好的，散貨海運總量將繼續(xù)上升，2007年的年海運量估計已經(jīng)達到20億t。就各主要散貨海運量而言，鐵礦砂海運量在2000年創(chuàng)新紀錄后將進入海運低潮，直至2003年；在2004-2005年才能出現(xiàn)回升勢頭。到2007年，這項海運量已經(jīng)達到4.9億t，比1980年的3億t上升63%。2007年時，動力煤的海運量已經(jīng)升至3.95億t，而2002-2003年間這一海運量將會下降。煉焦煤的運量將繼續(xù)徘徊在1.75億t左右。2007年時，整個煤炭海運量已經(jīng)達到5.7億t。在今后幾年內(nèi)，谷物的海運量將穩(wěn)定在2億t左右，2007年時已經(jīng)升至2.35億t。1999年，其他農(nóng)產(chǎn)品、森林產(chǎn)品、鋼材和水泥等次要散貨的海運量實績?yōu)?.26億t，2007年已經(jīng)升至6.79億t。從散貨船供給來看，為滿足海運量上升的需求，散貨船隊的保有量必須在2007年的基礎(chǔ)上，再增加2500萬載重t，年均增長360萬載重t。該公司預(yù)計，全球?qū)⒂?800萬載重t舊散貨船被拆解，年均拆船820萬載重t。為適應(yīng)市場發(fā)展，在這7年間，每年必須建成交付1180萬載重t新散貨船，并進入航運市場。到2010年，包括兼用船在內(nèi)的全球散貨船隊的保有量將達到2.998億載重t，比現(xiàn)役的274.5億載重t增長9%。LNG液化天然氣船國際社會對煤熱電站環(huán)境污染和核電站的安全性日益擔(dān)心，對生活清潔能源的需求快速增加。如韓國、日本和地中海地區(qū)國家對液化天然氣（LNG）需求量快速增長，中國、印度、美國和加勒比海地區(qū)國家也開始大量使用LNG這種清潔能源等。液化天然氣（LNG）需求量快速增長，帶動著LNG船舶增多。據(jù)英國DouglasWestwood研究公司的《世界液化天然氣研究報告》預(yù)測，2010年需要215艘LNG船。當(dāng)前世界LNG船保有量為145艘，世界大約需新增LNG船70艘。這70艘LNG船的船價總金額為110億美元，目前LNG船手持訂單量已達53艘，預(yù)計2004~2007年LNG船的新船訂購量僅為20艘左右。綜上所述，本項目產(chǎn)品市場前景廣闊。市場競爭力分析國內(nèi)船舶運力受到國際干散貨貿(mào)易大幅增長的分流，更由于近期糧食轉(zhuǎn)運、船舶在港口待裝卸時間過長而使海上運輸壓力進一步增大，國內(nèi)江、河、海等水上煤炭運輸?shù)倪\力再度吃緊，價格有所上揚。另一方面，目前國內(nèi)船舶相對較低的運價水平正在受到國際市場運價接連上揚的挑戰(zhàn)和沖擊，一旦水運價格繼續(xù)上漲，將增加沿海地區(qū)耗煤企業(yè)的采購成本。風(fēng)險分析市場需求量風(fēng)險市場需求量風(fēng)險是指市場對新產(chǎn)品認知程度存在時間差，或市場顯然對項目產(chǎn)品認可，但由于價格等因素影響，不能大量被消費者所接受，而造成產(chǎn)品積壓、浪費，不能產(chǎn)生應(yīng)有的效益。本項目主要產(chǎn)品為船舶，雖然目前市場上已經(jīng)有一些同類產(chǎn)品出現(xiàn)，但由于整個市場處于上升趨勢，市場容量仍比較大，本項目產(chǎn)品潛力巨大，因此需求量風(fēng)險較小。市場競爭力能力風(fēng)險市場競爭能力風(fēng)險是指項目產(chǎn)品的市場綜合競爭力高低，競爭能力需要培養(yǎng)，培養(yǎng)競爭能力需要過程和時間，如果過程和時間過長就成為風(fēng)險之所在。項目單位按照船舶生產(chǎn)的要求進行規(guī)?；?、標準化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)管理，抓好產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營管理，對最終產(chǎn)品進行跟蹤監(jiān)測，從而保證公司的持續(xù)快速發(fā)展和規(guī)?；?jīng)營，大大降低來市場競爭風(fēng)險。價格風(fēng)險價格風(fēng)險是指價格是一個產(chǎn)品進入市場最為敏感的因素，包含一個概念的新品進入市場后，隨著消費者認知程度的提高，其他企業(yè)可能推出同概念或另一概念的新產(chǎn)品參及市場競爭，這時價格就將成為左右市場最重的砝碼，因此價格風(fēng)險是長期存在的。本項目產(chǎn)品定價參照國內(nèi)外同類產(chǎn)品價格，定價較為合理，由于目前市場尚未飽和，發(fā)生價格戰(zhàn)的惡性競爭可能性不大。建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模本項目總投資9200萬元，主要建設(shè)5000噸級船臺4座、1萬級船臺1座，500噸級浮式碼頭1座，年修造船能力達到30萬載重噸。另添置3-40噸液動吊車若干臺、400噸大型液壓機及船體曲板加工設(shè)備，購置60噸起重能力大型塔吊2臺，4輛自行車走液壓作用升降車等，新建船體車間等27725平方米。產(chǎn)品方案根據(jù)市場需求，年修造船能力達到30萬載重噸。企業(yè)以CB/T3000-2007《中華人民共和國船舶行業(yè)標準-船舶生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件基本要求及評價方法》建設(shè)標準要求，以達到一級Ⅱ類鋼質(zhì)船舶生產(chǎn)企業(yè)標準，所有產(chǎn)品標準達到“CCS”、“ZC”檢驗標準。廠址選擇及用地方案廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件、用地方案廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件廠址現(xiàn)狀項目擬建在安徽省池州是貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)。池州市位于安徽省西南部，長江中下游南岸，東連銅陵，南接黃山，西鄰江西，北瀕長江。是安徽省皖南地區(qū)的北大門，是沿江開放港口城市之一。獨特的地理和區(qū)位優(yōu)勢，形成了較強的區(qū)域幅射能力，生產(chǎn)經(jīng)營條件十分優(yōu)越。本項目用地是建設(shè)船舶修造廠項目的理想地段。項目區(qū)緊臨長江和銅九鐵路，交通運輸十分方便。建設(shè)條件（1）地形、地貌池州市境內(nèi)地勢南高北低，依山傍水，分山區(qū)、丘陵、圩區(qū)，呈階梯形分布。池州大地構(gòu)造位于揚子地臺東北部，根據(jù)地層、構(gòu)造、巖漿活動的差異，池州開發(fā)區(qū)為揚之臺坳，在地殼運動影響下形成一些列褶皺及斷列。本區(qū)地層發(fā)育齊全，基巖為角鑠較完整，強度較高，承載能力大，且距離現(xiàn)狀地表埋藏約為5~7米。（2）氣候氣象池州市屬北亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，光、熱、水資源豐富，氣候溫和，光照充足，無霜期長，但降水量在年內(nèi)和年際變率甚大。年平均日照率約為45%，年平均無霜期長達227天。年平均溫度℃，最熱月7月，平均溫度℃；最冷月1月，均溫度℃。常年主要風(fēng)向為東北風(fēng)，次主導(dǎo)風(fēng)向為東北偏東風(fēng)。年平均風(fēng)速為/s；年平均降雨量為，日最大降水量為，年相對濕度為18.3333%。（3）水文池州境內(nèi)縱橫貫穿的諸河流，主要是長江干流及其支流的秋浦、九華、黃盆、龍舒、青通、白洋河等，流域面積2，占總面積的95%，控制耕地面積46.8萬畝，幾乎占整個上報耕地面積。境內(nèi)主要河流幾乎都及地形相一致，由南向北，流入長江。（4）地震根據(jù)國家1996年頒布的《中國地震烈度區(qū)劃圖（50年超越概率10%）》，項目廠址所在地區(qū)地震烈度為7度區(qū)。（5）交通池州境內(nèi)318、206國道縱橫穿越，池州港新港區(qū)擴建工程正在抓緊施工；貫穿池州的合（肥）-銅（陵）-九（華山）-黃（山）高速公路、沿江高速公路、（北）京-福（州）高速公路前期工作進展順利，將構(gòu)成對外交通的大通道，沿江鐵路連接線的銅（陵）-九（江）段已經(jīng)國家批準建設(shè)。用地方案項目已在池州是貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)江洲村購置土地53318平方米，建（構(gòu)）筑物總面積27725平方米，包括裝配敞開工棚、船體加工車間、船體裝備焊接車間、管子車間、電工車間、倉庫、辦公樓現(xiàn)有場地利用情況現(xiàn)有場地全部利用，主要用于建設(shè)工棚、管子車間、倉庫、辦公樓、附屬用房等。土地利用合理性分析（1）選擇原則節(jié)約用地，少占耕地；有利于廠區(qū)合理布置和安全運行；應(yīng)有利于環(huán)境保護和生態(tài)及項目所在地的經(jīng)濟和社會發(fā)展。（2）場地利用情況項目建設(shè)地址位于貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)，交通方便，水電供應(yīng)可靠。技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案主要設(shè)備方案主要設(shè)備選型的原則是技術(shù)先進、可靠和經(jīng)濟合理。（1）主要設(shè)備選型的原則應(yīng)及選擇的項目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項目的要求，可獲得最大效益。（2）適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求，提高連續(xù)、大型化程序，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率。降低原材料、水、電單耗，滿足環(huán)境保護要求。（3）強調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。（4）不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計。（5）在滿足機械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟合理（含用料、制造、操作和維護保養(yǎng)），盡可能立足于國內(nèi)。（6）主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套?；谝陨显瓌t，本項目新增設(shè)備詳見表5-1。表STYLEREF1\s5SEQ表\*ARABIC\s11主要設(shè)備一覽表序號名稱數(shù)量備注1100T龍門吊1套起重設(shè)備2（40T，20T）門吊2套起重設(shè)備3（40T，30T，10T）橋吊6套起重設(shè)備4（10T）電磁半門吊2套起重設(shè)備5（5T）單梁半門吊5套起重設(shè)備6（100T）液壓頂升平板車1臺起重設(shè)備7（6T，3T）叉車4臺起重設(shè)備8（30T）電動有軌平板車3臺起重設(shè)備9（400噸）液壓機1臺10升降車4輛11數(shù)控切割機4臺切割厚度5-60mm12半自動切割機17臺-2m/min13磁輪切割機2臺/14除銹噴涂設(shè)備2套/15空壓機8臺/16油壓機2臺加工設(shè)備17肋骨冷彎機1臺加工設(shè)備18剪板機1臺加工設(shè)備19卷板機1臺加工設(shè)備20數(shù)控液壓彎管機1臺加工設(shè)備21埋弧焊機10臺焊接設(shè)備22CO2半自動焊機100臺焊接設(shè)備23CO2半自動角焊機10臺焊接設(shè)備24電弧焊機100臺焊接設(shè)備25氣刨機5臺焊接設(shè)備26激光經(jīng)緯儀2臺測量設(shè)備27水平儀3臺測量設(shè)備28垂直儀1臺測量設(shè)備工程方案本項目總建筑面積27725平方米，其中包括6000平方米裝配尚開式工棚，輕鋼結(jié)構(gòu)；10000平方米的船體加工車間，7000平方米管子車間生產(chǎn)工藝流程及裝備水平造船生產(chǎn)工藝流程造船生產(chǎn)工藝流程圖造船生產(chǎn)工藝流程詳見圖5-1。圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s11生產(chǎn)工藝流程圖造船生產(chǎn)工藝流程說明項目外購的鋼材由電磁吊經(jīng)輥道輸送至鋼材堆場；需要使用鋼材時，再利用電磁吊將其輸送至生產(chǎn)車間，利用切割設(shè)備將鋼材按照指定形狀進行切割、加工成形。上述零配件加工完成后，進入分段制作和裝焊預(yù)舾裝工序，完成分段和部件制作、裝焊及管系、設(shè)備等的預(yù)舾裝作業(yè)；然后在車間內(nèi)的涂裝房進入分段除銹、分段涂裝工序；分段涂裝完畢后，在室外船臺進行分段大合攏，并進一步進行機電設(shè)備、管系和電纜等的預(yù)舾裝；然后進行大合攏和完工涂裝。項目船只在船臺完成機電設(shè)備等的最后安裝后，利用船臺使船下水，即可進行試航，試航時間一般為一周左右，對船上的各個部件進行測試，試航合格的船舶即可交付給客戶。由于項目未配備儲油罐設(shè)施，在試航期間需使用的油料臨時外購，由油罐車運送至廠區(qū)，再輸送至船上。修船生產(chǎn)工藝流程修船生產(chǎn)工藝流程圖修船生產(chǎn)工藝流程詳見下圖。修船生產(chǎn)工藝流程說明待修船靠泊碼頭后，進船塢，排放艙底含油廢水后，經(jīng)勘檢工序，然后放清水清洗，然后對需要修理的地方進行焊接修補，或切割換塊；再對修理部分進行噴砂除銹、打漆防腐，然后經(jīng)過動力維修后，調(diào)試檢驗合格后即可出廠交船。圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s12修船生產(chǎn)工藝流程圖主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析主要原材料供應(yīng)主要原輔材料有：鋼材、油漆、焊條及乙炔、氧氣等。項目造船所需鋼材全部外購。船用油漆一般種類有環(huán)氧樹脂系列油漆、氯化橡膠漆、酚醛系列油漆、醇酸系列油漆、瀝青漆等，本項目選用的油漆是氯化橡膠類油漆。公司從周邊市場購進原材料，可滿足正常生產(chǎn)需要。資源開發(fā)和利用方案原輔材料就近從當(dāng)?shù)丶爸苓吺袌鲑徺I，燃料動力主要為水、電。用水主要為生產(chǎn)、生活用水，可以由烏沙鎮(zhèn)自來水廠供水，用電主要為日常生活用電、加工生產(chǎn)用電等，本項目公司自建有110KV的變電所一座，可以滿足日常供電需求。資源節(jié)約措施把項目建設(shè)納入企業(yè)的節(jié)本增效范圍內(nèi)，加上嚴格的科學(xué)管理，按照生產(chǎn)流程各環(huán)節(jié)，如生產(chǎn)、建設(shè)、場內(nèi)物資流通等環(huán)節(jié)，完善資源節(jié)約標準，建立資源節(jié)約監(jiān)督管理制度。具體措施如下：（1）引進節(jié)能設(shè)備，電機全部采用變頻電機；（2）加強物料損失控制，盡可能資源利用最大化；（3）建立生產(chǎn)過程的資源節(jié)約制度?？倛D、運輸及公用輔助工程總圖布置總圖布置的原則項目施工將嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行的基本建設(shè)、環(huán)境保護、勞動保護、消防及機械行業(yè)的法律及法規(guī)。在滿足工藝需求、生產(chǎn)管理、貨運周轉(zhuǎn)的前提下合理布置生產(chǎn)車間及配套設(shè)施，使整個廠區(qū)分區(qū)明確，各功能分區(qū)之間生產(chǎn)線路連續(xù)、順暢、短捷。遵循環(huán)境、社會和經(jīng)濟統(tǒng)一發(fā)展，規(guī)劃設(shè)計及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平相適宜，并注重保護和協(xié)調(diào)周邊環(huán)境。以人為本，滿足生產(chǎn)及辦公需要，符合生產(chǎn)活動規(guī)律，創(chuàng)造方便、舒適、優(yōu)美的工作環(huán)境，做到功能布局合理。同樣必須滿足防火、防爆、日照、通風(fēng)、衛(wèi)生等國家現(xiàn)行規(guī)范的要求。嚴格貫徹“十分珍惜、合理利用土地和切實保護耕地”的基本國策，促進用地的集約利用和優(yōu)化配置。嚴格執(zhí)行國土資源部頒發(fā)的[2008]24號《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》文件，用地集約化，投資強度、容積率、建筑系數(shù)及行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積指標均嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定：容積率控制指標為0.8；建筑系數(shù)應(yīng)不小于30%；行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不超過工業(yè)項目總用地面積的7%。總平面布置內(nèi)容本項目平面布置內(nèi)容主要包括包括裝配敞開工棚、船體加工車間、船體裝備焊接車間、管子車間、電工車間、倉庫、辦公樓、附屬用房等。、廠區(qū)道路等。場內(nèi)外運輸廠外運輸方案項目的主要原材料船用鋼板、型鋼、管材、動力機械、配件、油漆等均由外地調(diào)入。項目主要材料運輸以水運為主，一般利用長江水道進行運輸，運輸后進入項目建設(shè)的材料專用碼頭，碼頭建設(shè)500t泊位一個，碼頭建設(shè)固定的10t起吊機。廠內(nèi)運輸方案及倉儲廠內(nèi)運輸工作量較大，主要運輸環(huán)節(jié)由碼頭至倉庫搬運、倉庫至材料預(yù)處理車間搬運，切割-小合攏、小合攏-胎架合攏，胎架至船臺，船臺至下水。廠內(nèi)運輸?shù)墓ぞ咧饕堑踹\車，傳動滾道、電動平板車，龍門吊和下水滑道。由于鋼板運輸量較大和周轉(zhuǎn)頻率較大，建議由貨運碼頭（場）直接調(diào)入材料預(yù)處理車間，倉儲保有量為總用量10-30%，減少場內(nèi)周轉(zhuǎn)所帶來的人力及運輸通道擁堵，在車間的材料備存量約占10%左右。船體分段組裝在船臺的時間是制約企業(yè)效益的關(guān)鍵控制點，因此，船臺組裝、涂裝、預(yù)舾裝等工序要進行工序進度控制，保證船體船臺時間在90天以內(nèi)，以提高企業(yè)產(chǎn)量。公用輔助工程給排水工程給水工程（1）項目用水量本項目生產(chǎn)、生活平均用水為m3/h，全年耗水量萬m3（2）水源、取輸水工程方案說明本項目水源采用烏沙鎮(zhèn)自來水，擬建廠區(qū)外敷有一條供水管。本項目從該供水管網(wǎng)引入一條DN100供水管，供水量約為8m排水工程整個排水工程實行雨污分流。廠區(qū)雨水排水組織。廠區(qū)整平坡度一般應(yīng)不小于5‰，困難地段不宜小于3‰；最大坡度也不宜超過6‰，以便廠區(qū)的雨水能順利的匯集到廠區(qū)東側(cè)排洪溝。室內(nèi)排水管一般采用UPVC排水管，承插膠粘接口；室外一般采用混凝土預(yù)應(yīng)力管，水泥沙漿接口。供電工程本項目用電引烏沙鎮(zhèn)供電所。從烏沙鎮(zhèn)變電站通過10KV線路向項目區(qū)供電，項目區(qū)設(shè)置變電所，變電所進場線路為10KV。節(jié)能措施能耗狀況和能耗指標分析本項目建成后主要能耗為水、電、項目投產(chǎn)后能耗狀況和能耗指標詳見表8-1。表STYLEREF1\s8SEQ表\*ARABIC\s11能耗狀況和能耗指標一覽表序號名稱單位數(shù)量1水萬噸/年2電萬度/年500節(jié)能措施和節(jié)能效果分析節(jié)能措施本項目節(jié)能措施主要有以下幾個方面：（1）管理措施加強控制設(shè)施，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失。設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)，檢測各部門能耗及節(jié)能情況。嚴格遵守計量法規(guī)，做到三級計量，并加強對生產(chǎn)各工序的能耗管理，落實能耗承包制度，同時對職工加強節(jié)能教育，提高職工的節(jié)能意識。（2）工藝節(jié)能工藝設(shè)計的節(jié)能原則是：在滿足工藝條件、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術(shù)，達到節(jié)約目的。在設(shè)計中，生產(chǎn)線采用國內(nèi)上最先進的流水生產(chǎn)線設(shè)備。廠區(qū)總平面布置和車間生產(chǎn)線工藝布置時，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸路線便捷，避免往返運輸。本項目采用先進的生產(chǎn)工藝，優(yōu)化工藝條件，提高產(chǎn)品得率，進一步降低生產(chǎn)能耗，提高勞動生產(chǎn)率。（3）電氣變壓器選用S11型節(jié)能變壓器，負荷率在80%左右，處于經(jīng)濟運行狀態(tài)。變電所布置在用電大戶邊，減少路耗。低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側(cè)的功率因素自動補償?shù)?.9以上。生產(chǎn)工藝設(shè)備和各種輔助設(shè)施所配備的電機均為新型的Y系列或變頻調(diào)速電機。照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電。本工程選用的電機、變壓器均為節(jié)能型。（4）暖通、動力空調(diào)系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失；風(fēng)機、水泵均選用國內(nèi)先進的節(jié)能產(chǎn)品。節(jié)能效果分析本項目采用先進技術(shù)，引進節(jié)能設(shè)備，原材料、輔助材料和公用工程消耗定額較低，隨著工程設(shè)計的進一步完善，節(jié)能措施及能源綜合利用也將有更明顯的提高。環(huán)境影響分析廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀本公司位于安徽省池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)江洲村，遠離居民區(qū)，不會對周邊群眾造成環(huán)境影響。項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響建設(shè)期對環(huán)境的影響大氣污染施工期需要大量的建筑材料、機械設(shè)備等，各類運輸車輛進出施工場地來往較頻繁。因此，車輛運輸及物料堆放產(chǎn)生的道路揚塵較大，對大氣環(huán)境質(zhì)量的影響不容忽視，應(yīng)采取措施加以控制。各類施工機械和運輸車輛排放的尾氣主要污染物有CO、NO2、碳氫化合物等。水污染施工期工程對地表水環(huán)境的影響因素有：①施工現(xiàn)場工人生活污水；②施工活動中排放的各類生產(chǎn)廢水；③施工現(xiàn)場地表裸露破壞引起的水土流失等；④生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；⑤施工生產(chǎn)廢水主要有攪拌機、清洗水、攪拌中外泄廢水和洗石沖灰水等，廢水主要污染有SS、石油類等。噪聲污染施工期建筑施工噪聲源主要是各類施工機械，由施工機械產(chǎn)噪機理和特征，可知施工噪聲對周圍環(huán)境的影響有一下幾個特點：高噪聲施工機械相對集中于土方期和結(jié)構(gòu)期，施工時間也相對較長；而打樁的打樁機沖擊聲聲功率最強，但發(fā)生時間較短。施工機械噪聲除打樁機為狹帶沖擊聲外，其余多為中、高頻的機械噪聲。安裝期大部分聲源在室內(nèi)，施工期聲源皆在室外，影響范圍較遠，尤為打樁機的沖擊聲。固體廢棄物施工期產(chǎn)生的建筑垃圾會對環(huán)境造成一定的影響。生產(chǎn)期對環(huán)境的影響大氣污染物項目運營期廢氣有修造船過程產(chǎn)生的廢氣主要有噴漆廢氣、焊煙和粉塵，以及職工食堂油煙。噴漆廢氣：造船時的鋼材預(yù)處理過程、船舶涂裝階段，及修船時打漆防腐工段會產(chǎn)生噴漆廢氣，噴漆廢氣的主要污染物是二甲苯。焊煙：焊煙的成分因使用的焊絲、焊條不同而有所差異。焊條由焊芯和藥皮組成，焊芯除含有大量的鐵外，還有碳、錳、硅、鉻、鎳、硫和磷等，其藥皮內(nèi)材料主要由大理石、熒石、金紅石、純堿、水玻璃、錳鐵等組成。焊接時，電弧放電產(chǎn)生約4000-6000℃粉塵：項目鋼材除銹采用噴丸除銹工藝，表面拋丸清理裝置主要由拋丸器、液壓馬達、分離器、螺旋輸送器、鋼丸輸送機構(gòu)、工作平臺、溜丸機、上料及匹配的除塵設(shè)備組成。項目噴丸除銹工序會有少量鋼砂損耗及除銹產(chǎn)生的粉塵。水污染物根據(jù)項目修造船工藝流程，該項目產(chǎn)生的廢水主要有生活廢水和生產(chǎn)含油廢水兩部分構(gòu)成。生產(chǎn)廢水包括新建船舶時在舾裝、試航工序產(chǎn)生的含油廢水，以及對車間、船臺、車輛進行沖洗時產(chǎn)生含油廢水；項目機修車間零件沖洗水；修船排放艙底含油廢水、船舶壓載水（視具體情況有時沒有）、船舶洗艙水等含油廢水。噪聲污染項目運營過程主要為切割機、肋骨冷彎機、剪板機、卷板機、電焊機、拋丸除銹設(shè)備、空壓機、風(fēng)機等設(shè)備運行過程產(chǎn)生的噪聲，根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的功率及運行特征，通過類比分析，其噪聲源強約為75-95dB。固體廢棄物項目修造船生產(chǎn)中產(chǎn)生的固體廢物有：修造船產(chǎn)生廢鋼鐵邊角料、鐵渣、除銹產(chǎn)生的廢鋼砂和氧化鐵粉、焊接產(chǎn)生的廢焊渣、油漆空桶、機械加工車間產(chǎn)生的廢乳化液、船體裝配產(chǎn)生的廢電線、廢油品等；修船產(chǎn)生的廢塑料、油渣油垢、鐵銹和漆皮、廢電線、木作件、擦揩油垢后的含油污的棉紗以及生活垃圾。環(huán)境保護措施方案按“三同時”的原則，對可能產(chǎn)生的污染進行綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標準。建設(shè)期污染防治措施大氣污染防治措施晴天應(yīng)定時對運輸?shù)缆窞⑺謮m：運輸車輛在施工現(xiàn)場時速應(yīng)限制在20km以下，以減少揚塵量：施工單位對物料的運輸、堆放等應(yīng)做到有組織、有計劃地進行，盡量減少物料露天堆放。污水防治措施工程建設(shè)產(chǎn)生的廢水將處理合格后對外排放；生活污水將作適當(dāng)?shù)奶幚砗笈欧?。噪聲防治措施項目區(qū)遠離居民居住區(qū)，噪聲影響不大。同時通過距離衰減和采取消音減振措施，合理安排施工時間。使施工噪聲滿足GB12523-90《建筑施工場界噪聲限值》的要求。固體廢棄物應(yīng)及時清理外運，以免對周圍環(huán)境造成不利影響。生產(chǎn)期污染防治措施大氣污染防治措施運營期主要大氣污染源為修造船過程產(chǎn)生的廢氣（噴漆廢氣、焊煙和粉塵）和食堂油煙。①粉塵根據(jù)項目的工程特征，工程鋼材表面噴丸除銹工序粉塵產(chǎn)生量為kg/h，經(jīng)布袋除塵后，由風(fēng)機（風(fēng)量為12000m3/h）引至15米高排氣筒排放。根據(jù)《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）表2二級標準，粉塵最高允許排放濃度為120mg/m3。粉塵達標排放選用的除塵措施除塵效率必須達到95%以上，而布袋除塵的除塵效率可達99②焊煙對于船體加工車間、舾裝車間工序以面源形式排放焊煙的處理，在船體車間設(shè)計上，在車間跨頂端設(shè)一跨的氣樓，因風(fēng)洞效應(yīng)而使建筑形成良好的自然通風(fēng)條件，利于煙塵擴散，并凈化工作環(huán)境。局部治理上，根據(jù)焊接機使用情況選用多臺YJ-10型移動式焊煙凈化機組配置在焊接工位。該機組由中船公司第九設(shè)計院研制，其工作原理是過濾及吸附相結(jié)合，配有可在三維空間定位的煙氣捕集吸口，吸口工作半徑可達2m，一臺處理風(fēng)量可達2000m3③噴漆廢氣部分涂裝工序在封閉的噴涂房內(nèi)進行，產(chǎn)生少量的有機廢氣經(jīng)集氣罩收集后經(jīng)水霧噴淋及三級活性炭纖維凈化處理（處理效率可達90%以上），然后由風(fēng)機(風(fēng)機風(fēng)量12000m3/h)引至15米對于完工涂裝工序無組織排放的涂裝噴漆廢氣（主要含二甲苯），以及修船時噴砂除銹工序的噴漆廢氣，室外作業(yè)的應(yīng)盡量選擇安排在大氣擴散條件好的有風(fēng)天氣作業(yè)。有機廢氣是存在于多種行業(yè)的重要污染物，治理方法是：冷凝法、直接燃燒法、催化燃燒法、活性炭吸附法、吸收液吸收法等，從操作及處理效率上，一般采用吸附法去除有機廢氣，目前推行的炭纖維吸附裝置，它比活性炭吸量大（10-40倍）凈化效率高（90％以上），易再生，設(shè)備占地面積小，耐高溫，便于維修，附屬設(shè)備小，無二次污染，適用于大風(fēng)量以及廢氣凈化處理。④食堂油煙食用油加熱產(chǎn)生的油煙主要大氣污染物為油類、各種烴類等有機污染物。該項目應(yīng)在廚房工作臺上方設(shè)置集氣煙罩，油煙經(jīng)收集、處理后通過排氣筒排放。建議項目采用油煙凈化器凈化處理。水污染防治措施廠區(qū)實行雨污分流。造船含油廢水經(jīng)油水分離方法處理后，及工程其他廢水合并排入有動力地埋式污水處理設(shè)施處理，達到《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）表4中一級標準后排入廠區(qū)東側(cè)排水溝，不得直排長江，全廠只設(shè)一個排污口，排污口設(shè)置要規(guī)范化；修船廢水不得在本碼頭水域排放，可由海事部門許可的船舶污染物接受船有嘗接收處理。噪聲防治措施根據(jù)項目的生產(chǎn)特點及生產(chǎn)設(shè)備的特征，建議項目采取以下降噪措施：（1）本工程在工藝技術(shù)條件允許的情況下，盡量選用低噪聲設(shè)備。（2）對切割等高噪聲源設(shè)備應(yīng)安裝消音通道并設(shè)備底部設(shè)置減震裝置。（3）除了規(guī)劃預(yù)留的集中綠地外，應(yīng)在各生產(chǎn)車間之間、廠區(qū)道路增植綠化隔離帶，有效降低噪聲對廠區(qū)的污染。（4）高噪聲源車間，采用隔音門窗。項目生產(chǎn)噪聲可采取多種處理方式聯(lián)合降噪，利用減震、隔聲等措施進行處理，可大大降低噪聲車間對廠界外的影響，通過多種措施綜合處理，生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)備噪聲經(jīng)過有效降噪再經(jīng)過空間距離自然衰減后，其廠界噪聲可符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB12348-2008）中的2類標準。固廢處理處置措施項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢棄乳化液、修船產(chǎn)生的油渣油垢及清除擦拭油垢所產(chǎn)生的棉紗、漆皮等，屬于國家嚴格控制的危險廢物，危險固廢處置要嚴格按《危險廢物貯存污染控制標準》GB18597-2001執(zhí)行，收集后運往有資質(zhì)的危險固廢處理單位統(tǒng)一處理。吸附飽和的廢炭纖維收集后可由供應(yīng)廠家回收再生利用或由有資質(zhì)的危險固廢處理單位處理。危險固廢轉(zhuǎn)移時應(yīng)按照《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》的有關(guān)要求規(guī)定填寫五聯(lián)單。鋼材下腳料、氧化鐵皮及鐵及氧化鐵粉、廢電線可由物質(zhì)回收部門回收利用，油漆桶可由專門回收部門回收。生活垃圾收集集中然后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一送往生活垃圾無害化處理場處置。環(huán)境保護投資項目總投資9200萬元，環(huán)保投資為188萬元，環(huán)保投資占總投資比例為%。環(huán)保投資見表9-1。表STYLEREF1\s9SEQ表\*ARABIC\s11環(huán)保投資估算一覽表序號污染源治理設(shè)備數(shù)量投資金額(萬元)1拋丸粉塵布袋除塵器1套402焊接煙氣集氣及排氣裝置1套153噴涂廢氣多級炭纖維吸附裝置1套404食堂油煙油煙凈化裝置1套55廢水廢水處理站1個306噪聲隔聲、防震、消聲/87危險固廢集中收集貯存庫房及委托有資質(zhì)的危險廢物處理單位處理208綠化車間四周、道路兩側(cè)等30合計188環(huán)境影響評價綜上所述，項目建設(shè)擬定的環(huán)境保護方案、生產(chǎn)建設(shè)中采用的環(huán)境保設(shè)施、設(shè)備等，符合項目建設(shè)內(nèi)容要求和國家、省、市、區(qū)有關(guān)環(huán)境保護的要求，項目建成后不會造成環(huán)境污染。勞動安全衛(wèi)生及消防危害因素及危害程度觸電危害生產(chǎn)上很多用電設(shè)備，都要采取完善的絕緣保護措施，以及接地防靜電、漏電措施，否則容易出現(xiàn)觸電事故，危及人身安全。起重危害本項目生產(chǎn)中物料及產(chǎn)品的搬運都用人工，操作不當(dāng)或搬運機械故障可能引起碰傷或壓傷。高溫危害本項目中有高溫設(shè)備及高溫源，操作不當(dāng)可能引起燙傷。機械傷害裝置傳動設(shè)備很多，如果不采取相應(yīng)的防護措施、維修不及時或違規(guī)操作等，都會造成機械傷害事故，影響車間工人的人身安全。毒性危害本項目主要原料為鋼材等，無毒性危害。噪聲危害本項目生產(chǎn)中有的設(shè)備，產(chǎn)生強烈噪音。噪聲對人體的危害，除聽力減退外，尚有耳鳴或耳痛的癥狀或兼有明顯的神經(jīng)衰弱綜合癥（頭痛、頭暈、多夢、乏力、失眠、記憶力減退、心悸等）。嚴重時能引起中樞神經(jīng)系統(tǒng)功能狀態(tài)的改變。操作人員長期在這種環(huán)境下工作，易引起聽力下降或耳聾等職業(yè)性疾病安全措施方案防電、防雷、防機械傷害等措施針對生產(chǎn)工藝過程的特性，以及原材料、產(chǎn)品的危險特性，應(yīng)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，貫徹“以防為主，以消為輔”的方針，在勞動安全方面采取各種有效的防范措施，為安全生產(chǎn)創(chuàng)造良好的條件。（1）生產(chǎn)區(qū)布置，除考慮順應(yīng)生產(chǎn)流程布置外，嚴格執(zhí)行有關(guān)標準、規(guī)范和規(guī)定，考慮工藝生產(chǎn)裝置之間的防火間距，以及工藝生產(chǎn)裝置及重要輔助設(shè)施、道路、行政福利設(shè)施等的防火間距。（2）根據(jù)工藝物料的性質(zhì)，慎重選擇設(shè)備，選用有資質(zhì)的設(shè)計、監(jiān)理、施工單位進行設(shè)計、監(jiān)理、施工，保證施工質(zhì)量，做好設(shè)備維護。（3）對于生產(chǎn)車間機械傳動設(shè)備較多易引起機械傷害，除對機械傳動部分加設(shè)防護罩，設(shè)置危險警示標志外，還要加強工人的自我安全保護意識，防止意外事故的發(fā)生。（4）對于噪音較高的操作崗位，對產(chǎn)生噪音的機械設(shè)備應(yīng)采取消音隔音措施，風(fēng)機的進口設(shè)置消音器，對于振動較大的設(shè)備設(shè)置獨立防振基礎(chǔ)，對于振動較大的管道除采取適當(dāng)?shù)闹瓮膺€要采取一定的消音措施，對于短時需接近噪音設(shè)備的，應(yīng)配戴相應(yīng)的勞動保護器具。（5）所有設(shè)備、建筑物應(yīng)采取防靜電、漏電、防雷電措施，所有管道均需可靠接地，并定期檢測接地狀況，確保符合標準要求。對于操作通道、樓梯拐角，設(shè)置照明設(shè)施和安全護攔，設(shè)置危險警示標志，確保操作人員的安全。各崗位依其不同特點，配備適宜的勞保用品和器具。各崗位制定嚴格的操作規(guī)程及維修制度，使工人操作能嚴格按規(guī)程進行。（6）配備專職及兼職的安全員，負責(zé)本項目的安全衛(wèi)生管理。（7）建立健全管理機構(gòu)和規(guī)章制度，提高安全生產(chǎn)管理水平。（8）上崗人員必須經(jīng)過嚴格的安全教育，考核合格者方可上崗。衛(wèi)生措施（1）合理布局，劃分生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)，生產(chǎn)區(qū)安排在生活區(qū)下風(fēng)向；建筑物、設(shè)備布局及工藝流程三者銜接合理，建筑建構(gòu)完善，并能滿足生產(chǎn)工藝和質(zhì)量衛(wèi)生要求，杜絕原料及半成品和成品交叉污染。（2）符合工藝衛(wèi)生要求，設(shè)備用腳手架固定，及地面、屋頂、墻壁等留有足夠的距離。傳動部分安裝防水、防塵罩，便于清洗和消毒。（3）生產(chǎn)廠房的高度能滿足工藝、衛(wèi)生要求以及設(shè)備安裝、維護、保養(yǎng)的需要；生產(chǎn)車間地面使用不滲水、不吸水、無毒、防滑的材料鋪砌，有適當(dāng)坡度，在地面最低點設(shè)置地漏，防止積水。其它廠房也根據(jù)衛(wèi)生要求采取有效措施：屋頂或天花板選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫的無色材料覆涂或裝修，要有適當(dāng)?shù)钠露?，在結(jié)構(gòu)上減少凝結(jié)水滴落。防止蟲害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒。生產(chǎn)車間墻壁用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚或其它防腐材料裝修。（4）生產(chǎn)車間、成品庫通風(fēng)良好，采用自然通風(fēng)時通風(fēng)面積及地面積之比不小于1：16；采用機械通風(fēng)時換氣不小于每小時換氣三次，機械通風(fēng)管道地風(fēng)口距地面2米以上，并遠離污染源和排風(fēng)口，開口處設(shè)防護罩。消防設(shè)施本項目為技改項目，無易燃、易爆物質(zhì)，以防止火災(zāi)發(fā)生，在電器防火及消防滅火方面采取有效措施，以保證萬一發(fā)生火災(zāi)的情況下能盡快撲滅火災(zāi)，把損失降低到最低限度。給排水消防措施本工程所有車間的火災(zāi)危險性均為丙類，無防爆區(qū)。在各單體車間顯目位置設(shè)置室內(nèi)消火栓，型號為SG21/65。消火栓的布置保證有兩支水槍充實水柱到達室內(nèi)任何地方，每支水槍的流量為5L/S。消火栓內(nèi)消防按鈕能在消防中心顯示、報警。在車間走廊等顯目且不影響交通的位置設(shè)置手提儲藏室壓式磷酸鹽干粉滅火器（3公斤裝），其數(shù)量按每80m3一只設(shè)置。車間室外消火栓的布置位置由總圖統(tǒng)一考慮。各單體車間門廳附近均設(shè)置消防水泵接合器一組（型號SQ100）電氣防火措施各單體建筑設(shè)置區(qū)域報警裝置，并及全廠消防報警中心聯(lián)網(wǎng)。一旦發(fā)現(xiàn)火情即可自動報警。生產(chǎn)車間、辦公樓等都設(shè)置防雷接地保護措施。各單位設(shè)置應(yīng)急誘導(dǎo)照明系統(tǒng)，一旦接地，人員可迅速撤離現(xiàn)場。人員疏散為便于事故發(fā)生時人員的疏散，生產(chǎn)車間內(nèi)除正常人員出入通道外，還可設(shè)置安全門及安全樓梯，主要通道設(shè)事故應(yīng)急照明和安全疏散標志，便于事故發(fā)生時人員安全疏散。地震設(shè)防本工程考慮了抗震要求，其抗震設(shè)防烈度采用八度，并嚴格按照現(xiàn)行抗震規(guī)范要求進行設(shè)計。投資估算及資金籌措投資估算表本項目總投資9200萬元，其中固定資產(chǎn)投資約7200萬元，流動資金2000萬元。詳見表11-1。表STYLEREF1\s11SEQ表\*ARABIC\s11投資估算一覽表序號工程或費用名稱單位建設(shè)內(nèi)容或數(shù)量金額（萬元）一、工程直接費用1新建廠房平方米1500015002場地平整、土方工程平方米800001603內(nèi)部道路、場地平方米5000504新建4萬噸級干船塢個118005新建4萬噸級舾裝碼頭個114006相關(guān)設(shè)備10007配套工程平方米800608供排水系統(tǒng)609電氣系統(tǒng)10010計算機信息網(wǎng)絡(luò)工程30二其他費用10401土地流傳補償畝802402土地出讓金畝806003項目前期工作費200三流動資金2000合計9200資本金籌措本項目承辦單位自籌3200萬元。債務(wù)資金籌措本項目商情銀行貸款6000萬元。申請專項資金的主要原因和政策依據(jù)主要原因本項目計劃總投資9200萬元。截止2010年6月底，實際發(fā)生貸款800萬元；截止2010年6月底，已發(fā)生利息萬元。該公司經(jīng)營業(yè)績和成長性良好，主業(yè)突出，主導(dǎo)產(chǎn)品市場前景好，發(fā)展空間大。項目符合2010年財政專項資金項目投資導(dǎo)向計劃，項目目前未獲得其他財政資金支持。為充分發(fā)揮項目區(qū)的自然資源優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)結(jié)構(gòu)，進一步加快技術(shù)改造，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，本項目特申請2010年技術(shù)改造項目財政專項資金。政策依據(jù)（1）安徽省經(jīng)濟和信息化委員會、安徽省財政廳《關(guān)于組織申報2010年財政專項資金項目的通知》（皖經(jīng)信技改[2010]153號）；（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》；（3）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》。財務(wù)分析及評價結(jié)論不確定性分析盈虧平衡分析本項目以生產(chǎn)能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（BEP）的計算公式為：經(jīng)計算，本項目盈虧平衡點（BEP）為3%，即該項目生產(chǎn)能力達到設(shè)計生產(chǎn)能力的3%可保本。敏感性分析通過對建設(shè)投資、銷售收入和生產(chǎn)成本分別作了提高和降低5％的單因素變化的敏感性分析和投資成本、投資收入、成本收入雙因素及投資收入成本綜合三因素的分析。從敏感性分析來看，銷售收入的變化對內(nèi)部收益率的影響最大，生產(chǎn)成本的影響次之，而建設(shè)投資的影響較小。因此，項目在建設(shè)和運行中，一定要根據(jù)市場的變化來不斷調(diào)整產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)，滿足市場的需求，否則銷售收入及收購價格的波動會帶來企業(yè)經(jīng)營的不穩(wěn)定。由于經(jīng)營成本對項目的內(nèi)部收益率影響也較大，所以一定要在經(jīng)營中，制訂目標成本，搞好成本控制。財務(wù)評價結(jié)論財務(wù)分析表明，項目達產(chǎn)后，年銷售銷售收入14000萬元，上繳稅收900萬元，稅后利潤2970萬元，全投資回收期3.5年。財務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目財務(wù)可行。項目風(fēng)險分析風(fēng)險因素項目的經(jīng)濟風(fēng)險來源于法律、法規(guī)及政策變化、市場供需變化、資源開發(fā)利用、技術(shù)的可靠性、工程方案、組織管理、環(huán)境及社會、外部配套條件等。（1）政策方面。主要受稅收、環(huán)保、利率變化和通貨膨脹等因素的影響；（2）市場方面。產(chǎn)品銷路不暢和價格波動較大；（3）資源方面。主要是水資源的缺失；（4）技術(shù)方面。生產(chǎn)率和技術(shù)產(chǎn)品成功率的影響；（5）工程方面。工程量增加、投資增加、工期延長等；（6）組織管理。管理能力不足，投資超出估算；（7）環(huán)境及社會方面?？赡軐ι鐓^(qū)和生態(tài)環(huán)境的影響而導(dǎo)致當(dāng)?shù)鼐用竦姆磳?；?）配套條件方面。供水及排水方面的影響。風(fēng)險估計為估測的風(fēng)險，我們邀請了數(shù)位船舶、經(jīng)濟、生態(tài)、建筑方面的專家進行了風(fēng)險估測，綜合各專家的風(fēng)險估測數(shù)據(jù)得出項目的風(fēng)險估情況，大體：政策方面的風(fēng)險主要包括：稅收政策由于風(fēng)險可能性很小，環(huán)保政策風(fēng)險很小，利率波動的可能性很小，但是通貨膨脹的風(fēng)險可能性較大。市場風(fēng)險方面的風(fēng)險包括：產(chǎn)品銷路不暢風(fēng)險可能性一般，產(chǎn)品的價格波動可能性一般。資源方面主要是鋼材的可能性較小。技術(shù)方面的生產(chǎn)效率可能風(fēng)險較小，但是技術(shù)成功率的可能性風(fēng)險小。工程方面的工程量的增加、投資量的增加和工期延長的風(fēng)險性可能性較大。組織管理方面的能力風(fēng)險性較大。環(huán)境及社會方面。社區(qū)和生態(tài)環(huán)境的變化的可能性風(fēng)險較大、配套