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質(zhì)量治理體系過程能力監(jiān)視和測量記錄表表823-01NO：單位名稱檢查人檢查時間序號涉及要素檢查內(nèi)容（包括方法）檢查記錄結果結果填寫要求:符合要求打“3”號,一般不合格打“5”號，嚴峻不合格打“△”號。

表格模板文件更改通知單表423-05NO:文件名稱文件編號更改方法更改頁碼更改日期更改章節(jié)號更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容通知部門：通知人：日期:文件更改申請表更改文件名稱更改文件編號申請部門更改文件頁碼更改文件章節(jié)號申請更改原因：申請人：年月日更改內(nèi)容原文內(nèi)容更改后內(nèi)容審核意見：審核人：年月日批準意見：批準人：年月日表423-04NO:

龍橋礦業(yè)合同審核表表72-02NO:合同合同麻客幺稱名稱編號以客名初方案申請概述簽字：年月日合同概要：合同對方經(jīng)辦人簽約人簽約人性質(zhì)：評審內(nèi)容評審部門評審意見評審人（簽字）1、質(zhì)量口能夠滿足□根本能夠滿足口不能滿足2、交貨期口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足3、付款方法口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足4、違約責任口能夠滿足□根本能夠滿足□不能滿足5、顧客隱含的要求口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足6、國家有關法律法規(guī)要求口能夠滿足口根本能夠滿足口不能滿足7、本公司需要提出的要求口明確□較明確□不明確參加談判人員主管部門詢價情況：庫存情況：審查意見：簽字：年月日人力資源與企業(yè)治理部（合同主管部門）意見：簽字：年月日分管領導意見：口可以簽訂□問題解決后簽定□不能簽訂簽字：年月日信息聯(lián)絡單表5.5.3-03NO:發(fā)山部門|發(fā)山日期年月日信息弓言：（主題：口質(zhì)量問題□環(huán)境問題□職業(yè)健康平安問題口相關方投訴口事后備案□其他）此信息是否需要反響（發(fā)出部門填寫）：口反響口無需反響□其他處理措施：□已出“改正和預防措施匯報單"給（部門名稱）?！跗渌幚砣耍喝掌冢禾幚泶胧炞C（必要時填寫）：

驗證人：日期:記錄歸檔登記表表424-02序號記錄名稱記錄編碼保存年限歸檔數(shù)量歸檔單位歸檔人歸檔日期NO:

接收單位:填表人:年月日

圖紙更改通知單表423-12NO:圖紙名稱代號分區(qū)適用于（工作指令）更改日期更改實施日期更改標記更改原因制品處理可用修復報廢備用更改處數(shù)更改前更改后同時更改資料分發(fā)單位會笠工藝審核編制標準化批準校對

文件借（查）閱登記表表423-09NO:序號借（查）閱時間文件名稱文件編號借（查）閱目的借（查）閱人歸還日期備注日期:日期:日期:記錄人:日期:文件歸檔登記表表423-07NO:序號文件名稱文件編碼版本/修改狀態(tài)歸檔日期歸檔數(shù)量歸檔單1接收

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