第三章質(zhì)量管理體系文件

組織機構(gòu)圖第三章質(zhì)量管理體系文件福州萬山電力咨詢有限公司質(zhì)量手冊（本手冊符合GB/T19001-2008idtIS09001:2008標準）文件編號：OS-IS0-2009版本：1發(fā)布日期：2009年5月18日生效日期：2009年5月18日批準人：顏家曉手冊發(fā)布實施令為建立全員質(zhì)量管理，完善質(zhì)量管理體系，本公司依據(jù)GB/19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理體系一一要求》標準，結(jié)合本公司工程斟測、設計（咨詢）服務特點，編制了本版《質(zhì)量手冊》。本手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針、目標，概括描述了本公司質(zhì)量管理體系。本公司所有涉及質(zhì)量管理的部門、崗位，其管理特點、職責權(quán)限、相互關系均在此作了明確規(guī)定，是用于指導本公司全員質(zhì)量管理活動的綱領性文件。本手冊現(xiàn)批準發(fā)布，本公司全體員工必須遵照執(zhí)行。福州萬山電力咨詢有限公司公司總經(jīng)理：顏家曉2009年5月18日管理者代表授權(quán)書為了貫徹GB/T19001-2008idtIS09001：2008標準，確保本公司工程勘測、設計（咨詢）服務質(zhì)量管理體系能持續(xù)、有效地運行，茲授權(quán)羅均為本公司管理者代表，其職責和權(quán)限是：1負責本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2向本公司最高管理層報告本公司質(zhì)量管理體系運行的情況，包括業(yè)績和改進的需求；3確保本公司全體員工為客戶服務意識和遵守法律法規(guī)意識的形成和強化；4就本公司質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。福州萬山電力咨詢有限公司公司總經(jīng)理：顏家曉2009年5月18日1.1范圍總則本手冊依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001:2008標準編制，對福州萬山電力咨詢有限理體系的過程及其順序和相互作用進行了識別和規(guī)定，并按照該標準的要求進行管理。本手冊闡明了公司的質(zhì)量方針并描述滿足顧客要求的質(zhì)量管理體系過程。本手冊主要目的在于通過對過程的持續(xù)受控和不斷改進，提高服務質(zhì)量，增強顧客滿意。1.2應用1.2.1手冊適用于指導本公司承接的工程勘測、設計（咨詢）服務（包括電力系統(tǒng)接入、規(guī)劃設計和變電工程項目的初步可行性研究、可行性研究、初步設計、施工圖設計、施工配合、竣工圖和標書、標底編制等項目及相關的服務）的從接受委托到后續(xù)服務全過程的相關部門和活動的質(zhì)量控制。符合GB/T19001-2008idtIS09001:2008標準的質(zhì)量管理體系要求，因本公司工程勘測（測量）、設計（咨詢）服務過程中無特殊過程，因此本公司對GB/T19001-2008idtIS09001:2008標準的7.5.2條款進行刪減。1.2.2手冊適用于向社會和客戶證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和相關法律法規(guī)要求的工程勘測、設計（咨詢）服務。1.2.3本質(zhì)量手冊對本公司內(nèi)部是規(guī)范質(zhì)量管理的原則，對本公司外部作為向客戶、第三方提供質(zhì)量保證及質(zhì)量審核的依據(jù)。2引用標準GB/T19000-2008idtIS09000:2005《質(zhì)量管理體系…一基礎和術(shù)語》GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理體系…一要求》3術(shù)語和定義本手冊除下列術(shù)語和定義外，全部采用GB/T19000-2008idtIS09000:2005《質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語》中的術(shù)語和定義：3.1客戶：接受產(chǎn)品的組織或個人。按福建省電力有限公司統(tǒng)一標識要求，本公司質(zhì)量管理體系文件稱“客戶”等同于GB/T19000-2008idtIS09000:2005《質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語》中的“顧客”，指接受公司勘測設計等服務產(chǎn)品的委托方。3.2工程勘測：指本公司線路、變電及配電工程的測量。3.3工程設計：包括本公司工程項目的設計和技術(shù)開發(fā)。3.4工程咨詢：包括本公司工程項目的項目建議書、可行性研究報告、項目投資估算、技術(shù)方案等文件的編制。3.5本公司：福州萬山電力咨詢有限公司。3.6分公司：福州萬山電力咨詢有限公司在異地設立的能夠獨立開展勘測設計業(yè)務的分支機構(gòu)。3.6項目部：福州萬山電力咨詢有限公司在異地設立的勘測設計部門。4.1質(zhì)量管理體系總要求本公司按GB/T19001-2008idtIS09001:2008標準的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。a)本公司質(zhì)量管理體系所需的過程主要包括管理職責、資源管理、委托方關系管理、工程勘測、設計服務過程（外包過程：部分勘測、設計服務過程）管理、內(nèi)部審核、持續(xù)改進等。b)本手冊確定并描述了這些過程的順序和相互作用和過程的接口。c)通過程序文件、質(zhì)量管理體系其他文件以及非文件形式的管理慣例、作業(yè)要求等方式，本公司規(guī)定了為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法。d)本公司確保獲得必要的用于過程運行的資源和對過程監(jiān)視的信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視。e)對這些過程進行測量、監(jiān)視和分析。f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進；本公司將按照GB/T19001-2008idtIS09001：2008標準的要求管理這些過程，并確保對其實施控制。針對任何影響本公司產(chǎn)品符合要求的供方，在采購過程（見本手冊7．4條款）中給予識別并對其實施控制。4.2.1文件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件有紙質(zhì)和電子文件兩種形式，包括：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b）質(zhì)量手冊；GB/T19001-2008idtIS09001:2008標準所要求的程序文件；為確保質(zhì)量管理體系各過程有效策劃、運行和控制所需的管理性文件；質(zhì)量管理體系文件所要求的記錄。4.2.2質(zhì)量手冊本公司依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001:2008標準（7.5.2條款除外）制定實施并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊的條款編號與GB/T19001-2008idtIS09001:2008標準條款編號相對應，內(nèi)容包括：a)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量管理體系的范圍；質(zhì)量管理體系過程間的相互作用（包括有關接口及相互要求）；GB/T19001-2008idtIS09001:2008標準所要求的程序文件目錄；為確保本公司質(zhì)量管理體系各過程有效策劃、運行和控制所需的支持性文件目錄。對《質(zhì)量手冊》的控制按照本公司《文件控制程序》（OS-CX-01）執(zhí)行。4.2.3文件控制為了對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行有效控制，本公司制定了《文件控制程序）(OS-CX-01)。本公司質(zhì)量管理體系所要求的文件包括：質(zhì)量管理體系文件、本公司形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、技術(shù)標準文件（法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準圖集等）、工程項目文件（圖紙、說明書、報告、設計依據(jù)性資料等）和計算機軟件版本文件。對以上文件按下列過程進行控制：文件批準與發(fā)布、文件的管理與更改、文件更新、作廢文件處理、文件標識和文件歸檔。過程控制達到如下要求：a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b1必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在使用處可獲得適用文件有效版本；e1通過編目等方式確保文件保持清晰、易于識別；f）保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，應對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4記錄控制記錄是一種特殊類型的文件，為了對其進行控制以提供產(chǎn)品、過程符合要求以及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，本公司制定了<記錄控制程序》(OS-CX-02)文件。記錄按下列過程進行控制：記錄的制定、保持、使用和處置。對記錄的填寫、標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置方式等進行了規(guī)定，使記錄保持清晰、易亍識別和檢索。本公司還通過設計統(tǒng)一的通用記錄表式使一些記錄規(guī)范化。5.1管理承諾本公司總經(jīng)理通過開展以下活動，并提供證據(jù)，證實其建立、實施質(zhì)量管理體豸并持續(xù)改進有效性的承諾：a)在宣傳、貫徹、實施本公司質(zhì)量方針的同時，向全體員工傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性；b)主持制定本公司質(zhì)量方針；c)確保本公司質(zhì)量目標的制定；d)負責每年至少召集一次本公司管理評審會議；e)確保可獲得必要的資源。5.2以客戶為關注焦點總經(jīng)理以實現(xiàn)客戶滿意為目標，主持制定包含對客戶滿意和滿足法律法規(guī)要求承諾的質(zhì)量方針和目標，通過對產(chǎn)品要求的評審，了解和確定客戶的要求，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，并通過工程項目承攬過程、工程設計過程、出版交付和交付后服務過程質(zhì)量管理體系的有效運行確?？蛻舻囊蟮玫酱_定并予以滿足；通過對客戶滿意的監(jiān)視和測量，得到客戶滿意方面的信息，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，有效地滿足客戶的要求，爭取超越客戶的期望。5.3質(zhì)量方針科學管理、精心設計、開拓創(chuàng)新、服務顧客質(zhì)量方針的含義是：本公司要在市場競爭中求生存、謀發(fā)展，在遵守法律法規(guī)的前提下，始終以客戶為關注的焦點，服務客戶至上為工作中心。利用IS09001的科學管理體系規(guī)范本公司的勘測設計工作，在勘測設計成果上追求更優(yōu)化、更精細化，提供的勘測設計咨詢一報務更細致。與時俱進地持續(xù)改進質(zhì)量管理的有效性，不斷地開拓創(chuàng)新和搓高本公司勘測設計的質(zhì)量和服務水平。始終以提供讓所有客戶滿意的高標準、精致化、零缺陷的完美設計成果作為本公司追求的目標。爭取超越客戶的期望，走在市場發(fā)展的前面，以獲得良好的社會綜合效益，實現(xiàn)本公司的可持續(xù)發(fā)展。本公司采用宣傳、培訓等方法，使質(zhì)量方針在本公司各層次上達到溝通和理解，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，以確保質(zhì)量方針符合以下要求：a)對滿足客戶要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出承諾；b)提供制定和評審本公司質(zhì)量目標的框架。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標a)遵循國家法規(guī)、標準，充分滿足客戶要求，按照本公司《電力勘測設計成品質(zhì)量評定辦法》考核，使“設計成品優(yōu)良率”等主要技術(shù)經(jīng)濟指標達到行業(yè)同期同類工程先進水平；b)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務，達到客戶滿意，按照本公司《客戶滿意度監(jiān)測辦法》考核，不斷地提高“顧客滿意度”；為確保質(zhì)量目標的制定和實現(xiàn)，本公司制定了《目標、指標控制程序》（OS-CX-03）。本公司每年由總經(jīng)理組織制訂和發(fā)布年度《質(zhì)量目標展開表》，各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標制定相應的質(zhì)量分目標，填寫本部門的《質(zhì)量目標展開表》，并交公司總經(jīng)理工作部備案、管理，公司管理者代表負責各部門質(zhì)量分目標的批準，總經(jīng)理工作部負責對各部門質(zhì)量分目標實施情況的檢查，項目負責人結(jié)合設計評審，對項目質(zhì)量目標的實施情況進行檢查。各部門每次管理評審時對本部門質(zhì)量分目標進行分析、評價、總結(jié)，并提出質(zhì)量分目標分析、評價報告，為管理評審和下一年度制定新的質(zhì)量分目提供決策依據(jù)，質(zhì)量目標的完成情況在總經(jīng)理主持的管理評審時進行評價、分析和總結(jié)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃由本公司總經(jīng)理組織領導，管理者代表具體負責，總經(jīng)理工作部辦理，確保本公司的質(zhì)量管理體系策劃滿足下列要求：a)對質(zhì)量管理體系所要求的過程、資源、活動、持續(xù)改進及所需的文件進行策化，確定本公司有關的人員均能夠勝任從事與產(chǎn)品質(zhì)量相關工作必要的能力，滿足本二司質(zhì)量目標的要求和本手冊4.1的要求；b)本公司質(zhì)量管理體系的變更應在受控狀態(tài)下進行，對其變更進行策劃和實施時．注意相互銜接，確保本公司質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責、權(quán)限和溝通5.1職責和權(quán)限（詳見5.5.1-1本公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖、5.5.1-2本公司工程設計項目管理組織結(jié)構(gòu)圖、5.5.1-3本公司主要部門質(zhì)量活動職責分配表、本公司《崗位說明書》）5.5.1-3公司質(zhì)量管理活動職責分配表說明：●一責任部門；O一相關部門；其它條款的責任者一本公司最高管理層：項目部的職能與設計咨詢部門相同；分公司的職能與本公司相同。5.2.2管理者代表本公司總經(jīng)理授權(quán)本公司領導成員之一擔任本公司的質(zhì)量管理體系貫標工作的其職責權(quán)限見本手冊的“管理者代表授權(quán)書”。5.5.3內(nèi)部溝通為確保本公司各部門及不同層次之間全方位進行溝通，信息傳遞及時正確，以提系的有效性和效率，本公司按照《信息交流控制程序》建立、實施合適按照統(tǒng)一目標，步調(diào)一致、各負其責、相互服務、協(xié)調(diào)配合的原則，規(guī)范議事決事程序。內(nèi)部溝通主要內(nèi)容：a)方針、質(zhì)量目標的理解和實施，在公司領導與各部門和各層次人員之間的溝通；b）技術(shù)質(zhì)量管理職責、職權(quán)相互關系溝通；c）設計接口管理的溝通；d）售息溝通（客戶意見和產(chǎn)品要求信息、質(zhì)量信息等的溝通）。內(nèi)部溝通的方式：’a）口頭方式：交談、電話、口頭協(xié)議、會議布置等；b)文字方式：文件、會議紀要、質(zhì)量信息等；c）其它媒體：網(wǎng)絡公告、電子郵件、網(wǎng)頁信息等。在產(chǎn)立品實現(xiàn)過程中通過內(nèi)部溝通確保相關方及時和有效地得到所需的信息，適時生成、收集、傳遞、貯存和最終處理信息。有關計劃進度的溝通由公司領導負責；有關質(zhì)量售息的溝通由公司分管領導負責；有關工程項目具體安排的溝通由項目負責人負責：各部門工作計劃、質(zhì)量管理、持續(xù)改進等方面的溝通，由部門主管負責。5.6管理評審本公司制定了《管理評審控制程序》。5.6.1總則公司最高管理層負責每年至少召集一次管理評審會議，一般選擇在每年末或年初結(jié)合本企業(yè)年終總結(jié)和下年度工作計劃安排活動時進行，每次管理評審會議的間隔時間不宜超過12個月。管理評審會議應有管理者代表、各部門負責人等公司中層以上領導參加，總經(jīng)理工作部負責具體組織、形成的記錄按《記錄控制程序》(OS-IS0-4.2.4)保管。在會議中，與會人員應針對匯報材料，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境的變化情況，對質(zhì)量管理體系進行評審，評價體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當出現(xiàn)以下情況時，總經(jīng)理可以召開臨時管理評審會議：a)質(zhì)量管理體系的外部環(huán)境發(fā)生重大改變；b)市場需求和環(huán)境發(fā)生重大變化；c)公司組織機構(gòu)、業(yè)務范圍、資源配置發(fā)生重大變化與調(diào)整；d)發(fā)生重大設計質(zhì)量事故；e)總經(jīng)理認為有必要時。5.6.2評審輸入管理者代表、各部門負責人在會前，均應準備書面匯報材料，匯報材料應說明工作業(yè)績、目標完成情況、存在問題、資源的需求等內(nèi)容，并結(jié)合公司內(nèi)外部環(huán)境因素的變化、可能影響質(zhì)量管理體系的變更，提出改進建議。另外：a）各管理部門在其書面匯報材料中，應報告組織機構(gòu)、人力資源、環(huán)境及設備資源配備的適宜性，客戶意見滿意調(diào)查結(jié)果、客戶投訴、抱怨或反饋意見的處理情況匯總等內(nèi)容，評價客戶對本公司的需求和期望，不符合的情況分析，存在的不足，持續(xù)改進的資源需求，改進的建議；b)各設計咨詢部提供本部門設計、咨詢質(zhì)量狀況匯報分析報告、包括本部門設計質(zhì)量事故的報告（如有時），貫標中不符合的情況分析和檢討，目前存在的不足，持續(xù)改進的資源需求，對本公司貫標工作改進的建議和意見；c)管理者代表匯報本年度質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況，本年度內(nèi)部審核的情況、外部審核的情況，已經(jīng)采取的糾正和預防措施的實施效果分析等方面內(nèi)容．不符合的糾正和預防措施實施情況及其有效性、以往管理評審的改進措施實施情況及其有效性，本公司質(zhì)量管理工作策略的適宜性，貫標工作相關數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，分析本公司質(zhì)量管-理體系貫標的總體情況，目前還存在的主要問題和改進建議和意見5.6.3評審輸出根據(jù)管理評審會議記錄，總經(jīng)理工作部負責編制《管理評審報告》。報告中應全面評價本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量方針實施和質(zhì)量目標完成情況以及存在的主要問題，并明確有關質(zhì)量管理體系的以下決定和措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，相應文件是否需要修改；b)設計成果（產(chǎn)品）是否需要改進；c)改進措施的資源需求。管理者代表負責對上述措施的實施情況進行跟蹤和驗證并向本公司領導匯報。6資源管理0.1資源的提供為實施、保持本公司質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進其有效性和通過滿足客戶要求，增強客戶滿意，本公司確定并提供所需的資源，主要包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。6.2人力資源本公司制定了《人力資源管理程序》。6.2.1總則凡從事工程勘測設計咨詢工作的人員以及與質(zhì)量管理體系貫標有關的人員應能夠確保勝任工作，并具有相適應的教育、培訓、技能和經(jīng)驗。本公司人力資源部是人力資源管理的歸口部門，負責提出人力資源需求計劃，負責編制本公司“年度員工教育培訓計劃”并組織實施，評價培訓結(jié)果。并負責組織質(zhì)量管理體系培訓工作，對培訓規(guī)劃和計劃的實施進行監(jiān)督檢查。各部門組織實施本部門范圍內(nèi)的培訓工作。6.2.2力、意識和培訓為了確保有關的人員能夠勝任從事與產(chǎn)品質(zhì)量相關的工作，在人力資源使用前應對上崗人員的工作能力進行考核，確定上崗資格。上崗人員的資格包括參加工程項目人員的資格和常設機構(gòu)人員的資格。本公司統(tǒng)一從教育、培訓、技能、經(jīng)驗、業(yè)績、職稱、執(zhí)業(yè)資格等因素考慮參加工程項目人員的資格，并制定了《工程技術(shù)人員上崗資格管理規(guī)定》，按工程項目的等級對相關人員的資格進行評定，形成本公司具備上崗資格人員名單。對進入本公司質(zhì)量管理體系常設機構(gòu)的人員在聘用時進行能力確定。本公司的培訓以崗位培訓、繼續(xù)教育培訓和崗位適應性培訓為重點，以滿足焱員能力的需求。由本公司人力資源部組織培訓有效性的評價。為了確保本公司全體員工意識到所從事工作的相關性和重要性，明確-各-自如何為實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標應作出的貢獻，本公司利用有關活動或方式開展質(zhì)量管理教育培訓，加強質(zhì)量管理意識教育。保持保育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄，主要包括：a）人力資源需求信息；b)度員工教育培訓計劃；c)員工外出培訓申請表；d)員工培訓記錄表；f)工考核評估表。6.3基礎設施本公司制定了《基礎設施控制程序》，對本公司的主要基礎設施進行管理，包括：辦公場所、設計生產(chǎn)場所及相關的設施（如水、電、空調(diào)等設施）：b）工作設備，包括計算機及網(wǎng)絡系統(tǒng)、計算機應用軟件、繪圖設備、曬圖設備、印刷裝設備以及設計工作和管理所需的信息、資料；c）通訊、交通等支持性服務。對以上基礎設施由本公司總經(jīng)理工作部負責按上級部門相關制度進行管理，并按用途由上級部門提供，根據(jù)上級部門的相關規(guī)定進行維護，保證達到設計工作符合要求所需的基礎設施。6.4工作環(huán)境為達到設計工作符合要求，本公司向員工提供適宜的工作環(huán)境，包括：a）按上級部門制定相關安全與勞動保護制度實施，為本公司各崗位員工提供必要的安全與勞動保護設施與條件；本公司各崗位員工提供適宜的工作環(huán)境，包括：冬季供暖，夏季降溫、整潔衛(wèi)生、通風照明的工作場所等。7工程斟測、設計咨詢與服務過程的實現(xiàn)本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的工程勘測、設計產(chǎn)品的實現(xiàn)過程可分為若干過程，見“工程斟測、設計產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖”。注：圖框中的數(shù)字對應本手冊有關章節(jié)號工程斟測、設計產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖設計和斟測過程存在以下接口及相互要求關系：a）工程設計咨詢一般包括：初步可行性研究、可行性研究、初步設計、施工圖設計、施工配合、竣工圖設計和設計回訪總結(jié)階段，其中屬于項目咨詢的過程包括：項目建議書、可行性研究報告、項目投資估算、招標文件、技術(shù)方案等文件的編制，上訴各階段是相互銜接的，上一個階段為下一個階段的開展創(chuàng)造條件，上一個階段的輸出是下一個階段的輸入。b）工程勘測主要是為工程設計提供基礎資料，是為工程設計服務的。因本公司不具備巖土工程勘察的能力，因此本公司設計工程的巖土工程勘察工作一般由本公司委托具有專相關資質(zhì)的單位提供服務，由負責工程設計的相關專業(yè)提出“采購申請”，公司計劃經(jīng)營部將與被委托的勘測單位簽訂“勘測委托合同”，勘測單位完成相應的工作后，其勘測成品提交本公司進行驗收，作為工程設計的勘測資料進行管理。c）當工程勘測與設計均為設計部門承擔時，設計部可將勘測成品作為設計輸入的基礎資料，作為設計檔案管理。7.1二程勘測、設計咨詢與服務過程實現(xiàn)的策劃本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程是指從識別和確定客戶的要求開始，到勘測、設計成品交付和工程施工服務的一系列過程。在本管理體系中策劃了本公司勘測、設計產(chǎn)品和服務實現(xiàn)的過程，明確了本公司勘測、設計產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序和相互關系。針對本公司每一類勘測、設計項目、每一個設計項目均進行策劃。策劃的結(jié)果形成文件，策劃的內(nèi)容GB/T19001-2008idtIS09001.2008標準中所有要求（5、6、8章的內(nèi)容）相一致，策劃的內(nèi)容明確，具有可操作性。確定了與設計項目有關的質(zhì)量目標和分解的質(zhì)量指標，是針對本公司每一類勘測、設計具體的項目或委托合同所設定的質(zhì)量目標指標。識別和確定了關鍵過程或特殊過程。并根據(jù)具體情況確定所使用或應編制的j他文件，包括：法律法規(guī)、標準規(guī)范、其他要求、制度規(guī)定等指導性文件等。勘測設計過程所需的其他資源，包括：人員要求、設備要求等。規(guī)定所需的、有追的記錄要求。確定了方案評審、設計校審、設計文件審查、設計質(zhì)量評定等設計項目質(zhì)量監(jiān)測活動。7.2與客戶有關的過程本公司制定了《與顧客有關過程控制程序》，對與客戶有關的過程包括：客戶信息收集、招標評審、投標、合同評審、與客戶溝通、客戶信息處理和反饋、產(chǎn)品交付、后期服務、客戶滿意度調(diào)查、工程回訪等控制基本流裎如下圖：與客戶有關的勘測設計過程控制基本流程圖本公司計劃經(jīng)營部負責從各種渠道收集的工程項目信息，并根據(jù)勘測設計項目規(guī)模組織相關設計部負責人或有關人員，進行研究，作出是否承攬的意見，本公司領導負責斟測設計項目承接的審批?？睖y設計項目負責人的人選由相關設計部推薦，公司領導批準。本公司計劃經(jīng)營部協(xié)助公司領導處理相關過程的文件和檔案。7.2.項目要求的確定7.2.1.1計劃部協(xié)助本公司領導全面收集、記錄、確定項目的具體要求。規(guī)定的要求（包括對交付及交付后活動的要求）如：a）委托書b）招標文件（或招標邀請函）；c）客戶提出的書面要求；d）客戶口頭提出的要求（如會議、洽談、電話等記錄）。7.2.1.2客戶雖未明示，但項目的預期用途所必需的要求，由負責部門或責任人組織研救確定，并予以記錄或反映在有關策劃文件中。7.2.1.3與項目有關的法律法規(guī)要求，包含：a)客戶規(guī)定的要求所指明的有關法律法規(guī)要求；b）程項目執(zhí)行國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行的法律法規(guī)要求；c)工程項目執(zhí)行的相關標準規(guī)范要求。7.2.1.4本公司確定的附加要求，包括：a)本公司已經(jīng)規(guī)定的和本公司領導明確提出的附加要求。反映在有關的策劃文件、書面文件或記錄中；b)工程項目會議紀要中明確的附加要求。本公司建立了有效文件目錄清單，在設計過程中（包括成品交付后過程）及時收集登記客戶要求。對客戶規(guī)定的要求，特別是口頭要求的記錄，應經(jīng)確認后在文件或目錄清單上簽注，并及時轉(zhuǎn)告相關部門或人員，必要時進行復印分發(fā)。7．2.2項目要求的評審7.2.2.1招標書、委托書評審：a)本公司領導負責組織本公司相關人員，對重要工程的招標書（招投標工程）或委托書（非招標工程）進行評審，如工程項目較小，項目要求簡單，本評審可與合同評審一并進行。通過評審應確保項目要求得到規(guī)定，疑問得到澄清，本公司有能力滿足規(guī)定的要求。b)對較復雜的、綜合性的、涉及面較廣、時間緊急的要求及招標標書，根據(jù)具體內(nèi)容、涉及范圍及本公司崗位職責權(quán)限確定評審人員，由本公司領導組織會議討論評審，形成會議紀要，經(jīng)批準后生效。c)計劃經(jīng)營部負責協(xié)助本公司領導，使相關人員了解項目要求、評審結(jié)果以及評審引起的措施。若本公司評審結(jié)果與客戶要求不一致或提出了需要客戶確認的要求由本公司領導或其委托人員與客戶溝通（通過文、函、電或商談）予以明確。d)評審確定的項目要求是編制投標文件的依據(jù)，投標文件應充分響應客戶規(guī)定的要求，如有矛盾或不能滿足某些要求時，應在投標文件中明確表述，闡明原因。7.2.2.2合同評審：本公司“勘測設計委托合同”分三種類型，本公司領導根據(jù)不同類型的合同分別組織不同形式的評審。具體安排如下：電力部門下達計劃任務相關的“勘測設計委托合同”，按照電力部門內(nèi)部合同審簽流程進行控制，此類合同由本公司領導代表本公司參加合同評審；電力部門委托的電網(wǎng)內(nèi)配網(wǎng)工程“勘測設計委托合同”，由于工程內(nèi)容較簡單、提資規(guī)模小，按照電力部門擬定的相關標準合同模板制訂合同，此類合同由本公司計劃經(jīng)營部組織對標準合同模板內(nèi)容進行評審；本公司與各客戶簽訂的“勘測設計委托合同”，此類合同根據(jù)工程的重要程度，由本公司領導安排在合同簽訂前組織進行合同評審或本公司領導直接審查批準。本公司計劃經(jīng)營部協(xié)助本公司領導、根據(jù)客戶要求及前階段評審結(jié)果提出合同稿及合同評審要點，連同有關資料提供合同評審。合同評審的依據(jù)如下：a）合同草本或招標書；b）本公司上級下達的計劃任務文件或會議紀要；c）客戶的委托書或本公司總經(jīng)理的口頭指令，相關的會議記錄或傳真件。寫入合同評審的內(nèi)容：對合同的技術(shù)及設計進度部分應確定：a）工程項目內(nèi)容和范圍的界定是否清楚，客戶和本公司的合理要求是否都己明確寫入內(nèi)同：b）應由客戶提供的設計條件是否齊全，客戶和本公司的責任是否明確；c）任何與投標不一致的合同要求是否都已得到解決；d）本公司是否具有滿足標書或合同要求的能力（主要是技術(shù)和質(zhì)量特性要求，以及設計進度和質(zhì)量保證要求的能力）。對合同的商務部分應確定：a）工程項目規(guī)模及要求是否在本公司資質(zhì)范圍之內(nèi)；b)工程目內(nèi)容是否符合國家政策，合同條款是否符合國家法律、法規(guī)；c）合司價款和支付方式是否合理，合同價款的構(gòu)成是否清楚，違約條款是否合適。7.2.2.5部門下達計劃任務相關的“勘測設計委托合同”以外，其它評審一般采用會三方式，由本公司計劃經(jīng)營部負責填寫《合同評審記錄》，經(jīng)相關人員會及本公司領導審查批準后方可簽訂合同。合同評審意見是本公司與客戶進行合同談判的依據(jù)，其內(nèi)容應落實在工程項目合同和附件中。7.2.2.6合同修改的評審a）合同在修改前，應由本公司領導決定對合同修改內(nèi)容進行評審方式，合同修改的評審由本本公司領導負責，本公司計劃經(jīng)營部協(xié)助記錄評審意見；b）本公司領導根據(jù)評審意見與客戶洽談，雙方達成一致意見后，形成書面記錄；c）本公司領導負責按評審意見和雙方洽談結(jié)果，簽訂補充合同，并將其及時傳達到本公司項目有關人員；d)當設計進度、設計資料的提供、設計費不能按時付款時，如在合同的違約條款中有明確規(guī)定的，應按違約條款執(zhí)行，不再評審和修改合同。7.2.2.7合同簽訂及管理本公司與項目有關要求的評審結(jié)果，是合同相關條款的依據(jù)之一，經(jīng)評審后的合同初稿可提交給客戶，經(jīng)客戶確認后簽訂。合同簽訂后客戶再提出的與項目有關的要求，如果涉及合同內(nèi)容時，由本公司計劃經(jīng)營部依據(jù)評審意見，安排辦理合同變更或補充協(xié)議。7.2.2.8勘測設計任務下達任務下達是工程項目設計履行合同的起點，是項目負責人組織項目組和啟動項目勘測設計工作的依據(jù)。由本公司計劃經(jīng)營部依據(jù)評審結(jié)果擬定“設計任務”，由本公司領導直接批示下達“設計任務”。7.2.3與客戶溝通7.2.3.1本公司建立了溝通渠道，就以下方面實施與客戶的有效溝通：a)客戶關于項目要求的信息；b1客戶問訊、“工程項目設計合同”或“設計委托書”的處理，包括對其的修改；c)客戶反饋的信息，包括客戶的抱怨（含投訴和意見）。7.2.3.2與客戶溝通的責任分工：本公司計劃經(jīng)營部：是代表本公司領導與客戶溝通的責任部門；從決定承攬工程項目開始，計劃經(jīng)營部應與客戶商定各階段雙方的溝通聯(lián)系人和聯(lián)絡方式。（如：《工作聯(lián)系單、電話、傳真、E-Mail、會議等）?？睖y設計項目負責人：是與客戶進行工程技術(shù)質(zhì)量及進度方面溝通的責任人；本公司各專業(yè)主要設計人：是其專業(yè)范圍內(nèi)與客戶聯(lián)絡的責任人；設計單位施工代表（工代）：是本公司設計工程在施工期間與客戶溝通的。責任人；設計單位施工代表一般由項目負責人或?qū)I(yè)主要設計人擔任，除特殊情況外，不再另行委派。7.2.3.3信息管理a)本公司人員收集的與客戶有關的具有追溯要求的信息應由收集人員記錄。b)客戶通過溝通渠道提出的項目信息和反饋信息，本公司接收人應及時記錄并上報本公司領導，本公司信息處理的責任人負責及時處置，并做好相關記錄的管理工作。c）客戶服務方面的信息，由本公司領導組織處置，并由責任人負責相關記錄的管理。d)有關客戶滿意方面的反饋信息收集及處理按本手冊8.2.1執(zhí)行。7.2.3.4記錄要求相關記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。7.3工程勘測設計過程控制為了對質(zhì)量管理體系所要求的工程勘測設計服務過程進行有效控制，本公司制定了《勘測設計服務過程控制程序》。工程設計過程控制基本流程圖與客戶有關的過程7.2與客戶有關的過程7.2設計策劃設計策劃7.3.1采購及工程斟測過程采購及工程斟測過程設計設計輸出7.3.1設計設計評審7.3.3設計輸出設計輸出7.3.3設計驗證設計驗證7.3.5產(chǎn)品交付后過程7.5產(chǎn)品交付后過程7.5成品出版和交付過程7.5設計確認設計確認7.3.6設計更改設計更改7.3.7注：圖框中的數(shù)字對應本手冊有關章號節(jié)號7.3.1設計策劃7.3.1.1項目負責人的確定由設計部按照本公司的相關規(guī)定推薦。7.3.1.2擬定的項目負責人與相關設計部負責人協(xié)商確定工程各專業(yè)主要設計人，報本公司領導在本公司《項目設計任務書》中批準并下達。7.3.1.3設計策劃活動一般由本公司領導主持，召開設計項目啟動會，開展工程項目設計策劃活動，確定《勘測設計計劃》相關內(nèi)容。會議參加人員為：項目負責人、各專業(yè)主要設計人，必要時請相關設計部負責人、專業(yè)負責人參加。涉及專業(yè)面小或小型的設計工程項目，經(jīng)本公司領導同意，設計項目啟動會可由項目負責人主持。設計項目啟動后，由項目負責人編寫《勘測設計計劃》，經(jīng)本公司領導批準，分發(fā)給各設計部負責人和專業(yè)主要設計人。專業(yè)主要設計人應根據(jù)《勘測設計計劃》要求，對本專業(yè)設計活動（含專業(yè)主要技術(shù)原則）進行策劃，適當時，由項目負責人組織，分管領導主持，專業(yè)負責人參加，對專業(yè)設計策劃活動進行指導。項目負責人根據(jù)工程項目大小和難易程度決定與設計項目的策劃安排，設計項目的計劃內(nèi)容，經(jīng)本公司領導批準，分發(fā)給本公司各相關人。7.3.1.4編制《勘測設計計劃》由項目負責人組織本公司相關人員會商后，根據(jù)設計策劃活動的結(jié)果，填寫《勘測設計計劃》，并分發(fā)至各設計部負責人和專業(yè)主要設計人?！犊睖y設計計劃》是工程項目設計策劃活動輸出的主要形式。其內(nèi)容包括：a)工程名稱、編號和客戶；b)設計依據(jù)、法規(guī)、規(guī)范、標準等（參照本公司頒布的有效版本清單）；c)勘測、設計規(guī)模和范圍（以“委托書”、“合同”為準）；d)工程質(zhì)量與工期目標（其中項目設計質(zhì)量以本公司的“質(zhì)量目標”為準）；e)勘測、設計輸入的重要內(nèi)容（按照本公司設計項目的常規(guī)要求）；f）要技術(shù)原則及要求（由各專業(yè)自行決定）；g)工程特殊要求；h)規(guī)定設計責任人，即：項目負責人、專業(yè)設計負責人（對每個設計階段中各人員參與勘測、設計活動的職責和權(quán)限按照本公司相關規(guī)定執(zhí)行）；i)勘測、設計綜合進度，包括設計項目每一階段的完成期限，（各階段中現(xiàn)場勘測、互提資料、評審、校審、會簽、交曬圖、歸檔及會審、審查等活動的安排應控制在設計項目相關階段的完成期限內(nèi)）；j)質(zhì)量控制、管理措施，各專業(yè)勘測、設計接口規(guī)定，包括：項目組織、技術(shù)、互提資料內(nèi)容要求等（按照本公司相關文件規(guī)定控制）；k)工程文件、記錄控制要求，包括產(chǎn)品標識及可追溯性要求，歸檔內(nèi)容清單等（按照本公司相關文件規(guī)定控制）。7.3.1.5設計接口管理a)本公司內(nèi)部專業(yè)間的勘測、設計接口的分工和接口間溝通，按《電力設計專業(yè)間聯(lián)系配合制度》執(zhí)行。b)專業(yè)間提供資料時，提資人應填寫《專業(yè)間互提資料交接單>，并在提資的同時交資料接受人確認簽字。當專業(yè)提供資料更改較大時，應以不同版本再一次提供給相關專業(yè)，并在新版資料上簡要說明更改原因。若對技術(shù)接口資料進行局部更改時，應在更改處簽署。c)勘測設計過程中勘測設計接口的協(xié)調(diào)配合有特殊要求時，可用會議形式確定，并形成記錄。d)工程設計所需的“地質(zhì)勘探”要求，項目設計人應在計劃日期內(nèi)提出“采購申請”；為滿足客戶的工期要求，項目設計人在尚不具備完整的勘測資料時，經(jīng)本公司領導批準后，開展委托勘測工作，由項目設計人負責監(jiān)督所委托的勘測單位按要求提供資料。e)本公司設計采用業(yè)主提供的勘測資料屬于“客戶財產(chǎn)”的范疇，由資料的接受人負責識別、驗證、保護、維護客戶的財產(chǎn)，若發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應報告客戶，并填寫和保存《客戶提供產(chǎn)品驗證記錄表》。7.3.1.6設計計劃更新隨項目勘測設計工作進展以及可能發(fā)生的勘測設計要求的變更或更情況，的變化，<勘測設計計劃》應及時進行動態(tài)調(diào)整。由本公司分管領導組織對設計劃附完成情況進行檢查，對設計進度計劃進行調(diào)整；當《勘測設計計劃>更改時，由項目負責人組織協(xié)商并重新編制批準和發(fā)布《勘測設計計劃》c7.3.2設計輸入7,3.2.1與勘測設計產(chǎn)品要求有關的輸入：a)工程功能和性能要求，包括勘測設計依據(jù)性文件、項目建議書、設計委托書、上一設計階段的設計輸出及其上級的設計確認（如：可行性研究報告的批復、初步設計審查意見等）、合同及客戶要求等；b)適用的法律、法規(guī)、國家和行業(yè)的技術(shù)標準（規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和強制性標準等）；c)類似勘測設計的信息（套用和參考的設計文件、設計質(zhì)量信息，包括各種數(shù)據(jù)、問題、處理、修改等等）；d1勘測設計所必需的原始資料，如：地址、線路、水文、氣象、地形、地質(zhì)、地方、交通運輸、電力系統(tǒng)、電力負荷、環(huán)境等技術(shù)接口資料、設備資料、客戶和供方提供的資料以及必需的技術(shù)條件和基礎資料等。7.3.2.2原始資料收集當設計項目需要時，可以開展收資，具體包括：a)本公司設計項目所需外界資料收資內(nèi)容的提出與審批：收資內(nèi)容由設計人以《工作聯(lián)系單》提出，經(jīng)本公司分管領導批準后，以本公司的名義向設計項目客戶及相關方發(fā)出《工作聯(lián)系單》；b1本公司設計項目特殊外界資料的接受和驗證：本設計項目特殊資料由本公司收集和使用人對資料進行驗證、編目，并負責登記在《工程項目文件登記發(fā)放記錄表》中；c)設計過程相關資料的管理：資料收集人負責資料的編目和保存，在設計項目圖紙、文件歸檔時應將登記有上述資料的《卷內(nèi)文件目錄》及資料交本公司歸檔。7.3.2.3假設輸入若個別設計資料不滿足階段設計要求而工程又急需時，可輸入假定原始資料。a)綜合性假定資料由項目負責人提出，并經(jīng)本公司分管領導批準后方可作為設計輸入；b)專業(yè)性假定資料由工程專業(yè)主要設計人提出，專業(yè)主要設計人審核，項目負責人批準后方可作為設計輸入，并在給相關專業(yè)的《專業(yè)間互提資料交接單》上注明“假定資料”。c)綜合性假定資料由項目負責人負責跟蹤，專業(yè)性假定資料由專業(yè)主要設計人負責跟蹤，正規(guī)資料具備時應及時進行更改關閉，設計成品必須在假設輸入關閉后方能正式提供給客戶。d)對初設階段以前（含初設階段）客戶要求特別迫切的工程，由于外部條件不。具備，需采用假定勘測資料提供設計且階段性假定資料不能在本階段關閉的工程，必須由公司分管領導組織有關專業(yè)對擬采用的假定資料做出評價，在工程量及造價能夠得到控制的前提下，報本公司領導批準后，方可作為假定資料輸入開展設計。該假定資料的驗證關閉必須在下階段設計開始前完成。7.3.2.4客戶提供資料的輸入a)客戶提供資料包括工程項目的各種協(xié)議、合同、原始（工程勘測）資料、設備的技術(shù)參數(shù)資料和圖紙資料等。在設計的準備階段由專業(yè)主要設計人列出需客戶提供產(chǎn)品的清單及要求，報本公司分管領導批準，以《工作聯(lián)系單》發(fā)文提交客戶；b)收到客戶資料時應登記在《工程項目文件登記發(fā)放記錄表》中，資料由專業(yè)主要設計人接收、驗證、管理。c)客戶資料的驗證：資料由項目負責人組織驗證，轉(zhuǎn)發(fā)給各相關專業(yè)主要設計人或設計人；不能滿足要求或不適宜的，填寫《客戶提供資料驗證記錄表》，報本公司分管領導審核，并負責將驗證意見反饋給客戶，要求修改或補充。d)客戶資料的保管：資料的使用人負責客戶資料的編目和保管，在設計項目圖紙、文件歸檔時應將登記有客戶資料的《卷內(nèi)文件目錄》及客戶資料交本公司歸檔。若客戶資料發(fā)生丟失、損壞的情況，應以《工作聯(lián)系單》發(fā)文報告客戶。7.3.2.5供方提供資料的輸入專業(yè)主要設計人負責依據(jù)電力系統(tǒng)物資統(tǒng)一招標采購的結(jié)果，與中標的工程物資生產(chǎn)廠簽訂《技術(shù)協(xié)議書》，根據(jù)《技術(shù)協(xié)議書》驗收工程物資生產(chǎn)廠提供的工程設計所需的技術(shù)圖紙資料，并在工程物資生產(chǎn)廠提供的《資料確認單》中簽字確認。本公司分管領導負責設計項目分包采購資料的驗收。對項目勘察分包方提交的巖土勘察報告》由驗收人在文本封面蓋“本公司收文章”并簽字驗收。對項目設計分包方提交的設計圖紙由本公司分管領導組織驗證，對不符合分包采購合同要求的內(nèi)容，由驗證負責人填寫《采購產(chǎn)品驗證表》。本公司的驗證并不排除設計項目分包方對所提供資料應負的質(zhì)量責任。本公司應對勘測設計輸入信息的充分性與適宜性進行評審，其內(nèi)容有：輸入要求應滿足《設計委托書》中所確定的與勘測、設計咨詢產(chǎn)品有關的要求信息；輸入要求應合理和全面，無違法和不符合要求的內(nèi)容；輸入要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。對于按本公司有關規(guī)定要求立卷歸檔的勘測、設計輸入資料，應由勘測、設計輸入資料的接收人在接收時登記在《卷內(nèi)文件目錄》中，《卷內(nèi)文件目錄>應隨勘測、設計輸入資料及勘測、設計成品等設計輸出文件一起交本公司歸檔。7,3.3設計輸出7．3.3.1設計輸出是指各勘測、設計階段所形成的勘測、設計成品文件，如：勘測報告、設計圖紙、計算書、說明書、概（預）算書、設備清冊、材料表、專題報告等。7.3.3.2設計輸出要求：a)滿足設計輸入的要求，達到規(guī)定的設計內(nèi)容深度；b)給出設備采購、施工安裝的要求（說明書、材料表、設備清冊等）；c)給出施工、安裝驗收的準則（規(guī)范、規(guī)定）；d)標出與該工程的安全和正常使用所必需的設計特性（如使用、操作、維修等要承）：e)在放行前得到批準（校審、會簽、批準、專題報告等）。二述勘測、設計輸出的原件及電子文件應按照本公司有關規(guī)定要求立卷歸檔。7.3.4設計評審本公司依據(jù)設計的需要，針對設計方案、設計原則開展設計評審活動，目的是：a)評價勘測、設計結(jié)果滿足規(guī)定要求的能力；b)識別存在的問題并提出必要的改進措施。設計評審一般由項目負責人組織，專業(yè)主要設計人參加，評審的結(jié)果和采取的改進措施由項目負責人填寫在《設計評審記錄表》中；專業(yè)性評審由專業(yè)主要設計人組織，專業(yè)設計人參加，評審的結(jié)果和采取的改進措施由專業(yè)主要設計人填寫在《設計評審記錄表》中；《設計評審記錄表>作為下一步設計工作的依據(jù)。7.3.5設計驗證7.3.5.1為確?？睖y、設計輸出滿足設計輸入的要求，本公司依據(jù)《設計計劃》的安排或工程項目進度需要對勘測、設計進行校審，本公司對所有設計文件在出版前都必須進行校審，并填寫《設計成品校審單》，校審的結(jié)果和采取的改進措施內(nèi)容應得到落實并記錄在《設計成品校審單》中。設計校審的具體規(guī)定按<電力設計成品校審制度》、《電力設計成品質(zhì)量評定辦法》執(zhí)行。7.3.5.2設計驗證還可以根據(jù)設計內(nèi)容和需要選用以下方法進行：采用變換計算方法進行驗證：當計算結(jié)果與經(jīng)驗數(shù)據(jù)相差較大或工程條件較復雜或采用了新的計算方法時，應由專業(yè)主要設計人組織專業(yè)人員采用另一種計算方法進行驗算，以驗證計算結(jié)果的正確性；驗算項目一般為一級計算書；采用與類似工程設計進行比較的方式進行驗證：為保證工程質(zhì)量，提高可信度，對工程設計的產(chǎn)品，根據(jù)工程特點采用與類似工程設計進行比較的方式進行驗證。初步可行性研究、可行性研究、．初步設計和投標階段的產(chǎn)品，由項目負責人組織，分管領導主持，分專業(yè)進行比較驗證，施工圖由專業(yè)主要設計人組織并主持，項目負責人參與，必要時請分管領導參加，進行比較驗證；采用試驗的方式進行驗證：當合同有要求或設計采用新技術(shù)、新工藝、新設備或技術(shù)條件復雜僅靠計算和經(jīng)驗不能有效確定方案時，可由各專業(yè)提出需采用試驗方法驗證的項目及要求，如試樁、結(jié)構(gòu)荷載試驗等，以驗證方案設計的正確性、可行性、可靠性和合理性，此項工作由專業(yè)主要設計人負責，項目負責人協(xié)助；設計驗證結(jié)果應形成文件和記錄。7.3.6設計確認7.3.6.1工程初步可行性研究、可行性研究、初設成品由項目的主管部門或授權(quán)機構(gòu)組織審查會議，進行設計確認，由主審部門出具《審查紀要》，作為設計確認意見。7.3.6.2工程施工前，項目負責人組織各專業(yè)工地代表參加由客戶或監(jiān)理組織的施工圖紙會審，進行設計確認?！稌徏o要》作為設計確認意見。7.3.6.3當合同規(guī)定設計某階段的中間文件或設計產(chǎn)品需經(jīng)客戶確認或根據(jù)有關規(guī)定需經(jīng)政府部門確認時，項目負責人應按規(guī)定和需要組織完成有關設計文件，及時配合確認工作，有關《紀要》等作為設計確認意見。7.3.6.4確認工作所形成的《會審紀要》、文函等設計確認的記錄應予保持，在審圖中提出的問題，審圖中發(fā)現(xiàn)圖紙上存在的缺、漏、碰或?qū)I(yè)間的接口匹配問題，設計人員應重新核實?！稌徏o要》是工程勘測、設計文件檔案的組成部分。并作為下一階段設計的輸入或作為設計更改的依據(jù)，施工圖設計《會審紀要》作為施工設計更改的依據(jù)。7.3.7設計更改的控制7.3.7.1本公司對設計更改進行認真的識別，根據(jù)設計更改的變化大小，分別采用發(fā)出《工程設計變更通知單》、發(fā)出《設計修改圖》等形式。對分析設計更改的原因記錄在《工程設計變更通知單》的原因欄內(nèi)。本公司上述形式的設計更改文件的發(fā)出需加蓋公司出圖專用章。7.3.7.2局部圖紙的修改（未涉及設計原則的改變）a)由本公司原因引起的局部圖紙的修改，可直接采用《工程設計變更通知單》進行設計修改，必要時再附修改圖紙。設計修改涉及到其他專業(yè)時，應請有關專業(yè)人員在《工程設計變更通知單》上會簽。<工程設計變更通知單》需根據(jù)技經(jīng)專業(yè)核定的更改費用，按《電力設計駐工地代表制度》的規(guī)定權(quán)限審批；b)由客戶或其他單位通過客戶提出的局部設計圖紙修改，由提出單位填寫《工程聯(lián)系單》，工地代表可在權(quán)限范圍內(nèi)對《工程聯(lián)系單》進行簽章回復（技術(shù)認可），或由本公司出具<工程設計變更通知單》，并應按《電力設計駐工地代表制度》(OS-GL-7.5.1）的規(guī)定權(quán)限審批。c)經(jīng)施工圖設計圖紙會審，《會審紀要》各方共同確認的問題，可作為一種設計更改的輸入形式。若更改引起投資增加小于5萬元，不必另出《工程設計變更聯(lián)系單》，若更改引起投資增加5萬元及以上的，需附《工程設計變更聯(lián)系單》，并按《電力設計駐工地代表制度》及福建省電力有限公司企業(yè)標準的規(guī)定權(quán)限審批。3.7.3重大設計更改a)涉及到技術(shù)標準的更改或原審批方案的重大變化（改變原設計所確定的原則、方案、規(guī)模等），或影響到50萬元以上投資的更改，按屬重大設計更改，應對更改進行評審、驗證和確認。評審包括評價更改對已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響。b)重大設計更改的評審、驗證意見，應填寫《設計評審記泵表》，更改的設計文件用《工程設計變更聯(lián)系單》通知客戶?！豆こ淘O計變更單》按《電力設計駐工地代表制度》的規(guī)定權(quán)限審批。c)設計文件更改應按規(guī)定作好圖紙標識（文件編號等），并注明修改件所代替的原有文件或圖紙的名稱、編號。如屬圖紙升版，按《電力工程勘測設計圖紙管理辦法》的規(guī)定，對圖紙進行編號，圖紙檔案的更換按有關規(guī)定執(zhí)行。7.4采購過程控制本公司采購的主要內(nèi)容包括委托工程的地質(zhì)勘察、地形測量、工程設計分包；工程設計使用的設備、儀器、辦公用品等采購。本公司制定了《勘測、設計采購控制程序》、《辦公物資采購控制程序》。7.4.1產(chǎn)品采購策劃本公司在設計項目開始時對所需的分包進行策劃，對工程設計使用的設備、儀器、辦公用品等制訂采購計劃。由需求專業(yè)的人員提出申請，填寫《采購產(chǎn)品申請表》，明確申請理由和采購產(chǎn)品的內(nèi)容、范圍、進度、質(zhì)量要求、對供方的選擇原則?！恫少彯a(chǎn)品申請表》由本公司領導批準后方為有效。7,4.1.1根據(jù)采購需求，本公司計劃經(jīng)營部負責組織相關人員對擬選供方進行能力調(diào)查，收集評價資料填寫《供方評價表》，評價后提出推薦性意見，對供方的評價內(nèi)容：a)資質(zhì)等級、業(yè)務范圍、資源條件（技術(shù)人員和裝備等）；b)業(yè)績、信譽、報價；c)質(zhì)量管理體系狀況；d)與本公司以往合作情況（含產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量、溝通協(xié)調(diào)配合的質(zhì)量）。7.4.1.2本公司計劃經(jīng)營部將資質(zhì)等級、業(yè)務范圍、資源條件符合要求，業(yè)績信譽良好，報價適宜、質(zhì)量管理體系狀況良好或有認證證書，過去合作愉快的供方登記入《年度合格供方名單>，報本公司領導批準并發(fā)布。合格供方評價有效期一般為一年，在有效期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品的質(zhì)量不滿足要求時，應做記錄，作為再評價的依據(jù)：當出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題時，可隨時免除其合格供方的資格。本公司計劃經(jīng)營部負責保管收集的合格供方檔案，內(nèi)容一般包括：a)供方評價表；b)資質(zhì)證書和其它證件的復印件；c)供方印制的企業(yè)概況資料（如果有的話）；d)供方質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系認證證書（如果有的話）。7.4.2采購文件7,4.2.1對于擬采購產(chǎn)品，其技術(shù)質(zhì)量要求在《采購產(chǎn)品申請表》中注明，并在“采購合同”中加以明確，或由項目負責人組織填寫“采購文件表”其內(nèi)容包括：a）斟測、設計產(chǎn)品的要求（含質(zhì)量、進度、服務要求等）；b)對產(chǎn)品的勘測、設計過程控制要求，當需要在供方現(xiàn)場驗證時，還應對驗證安排和產(chǎn)品放行提出要求。對周期長的設計產(chǎn)品，如要求供方提供中間（或部分）產(chǎn)品時，應在《采購產(chǎn)品申請表》中予以明確，并在采購合同中規(guī)定供方應承擔的質(zhì)量責任：c)供方資質(zhì)和人員資格要求（適當時）；d)供方質(zhì)量管理體系的要求（適當時）；7.4.2.2工程專業(yè)勘測、設計分包采購由專業(yè)設計人提出申請，本公司工程勘測、設計分包采購由公司領導批準。7.4.2.3由公司領導批準的采購文件是選擇供方、與供方溝通洽淡、簽定合同的依據(jù)性文件，如有變更（含修改、刪減、補充）應由公司領導再次批準，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.2.4采購合同的評審采購合同及其附件（采購文件）應明確勘測、設計產(chǎn)品要求以及供方應承擔的相關責任。需要時，合同還須注明：a)本公司和供方的技術(shù)接口，并就雙方在作業(yè)過程中互提資料的方式、內(nèi)容深度、時間、份數(shù)和簽署作出規(guī)定；b)就本公司對其進行設計評審的時間和內(nèi)容深度作出規(guī)定；c)本公司向供方提供的指導性文件，明確雙方采購活動中的商務和技術(shù)要求；d)對周期長的采購產(chǎn)品，通過聯(lián)絡會及時了解供方的進度，解決質(zhì)量問題；e)供方對產(chǎn)品的防護規(guī)定（包括標識、搬運、包裝、貯存和保護）。本公司計劃經(jīng)營部與供方正式簽定委托合同之前，合同文本應經(jīng)過本公司領‘導批準。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3,1專業(yè)主要設計人負責依據(jù)采購合同及其附件的要求對采購產(chǎn)品進行驗證，對不符合合同的情況應記錄在《采購產(chǎn)品驗證表》中。7.4.3.2對一些特殊的項目，當本公司要求在供方作業(yè)現(xiàn)場驗證時，應在采購合同或采均文件中對驗證的時機、方法和采用標準加以規(guī)定，并實施現(xiàn)場驗證。7.4.3.3當驗證結(jié)果不滿足要求時，對不符合合同要求的情況應記錄在《采購產(chǎn)品驗證表》中。應將產(chǎn)品退回供方實施糾正后再進行驗證。本公司的驗證并不排除供方對所提供產(chǎn)品應負的相關責任。7.5勘測、設計（咨詢）產(chǎn)品和服務的提供7.5.1勘測產(chǎn)品的提供、設計產(chǎn)品出版交付和交付后服務的控制7.5,1.1勘測產(chǎn)品的提供過程與客戶有關的過程、工程設計過程與客戶有關的過程、工程設計過程工程斟測策劃工程斟測策劃7.5.1采購過程采購過程斟測現(xiàn)場作業(yè)斟測現(xiàn)場作業(yè)7.5.1斟測產(chǎn)品輸出斟測產(chǎn)品輸出7.5.1斟測監(jiān)視和測量裝置的控制7.6斟測監(jiān)視和測量裝置的控制7.6出版和交付過程出版和交付過程產(chǎn)品交付后過程產(chǎn)品交付后過程注：圖框中的數(shù)字對應本手冊有關章節(jié)號7.5.1.1-1工程勘測策劃本公司各專業(yè)設計人負責本專業(yè)勘測（現(xiàn)場踏勘、測量）。項目的策劃，必要時可濤勘測策劃編入《勘測設計計劃>中。勘測策劃一般要求如下：a1確定勘測具體范圍、內(nèi)容和要達到的要求。b)確定勘測技術(shù)方案和對應的措施；c)確定勘測需要的勘測儀器、設備以及有關的人員等資源；d)確定勘測進度：明確勘測現(xiàn)場作業(yè)開始日期、外業(yè)及內(nèi)業(yè)所需時間、勘測成本提交的日期等；e)確定勘測需要的過程及其它有關的活動，包括現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集、復核、確認等活；f）確定勘測資料的標識及可追溯性要求以及必要的勘測成果接受準則；g)確定為實現(xiàn)設計要求應提供勘測證據(jù)所需的記錄和其它要求。7.5.1.1-2勘測現(xiàn)場作業(yè)根據(jù)勘測策劃的要求，開展現(xiàn)場勘測作業(yè)，以完成勘測策劃要求的成果。應對現(xiàn)場勘測過程及有關成果進行復核，以確認有關結(jié)果。如不符合要求，現(xiàn)場補做有關工作，如符合要求，則現(xiàn)場工作結(jié)束。復核一般應在現(xiàn)場進行，應保持復核的結(jié)果及任何相關措施的記錄。7.5.1.1-3勘測成品輸出勘測過程成果（半成品）的防護控制由勘測實施人負責?？睖y作業(yè)取得的資料，按工程勘測相關規(guī)定要求進行防護，防止損失及破壞。7.5.1.1-4“勘測記錄”經(jīng)勘測人校審后，方可按照《勘測設計計劃》的要求進行各專業(yè)間互提資料。7.5.1.2產(chǎn)品出版交付過程本公司勘測設計各階段的成品的出版交付過程由本公司計劃經(jīng)營部負責，按照本公司《電力勘測設計技術(shù)文件材料立卷歸檔辦法》的相關規(guī)定執(zhí)行，具體流程見下圖：交付后服務交付客戶出版確認工程斟測、設計成品的提交歸檔交付后服務交付客戶出版確認工程斟測、設計成品的提交歸檔從設計人將勘測、設計成品提交檔案管理員確認登記歸檔、曬圖出版、出版成品的自檢、成品交付客戶的過程均由本公司計劃經(jīng)營部負責。本公司檔案管理員將設計人提交的設計成品原件（玻璃圖、底稿）的目錄及同時提交的登記有設計過程記錄與相關資料的<卷內(nèi)文件目錄》進行核對，并在《工程項目文件歸檔登記表》登記歸檔。本公司曬圖管理員對歸檔的設計成品原件填寫《設計文件歸檔（曬圖）》進行曬圖（疊圖）、設計文件（可研報告、概預算書等）印刷、裝訂，并負責一出版成品的自檢。自檢合格的出版成品由本公司負責交付給客戶，客戶在本公司《文件資料簽收單》上簽收，交付即完成。7.5.1.3成品交付后服務過程成品交付后服務過程主要包括工程前期階段產(chǎn)品（含咨詢）交付后服務、施工期服務、工程運行期服務以及依據(jù)公司質(zhì)量管理體系的要求需要開展的活動，主要流程如下．施工期限策劃工程前期階段成品交付后服務施工期限策劃工程前期階段成品交付后服務施工圖會審施工圖會審設計更改和現(xiàn)場服務設計更改和現(xiàn)場服務竣工圖編制竣工圖編制設計回訪總結(jié)設計回訪總結(jié)運行期服務運行期服務工程項目的可行性研究、初步設計階段的產(chǎn)品由客戶組織審查會等方式進行確認，并供下一設計階段使用。本公司工程根據(jù)要求，及時派出工代。服務策劃與施工圖設計策劃同步進行，工人選原則上由設計人承擔，工代的職責見《電力設計駐工地代表制度》。設計服務工作的主要內(nèi)容：施工圖會審、施工圖交底、解決施工和安裝調(diào)試中出現(xiàn)的設計問題、按規(guī)定出《工程設計變更通知單》、代表本公司與客戶及施工方在施工期間的聯(lián)絡。由項目負責人組織工代按照要求參加客戶或監(jiān)理單位組織的施工圖交底，工代應做好圖紙交底前的準備工作，交底時著重介紹工程的特點、難點、關鍵點，施工應注意的事項等，將設計意圖傳達給施工、監(jiān)理和建設等有關單位人員，同時解答施工、監(jiān)理、運行、建設單位在審圖中提出的問題。因設計原因造成的修改，工代應按照<電力設計駐工地代表制度》，和《勘測設計服務過程控制程序>中設計更改的控制執(zhí)行。工代有必要時應參加單項工序或單項工程的驗收、事故分析、質(zhì)量檢查以及客尸提出的與設計有關的服務。本公司受客戶委托負責設計范圍內(nèi)竣工圖編制時，竣工圖的內(nèi)容深度按<輸變電建設項目文件歸檔與檔案整理規(guī)定》執(zhí)行。由項目負責人安排收集相關文件，提交本公司總經(jīng)理工作部負責竣工圖編制和資料電子文檔的備份和立卷歸檔。竣工圖按公司有關規(guī)定由總經(jīng)理工作部立卷歸檔并提交客戶。本公司在設計合同規(guī)定的合同期內(nèi)，開展與設計有關的技術(shù)服務活動。在設計合同終止后，對在工程合理使用年限內(nèi)提供服務。本公司在輸變電工程竣工投運后一年內(nèi)或在達標投產(chǎn)工作開展前，根據(jù)需要組織工程設計回訪，并向建設單位提交工程回訪報告。項目負責人對工程設計的回訪全過程負責，總結(jié)設計的經(jīng)驗和問題。項目負責人與客戶商定回訪日期并準備設計意見，通過回訪座談和現(xiàn)場調(diào)查，確定、搜集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，評價本公司設計和服務的適宜性和有效性，調(diào)查客戶對設計產(chǎn)品、服務質(zhì)量的評價，獲取客戶的滿意程度和市場信息，積累設計上的經(jīng)驗教訓，研究存在或潛在不合格因素，制定預防和糾正措施。分析質(zhì)量反饋信息和落實改進措施，編制設計回訪報告。項目負責人應組織對典型工程進行設計總結(jié)?？偨Y(jié)的內(nèi)容應針對工程或項目的特點編寫，主要涉及：工程概況、實現(xiàn)工程項目目標的情況、客戶滿意的程度、工程管理及設計技術(shù)總結(jié)、技術(shù)及經(jīng)濟效益、本工程主要經(jīng)驗教訓。7.5.2勘測、設計（咨詢）特殊過程的確認因本公司工程勘測過程只有現(xiàn)場踏勘、測量過程，并且均能被后續(xù)的監(jiān)視和測量直接加以驗證，因此確認在本公司勘測、設計（咨詢）的過程中沒有特殊的過程。7.5.3設計過程標識和可追溯性7.5.3.1標識的內(nèi)容a)為反映設計產(chǎn)品的特征，應對產(chǎn)品的工程項目、設計階段、專業(yè)、用圖號和圖標等進行標識。b)對設計產(chǎn)品修改、復制（套用）、會簽、翻譯用圖號、圖標進行標識。c)對已判為作廢的設計產(chǎn)品應加“作廢”標識，與其它設計產(chǎn)品隔離。d)客戶提供的一般產(chǎn)品，經(jīng)驗證人驗證后能滿足要求的，在產(chǎn)品上簽注驗證。e)為反映計算的有效性，應對計算書用軟件名稱及版本號進行標識。7.5.3.2標識的辦法各階段的設計產(chǎn)品編號應按照《電力工程勘測設計圖紙管理辦法》的規(guī)定進行標識，編號應具有唯一性，職責劃分明確，便于檢索。具體如下：a)工程項目的編號標識由總經(jīng)理工作部負責提出并歸口管理，項目負責人及設計部負責實施；b)卷冊的編號標識由各專業(yè)主要設計人負責提出并歸口管理；c)圖紙的編號（圖號）標識由卷冊負責人負責，專業(yè)主要設計人檢查歸口管理；d)工程成品歸檔后由總經(jīng)理工作部檔案管理員負責歸口管理。為確保設計產(chǎn)品質(zhì)量，嚴格進行各級校審、層層把關，做到各司其職、各負其責，按其崗位職責，執(zhí)行《電力設計成品校審制度》的規(guī)定。設計產(chǎn)品（圖紙）的圖標格式均遵照《電力工程勘測設計圖紙管理辦法>的規(guī)定執(zhí)行。7.5.3.3可追溯性當合同有可追溯性特殊要求時，合同應明確追溯的產(chǎn)品范圍、追溯的起始與終止點以及所記錄范圍的可追溯性。本公司勘測、設計咨詢產(chǎn)品的標識已具備唯一性標識的功能，為了實現(xiàn)本公司勘測、設計咨詢產(chǎn)品可追溯性的要求，對外送的設計文件、圖紙由總經(jīng)理工作部負責要求并填寫《設計圖紙交付登記》，并注明成品資料名稱、數(shù)量、送往單位等作為可追溯性記錄。7.5.4客戶財產(chǎn)客戶向本公司提供的產(chǎn)品（資料）屬于客戶財產(chǎn)的范疇，應識別、驗證、保護、維護客戶的財產(chǎn)，若發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應報告客戶，并保持記錄?？蛻糌敭a(chǎn)的接收人在接收時應核對并記錄在《工程項目文件登記發(fā)放記錄表》中，《工程項目文件登記發(fā)放記錄表》應隨勘測、設計輸入資料及勘測、設計成品等設計輸出文件一起歸檔。7.5.5產(chǎn)品防護本公司勘測、設計過程產(chǎn)品原件（半成品）的防護控制由設計部負責，成品（指產(chǎn)品原件經(jīng)過打字、排版、印刷、裝訂、曬圖、復印、包裝等處理，最后能出版交付給客戶的產(chǎn)品）交付歸檔后的防護控制由本公司總經(jīng)理工作部負責，本公司總經(jīng)理工作部負責成品的驗收及驗收后的防護?？偨?jīng)理工作部檔案管理員負責歸檔成品的登記、分類、保管和保存狀況檢查，勘測、設計成品的電子文件由本公司管理員收集后移交檔案管理員登記、保管。7.6監(jiān)視和測量設備的控制為了本公司勘測、設計符合確定的要求提供證據(jù)，工程勘測（現(xiàn)場踏勘、測量等）需要實施必要的監(jiān)視和測量，使用有一定要求的監(jiān)視和測量設備，主要包括專門的監(jiān)測儀器和機載的監(jiān)測儀表或軟件等如：RTK、全站儀等，本公司通過以下方面提供控制：a)當國家法規(guī)、規(guī)程規(guī)范或生產(chǎn)廠家有規(guī)定時，由總經(jīng)理工作部按照規(guī)定的時引司隔或在使用前進行校準或檢驗。沒有明確規(guī)定的，根據(jù)裝置性能和使用情況自定咬準周期。校準或檢驗的結(jié)果由總經(jīng)理工作部記錄在<測量儀器檢定計劃／記錄表》二：b)對使用頻繁或經(jīng)常搬動的儀器設備，根據(jù)實際需要進行調(diào)整或再調(diào)整。對不頻繁使用的儀器設備，可在使用前進行調(diào)整。調(diào)整的結(jié)果由測量儀器管理員記錄在<測量儀器處置記錄表》中，并交總經(jīng)理工作部備案；c)對校準的儀器和設備應進行標識和記錄，以確定其校準狀態(tài)；d)采取措施防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e)采取措施防止在搬運、維護和貯存期間的損壞或失效；f)當使用中發(fā)現(xiàn)儀器和設備不符合測量使用要求時，有關使用人員應對以往測量結(jié)果進行有效性評價和記錄，并對相關儀器和設備及任何受影響的勘測成果產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。保持措施中的校準和驗證結(jié)果的記錄。g)當計算機軟件用于相關的監(jiān)視和測量時，在初次使用前確認其滿足預期用途的能力，必要時進行再確認。8.1測量、分析和改進總則為了證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，本公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程。8.2監(jiān)視和測量8.2.1客戶滿意為了評價和確認客戶的要求和期望是否已經(jīng)滿足，并改進質(zhì)量管理體系業(yè)績。對收集到的信息進行分類統(tǒng)計和分析，其分析結(jié)果可用來評價本公司勘測設計成品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。本公司員工負責將收集到的與客戶滿意有關信息填寫《客戶滿意信息記錄表》，將有關信息及時送給本公司總經(jīng)理工作部匯總統(tǒng)計分類，由總經(jīng)理工作部監(jiān)督利用、改進、備案、保管。計劃經(jīng)營部負責組織收集和處理客戶滿意程度的信息，定期發(fā)放和收回《客戶意見調(diào)查問卷》，負責對客戶滿意信息進行分析匯總。各設計部配合收集和處理與本部門相關的客戶滿意程度信息，項目負責人配合收集和處理與工程有關的客戶滿意信息。技術(shù)質(zhì)量部負責對客戶不滿意信息，提出改進預防措施。客戶滿意程度信息的收集通過發(fā)放和回收《客戶意見調(diào)查問卷》、市場調(diào)研、走訪客戶、工程設計回訪、召開施工現(xiàn)場服務座談會等方式進行。信息內(nèi)容包括客戶要求的合同更改信息、設計確認信息、設計質(zhì)量、產(chǎn)品符合性、成品交付、現(xiàn)場服務等信息。8.2.2內(nèi)部審核為了監(jiān)視和測量本公司質(zhì)量管理體系的符合性及有效性，本公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》（OS-CX-12）文件，用于指導和開展內(nèi)部審核工作。內(nèi)部審核工作由本公司管理者代表負責組織實施，總經(jīng)理工作部配合實施。內(nèi)部審核由本公司管理者代表負責組織，內(nèi)審組成員執(zhí)行，受審核部門配合并實施糾正措施。一般情況下，內(nèi)部審核每年至少進行一次，必要時，經(jīng)管理者代表批準，可增加對某過程或部門的審核頻次。由本公司管理者代表批準“內(nèi)部審核計劃”，并下發(fā)受審核部門及參加審核的有關人員進行實施。審核員必須是經(jīng)過培訓，具有內(nèi)審資格證書，與所審核的活動無直接責任的人員。內(nèi)審可請本公司以外的專家參加。內(nèi)部審核結(jié)果由內(nèi)審組長負責編制“內(nèi)部審核報告”，報本公司管理者代表批準后發(fā)布。受審核部門對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合應進行原因分析，制定糾正措施，以消除不符合及其原因。內(nèi)審員負責對糾正措施的跟蹤驗證，本公司總經(jīng)理工作部負責保管相關記錄。8.2.3過程的監(jiān)視和測量本公司采用適宜和有效的方法對質(zhì)量管理體系各個過程的有效運行進行監(jiān)視和測量，對所獲取的信息進行統(tǒng)計分析，以證實這些過程符合規(guī)定要求。當監(jiān)視和測量結(jié)果表明過程不符合規(guī)定要求時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。采用的過程監(jiān)視和測量主要方法有內(nèi)部審核、設計過程的檢查、勘測與設計成品抽查、對各部門目標管理實施情況的跟蹤與檢查等。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本公司在工程項目勘測、設計過程、采購過程、出版和交付過程、交付后過程的文件中均包含了對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量（即產(chǎn)品評審、驗證）的有關規(guī)定。這些規(guī)定與括了關于中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的驗證記錄以及產(chǎn)品放行、交付的具體規(guī)定。8.3不合格品控制為了對勘測、設計不合格品進行控制，本公司制定了《不合格品控制程序》OS-CX-13）文件，對設計產(chǎn)品交付前和交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別、標識、糾正和處置分別作出了規(guī)定。不合格品的識別包括如下：勘測、設計產(chǎn)品交付前的不合格品通過產(chǎn)品驗證進行識別?？睖y、設計產(chǎn)品交付或使用后的不合格品通過產(chǎn)品質(zhì)量抽查、施工圖設計交底、設計審查（確認）、施工現(xiàn)場服務等活動進行識別。不合格品的標識包括如下：在產(chǎn)品驗證過程發(fā)現(xiàn)的不合格品在糾正后將成為合格品。產(chǎn)品驗證人在發(fā)現(xiàn)不合格品后應單獨填寫一份不合格品驗證記錄，該記錄隨不合格品一起傳遞作為不合格品的標識?？睖y、設計產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品應填寫“不合格品報告”。不合格品的檔案袋上加蓋“作廢”印章。不合格品的糾正包括如下：在產(chǎn)品驗證過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品應按《電力工程設計成品校審制度》中規(guī)定的責任人負責糾正。糾正后的產(chǎn)品應進行再驗證直至成為合格品。當同類型不合格品在專業(yè)內(nèi)重復發(fā)生時，應填寫“不合格品報告”并采取糾正措施。產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品應填寫“不合格品報告”，經(jīng)審定后由主要設計人組織有關人員進行糾正，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。糾正后的不合格品應按《電力工程設計成品校審制度》文件中規(guī)定進行驗證并簽署。不合格品糾正后，相關部門還應組織對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析并采取相應措施。不合格品在進行“作廢”標識后應及時隔離存放。8.4數(shù)據(jù)分析通過確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜牲和有效性，并為質(zhì)量管理體系的改進提供評價意見。數(shù)據(jù)分析資料由總經(jīng)理工作部歸口管理。本公司用于數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)主要來自于過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品驗證、設計評審輸當、設計確認、設計交底、工代服務、設計回訪和外部質(zhì)量審核、客戶抱怨或滿意程度測量等活動。數(shù)據(jù)分析采用適宜的統(tǒng)計方法，如“設計成品質(zhì)量統(tǒng)計表”及“設計更改原因統(tǒng)計表”。數(shù)據(jù)分析由各部門負責實施，本公司總經(jīng)理工作部負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理工作。本公司的數(shù)據(jù)分析工作根據(jù)工作安排每年至少進行一次，一般結(jié)合本公司管理評審或工作總結(jié)進行。數(shù)據(jù)分析結(jié)果應為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性評價，尋求質(zhì)量改進的機會并評價質(zhì)量管理體系改進的有效性提供必要的信息。8.5.1持續(xù)改進本公司通過實施質(zhì)量方針不斷營造激勵改進的氛圍和環(huán)境，通過推進實施質(zhì)量目標．明確改進方向。利用內(nèi)部審核和外部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審來促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。8.5.2糾正措施為采取恰當措施，消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生，本公司制定了《糾正措施和預防措施控制程序》（OS-CX-14）文件。糾正措施的程序包括：a)評審不合格報告和客戶抱怨；b)分析與過程、產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關的不合格產(chǎn)生的原因；c)針對原因研究確保不合格不再發(fā)生應采取的措施；