工程監(jiān)理咨詢有限公司質(zhì)量管理體系文件

山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司質(zhì)量管理體系文件A版（內(nèi)含：質(zhì)量手冊、程序文件、工作手冊）受控狀態(tài)：受控分發(fā)號(hào)：持有者：2001年6月28日發(fā)布2001年6月28日實(shí)施山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司地址：山東省濰坊市新華路3丙電話：0536—8587273，8585587（傳真）郵編：261061目錄質(zhì)量手冊............................................0-36程序文件...........................................37-77工作手冊..........................................78-154記錄表（樣式）....................................155-190企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：SDHJJL/QM-2001山東恒建工程監(jiān)理咨詢公司質(zhì)量手冊（依據(jù)：GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制）A版2001年6月28日發(fā)布2001年6月28日實(shí)施山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司地址：山東省濰坊市新華路3丙電話：（0536）8587273，8585587（傳真）郵編：261061質(zhì)量管理體系文件山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--01版次/修改：：A/1頁次：1/1100質(zhì)量手手冊審核批批準(zhǔn)編制：楊珠江馬軍 杜良方苑芳圻張樹河 王成華鄭連成楊秀生肖兆忠魏道凱吳哲輝李國鋒審核：唐建筑批準(zhǔn)：蔡軍旺日期：二〇〇一年六月二十八日質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--000版次/修改：：A/1頁次：1/1100質(zhì)量手手冊目錄0前言0.1公司概況0.2質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁0.3質(zhì)量手冊頒布令0.4管理者代表任命書0.5質(zhì)量手冊管理說明1目的、范圍2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)3組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)3.1公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.2質(zhì)量管理體系職能分配表3.3職責(zé)描述4質(zhì)量管理體系要求4.1質(zhì)量管理體系總要求質(zhì)量管理體系文件要求4.3質(zhì)量管理體系的描述5管理職責(zé)主程序6資源管理主程序7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序8測量、分析和改進(jìn)主程序9附件9.1程序文件9.2工作手冊9.3質(zhì)量記錄匯總表9.4質(zhì)量手冊修改履歷質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--00版次/修改：：A/1頁次：1/110前言本手冊規(guī)定了山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，引用了質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的核心內(nèi)容，并對(duì)公司質(zhì)量管理體系的過程及其相互作用進(jìn)行了描述，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--01版次/修改：：A/1頁次：1/110.1公公司概況山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司是國內(nèi)較較早成立的的，專門從從事公路工工程咨詢和和監(jiān)理的專專業(yè)化公司司，其前身身是山東省省濟(jì)青公路路濰坊市工工程監(jiān)理處處，成立于于1989年3月，1994年5月更名為為濰坊市交交通工程監(jiān)監(jiān)理公司，1997年11月更名為為濰坊市交交通工程監(jiān)監(jiān)理中心，2004年8月更為現(xiàn)現(xiàn)名。公司具具有獨(dú)立法法人資格，注注冊資本金金400萬元。公公司具有國國家建設(shè)部部公路工程程甲級(jí)監(jiān)理理資質(zhì)，工工程招標(biāo)級(jí)級(jí)資質(zhì)；交交通部公路路工程甲級(jí)級(jí)，特殊獨(dú)獨(dú)立大橋?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)理資資質(zhì)；公司司中心試驗(yàn)驗(yàn)室具有乙乙級(jí)試驗(yàn)資資質(zhì)，并通通過國家計(jì)計(jì)量認(rèn)證。2001年公司通通過ISO99001：2000質(zhì)量管理理體系認(rèn)證證。公司曾曾多次被建建設(shè)部、省省交通廳、省省建設(shè)廳評(píng)評(píng)為先進(jìn)監(jiān)監(jiān)理單位，歷歷年被市交交通局評(píng)為為先進(jìn)單位位。公司是是中國交通通建設(shè)監(jiān)理理協(xié)會(huì)常務(wù)務(wù)理事單位位和中國建建設(shè)監(jiān)理協(xié)協(xié)會(huì)會(huì)員單單位。質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--03版次/修改：：A/1頁次：1/110.2質(zhì)質(zhì)量手冊頒頒布令本公司《質(zhì)量量手冊》依依據(jù)GB/TT190001-20000iidtIISO90001：2000《質(zhì)量管管理體系—要求》標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及本單單位的實(shí)際際情況而編編寫，是公公司實(shí)施全全面質(zhì)量管管理的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件?！顿|(zhì)質(zhì)量手冊》闡闡明了公司司的質(zhì)量方方針、質(zhì)量量目標(biāo)，描描述了質(zhì)量量管理體系系及其運(yùn)行行的總體要要求和基本本準(zhǔn)則。是是質(zhì)量手冊冊中的最高高層次文件件，是指導(dǎo)導(dǎo)我公司進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量管管理體系建建設(shè)的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件，同同時(shí)也是對(duì)對(duì)業(yè)主的質(zhì)質(zhì)量保證和和承諾。全全體員工必必須按《質(zhì)質(zhì)量手冊》及及其程序文文件規(guī)范質(zhì)質(zhì)量行為，嚴(yán)嚴(yán)格貫徹實(shí)實(shí)施?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。本版《質(zhì)量手手冊》自22005年3月21日起生效效。山東恒建建工程監(jiān)理理咨詢有限限公司總經(jīng)理：蔡軍旺旺二〇〇五年三三月二十一一日質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--04版次/修改：：A/1頁次：1/110.3管理理者代表任任命書為保證公司質(zhì)質(zhì)量管理體體系按質(zhì)量量方針的要要求有效運(yùn)運(yùn)行和持續(xù)續(xù)改進(jìn)，特特任命唐建建筑同志為為公司管理理者代表，并并行使以下下職權(quán)。a)確保質(zhì)質(zhì)量管理體體系所需的的過程得到到建立、實(shí)實(shí)施和保持持；b)向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理體體系的業(yè)績績和任何改改進(jìn)的需求求；c)確保公公司提高對(duì)對(duì)顧客要求求的意識(shí);d)負(fù)責(zé)就就質(zhì)量管理理體系有關(guān)關(guān)事宜與外外部聯(lián)絡(luò)。山東恒建建工程監(jiān)理理咨詢有限限公司總經(jīng)理：蔡軍旺旺二〇〇五年三三月二十一一日質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--05版次/修改：：A/1頁次：1/110.4質(zhì)量量手冊管理理說明1質(zhì)量手冊冊的編制、批批準(zhǔn)和發(fā)布布1.1質(zhì)量手手冊由辦公公室管理，根根據(jù)GB/TT190001-20000iidtIISO90001：2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)結(jié)合公司的的實(shí)際情況況，組織編編寫質(zhì)量手手冊。1.2質(zhì)量量手冊由管管理者代表表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。1.3質(zhì)量手手冊換版時(shí)時(shí)，仍執(zhí)行行上述程序序。手冊局局部修改，以以發(fā)放書面面修改通知知的方式進(jìn)進(jìn)行。2質(zhì)量手冊冊的發(fā)放2.1由辦公公室統(tǒng)一編編號(hào)、登記記、發(fā)放。內(nèi)內(nèi)部發(fā)放對(duì)對(duì)象為各部部室、分公公司,外部發(fā)放放包括認(rèn)證證機(jī)構(gòu)等單單位。發(fā)放放給內(nèi)部部部門和認(rèn)證證機(jī)構(gòu)的質(zhì)質(zhì)量手冊必必須加蓋“受控”章，注明明分發(fā)號(hào)，履履行簽收手手續(xù)。2.2質(zhì)量量手冊的持持有者，應(yīng)應(yīng)妥善保管管，不得遺遺失、外借借和擅自更更改和復(fù)印印。3質(zhì)量手冊冊的更改和和換版質(zhì)量手冊由辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)更改。更更改可以采采用劃改、換換頁、換版版等形式。質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--10版次/修改：：A/1頁次：1/221目的、范范圍1目的與范范圍1.1本手手冊依據(jù)GB/TT190001-20000iidtIISO90001：2000《質(zhì)量管管理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》編制制。闡述了了公司質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，明明確了公司司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置及質(zhì)質(zhì)量職責(zé)，對(duì)對(duì)質(zhì)量管理理體系中的的每一個(gè)過過程作了明明確的規(guī)定定，確保各各項(xiàng)質(zhì)量活活動(dòng)全部按按照程序文文件的規(guī)定定組織實(shí)施施。1.2適用范范圍本手冊描述的的質(zhì)量管理理體系要求求適用于本本公司為顧顧客提供的的各種服務(wù)務(wù)。也適用用于公司內(nèi)內(nèi)部的全面面質(zhì)量管理理。1.3裁剪說說明因本公司的監(jiān)監(jiān)理服務(wù)不不包括設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)活活動(dòng)，所以以ISO99001：2000版標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計(jì)和和開發(fā)”的要求將將予以裁剪剪。2引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)本手冊編制過過程中引用用了下列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：GB/T199000--20000idttISOO90000：2000《質(zhì)量管管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語》GB/T199001--20000idttISOO90011：2000《質(zhì)量管管理體系—要求》國家現(xiàn)行法規(guī)規(guī)，公路工工程施工、監(jiān)監(jiān)理、試驗(yàn)驗(yàn)技術(shù)規(guī)范范。3術(shù)語與定定義本手冊采用GGB/T1190000-20000iddtISSO90000：2000《質(zhì)量管管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語》、GB/TT190001-20000idtISOO90011：2000《質(zhì)量管管理體系—要求》標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中的相相關(guān)術(shù)語和和定義，兼兼顧公路工工程監(jiān)理、試試驗(yàn)、施工工技術(shù)規(guī)范范相關(guān)的術(shù)術(shù)語和定義義。質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--20版次/修改：：A/1頁次：1/112質(zhì)量方方針、質(zhì)量量目標(biāo)公司的質(zhì)量方方針是：責(zé)任重于泰山山，質(zhì)量勝勝過生命，服服務(wù)永無止止境。其含義是：——將顧客的的要求、法法律法規(guī)的的要求以及及公司和每每一個(gè)員工工的發(fā)展要要求作為自自己的崇高高責(zé)任；并并把滿足以以上要求視視為公司和和全體員工工的使命?！|(zhì)量是企企業(yè)的生命命，無論何何時(shí)何地我我們都要把把工程質(zhì)量量和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量放在一一切工作的的首位，把把它看作比比自己的生生命還重要要?！O(jiān)理服務(wù)務(wù)不僅是公公司的主要要業(yè)務(wù)，也也是每一位位員工的工工作內(nèi)容，對(duì)對(duì)工作精益益求精，持持續(xù)改進(jìn)是是我們永遠(yuǎn)遠(yuǎn)追求的工工作的目標(biāo)標(biāo)。公司的質(zhì)量目目標(biāo)是：監(jiān)理合同履約約率100%，工程項(xiàng)目一次次交驗(yàn)合格格率100%，顧客（業(yè)主）滿滿意率99%，顧客（業(yè)主）投投訴為零。現(xiàn)批批準(zhǔn)實(shí)施，希希全體員工工認(rèn)真理解解并堅(jiān)決貫貫徹執(zhí)行。山東恒建建工程監(jiān)理理咨詢有限限公司總經(jīng)理：：蔡軍旺二〇〇五五年三月二二十一日質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--30版次/修改：：A/1頁次：1/443組織結(jié)構(gòu)構(gòu)與職責(zé)3..1質(zhì)量管理理體系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表隊(duì)管理者代表隊(duì)監(jiān)理分公司經(jīng)監(jiān)理分公司經(jīng)營部辦公室技術(shù)咨詢部人力資源部中心試驗(yàn)室山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司機(jī)構(gòu)名稱稱及簡稱序號(hào)簡稱稱全稱稱1公司山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司2辦公室辦公室3經(jīng)營部經(jīng)營部4人力部人力資源部5咨詢部技術(shù)咨詢部6試驗(yàn)室中心試驗(yàn)室7分公司監(jiān)理分公司質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--30版次/修改：：A/1頁次：2/443組織結(jié)構(gòu)構(gòu)與職責(zé)3..2質(zhì)量管理理體系職能能分配表質(zhì)量管理體系系職能分配配表序號(hào)過程和要素總經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營部中心試驗(yàn)室技術(shù)咨詢部人力資源部監(jiān)理分公司14質(zhì)量管理體系系總要求☆▲〇〇〇〇〇〇24.2.3文件控制〇〇▲〇〇〇〇▲34.2.4記錄控制〇〇▲〇〇〇〇▲45.1管理承諾▲〇〇〇〇〇〇〇55.2以顧客為關(guān)注注焦點(diǎn)☆▲〇〇〇〇〇〇65.3質(zhì)量方針▲〇〇〇〇〇〇〇75.4.1質(zhì)量目標(biāo)☆▲〇〇〇〇〇〇85.4.2質(zhì)量管理體系系策劃☆▲〇〇〇〇〇〇95.5.1職責(zé)和權(quán)限▲〇〇〇〇〇〇〇105.5.3內(nèi)部溝通〇☆▲〇〇〇〇〇115.6管理評(píng)審▲〇〇〇〇〇〇〇126.1資源提供▲〇〇〇〇〇〇〇136.2人力資源☆〇〇〇〇〇▲〇146.3基礎(chǔ)設(shè)施〇☆▲〇〇〇〇〇156.4工作環(huán)境〇☆▲〇〇〇〇〇167.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策策劃〇☆〇▲〇〇〇▲177.2與顧客有關(guān)的的過程〇☆〇▲〇〇〇〇187.4采購〇〇〇〇▲〇▲〇197.5生產(chǎn)和服務(wù)提提供〇☆〇〇▲〇〇▲207.6監(jiān)視和測量裝裝置的控制制〇〇〇〇▲〇〇▲218.1測量、分析和和改進(jìn)總則則〇☆▲〇〇〇〇〇228.2.1顧客滿意〇☆〇▲〇〇〇▲238.2.2內(nèi)部審核〇☆▲〇〇〇〇〇248.2.3過程的監(jiān)視和和測量〇☆▲▲〇〇〇▲258.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量〇☆〇〇〇〇〇▲268.3不合格品的控控制〇☆▲〇〇〇〇▲278.4數(shù)據(jù)分析〇☆▲▲〇〇〇▲288.5改進(jìn)〇☆▲〇〇〇〇▲☆領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任▲直接責(zé)任任部門/人〇相關(guān)責(zé)任任部門/人質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--30版次/修改：：A/1頁次：3/443組織結(jié)構(gòu)構(gòu)與職責(zé)3.3職責(zé)描描述項(xiàng)目部公司對(duì)與質(zhì)量量管理有關(guān)關(guān)的所有部部門和人員員，規(guī)定了了質(zhì)量職責(zé)責(zé)并明確了了相互間的的配合關(guān)系系，特別強(qiáng)強(qiáng)調(diào)以下部部門和人項(xiàng)目部1總經(jīng)理a.組織貫徹徹執(zhí)行國家家和行業(yè)的的有關(guān)法律律法規(guī)。.b.批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布公司的的《質(zhì)量手手冊》，確確定公司的的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目目標(biāo)并組織織實(shí)施。c.根據(jù)質(zhì)量量管理體系系，確定分分公司（部部室）的職職能及相互互關(guān)系，并并為質(zhì)量管管理體系的的有效運(yùn)行行配置充分分的資源。d.任命管理理者代表。e.定期組織織并主持對(duì)對(duì)質(zhì)量管理理體系的管管理評(píng)審，保保證質(zhì)量管管理體系持持續(xù)有效的的運(yùn)行。2管理者代表表a.負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體系系程序文件件的審核，支支持性文件件的批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。c.負(fù)責(zé)主持持質(zhì)量管理理體系產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策策劃和數(shù)據(jù)據(jù)分析。3經(jīng)營部a.了解和掌掌握監(jiān)理市市場信息及及工程建設(shè)設(shè)信息。b.編制投標(biāo)標(biāo)書、組織織實(shí)施投標(biāo)標(biāo)工作。c.組織簽訂訂監(jiān)理合同同，跟蹤合合同履行，收收集業(yè)主反反饋意見。d.負(fù)責(zé)標(biāo)書書及合同文文件的整理理歸檔，工工程監(jiān)理現(xiàn)現(xiàn)場的信息息收集分析析。e.負(fù)責(zé)公司司對(duì)顧客（業(yè)業(yè)主）的回回訪。4技術(shù)部a.負(fù)責(zé)公公司技術(shù)咨咨詢、技術(shù)術(shù)管理工作作。b.負(fù)責(zé)對(duì)工工地重大技技術(shù)問題牽牽頭協(xié)調(diào)解解決。c.負(fù)責(zé)《現(xiàn)現(xiàn)代交通監(jiān)監(jiān)理》雜志志工作。5辦公室質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--33版次/修改：：A/1頁次：4/443.3組組織結(jié)構(gòu)與與職責(zé)組織編寫公司司質(zhì)量管理理體系文件件。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理理體系文件件的解釋、修修改、換版版及管理。監(jiān)督各分公司司部室行使使質(zhì)量職能能。負(fù)責(zé)公司文件件的收發(fā)、承承辦、立卷卷歸檔工作作。負(fù)責(zé)公司印章章、介紹信信的管理工工作。負(fù)責(zé)公司年度度工作總結(jié)結(jié)和工作計(jì)計(jì)劃安排，組組織籌辦公公司會(huì)議。負(fù)責(zé)公司辦公公樓和車輛輛及駕駛員員的管理工工作，負(fù)責(zé)責(zé)公司辦公公用品的采采購、管理理工作。6人力部a.負(fù)責(zé)公司司各類人員員的招聘、錄錄用、解聘聘、辭退。b.負(fù)責(zé)承辦辦專業(yè)技術(shù)術(shù)人員技術(shù)術(shù)職務(wù)晉升升、考核、聘聘任工作。c.負(fù)責(zé)各類類專業(yè)技術(shù)術(shù)人員的培培訓(xùn)、資質(zhì)質(zhì)證書的辦辦理、注冊冊、管理工工作。d.負(fù)責(zé)公司司員工工資資的核定、管管理工作。e.負(fù)責(zé)社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)的繳繳納、管理理工作。f.負(fù)責(zé)退休休人員的管管理工作，參參與傷亡事事故的處理理工作。7分公司a.按照國家家法律法規(guī)規(guī)、技術(shù)規(guī)規(guī)范和監(jiān)理理合同要求求，組織實(shí)實(shí)施工程項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理工工作。b.編制《監(jiān)監(jiān)理實(shí)施細(xì)細(xì)則》、《監(jiān)監(jiān)理月報(bào)》、《監(jiān)監(jiān)理工作總總結(jié)》。c.簽署監(jiān)理理分公司對(duì)對(duì)外發(fā)出的的文件。d.處理分公公司工程中中發(fā)生的質(zhì)質(zhì)量事故。e.完成公司司下達(dá)的年年度工作任任務(wù)，定期期或不定期期向公司報(bào)報(bào)告工作。8.中心實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室a.負(fù)責(zé)公司司試驗(yàn)設(shè)備備采購、管管理、維修修。b.負(fù)責(zé)工地地試驗(yàn)室設(shè)設(shè)備的配備備、調(diào)度、管管理。c.加強(qiáng)對(duì)試試驗(yàn)儀器、設(shè)設(shè)備的維護(hù)護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)嚴(yán)格按操作作規(guī)程進(jìn)行行試驗(yàn)。d.對(duì)分公司司的工地試試驗(yàn)室提供供技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)。e.負(fù)責(zé)完成成承擔(dān)和承承攬的公路路工程試驗(yàn)驗(yàn)。質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--40版次/修改：：A/1頁次：1/334質(zhì)量管理理體系要求求1目的提出對(duì)公司建建立、實(shí)施施、保持和和改進(jìn)質(zhì)量量管理體系系的總體性性要求及對(duì)對(duì)質(zhì)量管理理體系文件件編制的總總要求。2范圍適用于對(duì)公司司質(zhì)量管理理體系及質(zhì)質(zhì)量管理體體系文件的的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理理a.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公司建立立、實(shí)施、保保持并持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系系；b.批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布公司的的《質(zhì)量手手冊》，確確定公司的的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目目標(biāo)并組織織實(shí)施；c.根據(jù)質(zhì)量量管理體系系確定分公公司（部室室）的職能能及相互關(guān)關(guān)系，并為為質(zhì)量管理理體系的有有效運(yùn)行配配置充分的的資源；d.任命管理理者代表；；e.定期組織織并主持管管理評(píng)審，保保證質(zhì)量管管理體系持持續(xù)有效的的運(yùn)行。3.2管管理者代表表a.負(fù)責(zé)公司司質(zhì)量管理理體系的建建立、實(shí)施施、保持和和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；b.向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)量量管理體系系的業(yè)績和和改進(jìn)的需需求；c.在公司內(nèi)內(nèi)部促進(jìn)顧顧客要求意意識(shí)的形成成；d.負(fù)責(zé)就公公司質(zhì)量管管理體系的的有關(guān)事宜宜與外部的的聯(lián)絡(luò)工作作。3.3辦辦公室a.在管理者者代表的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，確確保公司質(zhì)質(zhì)量管理體體系的正常常運(yùn)行；b.負(fù)責(zé)組織織編制與質(zhì)質(zhì)量方針和和目標(biāo)相一一致的質(zhì)量量手冊4程序概要4.1質(zhì)質(zhì)量管理體體系的總要要求公司依照GBB/T199001--20000idttISOO90011：2000《質(zhì)量管管理體系要求》建建立本公司司的質(zhì)量管管理體系，并并由辦公室室組織編寫寫質(zhì)量管理理體系文件件，用以指指導(dǎo)公司的的質(zhì)量管理理工作，并并承諾采取取以下有效效措施保持持和持續(xù)改改進(jìn)公司質(zhì)質(zhì)量管理體體系的有效效性。質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--40版次/修改：：A/1頁次：2/334質(zhì)量管理理體系要求求a.識(shí)別公司司質(zhì)量管理理體系所需需的過程及及其在公司司實(shí)際工作作中的應(yīng)用用；b.確定這些些過程的順順序和相互互作用；c.確定為確確保這些過過程有效運(yùn)運(yùn)作和控制制所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方法法；d.確?？梢砸垣@得必要要的資源和和信息，以以支持這些些過程的運(yùn)運(yùn)作和對(duì)這這些過程的的監(jiān)視；e.監(jiān)視、測測量和分析析這些過程程；f.實(shí)施必要要的措施，以以實(shí)現(xiàn)這些些過程所策策劃的結(jié)果果和對(duì)這些些過程的持持續(xù)改進(jìn)。公司按GB//T190001-22000idtIISO90001：2000《質(zhì)量管管理體系要求》標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求求對(duì)這些過過程進(jìn)行管管理。公司質(zhì)量管理理體系的過過程包括與與管理活動(dòng)動(dòng)、資源提提供、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)和測測量有關(guān)的的過程。4.2文件要要求4.2.1公司按GB/TT190001-20000iidtIISO90001：2000《質(zhì)量管管理體系要求》標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求求，結(jié)合公公司的實(shí)際際情況，編編制了適宜宜的文件以以使質(zhì)量管管理體系有有效運(yùn)行。4.2.2公公司質(zhì)量管管理體系文文件結(jié)構(gòu)圖圖質(zhì)量手冊第一級(jí)文文件程序文件第二級(jí)文文件工作手冊第三級(jí)文文件（包括管管理標(biāo)準(zhǔn)、工工作標(biāo)準(zhǔn)、）技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄等等4.2.3公司文件件分為以下下幾類：a.質(zhì)量管理理體系文件件；b.公司內(nèi)部部管理文件件；c.監(jiān)理業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)文件件；質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--40版次/修改：：A/1頁次：3/334質(zhì)量管理理體系要求求d.外來文件件（包公司司適用的法法律法規(guī)等等）。4.2.4辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)公司文件件的管理工工作，各職職能部門負(fù)負(fù)責(zé)本部門門文件的管管理工作。4.2.5文件控制制公司對(duì)質(zhì)量管管理體系實(shí)實(shí)施控制。主主要規(guī)定了了以下幾個(gè)個(gè)方面的控控制：a.為確保文文件是充分分與適宜的的，要求文文件在發(fā)布布前按規(guī)定定的程序進(jìn)進(jìn)行審批。b.必要時(shí)對(duì)對(duì)文件進(jìn)行行評(píng)審與更更新，并再再次按規(guī)定定的程序進(jìn)進(jìn)行審批；；c.確保對(duì)文文件的更改改和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；；d.確保在使使用處可獲獲得適用文文件的有關(guān)關(guān)版本；e.確保文件件保持清晰晰、易于識(shí)識(shí)別；f.確保對(duì)外外來文件進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并并控制其分分發(fā)。g.除非因特特殊需要需需保留作廢廢文件時(shí)，要要對(duì)這些文文件加以適適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)識(shí)。禁止未未經(jīng)授權(quán)人人批準(zhǔn)而任任意更改及及使用作廢廢文件。4.2.6質(zhì)量記錄錄控制質(zhì)量記錄是一一種特殊類類型的文件件，可以提提供符合要要求和質(zhì)量量管理體系系有效運(yùn)行行的證據(jù)。公公司《質(zhì)量量記錄控制制程序》對(duì)對(duì)質(zhì)量記錄錄的形成程程序、標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存、保保護(hù)、檢索索、保存期期限和處置置做出了規(guī)規(guī)定。4.3質(zhì)量管管理體系的的描述系統(tǒng)地識(shí)別、管管理公司所所應(yīng)用的過過程，特別別是這些過過程之間的的相互作用用，稱之為為“過程方法法”。公司應(yīng)應(yīng)用“管理職責(zé)責(zé)”、“資源管理理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)”、“測量、分分析和改進(jìn)進(jìn)”四個(gè)主程程序，對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體體系所包括括的過程及及其相互作作用進(jìn)行描描述。四個(gè)“主程序序”既可以作作為質(zhì)量手手冊的一部部分，給出出查詢現(xiàn)有有文件的途途徑，也可可單獨(dú)使用用，也可以以以執(zhí)行文文件的形式式對(duì)程序文文件中末能能涵蓋的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)充。5.相關(guān)主程程序《管理職責(zé)主主程序》SDHJJJL/QQM-20001-550《資源管理主主程序》SDHJJJL/QQM-20001-660《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主主程序》SDHJJJL/QQM-20001-770《測量、分析析和改進(jìn)主主程序》SDHJJJL/QQM-20001-880質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--50版次/修改：：A/1頁次：1/555管理職責(zé)責(zé)主程序1目的明確總經(jīng)理的的職責(zé)，以以利于質(zhì)量量管理體系系的建立、實(shí)實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)。2適用范圍包括管理承諾諾的證據(jù)，以以顧客為中中心的原則則，質(zhì)量方方針、質(zhì)量量目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)、管管理者代表表的確定，質(zhì)質(zhì)量管理體體系的策劃劃，管理評(píng)評(píng)審的組織織等相關(guān)內(nèi)內(nèi)容。3職責(zé)3.1總經(jīng)理理負(fù)責(zé)質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)的的確定及質(zhì)質(zhì)量管理體體系的策劃劃，負(fù)責(zé)管管理者代表表的任命及及主持管理理評(píng)審。3.2管理者者代表負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管理理體系的建建立、保持持和質(zhì)量目目標(biāo)的分解解，負(fù)責(zé)促促進(jìn)全體員員工形成滿滿足顧客要要求的意識(shí)識(shí)。3.3辦公室室負(fù)責(zé)內(nèi)部部溝通活動(dòng)動(dòng)。3.4分公司司（部室）負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量方方針和質(zhì)量量目標(biāo)的貫貫徹實(shí)施。4工作程序4.1管理承承諾總經(jīng)理承諾，建建立、實(shí)施施和持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量管管理體系，并并通過以下下職責(zé)的履履行及相關(guān)關(guān)活動(dòng)的開開展為承諾諾提供證據(jù)據(jù)：a.不斷提高高自身質(zhì)量量意識(shí)，通通過會(huì)議、培培訓(xùn)等方式式，向公司司全體員工工傳達(dá)滿足足顧客及相相關(guān)法律法法規(guī)要求的的重要性；；b.制定和批批準(zhǔn)公司的的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目目標(biāo)；c.確定組織織結(jié)構(gòu)；d.任命管理理者代表；；e.為體系的的建立、實(shí)實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)提供必要要的資源(包括人、財(cái)財(cái)、物、技技術(shù)等)；f.按計(jì)劃的的時(shí)間間隔隔主持管理理評(píng)審，并并執(zhí)行《管管理評(píng)審控控制程序》。4.2以顧客客為中心管理者代表協(xié)協(xié)助總經(jīng)理理在全公司司貫徹以顧顧客為中心心的原則，以以實(shí)現(xiàn)顧客客滿意為最最終目標(biāo)，通通過市場調(diào)調(diào)研、預(yù)測測或與顧客客直接溝通通的方式，確確定顧客的的需求和期期望,質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--50版次/修改：：A/1頁次：2/555管理職責(zé)責(zé)主程序并在公司內(nèi)部部各個(gè)層次次進(jìn)行溝通通，調(diào)配公公司的整體體資源予以以滿足。b.管理者代代表協(xié)助總總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)公司重大大監(jiān)理項(xiàng)目目的評(píng)審及及監(jiān)理委托托合同的評(píng)評(píng)審，主動(dòng)動(dòng)了解與顧顧客要求有有關(guān)的各類類信息，明明確顧客當(dāng)當(dāng)前和未來來的需求，滿滿足顧客要要求并爭取取超越顧客客期望。4.3質(zhì)量方方針總經(jīng)理以質(zhì)量量管理原則則為基礎(chǔ)，針針對(duì)公司的的實(shí)際情況況，充分考考慮相關(guān)方方的要求，組組織制定質(zhì)質(zhì)量方針并并形成文件件，傳達(dá)到到全體員工工，同時(shí)應(yīng)應(yīng)確保質(zhì)量量方針：a.與公司的的宗旨相一一致、相適適應(yīng)；b.對(duì)滿足顧顧客要求和和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理理體系的有有效性作出出承諾；c.為建立和和評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)提供供框架和基基礎(chǔ)，便于于質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)在分公司司（部室）逐逐層分解；；d.在制定特特別是實(shí)施施的過程中中，與分公公司（部室室）的管理理、執(zhí)行、驗(yàn)驗(yàn)證和作業(yè)業(yè)等各層次次的人員充充分溝通，達(dá)達(dá)到上下理理解一致；；e.在管理評(píng)評(píng)審時(shí)對(duì)其其實(shí)施情況況及是否持持續(xù)適宜進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，必必要時(shí)可對(duì)對(duì)其進(jìn)行修修改以適應(yīng)應(yīng)公司內(nèi)外外環(huán)境變化化。4.4策劃4.4.1質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)4.4.1..1總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制定公公司質(zhì)量目目標(biāo)，責(zé)成成管理者代代表和分公公司（部室室）對(duì)目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)分解，直直到為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)而進(jìn)行的的相關(guān)活動(dòng)動(dòng)能受到充充分的控制制；4.4.1..2質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的內(nèi)容，涉涉及服務(wù)的的具體特性性及滿足服服務(wù)要求所所需的資源源、過程、文文件和活動(dòng)動(dòng)等方面，并并反映出對(duì)對(duì)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾；；4.4.1..3質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)建立在在公司質(zhì)量量方針的基基礎(chǔ)上，在在質(zhì)量方針針給定的框框架內(nèi)展開開，應(yīng)高于于現(xiàn)狀，具具體、可測測量，體現(xiàn)現(xiàn)分階段實(shí)實(shí)現(xiàn)的原則則，經(jīng)過努努力后可實(shí)實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分分解后，在在作業(yè)層次次上的質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)是是定量的。4.4.2質(zhì)質(zhì)量管理體體系策劃管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量量管理體系系進(jìn)行整體體策劃，以以實(shí)現(xiàn)公司司的質(zhì)量目目標(biāo)：質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--50版次/修改：：A/1頁次：3/555管理職責(zé)責(zé)主程序a.識(shí)別并確確定與公司司質(zhì)量管理理體系相關(guān)關(guān)的過程(要求)及對(duì)應(yīng)的的活動(dòng)，確確定對(duì)質(zhì)量量管理體系系要求所進(jìn)進(jìn)行的裁剪剪及充分的的理由；b.確定這些些過程的順順序和相互互作用，并并制定為確確保這些過過程的有效效運(yùn)作和控控制所需的的準(zhǔn)則和方方法；c.確定為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)要求而而建立的過過程中需要要投入的總總體資源；；d.不斷提高高質(zhì)量管理理的有效性性及效率，定定期評(píng)審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)狀況況，尋找差差距和改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)，保保持質(zhì)量管管理體系的的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；e.應(yīng)對(duì)公司司相關(guān)的組組織結(jié)構(gòu)、體體系文件、過過程、資源源等的變化化作出判斷斷，必要時(shí)時(shí)按計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)牡恼{(diào)整或更更改，并采采取相應(yīng)的的措施，保保持質(zhì)量管管理體系的的完整性；；f.策劃的時(shí)時(shí)機(jī)：當(dāng)公公司的質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、組組織機(jī)構(gòu)、資資源配置等等發(fā)生重大大變化時(shí)或或體系未能能覆蓋的特特殊項(xiàng)目時(shí)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行行質(zhì)量策劃劃；g.策劃的結(jié)結(jié)果由辦公公室形成文文件。4.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限和內(nèi)部部溝通4.5.1職職責(zé)和權(quán)限限總經(jīng)理在征詢詢分公司（部部室）意見見的基礎(chǔ)上上，以書面面形式，確確定公司的的組織結(jié)構(gòu)構(gòu)及分公司司（部室）的的職責(zé)和權(quán)權(quán)限，下發(fā)發(fā)相關(guān)部門門。副總經(jīng)理及分分公司（部部室）負(fù)責(zé)責(zé)人在征詢詢各崗位人人員意見的的基礎(chǔ)上，以以書面形式式，確定部部門和分公公司的組織織結(jié)構(gòu)及各各崗位的職職責(zé)和權(quán)限限，向全體體成員公布布，以促進(jìn)進(jìn)有效的質(zhì)質(zhì)量管理。4.5.2管管理者代表表總經(jīng)理在公司司的高級(jí)管管理人員中中任命一名名管理者代代表，賦予予其直接向向總經(jīng)理反反饋信息的的權(quán)力，同同時(shí)具有以以下方面的的職責(zé)和權(quán)權(quán)限：確保按照ISSO90001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立、實(shí)實(shí)施和保持持質(zhì)量管理理體系；b.向總經(jīng)理理及時(shí)報(bào)告告質(zhì)量管理理體系的運(yùn)運(yùn)行情況，以以及需要改改進(jìn)的方面面；c.促進(jìn)公司司全體員工工提高滿足足顧客要求求的意識(shí)。管管理者代表表應(yīng)密切關(guān)關(guān)注與顧客客有關(guān)的信信息，及時(shí)時(shí)整理、分分析和匯總總有關(guān)顧客客要求的各各方面信息息，主動(dòng)與與總經(jīng)理、內(nèi)內(nèi)部員工進(jìn)進(jìn)行溝通，促促進(jìn)顧客要要求意識(shí)的的提高。質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--50版次/修改：：A/1頁次：4/555管理職責(zé)主主程序d.負(fù)責(zé)就質(zhì)質(zhì)量管理體體系相關(guān)事事宜與顧客客、認(rèn)證公公司、咨詢詢公司等相相關(guān)方的聯(lián)聯(lián)絡(luò)。4.5.3內(nèi)內(nèi)部溝通公司必須確保保在不同的的部門之間間和監(jiān)理分分公司之間間，不同的的崗位之間間，有關(guān)質(zhì)質(zhì)量要求、目目標(biāo)及其完完成情況等等信息得以以傳遞和溝溝通，辦公公室負(fù)責(zé)提提供適宜的的溝通工具具，促進(jìn)內(nèi)內(nèi)部的溝通通，有關(guān)內(nèi)內(nèi)部溝通和和信息交流流的詳細(xì)內(nèi)內(nèi)容見《信信息溝通與與數(shù)據(jù)分析析控制程序序》。4.6管理評(píng)評(píng)審辦公室負(fù)責(zé)編編制《管理理評(píng)審程序序》。4.6.1管管理評(píng)審的的計(jì)劃辦公室編制年年度《管理理評(píng)審計(jì)劃劃》，經(jīng)管管理者代表表審核后，報(bào)報(bào)總經(jīng)理批批準(zhǔn)，由總總經(jīng)理定期期主持召開開管理評(píng)審審會(huì)議，評(píng)評(píng)價(jià)本公司司的質(zhì)量管管理體系(包括質(zhì)量量方針和目目標(biāo))是否有變變動(dòng)的需要要，以確保保管理體系系持續(xù)的適適宜性、充充分性和有有效性。4.6.2管管理評(píng)審的的輸入一般般包括：a.質(zhì)量管理理體系審核核結(jié)果(包括內(nèi)部部、顧客和和認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的審核報(bào)報(bào)告)；b.顧客投訴訴處理，顧顧客的滿意意度測量結(jié)結(jié)果及反饋饋的重要信信息；c.重大質(zhì)量量事故的處處理過程及及服務(wù)質(zhì)量量檢查結(jié)果果；d.質(zhì)量方針針、目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量管理體體系運(yùn)行情情況及糾正正、預(yù)防和和改進(jìn)措施施的實(shí)施情情況；e.以往管理理評(píng)審所確確定的跟蹤蹤措施的執(zhí)執(zhí)行情況；；f.可能影響響質(zhì)量管理理體系的變變化(如公司組組織結(jié)構(gòu)、服服務(wù)項(xiàng)目、資資源發(fā)生重重大改變與與調(diào)整；相相關(guān)法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其它要要求發(fā)生的的變更)；g.對(duì)質(zhì)量管管理體系有有效運(yùn)行改改進(jìn)的建議議。4.6.3管管理評(píng)審的的輸出要反反映出對(duì)以以上輸入進(jìn)進(jìn)行分析和和評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)果：a.對(duì)體系的的持續(xù)適宜宜性、充分分性和有效效性的總體體評(píng)價(jià);b.質(zhì)量管理理體系的過過程(要求)及相應(yīng)文文件是否有有修正的需需要；c.質(zhì)量方針針、質(zhì)量目目標(biāo)是否正正在實(shí)現(xiàn)，是是否需要更更新；d.是否需要要進(jìn)行相關(guān)關(guān)過程、服服務(wù)的改進(jìn)進(jìn)；e.為質(zhì)量管管理體系各各項(xiàng)活動(dòng)配配備的資源源是否適宜宜。4.6.4辦辦公室對(duì)管管理評(píng)審的的內(nèi)容進(jìn)行行總結(jié)，編編寫《管理理評(píng)審報(bào)告告》，經(jīng)管管質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--50版次/修改：：A/1頁次：5/555管理職責(zé)責(zé)主程序理者代表審核核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)放相關(guān)部部門，對(duì)管管理評(píng)審后后提出的不不合格服務(wù)務(wù)報(bào)告，相相關(guān)部門應(yīng)應(yīng)采取相應(yīng)應(yīng)的措施，并并跟蹤記錄錄措施的實(shí)實(shí)施情況。5相關(guān)程序文文件5.1《信息息溝通與數(shù)數(shù)據(jù)分析控控制程序》SDHJJJL/QQP-8440-1225.2《管理理評(píng)審控制制程序》SDHJJJL/QQP-5660-033質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--60版次/修改：：A/1頁次：1/226資源管理理主程序1目的確定并及時(shí)提提供建立和和改進(jìn)質(zhì)量量管理體系系所需要的的資源，用用于本公司司服務(wù)過程程和項(xiàng)目的的管理，以以達(dá)到顧客客滿意。2適用范圍適用于人力資資源和信息息資源等資資源管理。3職責(zé)3.1人力部部負(fù)責(zé)人力力資源的管管理工作。3.2辦公室室負(fù)責(zé)公司司基礎(chǔ)設(shè)施施、工作環(huán)環(huán)境、信息息資源的管管理工作。3.3分公司司負(fù)責(zé)確保保監(jiān)理現(xiàn)場場基礎(chǔ)設(shè)施施適用及工工作環(huán)境良良好，確保保滿足合同同要求。4工作程序4.1資源的的提供為了實(shí)施和改改進(jìn)質(zhì)量管管理體系的的各個(gè)過程程，為了滿滿足顧客的的要求，達(dá)達(dá)到顧客滿滿意，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)時(shí)確定并提提供所需的的資源，包包括人力資資源、信息息資源、基基礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境、供供方和財(cái)務(wù)務(wù)等各方面面。4.2人力資資源管理人力部負(fù)責(zé)編編制《人力力資源控制制程序》。4.2.1人人員安排人力部負(fù)責(zé)制制定相應(yīng)崗崗位工作人人員的上崗崗條件，作作為人員選選擇、安排排、考評(píng)、招招聘的主要要依據(jù)，以以確保人員員素質(zhì)滿足足崗位需要要。4.2.2人人員培訓(xùn)需需求人力部負(fù)責(zé)確確定各類人人員的基本本培訓(xùn)需求求，明確需需要實(shí)施的的相應(yīng)培訓(xùn)訓(xùn)。4.2.3培培訓(xùn)計(jì)劃及及培訓(xùn)的實(shí)實(shí)施a.每年底人人力部制定定公司次年年的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)管管理者代表表批準(zhǔn)后組組織實(shí)施，確確保與質(zhì)量量管理體系系有關(guān)的人人員都經(jīng)過過相應(yīng)的教教育和培訓(xùn)訓(xùn)，具備所從從事工作必必須的能力力(資格)，同時(shí)意意識(shí)到每一一個(gè)崗位的的工作對(duì)于于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)的重重要性，意意識(shí)到應(yīng)積積極尋求工工作質(zhì)量的的改進(jìn)，為為公司的持持續(xù)發(fā)展作作出貢獻(xiàn)；；質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--60版次/修改：：A/1頁次：2/226資源管理理主程序b.每次培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施前，人人力部負(fù)責(zé)責(zé)編制培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)實(shí)施計(jì)劃，培培訓(xùn)實(shí)施后后由人力部部填寫培訓(xùn)訓(xùn)記錄，并并建立員工工培訓(xùn)檔案案。4.3信息資資源管理4.3.1辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)編制《信信息溝通與與數(shù)據(jù)分析析控制程序序》和信息息的分類整整理。明確確需要保存存的內(nèi)、外外部信息的的具體類別別，并負(fù)責(zé)責(zé)督促分公公司（部室室）進(jìn)行相相應(yīng)職責(zé)范范圍內(nèi)各類類信息的收收集、傳遞遞與處理。4.3.2辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)匯集各方方面反饋的的信息，分分類整理，便便于相關(guān)部部門調(diào)閱，并并確保已獲獲取信息的的完整性和和可用性。4.3.3辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)組織分公公司（部室室）對(duì)各類類信息進(jìn)行行整理分析析、尋找體體系持續(xù)改改進(jìn)機(jī)會(huì)。4.4基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工作作環(huán)境的管管理4.4.1辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)公司辦公公樓及其設(shè)設(shè)施和工作作環(huán)境的管管理工作。4.4.2分分公司負(fù)責(zé)責(zé)確定、提提供作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場和為實(shí)實(shí)現(xiàn)服務(wù)的的符合性所所必需的((基礎(chǔ))設(shè)施，以以創(chuàng)造良好好的工作環(huán)環(huán)境。5相關(guān)程序文文件5.1《人力力資源控制制程序》SDHJJJL/QQP-6220-0445.2《信息息溝通與數(shù)數(shù)據(jù)分析控控制程序》SDHJJJL/QQP-8440-122質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--70版次/修改：：A/1頁次：1/447產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)主程序1.目的確定監(jiān)理服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)所必必須的過程程，并予以以有效控制制。2.適用范圍圍包括監(jiān)理服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)過程程的策劃，與與顧客有關(guān)關(guān)的過程，標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追追溯性，顧顧客財(cái)產(chǎn)，測測量和監(jiān)控控裝置的控控制等相關(guān)關(guān)內(nèi)容。3.職責(zé)3.1經(jīng)營部部及分公司司負(fù)責(zé)監(jiān)理理服務(wù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的策策劃，顧客客要求的識(shí)識(shí)別，服務(wù)務(wù)要求的評(píng)評(píng)審及與顧顧客的溝通通。3.2試驗(yàn)室室負(fù)責(zé)測量量和監(jiān)控裝裝置的控制制。3.3分公司司負(fù)責(zé)監(jiān)理理服務(wù)過程程的控制，負(fù)負(fù)責(zé)顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)識(shí)、驗(yàn)證和和維護(hù)。4.工作程序序4.1產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程的的策劃經(jīng)營部及分公公司負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)特定定項(xiàng)目合同同所要求的的過程及子子過程的順順序和相互互關(guān)系進(jìn)行行策劃，確確定以下適適用內(nèi)容：：a.監(jiān)理項(xiàng)目目或合同應(yīng)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)或或服務(wù)要求求；b.針對(duì)某一一具體服務(wù)務(wù)項(xiàng)目所需需建立的過過程和子過過程；c.服務(wù)過程程實(shí)施階段段，有關(guān)人人員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限、所所需配備的的資源；d.為達(dá)到質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)而而采取的其其它措施和和方法；e.為實(shí)現(xiàn)服服務(wù)過程及及滿足顧客客要求，而而提供證據(jù)據(jù)所需的質(zhì)質(zhì)量記錄。有關(guān)服務(wù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程策劃劃的詳細(xì)內(nèi)內(nèi)容見《監(jiān)監(jiān)理服務(wù)過過程控制程程序》。4.2與顧客客有關(guān)的過過程4.2.1顧顧客要求的的識(shí)別經(jīng)營部及分公公司負(fù)責(zé)編編制《與顧顧客有關(guān)過過程控制程程序》，識(shí)識(shí)別顧客明明示的和潛潛在的要求，包括習(xí)習(xí)慣上隱含含的、無需需明示的要要求，必須須履行的與與監(jiān)理服務(wù)務(wù)有關(guān)的義義務(wù)，相關(guān)關(guān)法律法規(guī)規(guī)、國家和和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求，顧顧客對(duì)監(jiān)理理服務(wù)的特特殊要求等等，以《合合同/標(biāo)書評(píng)審審記錄表》的的方式予以以明確。質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--70版次/修改：：A/1頁次：2/447產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)主程序4.2.2顧顧客要求的的評(píng)審4.2.2..1在投標(biāo)、簽簽訂合同之之前由經(jīng)營營部會(huì)同分分公司對(duì)已已識(shí)別的顧顧客要求和和自行確定定的附加要要求進(jìn)行評(píng)評(píng)審。4.2.2..2合同的評(píng)評(píng)審應(yīng)確保保顧客的各各項(xiàng)要求合合理、明確確、書面化化，雙方協(xié)協(xié)調(diào)一致，且且自身有能能力滿足；；在協(xié)調(diào)過過程中，變變動(dòng)事項(xiàng)及及解決情況況需在《合合同/標(biāo)書評(píng)審審記錄表》中中予以明確確。4.2.2..3合同評(píng)審審后，總經(jīng)經(jīng)理與顧客客簽訂合同同，經(jīng)營部部負(fù)責(zé)跟蹤蹤與記錄合合同的執(zhí)行行情況，根根據(jù)需要及及時(shí)反饋給給顧客。4.2.2..4對(duì)于合同同條款的任任何修改，都都需征求顧顧客的書面面意見。4.2.2..5當(dāng)合同的的修改涉及及顧客要求求的變更時(shí)時(shí)，經(jīng)營部部、分公司司須確保相相關(guān)的文件件得到修改改。4.2.2..6監(jiān)理理合同的種種類有：a.監(jiān)理服務(wù)務(wù)的投標(biāo)書書；c.監(jiān)理管理理委托合同同；d.為業(yè)主提提供材料試試驗(yàn)或其他他服務(wù)項(xiàng)目目的合同。4.2.3與與顧客的溝溝通4.2.3..1傳遞產(chǎn)品品信息經(jīng)營部和分公公司不定期期采用各種種形式如宣宣傳資料、簡簡報(bào)等，主主動(dòng)向顧客客介紹本公公司服務(wù)內(nèi)內(nèi)容，提供供宣傳資料料及相關(guān)的的服務(wù)信息息。4.2.3..2問詢和咨咨詢經(jīng)營部對(duì)顧客客來信、電電話、傳真真等方式的的問詢和咨咨詢(包括合同同的執(zhí)行和和修改情況況)，進(jìn)行解解答，及時(shí)時(shí)反饋給顧顧客。4.2.3..3顧客信息息反饋和投投訴經(jīng)營部接到顧顧客反饋的的有關(guān)信息息或投訴，分分別按《信信息溝通與與數(shù)據(jù)分析析控制程序序》或《糾糾正和預(yù)防防措施控制制程序》進(jìn)進(jìn)行處理。4.2.4有有關(guān)顧客要要求的識(shí)別別、顧客要要求的評(píng)審審及與顧客客溝通的詳詳細(xì)內(nèi)容見見《與顧客客質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--70版次/修改：：A/1頁次：3/447產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)主程序有關(guān)的過程控控制程序》。4.3服務(wù)的的提供4.3.1服服務(wù)提供過過程的控制制分公司負(fù)責(zé)編編制《監(jiān)理理服務(wù)過程程控制程序序》，通過過以下方面面控制監(jiān)理理服務(wù)的實(shí)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)務(wù)的事前、事事中和效果果控制：a.通過提供供監(jiān)理服務(wù)務(wù)或顧客要要求評(píng)審的的結(jié)果，明明確有關(guān)服服務(wù)內(nèi)容的的特性；b.為確保提提供服務(wù)所所需設(shè)備、設(shè)設(shè)施及環(huán)境境滿足監(jiān)理理工作的要要求，并對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)行行符合規(guī)定定要求的維維護(hù)保養(yǎng)；；c.對(duì)提供服服務(wù)人員的的技能、資資格預(yù)先確確認(rèn)，并證證實(shí)合格后后方可上崗崗；d.加強(qiáng)員工工上崗培訓(xùn)訓(xùn)，要求員員工嚴(yán)格依依程序，按按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施施；e.根據(jù)測量量任務(wù)的要要求，配備備并使用適適宜的監(jiān)控控和測量裝裝置；f.對(duì)服務(wù)過過程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控和測量量并予以記記錄。4.3.2標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追追溯性公司各分公司司（部室）應(yīng)應(yīng)對(duì)標(biāo)識(shí)的的管理及可可追溯性進(jìn)進(jìn)行控制并并予以記錄錄。4.4.3顧顧客財(cái)產(chǎn)4.4.3..1分公司負(fù)負(fù)責(zé)按照《與與顧客有關(guān)關(guān)的過程控控制程序》，對(duì)對(duì)顧客配備備的財(cái)產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證或或驗(yàn)收，接接收后應(yīng)為為其提供貯貯存條件，使使其有明確確的標(biāo)識(shí)，并并進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)谋９芎秃途S護(hù)。4.4.3..2分公司在在貯存、維維護(hù)和使用用過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)有有異常現(xiàn)象象,未經(jīng)顧客客同意，不不得直接進(jìn)進(jìn)行處理，應(yīng)應(yīng)做相應(yīng)標(biāo)標(biāo)識(shí)，同顧顧客商定解解決辦法后后，方可做做進(jìn)一步處處理并記錄錄。4.4.3..3對(duì)于顧客客的知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，如核核心技術(shù)資資料、專利利技術(shù)等，需需進(jìn)行保密密控制，未未經(jīng)顧客允允許，不得得向外界泄泄露。4.4.3..4監(jiān)理服服務(wù)中有關(guān)關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)有以下幾幾類：a.業(yè)主提供供的用具和和設(shè)施；b.業(yè)主提供供的文件。4.4測量和和監(jiān)控裝置置的控制4.4.1試試驗(yàn)室負(fù)責(zé)責(zé)編制《測測量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備的控控制程序》，并并對(duì)檢測試試驗(yàn)設(shè)備的的校準(zhǔn)質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--70版次/修改：：A/1頁次：4/447產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)主程序控制，定期抽抽查，確保保所有測量量和監(jiān)控裝裝置經(jīng)校準(zhǔn)準(zhǔn)合格后才才能使用，在在使用時(shí)應(yīng)應(yīng)確保其在在校準(zhǔn)有效效期內(nèi)；并并建立測量量和監(jiān)控裝裝置臺(tái)帳，對(duì)對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)做明確的的標(biāo)識(shí)，并并保存好校校準(zhǔn)的記錄錄。4.4.2使使用監(jiān)測裝裝置時(shí)，應(yīng)應(yīng)防止因調(diào)調(diào)整不當(dāng)而而使其校準(zhǔn)準(zhǔn)失敗。4.4.3確確保測量和和監(jiān)控裝置置在適宜的的環(huán)境下使使用或校準(zhǔn)準(zhǔn)，以保證證監(jiān)測或校校準(zhǔn)結(jié)果的的有效性。4.4.4做做好測量和和監(jiān)控裝置置的日常維維護(hù)，確保保在搬運(yùn)、防防護(hù)和貯存存期間，其其準(zhǔn)確度和和適用性保保持完好。4.4.5發(fā)發(fā)現(xiàn)測量和和監(jiān)控裝置置偏離校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)應(yīng)由試驗(yàn)室室評(píng)定已檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果的有有效性，確確定需要重重新監(jiān)測的的范圍并重重新進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測。4.4.6試試驗(yàn)室對(duì)用用于測量和和監(jiān)控規(guī)定定要求的儀儀器，在使使用前應(yīng)予予以確認(rèn)并并保存相關(guān)關(guān)的記錄。5相關(guān)程序文文件5.1《與顧顧客有關(guān)的的過程控制制程序》SDHJJJL/QQP-7220-0555.2《監(jiān)理理服務(wù)過程程控制程序序》SDHJJJL/QQP-7550-066質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--80版次/修改：：A/1頁次：1/558測量、分分析與改進(jìn)進(jìn)主程序1目的規(guī)定、策劃和和實(shí)施必要要的測量和和監(jiān)控活動(dòng)動(dòng)，綜合分分析其結(jié)果果并采取相相應(yīng)的措施施，確保服服務(wù)、過程程、體系的的符合性、有有效性、及及持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。2適用范圍適用服務(wù)、過過程、體系系、顧客滿滿意度的測測量和監(jiān)控控，以及在在監(jiān)測結(jié)果果和數(shù)據(jù)分分析的基礎(chǔ)礎(chǔ)上所采取取的糾正、預(yù)預(yù)防和改進(jìn)進(jìn)措施的控控制。3職責(zé)3.1辦公室室負(fù)責(zé)確定定質(zhì)量管理理體系的測測量和監(jiān)控控的方法和和措施，并并負(fù)責(zé)體系系測量與監(jiān)監(jiān)控。3.2分公司司負(fù)責(zé)監(jiān)理理服務(wù)及過過程的測量量和監(jiān)控。3.3經(jīng)營部部負(fù)責(zé)顧客客滿意度的的測量和控控制。3.4試驗(yàn)室室負(fù)責(zé)工程程試驗(yàn)檢測測服務(wù)的測測量和控制制。4工作程序4.1策劃辦公室為確保保質(zhì)量管理理體系和過過程的符合合性及改進(jìn)進(jìn)，對(duì)內(nèi)部部審核、過過程和測量量和監(jiān)控做做出明確規(guī)規(guī)定，并且且通過統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)的運(yùn)運(yùn)用，對(duì)測測量和監(jiān)控控的信息進(jìn)進(jìn)行分析和和處理。經(jīng)經(jīng)營部對(duì)顧顧客滿意度度予以策劃劃，試驗(yàn)室室對(duì)試驗(yàn)服服務(wù)予以策策劃，防止止和預(yù)防不不符合性的的發(fā)生。4.2測量和和監(jiān)控4.2.1..1經(jīng)營部部負(fù)責(zé)編制制《顧客滿滿意度測評(píng)評(píng)程序》，采采用適當(dāng)?shù)牡姆椒ê痛氪胧?，通過過適當(dāng)?shù)那?，征詢詢和監(jiān)控顧顧客滿意度度的信息。4.2.1..2每年由經(jīng)經(jīng)營部定期期組織相關(guān)關(guān)部門向業(yè)業(yè)主發(fā)出《顧顧客滿意度度征詢表》，調(diào)調(diào)查業(yè)主對(duì)對(duì)公司及分分公司提供供監(jiān)理服務(wù)務(wù)的滿意程程度，并收收集相關(guān)的的意見和建建議；也可可通過受理理顧客投訴訴、與顧客客日常溝通通、相關(guān)方方(如媒體、行行業(yè)協(xié)會(huì)等等)的信息反反饋等渠道道獲取顧客客滿意程度度的信息。4.2.1..3經(jīng)營部對(duì)對(duì)回收的征征詢表及相相關(guān)各方反反饋的信息息進(jìn)行綜合合整理，了了解公司的的監(jiān)理服務(wù)務(wù)滿足顧客客需求和期期望的程度度，分析顧顧客需求期期望的變化化趨勢，以以及需要改改進(jìn)的質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--80版次/修改：：A/1頁次：1/558測量、分分析與改進(jìn)進(jìn)主程序方面，并采取取相應(yīng)的糾糾正、預(yù)防防或改進(jìn)措措施。4.2.2內(nèi)內(nèi)部審核辦公室負(fù)責(zé)編編制《內(nèi)部部質(zhì)量審核核程序》。4.2.2..1審核計(jì)劃劃a辦公室負(fù)責(zé)責(zé)制定《年年度內(nèi)部審審核計(jì)劃》，定定期進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審審核，以確確定公司的的質(zhì)量管理理體系是否否符合ISO99001：2000標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)質(zhì)量手冊的的要求，是是否得到有有效的實(shí)施施和保持；；b.計(jì)劃的制制定應(yīng)考慮慮：所涉及及對(duì)象的現(xiàn)現(xiàn)狀、重要要性及其影影響，以往往審核的結(jié)結(jié)果，對(duì)各各個(gè)部門及及分公司所所開展的質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)每每年至少進(jìn)進(jìn)行一次內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管管理體系審審核，同時(shí)時(shí)涵蓋部門門負(fù)責(zé)的主主要活動(dòng)((過程)，并規(guī)定定審核采用用的方法。4.2.2..2審核準(zhǔn)備備a.管理者代代表負(fù)責(zé)確確定審核組組長，審核核應(yīng)由與被被審核部門門無直接責(zé)責(zé)任關(guān)系，并并具備內(nèi)審審員資格者者進(jìn)行，審審核組長應(yīng)應(yīng)具備較強(qiáng)強(qiáng)獨(dú)立工作作能力；b.審核前，審審核組長主主持召開審審核小組會(huì)會(huì)議，編制制《內(nèi)部審審核實(shí)施計(jì)計(jì)劃》，組組織審核員員編制相應(yīng)應(yīng)的《內(nèi)審審檢查表》。4.2.2..3審核的實(shí)實(shí)施a.首次會(huì)議議后，內(nèi)審審員根據(jù)實(shí)實(shí)施計(jì)劃和和檢查表，采采用交談、調(diào)調(diào)閱文件和和有關(guān)記錄錄、現(xiàn)場查查驗(yàn)等方法法收集客觀觀證據(jù)并記記錄；b.審核組對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不不合格項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)出具《內(nèi)內(nèi)審不合格格報(bào)告》，由由分公司（部部室）進(jìn)行行原因分析析，提出糾糾正措施，并并經(jīng)審核員員確認(rèn)后，實(shí)實(shí)施糾正，審審核員負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)結(jié)果進(jìn)行檢檢查驗(yàn)證；；c.末次會(huì)議議由管理者者代表、審審核組長主主持召開，向向受審核部部門、各分分公司宣布布審核結(jié)果果。4.2.2..4審核組長長綜合審核核的結(jié)果及及糾正措施施的驗(yàn)證情情況，編制制《內(nèi)部審審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表表審批后提提交總經(jīng)理理，作為管管理評(píng)審的的依據(jù)。4.2.2..5有關(guān)內(nèi)部部質(zhì)量管理理體系審核核的詳細(xì)內(nèi)內(nèi)容見《內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審審核程序》。4.2.3過過程的測量量和監(jiān)控質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--80版次/修改：：A/1頁次：3/558測量、分分析與改進(jìn)進(jìn)主程序4.2.3..1分公司負(fù)負(fù)責(zé)編制《監(jiān)監(jiān)理工作檢檢查與考評(píng)評(píng)程序》，并并對(duì)服務(wù)的的實(shí)現(xiàn)過程程，考慮其其重要性及及影響程度度，采用不不定期檢查查和抽查的的方法進(jìn)行行測量和監(jiān)監(jiān)控，確保保滿足顧客客要求。4.2.3..2監(jiān)理工程程師必須采采用周檢、日日檢的方法法，對(duì)服務(wù)務(wù)過程進(jìn)行行測量和監(jiān)監(jiān)控，確認(rèn)認(rèn)每一個(gè)服服務(wù)過程持持續(xù)滿足其其預(yù)期結(jié)果果的能力。4.2.3..3根據(jù)監(jiān)理理服務(wù)特性性及其對(duì)整整個(gè)服務(wù)過過程的影響響程度，對(duì)對(duì)日常工作作采用檢查查量化打分分方式，對(duì)對(duì)服務(wù)進(jìn)行行測量和監(jiān)監(jiān)控。根據(jù)據(jù)監(jiān)測的結(jié)結(jié)果，對(duì)不不符合要求求的服務(wù)過過程，上述述相關(guān)部門門應(yīng)采取相相應(yīng)的糾正正措施，并并實(shí)施和驗(yàn)驗(yàn)證。4.2.4產(chǎn)產(chǎn)品的測量量和監(jiān)控4.2.4..1辦公室及及分公司負(fù)負(fù)責(zé)編制各各崗位作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書，明明確檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檢查查項(xiàng)目、檢檢查方法，作作為服務(wù)測測量和監(jiān)控控的依據(jù)。4.2.4..3各分公司司（部室）根根據(jù)工作手手冊的要求求，對(duì)服務(wù)務(wù)過程進(jìn)行行抽查檢驗(yàn)驗(yàn)，分別驗(yàn)驗(yàn)證所有過過程，是否否滿足規(guī)定定的要求，填填寫相應(yīng)檢檢查記錄。4.2.4..4檢驗(yàn)記記錄應(yīng)與規(guī)規(guī)定的檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目一一一對(duì)應(yīng)，給給出檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果和判定定，并有經(jīng)經(jīng)授權(quán)的責(zé)責(zé)任人簽字字或蓋章，并并在相應(yīng)部部門保存。4.3不合格格控制4.3.1辦辦公室會(huì)同同分公司負(fù)負(fù)責(zé)編制《不不合格服務(wù)務(wù)控制程序序》，自檢檢后所發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的各類不不合格服務(wù)務(wù)，分公司司及有關(guān)部部門應(yīng)配合合內(nèi)審員標(biāo)標(biāo)識(shí)注明不不合格的原原因，防止止再次發(fā)生生。4.3.2對(duì)對(duì)分公司和和機(jī)關(guān)工作作不合格服服務(wù)的處理理方式有：：整改、糾糾正等，以以《糾正/預(yù)防措施施要求表》的的方式判別別。4.3.3..1當(dāng)對(duì)不合合格服務(wù)進(jìn)進(jìn)行整改、糾糾正后，必必須按原標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重重新檢查。4.3.3..2對(duì)于已完完成的監(jiān)理理服務(wù)和機(jī)機(jī)關(guān)工作，發(fā)發(fā)現(xiàn)(可能)不合格時(shí)時(shí)，辦公室室及分公司司（部室）、分分公司需組組織采取相相應(yīng)的糾正正或預(yù)防措措施，必要要時(shí)采取與與顧客協(xié)商商處理的辦辦法，以滿滿足顧客的的正當(dāng)要求求。4.4數(shù)據(jù)分分析4.4.1辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)編制《信信息溝通與與數(shù)據(jù)分析析控制程序序》，及時(shí)時(shí)重點(diǎn)地分分析如下記記錄：顧客客滿意度征征詢表，以以往的內(nèi)審審報(bào)告，管管理評(píng)審報(bào)報(bào)告，糾正正、預(yù)防、改改進(jìn)措施執(zhí)執(zhí)行記錄質(zhì)量手冊山東恒建工程程監(jiān)理咨詢詢有限公司司編號(hào)：SDHHJJL//QM-22001--80版次/修改：：A/1頁次：4/558測量、分分析與改進(jìn)進(jìn)主程序等，以證實(shí)質(zhì)質(zhì)量管理體體系運(yùn)行的的適宜性和和有效性，在在日常對(duì)體體系運(yùn)行的的檢查和監(jiān)監(jiān)督過程中中，也要及及時(shí)收集和和分析出各各方面反饋饋回的信息息。4.4.2辦辦公室使用用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)對(duì)上述記錄錄或信息進(jìn)進(jìn)行分析，以以了解顧客客的滿意程程度、未來來的需求和和期望，了了解服務(wù)質(zhì)質(zhì)量現(xiàn)狀和和趨勢。4.4.3辦辦公室在以以上數(shù)據(jù)分分析的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，積極極地尋找體體系持續(xù)改改進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)，確定需需要預(yù)防或或改進(jìn)的方方面。4.5改進(jìn)4.5.1持持續(xù)改進(jìn)的的策劃4.5.1..1公司通過過內(nèi)審、管管理評(píng)審及及相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防防措施建立立自我完善善的機(jī)制，由由辦公室通通過對(duì)上述述各方面信信息的數(shù)據(jù)據(jù)分析，通通過質(zhì)量方方針、目標(biāo)標(biāo)的更新，促促進(jìn)質(zhì)量管管理體系的的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.5.1..2所有需改改進(jìn)的項(xiàng)目目，經(jīng)營部部會(huì)同分公公司調(diào)整監(jiān)監(jiān)理服務(wù)方方案，經(jīng)管管理者代表表批準(zhǔn)后，調(diào)調(diào)配適當(dāng)?shù)牡馁Y源予以以執(zhí)行，為為相關(guān)方創(chuàng)創(chuàng)造更多的的價(jià)值。4.5.2糾糾正措施4.5.2..1辦公室和和分公司負(fù)負(fù)責(zé)編制《糾糾正和預(yù)防防措施控制制程序》，在在下列情況況下