供應(yīng)商質(zhì)量能力評價要點

外購?fù)鈪f(xié)過程質(zhì)量能力評價要點要素Na項目要點記錄得分過程開發(fā)的落實1過程PFMEA是否在項目過程中補充更新？已確泄的措施是否已落實？（4.1）1.顧客要求2?各生產(chǎn)工序，也包括供方的3?重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求4.裝車尺寸5?材料6?可追溯性，環(huán)保要求7?運輸（內(nèi)部/外部）2是否制泄了監(jiān)控計劃？（4.2）監(jiān)控計劃是否包括以下內(nèi)容：1?確定標識出重要特性2.制訂檢驗流程計劃?配置設(shè)備和裝置?及時地預(yù)先配備測量技術(shù)在產(chǎn)品落實的適當時間點進行檢驗驗收標準3是否已具有各階段所要求的認可/合格證明？（4.3）批量前樣件首批樣件3?重要產(chǎn)品特性/過程特性能力證明4.物流運輸方案5?模具、機器.設(shè)備、檢測設(shè)備4是否為了獲得批量生產(chǎn)認可而進行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？（4.4）過程能力的調(diào)查；生產(chǎn)設(shè)備的批量生產(chǎn)成熟性（測量記錄人首批樣品檢驗；4?搬運、包裝、標識、貯存5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？（4.5）生產(chǎn)文件和檢驗文件是否位于生產(chǎn)工位/檢驗工位過程參數(shù)是否齊全且已注明公差機器/模具/輔助器具的數(shù)據(jù)4?檢驗規(guī)范（重要特性、檢驗、測量和試驗設(shè)備.方法、頻次）5?操作說明書6?作業(yè)指導書（生產(chǎn).檢驗）7.缺陷發(fā)生狀況的現(xiàn)時信息6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？（4.6）1.原材料的可提供性2?具有素質(zhì)的人員3?房屋、場地4?設(shè)備、模具、生產(chǎn)/檢驗設(shè)備.輔助工具、實驗室裝置5?運輸器具.周轉(zhuǎn)箱、倉庫供應(yīng)商名稱:表單編號：HC-RC-149/00要素Nfi項目要點記錄得分供方/原材料7是否允許認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？（5.1）1.質(zhì)量能力審核2.實物質(zhì)量評定（質(zhì)量/成本/服務(wù)）8是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議的要求？（5.2）1.內(nèi)部/外部檢驗圖紙/訂貨要求/規(guī)范質(zhì)量保證協(xié)議4.檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次的商定5.重點缺陷的分析9是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否米取措施？（5.3）1.是否立期對供方的質(zhì)疑能力與實物質(zhì)量進行檢查2.改進零件的商能與跟蹤3.改進后零件的檢驗記錄和測量記錄10是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商左質(zhì)量目標,并付諸實施？（5.4）1.在提高過程受控狀態(tài)的同時降低檢驗成本減少廢品（內(nèi)部/外部）提高顧客滿意程度11對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改進措施？（5.5）首批樣品檢驗報告制訂的改進措施12是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？（5.6）1.是否簽左質(zhì)量協(xié)議并堅決貫徹？對產(chǎn)品的控制、驗證、貯存、運輸，確保質(zhì)量與性能在出現(xiàn)缺陷或丟失情況時的信息交流4.質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）13原材料庫的控制（5.7/5.8）1?包裝倉庫管理系統(tǒng)先進先出標識11員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓？（5.9）對下列工作人員是否進行培訓：供方的選擇、評價、提高產(chǎn)品檢驗、測量和口試驗生產(chǎn)（生產(chǎn)設(shè)備/!:%>15是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)疑/過程質(zhì)量的職責和權(quán)限（6.1.1）1.工人是否進行自檢？2.是否進行設(shè)備點檢、首、末件檢驗3.工人是否理解控制圖

要素Nq項目要點記錄得分生產(chǎn)（生產(chǎn)設(shè)備/工裝）16是否對員工委以負責生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責和權(quán)限？（6.1.2）是否對員工委以下列職責和權(quán)限：整齊和清潔進行/報請維修與保養(yǎng)零件準備/貯存4.進行/報請對檢測、試驗設(shè)備的檢定和校準17員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持英素質(zhì)？（6.1.3）員工是否上崗資格的證明18是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？（6.1.4）生產(chǎn)班次計劃素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）工作分析/時間核算19是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？（6.1.5）質(zhì)量信息（目標值/實際值）改進建議志愿行動（培訓，質(zhì)量小組）20生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特泄的質(zhì)量要求？（6.2.1）1.是否進行過程能力、機器能力調(diào)查？2.重要參數(shù)的控制/調(diào)整3.模具/設(shè)備/機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修）21在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？（6.2.2）是否左期進行檢具的檢左并有證明22生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？（6.2.3）工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）是否符合于產(chǎn)品及工作內(nèi)容：人機工程學照明整齊和清潔環(huán)境保護環(huán)境和零件搬運6安全生產(chǎn)23生產(chǎn)文件與檢驗文件中是否標出所有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？（6.2.4）.生產(chǎn)工位和檢驗工位是否有相應(yīng)的生產(chǎn)文件和檢驗文件，發(fā)生的偏差與采取的措施是否有記錄并存檔，文件是否包括以下內(nèi)容：1?過程參數(shù)（如壓力、溫度、時間、速度）2.檢驗規(guī)范（重要特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次）

要素Nfi項目要點記錄得分生產(chǎn)（生產(chǎn)設(shè)備/工裝）24對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助器具？（6.2.5）調(diào)整計劃調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法靈活的模具更換裝置極限標樣25是否進行批量生產(chǎn)起始認可，并記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況？（6.2.6）新產(chǎn)品，產(chǎn)品更換停機/過程中斷修理，更換模具更換材料，生產(chǎn)參數(shù)更改首件檢驗并記錄存檔包裝，工作崗位的整齊和清潔7.模具與檢驗、測量和口試驗設(shè)備的認可/更改狀態(tài)26是否按時落實要求的糾正措施并檢查苴有效性？（6.2.7）1.風險分析（P-FMEA〉/缺陷分析審核后提出的改進計劃內(nèi)部/顧客抱怨27產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而能？（6.3.1）1?是否按顧客的采購計劃進行生產(chǎn)？2.數(shù)量記錄/統(tǒng)計28產(chǎn)品/零件是否按要求貯存?運輸方式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而泄？（6.3.2）防損傷零件定置3.庫存場地、周轉(zhuǎn)箱整齊、清潔、不超裝4控制貯存時間29廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標識？（6.3.3）r.是否有標識清楚的用于存放廢品返修件的容器缺陷產(chǎn)品和缺陷特性是否明確？3.廢品、返修件標識是否清楚4.是否確立生產(chǎn)過程中不合格品的分離/返修工位30整個物流是否確保不混批，不混料并保證可追溯性？（6.3.4）1.零件標識2.工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識爐/批號標識有效期31模具/工具，工裝，檢驗，測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？（6.3.5）防損/定置存放整齊和清潔標識有管理的發(fā)放環(huán)境影響明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)

要素Nfi項目要點記錄得分32是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)拯，并具有可評任性？(6.4.1)原始記錄卡缺陷收集卡數(shù)據(jù)收集過程參數(shù)的記錄裝置33是否用統(tǒng)訃技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？(6.4.2)過程能力缺陷種類/缺陷頻次過程參數(shù)5.廢品/返修件生產(chǎn)(缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進)34在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?(6.4.3)1?補充的尺寸檢驗、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗FMEA/缺陷分析過程能力分析8D方法35對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？(6.4.4)1.是否有產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的審核計劃產(chǎn)品或過程是否滿足質(zhì)量要求是否有改進的措施36對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進?(6.4.5)成本優(yōu)化改進過程受控狀態(tài)提高設(shè)備利用率降低流轉(zhuǎn)時間降低庫存量37對產(chǎn)品和過程是否有確左的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？(6.4.6)1?人員的出勤率、缺勤率質(zhì)量目標缺陷成本過程特性值(如過程能力)38發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？(7.1)質(zhì)量協(xié)議的要求是否進行發(fā)貨審核3.是否使用商左的檢驗、測試方法4.檢驗/測量設(shè)備的合格狀態(tài)服務(wù)/顧客滿意程度39是否保證了對顧客的服務(wù)？(7.2)顧客訪問的紀要落實新的要求關(guān)于改進措施的通知首批樣品送樣/重新送樣40對顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？'7.3:'應(yīng)急計劃反應(yīng)的時間3?設(shè)備、工裝和模具的更改可能IT

要素Nfi項目要點評價內(nèi)容得分服務(wù)/顧客滿意程度11與質(zhì)疑要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？（7.4）1?對缺陷特性的排列圖分析2.應(yīng)用排除問題的方法（如8D報告）解決樣品偏差修訂產(chǎn)品規(guī)范5檢杏有效性42執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)？（7.5）5"1丑_￡1負責下列工作的人員是否所需的