食品生產(chǎn)銷售企業(yè)《食品安全自查管理制度》范本

PAGEPAGE6-食品生產(chǎn)銷售企業(yè)《食品安全自查管理制度》范本1、目的定期對本公司的食品生產(chǎn)安全狀況進行自我檢查評價，及時發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我本公司食品安全。2.范圍：食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質量記錄。3.職責3.1質檢科負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。3.2食品安全員組織人員每年對食品生產(chǎn)安全進行現(xiàn)場檢查，將自查情況上報自查系統(tǒng)。3.2生產(chǎn)科、質檢科分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每年對本公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，根據(jù)評價結果提交自查報告，不符合情況要進行整改并形成記錄。4.食品生產(chǎn)安全檢查規(guī)程4.1現(xiàn)場檢查規(guī)程一、原料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品）采購進貨查驗落實情況。檢查項目：原輔料存放；專庫管理；標簽標識；索證索票；制度及記錄。（一）原輔料存放1.原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護。2.倉庫是否符合衛(wèi)生要求。檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。3.原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。4.生產(chǎn)過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求。5.生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質一起存放。6.原輔料倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。（二）專庫管理1.食品添加劑是否專庫或專柜保存，并有專人管理。2.內(nèi)包裝材料是否有專庫或專門區(qū)域存放。（三）標簽標識1.原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質期和貯藏條件等內(nèi)容。2.進口原輔料是否有中文標簽。3.原輔料標簽與索證索票一致，應當查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。（四）索證索票1.企業(yè)直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和與購進批次產(chǎn)品相適應的合格證或批檢報告。2.企業(yè)直接采購進口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品，是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。3.企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。4.對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。（五）制度具備情況：制度是否齊全。（六）現(xiàn)場記錄1.企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。2.進貨查驗記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其他合格證明文件編號等內(nèi)容，是否保留相關證件、票據(jù)及文件。3.企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內(nèi)容一致。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。4.食品添加劑使用是否有記錄。檢查規(guī)程：詢問專管人員，查閱領料記錄。重點注釋：是否有獨立的食品添加劑領料記錄。二、生產(chǎn)過程控制檢查項目：廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室；生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況；生產(chǎn)加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒；產(chǎn)品投料記錄；生產(chǎn)加工過程中關鍵控制點的控制記錄；生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設備、設施運行情況；現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況；回收食品處置情況。（一）廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況1.廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味,是否有各種雜物堆放。2.廠區(qū)內(nèi)是否設置防蠅、防鼠設施3.企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離4.企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況。檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，按衛(wèi)生制度執(zhí)行。（二）更衣室1.更衣室進口和出口設置是否變化，內(nèi)部是否設儲衣柜或衣架、鞋箱(架)，個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。2.更衣室內(nèi)空氣是否進行殺菌消毒3.更衣室內(nèi)是否有完好的非手動式洗手設施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。（三）生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況1.車間及倉庫是否設置防蠅、防鼠設施。2.物料是否離地離墻堆放檢查規(guī)程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。3.生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。4.各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。（四）生產(chǎn)加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況1.生產(chǎn)加工設施、設備表面是否清潔，無積垢。2.企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設施、設備的清潔衛(wèi)生情況。（五）企業(yè)必備生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒1.企業(yè)是否能提供設備、設施的維護保養(yǎng)記錄。2.企業(yè)是否有清洗消毒記錄。（六）產(chǎn)品投料記錄1.企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項是否有違法添加。2.投料記錄是否包含包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號等內(nèi)容。（七）生產(chǎn)加工過程中關鍵控制點的控制記錄是否按要求提供生產(chǎn)工序及關鍵控制點記錄（八）生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況（九）原料、半成品、成品交叉污染情況1.原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產(chǎn)車間2.半成品存貯是否有防護措施，標識信息是否清晰3.原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域4.貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否保持清潔，并符合產(chǎn)品特性要求（十）設備、設施運行情況1.溫濕度控制設備是否正常開啟（有此要求的控制此項）。2.清洗消毒設施是否正常開啟；其他生產(chǎn)必備設施是否發(fā)生變化（十一）現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況1.是否按要求清洗消毒2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩；是否佩戴首飾。3.現(xiàn)場人員持健康證、培訓等情況是否符合要求（十二）回收食品處置情況1.是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工2.回收食品是否設置專門存放區(qū)域，是否專人專管3.企業(yè)是否能提供回收食品的處置記錄三、出廠檢驗現(xiàn)場檢查檢驗項目：檢驗室設施、設備、化學試劑情況；應具備相應能力的檢驗員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗；本公司出廠項目全部自檢；產(chǎn)品留樣情況；成品庫成品存放是否符合要求。（一）檢驗室設施、設備、化學試劑情況1.檢驗室場地等基本設施是否保持潔凈2.各化驗室布局是否合理。（有微生物項目的是否獨立操作間）3.天平等計量器具的放置是否符合要求4.檢驗室中的出廠檢驗必備設備按出廠項目配備；是否正常使用（二）應具備相應能力的檢驗員1.是否具有專（兼）職檢驗人員，經(jīng)過內(nèi)部或外部培訓并考核合格。（三）出廠銷售成品是否具有出廠檢驗1.出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規(guī)定的項目是否保持一致2.出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗報告、原始數(shù)據(jù)記錄3.出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號，出廠檢驗記錄是否保存2年。（四）自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具有測量比對1.出廠檢驗應到有資質的檢驗機構進行檢驗能力比對，并保留相應記錄。（五）委托出廠檢驗情況1.本公司出廠項目為自行檢驗，星號項目與有資質的檢驗機構簽訂了委托檢驗合同。2.出廠檢驗報告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。（六）產(chǎn)品留樣情況1.產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄；是否具有留樣樣品存放區(qū)域。（七）成品庫成品存放是否符合要求1.成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。2.倉庫是否符合衛(wèi)生要求，倉庫地面應平整，便于通風換氣。3.有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設施。4.成品倉庫內(nèi)是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。四、標識標注情況1.食品標識標注規(guī)定名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質期、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標準代號、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱、營養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。五、食品銷售臺賬情況食品銷售臺賬是否包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點。六、不安全食品召回情況1