試驗(yàn)室質(zhì)量手冊簡蒲

中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標(biāo)監(jiān)理試驗(yàn)室質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊（第一版第1次修改）2014年09月01日發(fā)布2014年9月10日實(shí)施中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標(biāo)監(jiān)理試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號(hào)：JPSY4-QM-2014版本：第一版批準(zhǔn)人：王華龍審核人：李忱編制人：王華龍受控狀態(tài)：受控□非受控□發(fā)布日期：2014年09月01日發(fā)放編號(hào)：JPSY4-ZLSC持有人：文件類型：質(zhì)量手冊第1頁共56頁文件名稱：目錄第一版第1次修改JPSY4-QM-2014目錄關(guān)于頒布《質(zhì)量手冊》的通知…………40前言……………………50.1基本信息…………………………50.2機(jī)構(gòu)概況…………………………50.3公正性聲明………………………61術(shù)語…………………92手冊管理…………………………103質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾……………113.1質(zhì)量方針………………………113.2質(zhì)量目標(biāo)………………………113.3質(zhì)量承諾………………………114管理要求……………124.1組織………………124.2管理體系…………………………144.3文件控制…………………………154.4服務(wù)和供應(yīng)品的采購……………164.5申訴和投訴………………………174.6糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)……………………184.7記錄………………194.8審核和評(píng)審……………………205技術(shù)要求…………………………225.1人員………………225.2設(shè)施與環(huán)境………………………245.3檢測方法………………………255.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)………………………275.5量值溯源………………………295.6檢驗(yàn)樣品的處置………………305.7結(jié)果質(zhì)量控制……………………315.8結(jié)果報(bào)告…………………………326附錄…………………33附表一委托授權(quán)書……………………33附表二程序文件目錄清單……………35附表三質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表……………………36附表四報(bào)告授權(quán)簽字人一鑒表………………………37附表五申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證/審核認(rèn)可（驗(yàn)收）項(xiàng)目表…………………38附表六檢測人員一覽表………………39文件類型：質(zhì)量手冊第2頁共56頁文件名稱：目錄第一版第1次修改JPSY4-QM-2014附表七儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）及其檢定/校準(zhǔn)一覽表………………40附圖一公司組織機(jī)構(gòu)圖………………50附圖二公司外部支撐聯(lián)系框圖………………………51附圖三質(zhì)量體系運(yùn)行控制（保證、反饋）圖…………52附圖四工作計(jì)量器具量值溯源圖……………………53附圖五自校儀器量值溯源圖…………54手冊修改頁……………56文件類型：質(zhì)量手冊第3頁共56頁文件名稱：關(guān)于頒布《質(zhì)量手冊》的通知第一版第1次修改JPSY4-QM-2014關(guān)于頒布《質(zhì)量手冊》的通知試驗(yàn)室各檢測室：為加強(qiáng)中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標(biāo)監(jiān)理試驗(yàn)室的檢測工作管理，建立和完善質(zhì)量管理體系，較好地發(fā)揮試驗(yàn)室（公司）的檢測能力，確保檢測數(shù)據(jù)的科學(xué)性、公正性、準(zhǔn)確性和可靠性，更好地為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)、為客戶服務(wù)，根據(jù)國認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào)《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、ISO/IEC17025：2005《檢驗(yàn)和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求》，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際編寫了《質(zhì)量管理手冊》。《質(zhì)量手冊》（第一版第1次修改）已編寫完成并通過審核，現(xiàn)予以頒布，自二0一四年九月月十日起正式實(shí)施。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人（簽名）：二0一四年九月一日文件類型：質(zhì)量手冊第4頁共56頁文件名稱：前言第一版第1次修改JPSY4-QM-20140前言0.1基本信息機(jī)構(gòu)名稱：中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標(biāo)監(jiān)理試驗(yàn)室通訊地址：四川省眉山市多悅鎮(zhèn)寶藏村四組郵政編碼：620000電子郵箱：wanghl11111@163.com機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：主任：王華龍技術(shù)負(fù)責(zé)人：李忱質(zhì)量負(fù)責(zé)人：王華龍0.2機(jī)構(gòu)概況0.2.1機(jī)構(gòu)簡介中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標(biāo)監(jiān)理試驗(yàn)室（以下簡稱：本項(xiàng)目試驗(yàn)室）母體為中鐵津橋工程檢測有限公司。本項(xiàng)目試驗(yàn)室是中鐵建四川簡蒲高速公路有限公司設(shè)在施工現(xiàn)場對(duì)施工單位試驗(yàn)室的日常檢查和督導(dǎo)；負(fù)責(zé)工程原材料和填料的復(fù)核試驗(yàn)；負(fù)責(zé)施工單位標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、工藝試驗(yàn)、施工參數(shù)試驗(yàn)及配合比試驗(yàn)等的復(fù)驗(yàn)與審批；負(fù)責(zé)對(duì)施工單位自檢頻率的監(jiān)督施工提供檢測工作的試驗(yàn)室。本項(xiàng)目試驗(yàn)室具有檢測儀器設(shè)備103臺(tái)（套），檢測人員9人，其中：高工5名，占56.0%，工程師1名，占公司總?cè)藬?shù)的11%；試驗(yàn)員3名，占33%。試驗(yàn)室總面積約550m2。0.2.2檢測范圍本項(xiàng)目試驗(yàn)室的任務(wù)為：（1）貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)鐵路、公路、水力水電、機(jī)場、礦山、市政、工業(yè)與民用建筑與土木工程等質(zhì)量檢測的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。（2）接受委托對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行采樣檢測，提供數(shù)據(jù)，并參與工程質(zhì)量事故分析和處理。（3）參與工程（產(chǎn)品）所用新材料、新工藝、新設(shè)備、新結(jié)構(gòu)的檢測與技術(shù)審定。（4）承擔(dān)母體（重點(diǎn)工程試驗(yàn)計(jì)劃和實(shí)施、監(jiān)督檢查主要工程材料的合理使用、工程質(zhì)量檢查和工程驗(yàn)交，監(jiān)督指導(dǎo)正確施工）檢測工作。（5）承擔(dān)儀器設(shè)備質(zhì)量評(píng)價(jià)任務(wù)；結(jié)合施工需要，進(jìn)行相關(guān)的科技開發(fā)試驗(yàn)研究。（6）檢測項(xiàng)目參數(shù)涉及：土、集料、巖石、水泥、水泥混凝土、砂漿、水、外加劑、無機(jī)結(jié)合料、瀝青、瀝青混合料、鋼筋、路基路面、地基基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)混凝土十三大類檢測項(xiàng)目，詳見附錄附表四。文件類型：質(zhì)量手冊第5頁共56頁文件名稱：目錄第一版第1次修改JPSY4-QM-20140.3公正性聲明0.3.1中鐵津橋工程檢測有限公司文件司[2014]第23號(hào)中鐵津橋工程檢測有限公司工作公正性的聲明為了保證中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標(biāo)監(jiān)理試驗(yàn)室能夠向社會(huì)提供公正、科學(xué)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，中鐵津橋工程檢測有限公司作為母體機(jī)構(gòu)特聲明如下：1、為保證工程檢測公司獨(dú)立行使檢測工程的職能，公司所屬各部門或個(gè)人均不得對(duì)其試驗(yàn)檢測工作進(jìn)行行政干預(yù)。2、非工程檢測公司人員不得進(jìn)行工程檢測公司的試驗(yàn)檢測工作。3、不得以任何理由將工程檢測公司的檢測報(bào)告和資料用于本單位的技術(shù)開發(fā)。4、支持工程檢測公司的工作和發(fā)展，維護(hù)其為第三方的公正性和權(quán)威性。特此聲明中鐵津橋工程檢測有限公司二0一四年九月一日文件類型：質(zhì)量手冊第6頁共56頁文件名稱：前言第一版第1次修改JPSY4-QM-20140.3.2關(guān)于質(zhì)量檢測工作公正性的聲明為了保證中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標(biāo)監(jiān)理試驗(yàn)室（以下簡稱“本項(xiàng)目試驗(yàn)室”）能夠向社會(huì)提供公正、科學(xué)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，特聲明如下：1、本項(xiàng)目試驗(yàn)室所屬的管理人員、檢測人員及其他相關(guān)人員保證嚴(yán)肅對(duì)待各項(xiàng)檢測工作，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊》運(yùn)行和操作。2、所有檢測結(jié)果判斷的唯一依據(jù)是實(shí)測數(shù)據(jù)，絕不弄虛作假，做到公正、誠信；保證不受來自任何方面（如行政干預(yù)、經(jīng)濟(jì)利益等）的影響。3、本項(xiàng)目試驗(yàn)室及其成員保證不利用被檢產(chǎn)品的檢測資料從事有關(guān)的技術(shù)開發(fā)。4、本項(xiàng)目試驗(yàn)室及其成員保證為委托單位提供的產(chǎn)品或技術(shù)資料保密，并保護(hù)其所有權(quán)。5、所有檢測報(bào)告必須蓋有“中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標(biāo)監(jiān)理試驗(yàn)室”印章，否則無效。6、公司保證及時(shí)、認(rèn)真、妥善處理委托單位對(duì)檢測報(bào)告提出的異議，并竭誠為委托方服務(wù)。試驗(yàn)室責(zé)人：單位（蓋章）：二O一四年九月一日文件類型：質(zhì)量手冊第7頁共56頁文件名稱：前言第一版第1次修改JPSY4-QM-20140.3.公正性聲明為了保證中鐵津橋工程檢測有限公司能夠向社會(huì)提供公正、科學(xué)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，作為公司總經(jīng)理特聲明如下：1、我單位試驗(yàn)室是獨(dú)立完成檢驗(yàn)任務(wù)的機(jī)構(gòu)，具有第三方公正地位，檢驗(yàn)工作質(zhì)量不受任何不恰當(dāng)行政干預(yù)和不良影響。2、我單位試驗(yàn)室本著公正、公開、公平的態(tài)度熱情接待每一位到訪客戶，一視同仁，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國計(jì)量法》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)等各項(xiàng)法律、法規(guī)，向社會(huì)出具科學(xué)、公正數(shù)據(jù)。

3、我單位試驗(yàn)室所開展的產(chǎn)品檢測能力，經(jīng)國家計(jì)量資質(zhì)認(rèn)定考核評(píng)審，已取得計(jì)量認(rèn)證資質(zhì)證書，出具的檢驗(yàn)報(bào)告具有法律效力。同時(shí)承擔(dān)因工作失誤造成的法律責(zé)任。4、我單位試驗(yàn)室工作人員遵紀(jì)守法，不接受被檢單位任何形式的賄贈(zèng)或提出任何與質(zhì)檢無關(guān)的要求；不參與任何有損質(zhì)檢工作公正性的活動(dòng)。對(duì)于違反規(guī)定者將給予嚴(yán)肅處理。5、我單位試驗(yàn)室工作人員嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，不向第三者泄露受檢單位產(chǎn)品的技術(shù)秘訣；不在與受檢產(chǎn)品直接有關(guān)的單位兼職或受聘。6、我單位試驗(yàn)室工作人員具有良好的敬業(yè)精神，并不斷地努力學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平和思想水平，以保證工作質(zhì)量。力行優(yōu)質(zhì)服務(wù)于社會(huì)，主動(dòng)接受上級(jí)主管部門和社會(huì)各界的監(jiān)督。以上聲明請(qǐng)社會(huì)各界和廣大客戶予以監(jiān)督。

監(jiān)督電話/p>

總經(jīng)理：二0一四年九月一日文件類型：質(zhì)量手冊第8頁共56頁文件名稱：術(shù)語第一版第1次修改JPSY4-QM-20141、術(shù)語本手冊使用國認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào)《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和ISO/IEC17025：2005《檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求》給出術(shù)語和定義。中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標(biāo)監(jiān)理試驗(yàn)室文中簡稱“本項(xiàng)目試驗(yàn)室”。文件類型：質(zhì)量手冊第9頁共56頁文件名稱：手冊的管理第一版第1次修改JPSY4-QM-20142手冊的管理2.1目的為保證本項(xiàng)目試驗(yàn)室所有人員持有手冊的現(xiàn)行有效，本章對(duì)質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、更改、換版及作廢、失效版本的及時(shí)回改、存盤或銷毀等作出了明確規(guī)定，以確保所有人員能夠及時(shí)獲得最新或現(xiàn)行有效版本。2.2適用范圍本質(zhì)量手冊適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量體系的管理。對(duì)內(nèi)用以實(shí)施、檢查、審核、評(píng)審質(zhì)量體系，保證體系正常運(yùn)行。對(duì)外供客戶和評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審、檢查、評(píng)價(jià)其檢測能力、工作質(zhì)量和管理體系。2.3質(zhì)量手冊的編制、修訂、再版、審批、發(fā)布2.3.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持編制、修改、審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。2.3.2質(zhì)量手冊修訂的具體實(shí)施按《文件資料控制和維修程序》（JPSY4-CX-02-2014）執(zhí)行。2.3.3當(dāng)經(jīng)過質(zhì)量體系審核或質(zhì)量體系管理評(píng)審后，認(rèn)為需要對(duì)質(zhì)量手冊作部分調(diào)整或修改時(shí)，可啟動(dòng)修改頁：當(dāng)需要有較大修改時(shí)，應(yīng)對(duì)其改版。再版發(fā)放時(shí)，應(yīng)收回受控舊版。2.3.4質(zhì)量手冊的再版條件：（1）一次修改內(nèi)容超過1/3時(shí)。（2）組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)，或?qū)嶋H工作與手冊規(guī)定的程序相差較大時(shí)。（3）儀器設(shè)備或檢測人員有較大變化時(shí)。（4）國家對(duì)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)。2.4質(zhì)量手冊的管理2.4.1本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的解釋。2.4.2質(zhì)量部為質(zhì)量手冊歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編號(hào)、發(fā)放、登記、追溯更改和換版，各種版本應(yīng)存檔永久保存一份。2.4.3質(zhì)量手冊受控本和非受控本，應(yīng)有“受控”和“非受控”標(biāo)識(shí)。本項(xiàng)目試驗(yàn)室內(nèi)部使用的質(zhì)量手冊均為受控本，提供給上級(jí)有關(guān)部門、有關(guān)用戶的為非受控本。受控本的質(zhì)量手冊應(yīng)發(fā)至各檢測室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員、內(nèi)審員和管理部門，受控版本的程序文件發(fā)至本項(xiàng)目試驗(yàn)室職能部門、監(jiān)督員、內(nèi)審員與檢測工作有關(guān)人員。所有受控版本的質(zhì)量手冊和程序文件均應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人統(tǒng)一編號(hào)、登記后發(fā)放。2.4.4需要對(duì)外提供質(zhì)量手冊和程序文件時(shí)，可向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為非受控本提供，不編號(hào)、不追溯更改和換版。2.4.5質(zhì)量手冊和程序文件的持有者應(yīng)妥善保管，不得隨意修改，不得遺失、外借和復(fù)制，調(diào)離公司前須向資料室交還本人持有的質(zhì)量手冊和程序文件。2.5質(zhì)量手冊的宣貫實(shí)施2.5.1質(zhì)量手冊批準(zhǔn)發(fā)布后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定質(zhì)量手冊宣貫工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.5.2本項(xiàng)目試驗(yàn)室的全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行本手冊及相關(guān)質(zhì)量體系文件。2.5.3對(duì)新調(diào)入本項(xiàng)目試驗(yàn)室工作人員上崗培訓(xùn)時(shí)，必須安排質(zhì)量手冊的學(xué)習(xí)。2.6相關(guān)文件JPSY4-CX-02-2014《文件資料控制和維護(hù)程序》文件類型：質(zhì)量手冊第10頁共56頁文件名稱：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第一版第1次修改JPSY4-QM-20143質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾3.1質(zhì)量方針公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、及時(shí)。行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、服務(wù)及時(shí)。3.2質(zhì)量目標(biāo)（1）檢測過程和結(jié)論100%符合國家有關(guān)法律法規(guī)和國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2）合同履約率100%。（3）檢測報(bào)告合格率100%。（4）客戶滿意率99%，本項(xiàng)目試驗(yàn)室致力于持續(xù)改進(jìn)，保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行，并不斷完善。（5）客戶投訴、申訴及時(shí)處理率100%3.3質(zhì)量承諾本項(xiàng)目試驗(yàn)室采取有力措施，確保全體檢測人員掌握、理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)開展檢測工作，為社會(huì)和客戶提供準(zhǔn)確、可靠、公正的檢測數(shù)據(jù)及報(bào)告，對(duì)出具的檢測報(bào)告承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。對(duì)客戶的技術(shù)資料和專利，采取嚴(yán)格的保密措施，本項(xiàng)目試驗(yàn)室執(zhí)行《保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)程序》（JPSY4-CX-01-2014）。當(dāng)出現(xiàn)由于檢測的失誤造成客戶經(jīng)濟(jì)損失的，本項(xiàng)目試驗(yàn)室將進(jìn)行合理的經(jīng)濟(jì)賠償。3.4環(huán)境承諾試驗(yàn)室檢測過后的廢液，先收集在一個(gè)大的桶里存放，蓋好蓋子。根據(jù)廢液量的多少，不定期與環(huán)保部門聯(lián)系，由其進(jìn)行處理排放。絕不會(huì)因廢液及廢棄物的不合理排放造成對(duì)居民生活環(huán)境的破壞。文件類型：質(zhì)量手冊第11頁共56頁文件名稱：管理要求第一版第1次修改JPSY4-QM-20144管理要求4.1組織4.1.1目的規(guī)定本項(xiàng)目試驗(yàn)室的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門的職能和相互關(guān)系，保證檢測工作的科學(xué)公正。4.1.2適用范圍適用于所有影響檢測質(zhì)量的區(qū)域和從事檢測質(zhì)量的管理、執(zhí)行或驗(yàn)證工作的人員。4.1.3本項(xiàng)目試驗(yàn)室為中鐵津橋工程檢測有限公司批準(zhǔn)設(shè)置的檢測機(jī)構(gòu)，隸屬于4.1.4本項(xiàng)目試驗(yàn)室制定了保證檢測工作公正、客觀及保護(hù)國家秘密和客戶秘密的有關(guān)措施，并貫徹落實(shí)國家有關(guān)防止和治理商業(yè)賄賂的精神，制定如下預(yù)防措施抵制不正當(dāng)商業(yè)壓力和影響并防止商業(yè)賄賂：a.發(fā)揮教育的先決作用，加強(qiáng)教育，引導(dǎo)員工樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀。強(qiáng)化法制觀念和道德觀念的教育，提高員工的精神情操和廉潔自律的意識(shí)；b.保持健康的職業(yè)心理。通過有關(guān)專家作報(bào)告、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的及時(shí)關(guān)懷、指導(dǎo)和幫助，培養(yǎng)員工的健康職業(yè)心理，使他們遠(yuǎn)離不良誘惑的影響和干擾。提高員工的精神情操和廉潔自律的意識(shí)；提高員工的精神情操和廉潔自律的意識(shí)；b.保持健康的職業(yè)心理。通過有關(guān)專家作報(bào)告、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的及時(shí)關(guān)懷、指導(dǎo)和幫助，培養(yǎng)員工的健康職業(yè)心理，使他們遠(yuǎn)離不良誘惑的影響和干擾。c.加強(qiáng)制度建設(shè)的基礎(chǔ)作用，合理配置權(quán)力。加強(qiáng)對(duì)檢測合約談判過程的監(jiān)控，對(duì)外合約正式簽訂前必須報(bào)主管部門進(jìn)行評(píng)審；儀器設(shè)備采購實(shí)行認(rèn)證合格、貨比三家或公開招標(biāo)制度，做到公平、公正、公開。d．加強(qiáng)監(jiān)督，利用群眾監(jiān)督、民主監(jiān)督及輿論監(jiān)督等來增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效，突出監(jiān)督的關(guān)鍵作用。e．對(duì)違反規(guī)定謀取私利或收受商業(yè)賄賂者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將報(bào)公司紀(jì)檢監(jiān)察部門查辦。4.1.5本項(xiàng)目試驗(yàn)室具有固定的工作場所，試驗(yàn)室面積為200平方米，恒溫面積為36平方米，儀器設(shè)備共93臺(tái)（套），具有正確檢測能力。4.1.6本項(xiàng)目試驗(yàn)室管理體系覆蓋了各個(gè)檢測室4.1.7現(xiàn)有員工9人，其中高級(jí)工程師1人，工程師4人，檢測員44.1.8本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人由中鐵津橋工程檢測有限公司。4.1.9崗位（1）組織本室檢驗(yàn)工作的全面實(shí)施,對(duì)本中心的技術(shù),質(zhì)量,安全等負(fù)全面責(zé)任。（2）貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量,監(jiān)督,檢查的方針,政策,負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作計(jì)劃編制,檢查落實(shí)接受上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。（3）負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)工作質(zhì)量保證體系,組織制定有關(guān)措施和實(shí)施辦法。（4）組織制定本室各項(xiàng)試驗(yàn)的試驗(yàn)程序方法,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)安全措施。（5）參加工程質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析。（6）審簽試驗(yàn)報(bào)告,對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確和公正性負(fù)責(zé)。文件類型：質(zhì)量手冊第12頁共56頁文件名稱：組織第一版第1次修改JPSY4-QM-2014（7）掌握所屬單位工程項(xiàng)目施工有關(guān)動(dòng)態(tài)和情況,指導(dǎo)試驗(yàn)業(yè)務(wù)開展,協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作,解決有關(guān)技術(shù)問題。技術(shù)負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的技術(shù)工作。檢查計(jì)量法規(guī)、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范的執(zhí)行情況，解決工作中的技術(shù)問題。（2）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝、新儀器、新方法的信息收集工作。并組織試驗(yàn)、研究和推廣工作。（3）負(fù)責(zé)全體人員的技術(shù)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和考核工作。（4）全面掌握試驗(yàn)檢測技術(shù)發(fā)展方向，制定技術(shù)發(fā)展規(guī)劃。質(zhì)量負(fù)責(zé)人（1）全面負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的質(zhì)量工作。（2）對(duì)貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)的有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針、法律和法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量事故及質(zhì)量申訴的處理。（4）負(fù)責(zé)組織檢查檢測人員的檢測質(zhì)量情況。（1）受室主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的具體領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。（2）熟悉掌握所有儀器、設(shè)備的技術(shù)性能、操作方法、注意事項(xiàng)，確保檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行。（3）按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，對(duì)各自的檢驗(yàn)項(xiàng)目工作負(fù)責(zé)，如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄，準(zhǔn)確計(jì)算試驗(yàn)結(jié)果，認(rèn)真整理試驗(yàn)資料，及時(shí)提出試驗(yàn)報(bào)告。（4）嚴(yán)格按施工規(guī)范和標(biāo)書的技術(shù)要求進(jìn)行現(xiàn)場檢測，及時(shí)整理出檢測報(bào)告，對(duì)不合格點(diǎn)（項(xiàng)）要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不得不發(fā)出不合格試驗(yàn)檢測報(bào)告。（5）努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平和敬業(yè)精神使自己的工作能力不斷提高，完成組織交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。文件類型：質(zhì)量手冊第13頁共56頁文件名稱：管理體系第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.2管理體系4.2.1本項(xiàng)目試驗(yàn)室授權(quán)負(fù)責(zé)人持有法人代表授權(quán)委托書，本項(xiàng)目試驗(yàn)室能獨(dú)立開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。4.2.2本項(xiàng)目試驗(yàn)室掛靠母體單位中鐵津橋工程檢測有限公司，為了保證本項(xiàng)目試驗(yàn)室檢測工作的公正性，發(fā)布了法人所屬各部門或個(gè)人均不得對(duì)其檢測工作進(jìn)行行政干預(yù)，保證不干涉檢測活動(dòng)的公正性聲明；公司經(jīng)理簽署了“關(guān)于保證檢測工作公正性的聲明”，有措施保證所有工作人員不受來自任何方面對(duì)檢測工作質(zhì)量的影響。4.2.3本項(xiàng)目試驗(yàn)室的組織和運(yùn)行均在固定場所使用配置設(shè)施開展，需采用臨時(shí)的和/或可移動(dòng)的設(shè)施時(shí)，有相應(yīng)的措施保證滿足國認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào)《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（以下簡稱《評(píng)審準(zhǔn)則》）。4.2.4本項(xiàng)目試驗(yàn)室為管理、測試和驗(yàn)證活動(dòng)提供足夠的資源保證，配備經(jīng)過培訓(xùn)具有上崗證的專業(yè)人員，并提供滿足要求的儀器設(shè)備和檢測環(huán)境等。4.2.5本項(xiàng)目試驗(yàn)室組織形式可以保證檢測工作的獨(dú)立性和真實(shí)性。本項(xiàng)目試驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)圖見附錄附圖一。本項(xiàng)目試驗(yàn)室的外部支撐聯(lián)系圖見附錄圖二。本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行控制（保證、反饋）圖見附錄圖三，框圖對(duì)檢測中影響質(zhì)量的各種可能因素均進(jìn)行了控制，以確保檢測工作的質(zhì)量。4.2.6本項(xiàng)目試驗(yàn)室對(duì)影響檢驗(yàn)質(zhì)量的所有管理、檢測人員規(guī)定了其責(zé)任、職權(quán)和相互關(guān)系，詳見附錄附表二。4.2.7授權(quán)與代理本項(xiàng)目試驗(yàn)室設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人一名。本項(xiàng)目試驗(yàn)室設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人一名。在母體試驗(yàn)室最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下，試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)主持試驗(yàn)檢測工作。如果主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人不在，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行管理職責(zé)；二人均不在位，由水泥室負(fù)責(zé)人代行管理。代行管理人員在遇緊急事情須及時(shí)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，如無法聯(lián)系，則以管理體系要求為處理原則，并做好記錄。代理人及應(yīng)辦理的手續(xù)，具體操作執(zhí)行《授權(quán)簽字人識(shí)別和代理人規(guī)定》（JPSY4-CX-03-2014）。本項(xiàng)目試驗(yàn)室明文規(guī)定了本項(xiàng)目試驗(yàn)室明確了檢測報(bào)告授權(quán)簽字的識(shí)別，見附錄附表。4.2.8指令性檢測任務(wù)本項(xiàng)目試驗(yàn)室將根據(jù)任務(wù)的相應(yīng)要求編制檢測工作大綱，保證檢測的公正性、準(zhǔn)確性，并按時(shí)完成檢測任務(wù)。4.2.9為保護(hù)顧客/委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)，公司制定文件化的保密措施和保護(hù)所有權(quán)的控制措施。執(zhí)行《保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)程序》（JPSY4-CX-01-2014）。4.2.10能力驗(yàn)證和比對(duì)本項(xiàng)目試驗(yàn)室組織/協(xié)助各檢測室參加國家、行業(yè)組織的試驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證。執(zhí)行《試驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證程序》（JPSY4-CX-26-2014）。4.2.11相關(guān)文件（1）JPSY4-CX-01-2014《保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)程序》（2）JPSY4-CX-02-2014《授權(quán)人簽字識(shí)別和代理人規(guī)定》（3）JPSY4-CX-03-2014《試驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證程序》文件類型：質(zhì)量手冊第14頁共56頁文件名稱：管理體系第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.3文件控制4.3.1目的確保本項(xiàng)目試驗(yàn)室文件為現(xiàn)行有效版本，管理使用有序。4.3.2適用范圍適用于管理體系的所有文件，包括文本文件和電子版文件。4.3.3職責(zé)本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)文件的編制審核，本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布，資料員負(fù)責(zé)文件的傳遞管理。4.3.4文件資料控制為對(duì)保證質(zhì)量體系所要求的文件進(jìn)行有效控制，制定JPSY4-CX-02-2014《文件資料控制和維護(hù)程序》，對(duì)文件資料的管理、使用作出了規(guī)定。（1）質(zhì)量體系文件由主任批準(zhǔn)發(fā)布。（2）必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以刪除不適用條款，增補(bǔ)必要條款，并再次批準(zhǔn)后進(jìn)行更新。（3）文件的更改由文件制定部門提出意見，經(jīng)審核批準(zhǔn)后生效。文件更改后，應(yīng)在文件或相應(yīng)文件或附件上注明修訂狀態(tài)。（4）文件應(yīng)由專人進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)編號(hào)，登記標(biāo)識(shí)，發(fā)放保管，回收等工作。應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。（5）應(yīng)確保文件資料字跡清晰，標(biāo)識(shí)清楚，易于識(shí)別。（6）外來文件在使用前應(yīng)得到確認(rèn)并進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。（7）凡是作廢文件應(yīng)及時(shí)撤出，需要留作資料而保留的文件應(yīng)于記錄中注明“作廢留存”字樣，并在文件上加蓋“作廢留存”標(biāo)識(shí)。4.3.5相關(guān)文件JPSY4-CX-02-2014《文件資料控制和維護(hù)程序》JPSY4-CX-19-2014《記錄和檔案控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊第15頁共56頁文件名稱：檢測和/或校準(zhǔn)的分包第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.4服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.4.1目的確保外部支持服務(wù)和供給有質(zhì)量保證并符合檢測工作要求。4.4.2適用范圍服務(wù)采購的范圍（1）對(duì)試驗(yàn)室檢測工作質(zhì)量有影響的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)服務(wù)。（2）對(duì)試驗(yàn)室檢測工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)等服務(wù)公司。（3）對(duì)試驗(yàn)室檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育工作。供應(yīng)品采購的范圍（1）檢測工作中使用的測量儀器、試驗(yàn)設(shè)備和輔助設(shè)備。（2）檢測工作中使用的消耗材料和試劑。（3）本項(xiàng)目試驗(yàn)室不涉及有毒有害物質(zhì)。本手冊中未涉及的與檢測有關(guān)的的其它服務(wù)和供應(yīng)品。4.4.3職責(zé)本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)計(jì)劃及外部供應(yīng)文件的審批。本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)計(jì)劃的制定、合格供應(yīng)方的評(píng)定。4.4.4控制要求應(yīng)充分了解供應(yīng)方的信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、性價(jià)比及售后服務(wù)等情況，選擇具有信譽(yù)高、質(zhì)量可靠、供貨渠道穩(wěn)定的供應(yīng)方。4.4.5質(zhì)量保證措施本項(xiàng)目試驗(yàn)室按照服務(wù)和供應(yīng)的類型，在采購前對(duì)供應(yīng)方的質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，建立合格供應(yīng)方名單，并保存評(píng)價(jià)的記錄。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇及采購物品的驗(yàn)收管理；負(fù)責(zé)儀器檢定機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)和資料管理。各檢測室對(duì)所需采購的儀器設(shè)備和耗材應(yīng)提出采購申請(qǐng)，根據(jù)《外部支持服務(wù)和供應(yīng)控制程序》（JPSY4-CX-23-2014）進(jìn)行采購。本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)采購的儀器設(shè)備和耗材進(jìn)行驗(yàn)收（驗(yàn)證），對(duì)于計(jì)量器具應(yīng)通過檢定/校準(zhǔn)合格后才能投入使用；對(duì)于可能影響檢測質(zhì)量的消耗性材料，如化學(xué)試劑等必須按規(guī)程、規(guī)范規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)（驗(yàn)證）后才能使用。4.4.6相關(guān)文件（1）JPSY4-CX-09-2014《儀器設(shè)備管理程序》（2）JPSY4-CX-23-2014《外部支持服務(wù)和供應(yīng)控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊第16頁共56頁

文件名稱：申訴和投訴第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.5申訴和投訴4.5.1目的及時(shí)解決來自客戶或其他方面的抱怨，挽回不良影響，保持客戶對(duì)本項(xiàng)目試驗(yàn)室的信任。4.5.2適用范圍適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室對(duì)來自客戶或其他方面抱怨的受理、調(diào)查和處理。4.5.3職責(zé)本項(xiàng)目試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)對(duì)抱怨進(jìn)行接收和分類登記。本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)抱怨的處理。4.5.4控制要求本項(xiàng)目試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)對(duì)抱怨進(jìn)行接收、分類登記后，應(yīng)及時(shí)向本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，并協(xié)助公司進(jìn)行調(diào)查處理。各室負(fù)責(zé)人在收到委托方抱怨或本項(xiàng)目試驗(yàn)室下達(dá)的檢查/糾正指令后，應(yīng)組織有關(guān)檢測人員進(jìn)行核查、分析，及時(shí)查找原因，提出具體處理意見，并以書面形式向本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任報(bào)告。當(dāng)抱怨涉及本項(xiàng)目試驗(yàn)室的質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、有效性時(shí)，本項(xiàng)目試驗(yàn)室/檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由本項(xiàng)目試驗(yàn)室組織人員按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》（JPSY4-CX-04-2014）對(duì)抱怨涉及的范圍和職責(zé)進(jìn)行審核或進(jìn)行管理評(píng)審。當(dāng)客戶申訴或投訴不成立時(shí)，應(yīng)耐心細(xì)致向客戶解釋清楚，并以書面答復(fù)客戶。當(dāng)客戶申訴或投訴成立時(shí)，應(yīng)采取糾正措施予以改進(jìn)，同時(shí)以書面形式向客戶賠禮道歉。由于本項(xiàng)目試驗(yàn)室工作質(zhì)量原因給客戶造成損失時(shí)，及時(shí)與其商談，采取必要的賠償或補(bǔ)救。當(dāng)客戶向法律機(jī)關(guān)投訴時(shí)，按法律機(jī)關(guān)的判決執(zhí)行。4.5.5客戶滿意度調(diào)查本項(xiàng)目試驗(yàn)室每年定期主動(dòng)向客戶征求意見，了解客戶對(duì)本項(xiàng)目試驗(yàn)室服務(wù)的滿意程序，并將客戶意見作為工作改進(jìn)的依據(jù)?？蛻魸M意度調(diào)查由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。4.5.6記錄的保存（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將處理申訴全部過程及客戶滿意度調(diào)查形成記錄文件保存，必要時(shí)提交管理評(píng)審。（2）本項(xiàng)目試驗(yàn)室對(duì)所有抱怨及處理情況、處理過程和最終結(jié)果都予以記錄并歸檔保存。4.5.7相關(guān)文件（1）JPSY4-CX-04-2014《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》（2）JPSY4-CX-22-2014《抱怨控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊第17頁共56頁文件名稱：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.6糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.6.1目的對(duì)已存在的不合格工作和潛在的不合格工作采取有效的糾正措施和必要的預(yù)防措施確保檢測質(zhì)量。4.6.2范圍適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室的檢測質(zhì)量問題。4.6.3不符合工作的控制不符合是指檢測工作不符合程序并導(dǎo)致檢測結(jié)果不符合規(guī)定或客戶的要求，即通常所說的差錯(cuò)現(xiàn)象。本項(xiàng)目試驗(yàn)室制定了《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》。當(dāng)檢測工作出現(xiàn)差錯(cuò)并導(dǎo)致檢測結(jié)果出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)按照《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制，包括不符合項(xiàng)的識(shí)別，確認(rèn)和糾正不符合程度的評(píng)估，不符合結(jié)果的控制等。糾正措施當(dāng)確認(rèn)不符合項(xiàng)有可能再次發(fā)生時(shí)，技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定組織采取糾正措施。原因分析實(shí)施糾正措施的人員應(yīng)仔細(xì)分析產(chǎn)生問題的所有原因。這些原因可能包括：客戶的要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、儀器設(shè)備及其校準(zhǔn)等。糾正措施的識(shí)別和實(shí)施當(dāng)不符合工作出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施，并針對(duì)產(chǎn)生問題的原因制定消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施。為經(jīng)濟(jì)合理地安排糾正措施的實(shí)施，糾正措施的確定應(yīng)與問題的嚴(yán)重程序和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)，應(yīng)切實(shí)有效，既經(jīng)濟(jì)又合理。當(dāng)糾正措施調(diào)查結(jié)果會(huì)導(dǎo)致對(duì)原程序的修改時(shí)，必須遵循《文件資料控制和維護(hù)程序》修訂，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。糾正措施的驗(yàn)證負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施的人員，要對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，并驗(yàn)證糾正措施的有效性。附加審核在實(shí)施了糾正措施以后，當(dāng)不符合或偏離的性質(zhì)比較嚴(yán)重，導(dǎo)致對(duì)本試驗(yàn)室是否符合其政策和程序有懷疑，甚至對(duì)本試驗(yàn)室是否符合《準(zhǔn)則》產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快組織對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行質(zhì)量體系的審核，以確定糾正措施的正確性與有效性。4.6.4預(yù)防措施預(yù)防措施是針對(duì)試驗(yàn)室工作中潛在不符合所采取的措施。按潛在不符合工作的類型，預(yù)防措施由技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。鑒別潛在不符合本項(xiàng)目試驗(yàn)室無論是在技術(shù)方面的，還是的在質(zhì)量體系方面，都應(yīng)收集。識(shí)別潛在不合格信息，分析確定潛在的不符合原因和所需要的改進(jìn)工作。如需采取預(yù)防措施，則應(yīng)制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃，以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性，并借機(jī)改進(jìn)和提高本試驗(yàn)室的工作質(zhì)量。預(yù)防措施的選擇與實(shí)施本項(xiàng)目試驗(yàn)室的預(yù)防措施控制程序文件中，包括不合格工作評(píng)審、糾正措施和實(shí)施預(yù)防措施階段，確保預(yù)防措施的有效性。記錄結(jié)果。包括產(chǎn)生的原因、措施計(jì)劃內(nèi)容及結(jié)果。評(píng)價(jià)預(yù)防措施的完成情況及其結(jié)果達(dá)到預(yù)期要求的程度。4.6.5相關(guān)文件JPSY4-CX-16-2014《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》JPSY4-CX-02-2014《文件資料控制和維護(hù)程序》文件類型：質(zhì)量手冊第18頁共56頁

文件名稱：記錄第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.7記錄4.7.1目的為控制檢測結(jié)果的質(zhì)量提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的客觀證據(jù)；確保所有記錄都能得到安全貯存、妥善保管，并能為委托方保密。4.7.2適用范圍適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室所有質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄和管理記錄的控制。4.7.3職責(zé)本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)記錄實(shí)施總體控制，并負(fù)責(zé)做好本項(xiàng)目試驗(yàn)室記錄的形成和管理。各檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本檢測室記錄的控制和管理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行。檢測室負(fù)責(zé)人/檔案管理員負(fù)責(zé)與檢測過程相關(guān)的記錄的標(biāo)識(shí)、管理和歸檔。檔案管理員負(fù)責(zé)歸檔記錄的保存、保護(hù)、檢索和處置。4.7.4控制要求與檢測過程相關(guān)的記錄內(nèi)容包括采樣、樣品接收和處置、樣品的準(zhǔn)備和原始記錄，儀器設(shè)備購置、檢定、校準(zhǔn)和使用記錄，檢測過程、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)記錄，檢測監(jiān)督檢查記錄，出具證書（報(bào)告）記錄，不合格品處置記錄等。質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄內(nèi)容包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、體系運(yùn)行檢查、反饋與糾正措施、人員培訓(xùn)、體系改進(jìn)運(yùn)行等記錄。記錄是檢測行為的如實(shí)記載，不得弄虛作假；應(yīng)用黑（或藍(lán)黑）墨水筆填寫，野外試驗(yàn)、測量、鉆孔樁泥漿參數(shù)等可能與水密切接觸的檢測記錄可以用鉛筆填寫。填寫記錄應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整；記錄應(yīng)有檢測人員和校核人員的簽字；記錄如出現(xiàn)錯(cuò)誤，不允許隨意涂改、刪除或使之難以辯認(rèn)。當(dāng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)在其上劃兩條水平線，在右上角標(biāo)上正確數(shù)據(jù),并加蓋更改人印章；對(duì)計(jì)算機(jī)采集的原始記錄應(yīng)避免丟失或變動(dòng)。同時(shí)記錄的更改必須由原記錄者更改，其他人一律無權(quán)更改。對(duì)檢測過程的所有的觀測原始記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)及儀器設(shè)備的校驗(yàn)證書、檢測報(bào)告的副本均應(yīng)及時(shí)歸檔。采樣、送樣的樣品出入庫記錄按預(yù)先設(shè)置好的格式填寫；原始觀測記錄的格式應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的格式填寫；原始記錄所反映的信息量要充分，一般以事后能復(fù)現(xiàn)當(dāng)時(shí)試驗(yàn)情況為準(zhǔn)。檢測記錄中還應(yīng)包括參與采樣、樣品制備、檢測和校核人員的簽字。各檢測室的檢測人員負(fù)責(zé)原始觀測記錄的整理和保管，不得丟失；檢測報(bào)告發(fā)送后，其相關(guān)技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)歸檔。所有記錄的保存期不少于五年或執(zhí)行當(dāng)?shù)氐胤椒ㄒ?guī)也可執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一般不少于一個(gè)評(píng)審周期。當(dāng)記錄有追溯性意義或有改進(jìn)工作參考價(jià)值或作為修改質(zhì)量體系文件依據(jù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步延長其保存期限。儀器設(shè)備檔案記錄應(yīng)保存至該儀器設(shè)備報(bào)廢或注銷。所有記錄的銷毀應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。本項(xiàng)目試驗(yàn)室儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)證書、檢測報(bào)告副本等，做到安全貯存，并為委托方保密。未經(jīng)本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任/技術(shù)負(fù)責(zé)人的許可，記錄檔案不得任意查閱、借閱、復(fù)制和外借。4.7.5相關(guān)文件（1）JPSY4-CX-02-2014《文件資料控制和維護(hù)程序》（2）JPSY4-CX-19-2014《記錄和檔案管理程序》文件類型：質(zhì)量手冊第19頁共56頁文件名稱：審核和評(píng)審第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.8審核和評(píng)審4.8.1目的建立、實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量體系，確立本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量體系的方針和目標(biāo)，確保全體人員知悉、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件，以保證公司的檢測工作質(zhì)量滿足規(guī)定要求。4.8.2適用范圍適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室的所有質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)及相關(guān)場所。4.8.3職責(zé)本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制、培訓(xùn)和運(yùn)行。審核組長由本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任或由本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人指派具有內(nèi)審員證的人員擔(dān)任，審核組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議。審查質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交的《質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告》。4.8.4控制要求本項(xiàng)目試驗(yàn)室按照《評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，以19大要素為基礎(chǔ)，建立文件化的質(zhì)量體系，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使之有效運(yùn)行，并持續(xù)滿足準(zhǔn)則要求，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、公正，滿足社會(huì)的要求。采取有力措施，確保全體檢測人員掌握、理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人隨時(shí)注意保證質(zhì)量體系文件的現(xiàn)行有效性。本項(xiàng)目試驗(yàn)室所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)均以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，各級(jí)管理者均須貫徹、執(zhí)行文件規(guī)定，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。4.8.5內(nèi)部審核本項(xiàng)目試驗(yàn)室按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量體系涉及的各檢測室所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否持續(xù)、有效地滿足《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的要求。在本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，本項(xiàng)目試驗(yàn)室至少每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，并記錄糾正這些不符合項(xiàng)。質(zhì)量體系的每個(gè)要素至少每年被評(píng)審一次，由本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定內(nèi)審的時(shí)間并負(fù)責(zé)制定內(nèi)審計(jì)劃，本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。內(nèi)部質(zhì)量審核將按照《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》（JPSY4-CX-04-2014）進(jìn)行。審核小組及審核組長由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定，并盡量由與被審核工作無關(guān)的人員組成，以確保審核公正性。所有審核人員在審核前均應(yīng)持有審核員資格證書。內(nèi)部質(zhì)量審核中如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)成相關(guān)檢測室立即予以驗(yàn)證。如證實(shí)確有錯(cuò)誤，則責(zé)成相關(guān)負(fù)責(zé)人啟動(dòng)《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》（JPSY4-CX-16-2014）。4.8.6管理評(píng)審為了確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足《評(píng)審準(zhǔn)則》要求。公司經(jīng)理按規(guī)定時(shí)間間隔組織對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理評(píng)審，以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)存在的問題，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行必要的更改和改進(jìn)。評(píng)審執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》（JPSY4-CX-05-2014）評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。文件類型：質(zhì)量手冊第20頁共56頁

文件名稱：審核和評(píng)審第一版第1次修改JPSY4-QM-20質(zhì)量體系的評(píng)審由本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任主持，質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各檢測室負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)增加授權(quán)簽字人和檢測室質(zhì)量監(jiān)督員。管理評(píng)審會(huì)議一般每年進(jìn)行一次，如因顧客抱怨涉及質(zhì)量體系或環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。管理評(píng)審前必須準(zhǔn)備好充分的資料和信息；在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)體系的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)母暮透倪M(jìn)。根據(jù)實(shí)際情況制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施，實(shí)施效果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)證。管理評(píng)審所有的記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人妥善保存。審核和評(píng)審的結(jié)果應(yīng)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》和《管理評(píng)審報(bào)告》，并通知有關(guān)單位。審核和評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的糾正措施應(yīng)列入報(bào)告中。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)督促責(zé)任人制定糾正措施，并在議定的時(shí)間內(nèi)完成。本項(xiàng)目試驗(yàn)室除進(jìn)行定期審核和評(píng)審以外，下屬檢測室可根據(jù)情況進(jìn)行一些有效的檢查方法，以確保向委托方提供成果的質(zhì)量。同時(shí)可適時(shí)對(duì)采用的檢查方法的有效性進(jìn)行評(píng)審。檢查方法通?？刹捎靡韵聨追N（但不限于此）：（1）采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。（2）參加能力驗(yàn)證試驗(yàn)或試驗(yàn)室間的比對(duì)。（3）定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和/或使用副標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。（4）用相同或不相同的方法進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)。（5）對(duì)保留樣品再檢驗(yàn)。（6）一個(gè)樣品不同特性檢驗(yàn)結(jié)果的相關(guān)性。4.8.7相關(guān)文件（1）JPSY4、CX-02-2014《文件資料控制和維護(hù)程序》（2）JPSY4、CX-04-2014《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》（3）JPSY4、CX-05-2014《管理評(píng)審控制程序》（4）JPSY4、CX-16-2014《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊第21頁共56頁文件名稱：技術(shù)要求第一版第1次修改JPSY4-QM-20145技術(shù)要求5.1人員5.1.1目的通過對(duì)本項(xiàng)目試驗(yàn)室工作人員有效的管理和監(jiān)督，確保檢測和管理人員的能力，減少人員因素對(duì)公司檢測工作的正確性和可靠性的影響。5.1.2適用范圍適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室全體人員培訓(xùn)、教育、考核、授權(quán)、監(jiān)督等活動(dòng)的控制。5.1.3職責(zé)本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)人力資源的保證。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)。5.1.4管理要求本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任由王華龍兼任，由母體單位法人代表授權(quán)。本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命以中鐵津橋工程檢測有限公司行文方式任命；各試驗(yàn)檢測部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員以公司行文方式任命。本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人變更時(shí)，須報(bào)母體試驗(yàn)室備案。本項(xiàng)目試驗(yàn)室對(duì)檢測人員實(shí)行動(dòng)態(tài)管理模式。檢測人員因各種原因離開檢測崗位以及新的檢測人員上崗均應(yīng)由各檢測室提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后辦理有關(guān)手續(xù)。新的檢測人員上崗前，須經(jīng)過相應(yīng)的崗前培訓(xùn)并考核合格。因工作需要臨時(shí)聘用的檢測人員，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)任人核準(zhǔn)后辦理聘用手續(xù)，并經(jīng)過相應(yīng)的崗前培訓(xùn)和考核。5.1.5各類人員的任職資格和條件本項(xiàng)目試驗(yàn)室根據(jù)檢測工作需要，按規(guī)定的比例配備了足夠數(shù)量的具有一定素質(zhì)的管理人員、監(jiān)督人員和檢測人員，其思想素質(zhì)、技能水平、知識(shí)結(jié)構(gòu)能適應(yīng)管理和檢測工作要求。具體人員構(gòu)成和檢測人員基本情況見附錄附表六。試驗(yàn)室主任（1）具有事業(yè)心、責(zé)任感，通業(yè)務(wù)，會(huì)管理。（2）熟悉國家、部門、地方有關(guān)工程檢測方面的政策、法律、法規(guī)。技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人（1）具有工程師以上技術(shù)職稱和3年以上專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。（2）具有事業(yè)心、責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度。（3）具有較強(qiáng)的分析、歸納和綜合能力。（4）全面掌握專業(yè)基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識(shí)，了解本項(xiàng)目試驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)其他相關(guān)專業(yè)知識(shí)。（5）具備審查檢測細(xì)則、測試報(bào)告的能力。（6）熟悉國家、部門、地方與工程有關(guān)現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)和檢測技術(shù)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。各檢測室負(fù)責(zé)人（1）具有高中以上學(xué)歷或?qū)I(yè)技術(shù)職稱，經(jīng)專業(yè)理論、基本操作、計(jì)量知識(shí)、誤差理論考核合格。（2）工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，服務(wù)思想好。文件類型：質(zhì)量手冊第22頁共56頁

文件名稱：技術(shù)要求第一版第1次修改JPSY4-QM-2014（3）熟練掌握本專業(yè)測試分析操作技能。（4）熟悉本專業(yè)的檢測技術(shù)規(guī)范及所從事項(xiàng)目的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、方法和原理等。（5）熟悉誤差理論和有關(guān)數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)，能獨(dú)立進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。（6）熟悉儀器設(shè)備性能，具備操作該儀器設(shè)備知識(shí)，并經(jīng)考核合格取得上崗證書。5.1.6任職資格的確認(rèn)和崗位授權(quán)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任職資格由最高管理者根據(jù)任職資格的規(guī)定、工作經(jīng)歷、業(yè)績予以確認(rèn)并以上級(jí)人事任命的形式授權(quán)，還應(yīng)接受外部審核機(jī)構(gòu)的考核以核準(zhǔn)其任職能力。授權(quán)簽字人的任職資格以技術(shù)負(fù)責(zé)人推薦，經(jīng)外部設(shè)備審核機(jī)構(gòu)考核合格，并報(bào)資質(zhì)認(rèn)定證書的發(fā)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的方式進(jìn)行確認(rèn)和授權(quán)。5.1.7培訓(xùn)要求所有與檢測有關(guān)的人員都應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)本項(xiàng)目試驗(yàn)室每年應(yīng)制定并實(shí)施各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)按《人員培訓(xùn)控制程序》（JPSY4-CX-06-2014）進(jìn)行。培訓(xùn)記錄應(yīng)納入人員檔案。5.1.8相關(guān)文件JPSY4-CX-06-2014《人員培訓(xùn)控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊第23頁共56頁文件名稱：設(shè)施與環(huán)境第一版第1次修改JPSY4-QM-20145.2設(shè)施與環(huán)境5.2.1目的確保試驗(yàn)檢測設(shè)備、輔助設(shè)施和操作空間、工作環(huán)境、能源、照明、溫濕度、通風(fēng)等條件滿足檢測工作的需要，并應(yīng)盡量給操作者提供良好的工作環(huán)境。5.2.2適用范圍適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室所有檢測工作所涉及的設(shè)施及環(huán)境條件的控制。5.2.3職責(zé)本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境的總體控制。試驗(yàn)檢測人員負(fù)責(zé)各自檢測項(xiàng)目涉及到的設(shè)施（包括工作區(qū)域、能源、采光通風(fēng)等）和環(huán)境的正確使用和維護(hù)，并負(fù)責(zé)新增、檢修和報(bào)廢設(shè)施的申請(qǐng)。5.2.4控制要求本項(xiàng)目試驗(yàn)室所有檢測工作涉及到的環(huán)境和配備的設(shè)施，均應(yīng)滿足相應(yīng)所測參數(shù)的測試標(biāo)準(zhǔn)、方法及在用測試儀器規(guī)定的要求，并不影響檢測結(jié)果的有效性或?qū)ζ渌蟮臏y量準(zhǔn)確度產(chǎn)生不利的影響；若需在非固定場所進(jìn)行檢測時(shí)，應(yīng)對(duì)這種滿足的程序給予足夠的注意和確認(rèn)。凡環(huán)境條件的變化會(huì)對(duì)檢測結(jié)果產(chǎn)生不利影響的場合，本項(xiàng)目試驗(yàn)室對(duì)相關(guān)的影響因素（如灰塵、電磁干擾、溫濕度、電源電壓、噪聲和振動(dòng)水平等）需配備監(jiān)控和記錄手段；試驗(yàn)檢測部應(yīng)配置消防設(shè)施（消火栓或滅桶），做到定期檢查，以備使用；當(dāng)發(fā)生停電、停水等外界干擾時(shí)，本項(xiàng)目試驗(yàn)室采取有效措施保證檢測質(zhì)量不受影響。當(dāng)相鄰區(qū)域間的工作會(huì)相互產(chǎn)生不利影響時(shí)，應(yīng)采取有效的隔離措施。現(xiàn)場的檢測環(huán)境應(yīng)滿足所測參數(shù)和儀器正常工作的要求，條件不具備時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。各種電器裝置（包括電力線路、保險(xiǎn)器、電動(dòng)機(jī)、電熱設(shè)備、手用電動(dòng)工具、電器照明等）都要符合安全要求，配電箱、開關(guān)閘刀、插座等都要安裝牢固，保護(hù)殼罩要齊全完好，周圍嚴(yán)禁放影響檢測質(zhì)量的其他物品。認(rèn)真做好噪聲、粉塵、有毒、有害、放射線及高溫作業(yè)等安全防護(hù)。本項(xiàng)目試驗(yàn)室制定有試驗(yàn)檢測的內(nèi)部質(zhì)量管理程序，各試驗(yàn)檢測人員嚴(yán)格執(zhí)行，包括對(duì)進(jìn)入和使用有影響工作質(zhì)量的區(qū)域進(jìn)行明確的限制和控制，非安全區(qū)域或設(shè)施配有醒目警示標(biāo)識(shí)，以保障人身健康和安全。為確保檢測/校準(zhǔn)產(chǎn)生的廢氣液、粉塵、噪聲，固廢物等合理處置，符合環(huán)境和健康要求，應(yīng)執(zhí)行《設(shè)施和環(huán)境控制程序》(JPSY4-CX-07-2014)。5.2.7（1）JPSY4-CX-07-2014《設(shè)施和環(huán)境控制程序》（1）JPSY4-CX-08-2014《安全與內(nèi)務(wù)管理程序》文件類型：質(zhì)量手冊第24頁共56頁文件名稱：檢測方式第一版第1次修改JPSY4-QM-20145.3檢測方法5.3.1目的確保本項(xiàng)目試驗(yàn)室在其范圍內(nèi)采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方法進(jìn)行工作，以保證檢測工作正常進(jìn)行并滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.3.2適用范圍適用于標(biāo)準(zhǔn)方法、非標(biāo)準(zhǔn)方法的選擇和確認(rèn)。5.3.3職責(zé)試驗(yàn)檢測部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)現(xiàn)行有效的檢測標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)編制、審核非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法。本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)檢驗(yàn)方法。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)檢測標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法的有效版本實(shí)施控制。5.3.4控制要求本項(xiàng)目試驗(yàn)室建立質(zhì)量保證體系[附錄附圖三質(zhì)量體系運(yùn)行控制（保證、反饋）圖]，使與檢測工作相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保檢測質(zhì)量符合有關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)的要求。本項(xiàng)目試驗(yàn)室進(jìn)行的檢測工作的主要依據(jù)是國家、行業(yè)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)、方法中對(duì)于在儀器操作使用、樣品的制備和處置、檢測工作程序等方面的說明尚不能準(zhǔn)確指導(dǎo)檢測工作時(shí)，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書來規(guī)范檢測工作。所有的標(biāo)準(zhǔn)、方法和作業(yè)指導(dǎo)書等均會(huì)被修訂，必須保證現(xiàn)場采用的標(biāo)準(zhǔn)、方法和作業(yè)指導(dǎo)書等均為現(xiàn)行有效版本。當(dāng)因客戶有特殊要求或其他原因進(jìn)行某些特殊試驗(yàn)，沒有國際、國家、行業(yè)和地方規(guī)定的檢測方法標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)盡量采用由著名的技術(shù)組織或有關(guān)科技文獻(xiàn)雜志上公布的方法，但須經(jīng)本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采用；也可采用委托方指定的企業(yè)檢測方法標(biāo)準(zhǔn)。檢測結(jié)果及使用方法應(yīng)在檢測報(bào)告中明確注明。本項(xiàng)目試驗(yàn)室在采用非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，應(yīng)就準(zhǔn)備采用的非標(biāo)準(zhǔn)方法文件征得委托方書面同意方可執(zhí)行。必要時(shí)可在檢測委托書上注明。當(dāng)采樣作為檢測工作一部分時(shí)，一般盡可能使用檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法、國家或行業(yè)的采樣標(biāo)準(zhǔn)或方法。當(dāng)存在困難時(shí)，本項(xiàng)目試驗(yàn)室應(yīng)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。當(dāng)檢測工作需要在工程現(xiàn)場進(jìn)行時(shí)，因?yàn)楝F(xiàn)場工作條件相應(yīng)較差，因此為保證檢測的質(zhì)量，應(yīng)執(zhí)行《現(xiàn)場檢測控制程序》（JPSY4-CX-13-2014）。當(dāng)委托方要求部分檢測工作在工地現(xiàn)場，就地用臨時(shí)試驗(yàn)室的方式進(jìn)行檢測時(shí)，由于異地的檢測條件比較不易掌握，在這種情況下，應(yīng)執(zhí)行公司制定的《項(xiàng)目試驗(yàn)室管理程序》（JPSY4-CX-24-2014）。當(dāng)接受委托方檢測業(yè)務(wù)時(shí)，或在檢測的過程中的某些環(huán)節(jié)上，不能或暫時(shí)無法執(zhí)行本項(xiàng)目試驗(yàn)室所規(guī)定的程序，但可能并不影響整個(gè)檢測過程，也不會(huì)影響到本項(xiàng)目試驗(yàn)室的公正性時(shí)，在不違反公司的質(zhì)量方針的前提下，為滿足委托方的要求，可啟運(yùn)《允許偏離控制程序》（JPSY4-CX-17-2014）。0當(dāng)本項(xiàng)目試驗(yàn)室開展新的檢測工作時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的策劃，配置必要的儀器設(shè)備、必要文件類型：質(zhì)量手冊第25頁共56頁

文件名稱：檢測方法第一版第1次修改JPSY4-QM-2014的環(huán)境設(shè)施和相應(yīng)的檢測人員，并執(zhí)行《新檢測項(xiàng)目評(píng)審控制程序》（JPSY4-CX-25-2014）。1對(duì)于檢測數(shù)據(jù)的處理應(yīng)執(zhí)行《測量誤差數(shù)據(jù)處理》（JJG1027—91）的規(guī)定，并應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資料整理，數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理必須進(jìn)行校核并簽名。2當(dāng)采用計(jì)算機(jī)或數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、處理、運(yùn)算、記錄、報(bào)告、存貯系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備控制程序》（JPSY4-CX-18-2014），以滿足以下要求：（1）保護(hù)數(shù)據(jù)的完整性。（2）對(duì)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，并提供相應(yīng)的環(huán)境和工作條件。（3）確保計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的安全、保密，防止非授權(quán)人員接觸、修改計(jì)算機(jī)記錄。5.3.5相關(guān)文件（1）JPSY4-CX-11-2014《檢測質(zhì)量控制程序》（2）JPSY4-CX-13-2014《現(xiàn)場檢測控制程序》（3）JPSY4-CX-14-2014《檢測方法管理程序》（4）JPSY4-CX-17-2014《允許偏離控制程序》（5）JPSY4-CX-18-2014《計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備控制程序》（6）JPSY4-CX-24-2014《項(xiàng)目試驗(yàn)室管理程序》（7）JPSY4-CX-25-2014《新檢測項(xiàng)目評(píng)審控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊第26頁共56頁文件名稱：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第一版第1次修改JPSY4-QM-20145.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.4.1目的確保本項(xiàng)目試驗(yàn)室儀器設(shè)備的正確配置和使用，使其（包括永久控制范圍以外的借用和租用儀器設(shè)備）處于受控狀態(tài)。5.4.2適用范圍適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室所有儀器設(shè)備的管理控制。5.4.3職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)儀器設(shè)備的使用狀態(tài)實(shí)施檢定/校準(zhǔn)/總體控制。各試驗(yàn)檢測室負(fù)責(zé)各自所有儀器設(shè)備的正確使用、維護(hù)、檢定/校準(zhǔn)、升級(jí)改造、增添、報(bào)廢等。5.4.4控制要求各試驗(yàn)檢測室應(yīng)配備用于本室所有參數(shù)的全部儀器設(shè)備，本項(xiàng)目試驗(yàn)室申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證的檢測儀器、設(shè)備情況見附錄附表七。對(duì)于某些使用頻次低和價(jià)格昂貴的儀器設(shè)備，可以租用或在外部現(xiàn)場使用他人儀器設(shè)備，但必須對(duì)該租用單位的資質(zhì)進(jìn)行認(rèn)定，按《儀器設(shè)備管理程序》（JPSY4-CX-09-2014）和《檢測質(zhì)量控制程序》（JPSY4-CX-11-2014）執(zhí)行。對(duì)于未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備，使用前提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證或鑒定等證明，并編寫出校驗(yàn)方法，定期進(jìn)行校驗(yàn)。本項(xiàng)目試驗(yàn)室儀器設(shè)備的購置由各檢測室提出申請(qǐng)，其購置、驗(yàn)收、維修和報(bào)廢程序按《外部支持服務(wù)和供應(yīng)控制程序》（JPSY4-CX-23-2014）執(zhí)行。本項(xiàng)目試驗(yàn)室儀器設(shè)備采取專管共用和專管專用兩種形式，由各試驗(yàn)檢測室做好儀器設(shè)備的日常維護(hù)，使其處于合格狀態(tài)；具體按《儀器設(shè)備管理程序》（JPSY4-CX-09-2014）執(zhí)行。當(dāng)某一儀器有過載或錯(cuò)誤操作、或在檢定/校準(zhǔn)中發(fā)生缺陷、或顯示的試驗(yàn)結(jié)果有疑問，或其他地方有缺陷時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并貼上“停用”標(biāo)志，以防誤用。如有可能，可將其異地存放，直到修復(fù)并經(jīng)校準(zhǔn)合格才準(zhǔn)使用。各試驗(yàn)檢測室應(yīng)對(duì)因儀器缺陷而造成檢測成果的影響進(jìn)行檢查驗(yàn)證，并進(jìn)行記錄，具體按《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》（JPSY4-CX-16-2014）執(zhí)行。儀器設(shè)備經(jīng)檢定/校準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)同各試驗(yàn)檢測室對(duì)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)用“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”標(biāo)志進(jìn)行管理，具體標(biāo)志管理為：（1）合格證（綠色）a、具有正式計(jì)量檢定合格證書和校準(zhǔn)合格報(bào)告者。b、自校合格并有相應(yīng)自校記錄者。c、設(shè)備無法檢定，經(jīng)比對(duì)或鑒定適用者。（2）準(zhǔn)用證（黃色）a、檢測儀器設(shè)備有部分缺陷，但經(jīng)檢查其檢測工作所需的某些功能合格。b、檢測儀器設(shè)備某一量程精度不合格，但檢測工作所有量程合格者。（3）停用證（紅色）文件類型：質(zhì)量手冊第27頁共56頁文件名稱：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第一版第1次修改JPSY4-QM-2014a、檢測儀器、設(shè)備損壞者。b、檢測儀器、設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)不合格者。c、檢測儀器、設(shè)備性能無法確定者。d、檢測儀器、設(shè)備超過檢定/校準(zhǔn)周期者。對(duì)于那些影響檢測工作質(zhì)量，又不需要檢定或校準(zhǔn)的裝置，需經(jīng)驗(yàn)證檢查其功能是否正常，也應(yīng)用三色標(biāo)識(shí)表示其經(jīng)驗(yàn)證的狀態(tài)，具體標(biāo)識(shí)管理為：（1）設(shè)備狀態(tài)正常貼綠色標(biāo)識(shí)。（2）設(shè)備狀態(tài)不是很好，但不影響使用，貼黃色標(biāo)識(shí)。（3）設(shè)備狀態(tài)不正常，無法使用，貼紅色標(biāo)識(shí)。0本項(xiàng)目試驗(yàn)室的儀器設(shè)備檔案由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理，其內(nèi)容包括：（1）儀器設(shè)備名稱。（2）制造商名稱、儀器型號(hào)、序號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)。（3）接收日期和啟用日期。（4）目前放置地點(diǎn)。（5）驗(yàn)收記錄和維修記錄。（6）儀器設(shè)備使用說明書。（7）校準(zhǔn)和/或檢定（驗(yàn)證）的日期和結(jié)果及下次校準(zhǔn)和/或檢定（驗(yàn)證）的日期。（8）迄今所進(jìn)行維護(hù)的記錄和今后維護(hù)的計(jì)劃。（9）損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄。（10）自研制儀器設(shè)備的有關(guān)技術(shù)資料。1如儀器設(shè)備脫離了本項(xiàng)目試驗(yàn)室控制，恢復(fù)使用前應(yīng)對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并顯示滿意的結(jié)果。5.4.5期間核查對(duì)重要的、使用頻率較高、長期穩(wěn)定性較差的關(guān)鍵量測設(shè)備應(yīng)采用期間檢查，來維護(hù)設(shè)備在兩次校準(zhǔn)之間的校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度，減少由于設(shè)備的穩(wěn)定性變化造成的測量風(fēng)險(xiǎn)。5.4.6未經(jīng)定型的專用儀器設(shè)備本項(xiàng)目試驗(yàn)室不采用未經(jīng)定型的專用儀器設(shè)備。5.4.（1）JPSY4-CX-09-2014《儀器設(shè)備管理程序》（2）JPSY4-CX-11-2014《檢測質(zhì)量控制程序》（3）JPSY4-CX-16-2014《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》（4）JPSY4-CX-23-2014《外部支持服務(wù)和供應(yīng)控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊第28頁共56頁文件名稱：量值溯源第一版第1次修改JPSY4-QM-20145.5量值溯源5.5.1目的確保在用的儀器設(shè)備量值處于溯源狀態(tài)，保證量值的可追溯性。5.5.2適用范圍適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室所有儀器設(shè)備，包括輔助設(shè)備的校準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。5.5.3職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)儀器設(shè)備的量值溯源和校準(zhǔn)實(shí)施管理、檢查、監(jiān)督和總體控制。各檢測室對(duì)所用儀器設(shè)備進(jìn)行送檢/校準(zhǔn)（包括自校）及狀態(tài)的鑒別、標(biāo)識(shí)。5.5.4控制要求本項(xiàng)目試驗(yàn)室對(duì)在用儀器設(shè)備制定校準(zhǔn)、檢定（驗(yàn)證）/校驗(yàn)的周期檢定計(jì)劃和確認(rèn)其溯源關(guān)系，以確保校準(zhǔn)、檢定/校驗(yàn)可溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)。本項(xiàng)目試驗(yàn)室對(duì)所有儀器設(shè)備制定周期檢定/校驗(yàn)的總體計(jì)劃，由本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效；其中在用的通用儀器設(shè)備應(yīng)送經(jīng)授權(quán)的法定計(jì)量檢定部門進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。自校專用儀器精度必須比工作器具高一等級(jí)，并且自校準(zhǔn)儀器不得用于他用。凡自校驗(yàn)的專用儀器設(shè)備必須按批準(zhǔn)的儀器校驗(yàn)方法進(jìn)行，該校驗(yàn)方法一般包括：一是行業(yè)公開出版發(fā)行的校驗(yàn)方法；二是由本項(xiàng)目試驗(yàn)室組織編寫并經(jīng)本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的校驗(yàn)方法。公司組織編寫的校驗(yàn)方法，按《國家計(jì)量檢定規(guī)程編號(hào)規(guī)則》（JJF1002—1998）編寫，該校驗(yàn)方法應(yīng)報(bào)鐵道部計(jì)量辦公室備案。本項(xiàng)目試驗(yàn)室按國家計(jì)量檢定系統(tǒng)的要求，繪制能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)的量值溯源方框圖，以確保在用的專用儀器設(shè)備量值符合計(jì)量法規(guī)規(guī)定的要求。本項(xiàng)目試驗(yàn)室部分檢定（自校）計(jì)量器具量值溯源圖見附錄圖四。部分自校儀器設(shè)備量值溯源圖見附錄附圖五。凡借用現(xiàn)場檢測的儀器，應(yīng)檢查其檢定/校驗(yàn)證書的合法性，并檢查是否在有效期內(nèi)。在無法溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)的情況下，應(yīng)通過參加適當(dāng)?shù)脑囼?yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證，提供相關(guān)結(jié)果的滿意證據(jù)。儀器自校驗(yàn)人員應(yīng)有檢測人員上崗證，并具備從事本專業(yè)檢測工作兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)。5.5.5運(yùn)行檢查必要時(shí)本項(xiàng)目試驗(yàn)室所屬各試驗(yàn)檢測部使用儀器設(shè)備的人員應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備在使用過程中實(shí)施運(yùn)行檢查，以便兩次檢定/校驗(yàn)（驗(yàn)證）之間能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，使儀器設(shè)備的準(zhǔn)確性始終處于受控狀態(tài)。運(yùn)行檢查要有計(jì)劃、有記錄并予以保存，發(fā)現(xiàn)偏離要及時(shí)糾正。5.5.6相關(guān)文件JPSY4-CX-10-2014《儀器設(shè)備量值溯源控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊第29頁共56頁文件名稱：檢驗(yàn)樣品的處置第一版第1次修改JPSY4-QM-20145.6檢驗(yàn)樣品的處置5.6.1目的確保接收的樣品滿足檢測要求，確保樣品在試驗(yàn)室內(nèi)整個(gè)期間標(biāo)識(shí)清晰、可追溯；確保樣品在儲(chǔ)存、制備和處置過程中不變質(zhì)、不遺失或損壞。5.6.2適用范圍適用于樣品的運(yùn)輸、接收、處置、儲(chǔ)存、保管及棄置的控制。5.6.3職責(zé)各試驗(yàn)檢測室負(fù)責(zé)對(duì)檢測過程中的樣品實(shí)施管理。試驗(yàn)室樣品保管員按規(guī)定對(duì)樣品進(jìn)行統(tǒng)一接收、檢查、發(fā)放、保管、處置。本項(xiàng)目試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各檢測室質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)樣品的處置進(jìn)行監(jiān)督。5.6.4控制要求各試驗(yàn)檢測室應(yīng)對(duì)每個(gè)擬檢測接收樣品時(shí)，應(yīng)有表明其狀態(tài)的詳細(xì)記錄，如工程名稱、委托單位、樣品狀態(tài)（包括外觀、顏色、氣味、形狀、完整性）等，表明其是