2020新版ISO22000食品安全內審檢查表

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《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場4.2.1總則?檢查有無形成文件的食品安全方針、目標有無形成文件的食品安全方針、目標V第2頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場?檢查有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄V?檢查文件的充分性現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效建立、實施和更新V4.2.2文件控制?制定的文件控制程序是否符合要求程序內容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對文件的制定，批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定V程序文件是否有效版本V第3頁共92頁

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《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場所有文件是否均注明制定或修訂日期VV文件修改后是否重新批準V識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求VV使用處是否都使用適用文件的有效版本V文件的查找是否方便V文件的保管是否有效V4.2.2文件控制?外來文件的控制是否對外來文件的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用評審、更新、補充和作廢等做了規(guī)定、V執(zhí)行得如何V第5頁共92頁

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《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應信息V5.1管理承諾最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據總經理是否制定并批準書面的食品安全方針目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行VV是否采取必要措施（包括培訓、會議、墻報宣傳、文件等方式），確保將有關滿足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000標準要求的重要性傳達到組織各級人員，并使各級人員在工作中嚴格遵守VV第8頁共92頁

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《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款品安全小組組長檢查項目職責權限是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場是否向最高管理者才報告食品安全管理體系的運行情況VV是否管理食品安全小組并組織領導其工作VV是否確保食品安全小組成員得到相關培訓和教育VV5.6溝通是否制定了溝通的程序組織是否有溝通的程序？程序中是否對溝通的時、內容做了規(guī)定？程序制定過程中是否聽取了員工意見VV外部溝通的內容是否與供方和分包商進行了溝通V第15頁共92頁

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《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款小組檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場食品安全小組的知識和經驗是否覆蓋組織食品安全管理體系范圍內的產品、過程、設備和食品安全危害V7.3.3產品特性特性描述的基本要求在對產品特性進行描述時，是否識別了與描述的內容相關的法律法規(guī)的要求V產品特性描述的詳略程度，能否保證實施危害分析時的需要V產品特性描述是否隨著其組成內容的變化而變化？必要時，是否更新V第37頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場7.3.3.1原料、輔原料、輔料以及與生產品接觸的材料的特是否對所有原料、輔料和與產品接觸的材料的特性進行了描述？描述的詳略程度，是否能保證實施危害分析時的需V第38頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場7.3.3.1原料、輔料和與產品接觸的材料特性原料、輔料以及與生產品接觸的材料的特性的描述適用時，特性描述的內容是否包括以下幾方面：①化學、生物和物理特性②配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑③產地④生產方法⑤包裝和交付方式⑥儲存條件和保質期⑦使用或生產前的預處理⑧原料和輔料的接受準則或規(guī)范，接收準則和規(guī)范中，應關注與原料和輔料預期用途相適宜的食品安全要求V第39頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場7.3.3.2終產品終產品特性的描述是否對終產品的特性進行了描述？描述的詳略程度，是否保證實施危害分析時的需要V第40頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款特性檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場適用時，終產品特性描述的內容是否包括以下方面：①產品名稱或類似標識②成分③與食品安全有關的化學、生物和物理特性④預期的保質期和儲存條件⑤包裝⑥與食品安全有關的標識和（或）處理、制備及使用的說明書⑦分銷方法V第41頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場7.3.4預期用途預期用途描述時的基本要求預期用途描述的詳略程度，能否保證實施危害分析時的需要VV必要時，是否對預期用途的描述進彳亍了更新V預期用途的內容在終產品的特性描述中，是否將預期用途、合理預期的處理以及非預期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用情況包括在內V預期用途中是否說明了產品的適用人群?是否對其中的易感染人群（不宜使用本產品的人群）做了特別的說明V7.3.5.1流程圖流程圖的基本要求流程圖是否清晰、準確和詳盡的列出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)VV第42頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場流程圖繪制完成后，食品安全小組是否通過現(xiàn)場核對來驗證所繪制流程圖的準確性?驗證無誤的流程圖是否作為記錄予以保存V流程圖的基本內容組織是否繪制了食品安全管理體系覆蓋的產品或過程的流程圖VV第43頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場適宜時，流程圖的內容是否包括：①操作中所以步驟的順序和相互關系②源于外部的過程和分包工作③原料、輔料和中間產品投入點④返工點和循環(huán)點⑤終產品、中間產品和副產品放行的特點及廢氣物的排放點V7.3.5.2過程步過程步驟和控制措施的描述（工藝描述）內是否有描述各工序相關參數的工藝文件（工藝描述）?是否與流程圖、實際情況相符VV第44頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款驟和控檢查項目容及要求是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場描述的詳略程度，是否能保證實施危害分析時的需要V第45頁共92頁受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載檢查ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件制設施的描述檢查方法提問文件現(xiàn)場控制措施是否包括但不限于下列措施：①擬包含或已包含與操作性前提方案的控制措施;如防止交叉污染②過程流程圖里規(guī)定步驟中應用的控制措施;如殺菌③應用于終產品中作為內在因素的控制措施;如終產品的PH④由外部組織（如顧客或主管部門）確定的、且將包含于危害評價的任何控制措施;如法規(guī)中規(guī)定的食品添加劑的添加量⑤應用于食品鏈中其他階段（如原料供應商、分包方和顧客）和/或通過社會方案實施（如環(huán)保一般措施），并預期包V結果記錄《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場7.4危害分析危害識別和可接受水平的確定是否識別出了流程圖中每個步驟中的所有潛在危害VV第47頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場7.4危害分析危害識別和可接受水平的確定危害識別時，是否考慮了如下信息：①原料、輔料和食品接觸材料本身的食品安全危害及其控制措施，生產過程引入、增加和控制的食品安全危害的控制措施②本組織的歷史經驗、如本組織曾發(fā)生的食品安全危害③外部信息，盡可能包括流行病學和其他歷史數據④來自食品鏈中，可能與終產品、中間產品和消費食品的安全相關的食品安全危害信息V是否指出了每個食品安全危害可能被引入的步驟V第48頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場在識別危害的同時，是否確定了危害的可接受水平V終產品的可接受水平是否通過以下一個或多個來源獲得的信息進行確定：①由銷售國政府權威部門制定的目標、指標或終產品準則②與食品鏈下一環(huán)節(jié)組織（經常是顧客）溝通的規(guī)范特別是針對用于進一步加工或非直接消費的在終產品③考慮與顧客達成一致的可接受水平和/或法律規(guī)定的標準，食品安全小組制定的可接受的最高水平;缺乏法律規(guī)定的標準時,通過科學文獻和專業(yè)經驗獲得V第49頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場危害評價是否描述了危害評價的方法VV是否根據危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴重性來確定危害是不是顯著危害?是否考慮了發(fā)生概率、交叉污染的風險、侵入或污染步驟、殘存和繁殖的可能V是否記錄了食品安全危害評價的結果V控制措施的選擇和評價是否針對已評價出的危害選擇了適宜的控制措施（或控制組合）?是否對控制措施的有效性進彳亍了評價VV是否對選擇的控制措施進彳亍了分類以決定是否需要通過操作性前提方案或HACCP計劃對其進行管理第50頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場是否對控制措施進行分類的方法和參數形成了文件?是否保存了控制措施評價結果的記錄關鍵控制點(CCP)的控制措施是否由HACCP計劃來管理?其余危害的控制措施是否由操作性前提方案(OPRP)來管理”危害分析工作單”是否正確7.5操操作性刖提方案的內食品安全小組是否識別并建立操作性前提方案(OPRP)第51頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款作性前提方案的建立檢查項目容是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場操作性前提方案至少包括下列內容：①由操作性前提方案控制的食品安全危害②食品安全危害的控制措施③能夠證實操作性前提方案(OPRP)實施的相關監(jiān)視程序④當監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時采取的糾正和糾正措施⑤職責和權限⑥監(jiān)視的記錄⑦操作性前提方案包括了哪些方面？車間布局、人物流、供排水、滅鼠圖等是否成為操作性前提方案的一部分第52頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場操作性前提方案實施上的基本要求操作性前提方案(OPRP)是否得到了確認、批準是否有作業(yè)指導書、培訓、監(jiān)管來支持是否定期對操作性前提方案(OPRP)進行驗證操作性前提方案涉及的項目現(xiàn)場對下列項目如何控制?是否達到了操作性前提方案(OPRP)的要求：第53頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場操作性前提方案涉及的項目①食品接觸或與食品接觸物表面接觸的水（冰）的安全②與食品接觸的表面（包括設備、手套、工作服）的清潔度③防止發(fā)生交叉污染。包括食品與不潔物、食品與包裝材料、人流與物流、高清潔度區(qū)域食品與低清潔度區(qū)域食品、生食與熟食之間的維護與衛(wèi)生保持④手的清洗與消毒設施以及衛(wèi)生間設施的交叉污染⑤防止食品被污染物污染⑥有毒化學物質的標記、儲存和使用⑦雇員的健康與衛(wèi)生控制⑧蟲害的防治⑨產品包裝頁儲藏頁運輸和銷售防護

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場7.6HACCP計劃的建立7.6.1HACCP計劃HACCP計劃HACCP計劃是否包括下列內容：①關鍵控制點所控制的食品安全危害②控制^措施③關鍵限值④監(jiān)視程序⑤關鍵限值超出時，應采取的糾正和糾正措施⑥職責和權限⑦監(jiān)視的記錄V7.6.2關關鍵控制點（CCP）是否根據已確定的控制措施確定了關鍵控制點VV第55頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款鍵控制點(CCP)的確定檢查項目確定的正確性是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場關鍵控制點(CCP)的確定方法是否科學、合理？是否對CCP判斷樹的使用方法進行了培訓V所核審的生產過程共有幾個CCP？控制什么危害VV7.6.3關鍵控制點的關鍵限值的確建立關鍵限值的要求關鍵控制點確定后，是否為每個關鍵控制點建立了關鍵限值V關鍵限值是否合理、適宜、實用，并具有直觀性、可操作性、易于監(jiān)測V關鍵限值是否適宜V第56頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款定檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場關鍵限值的監(jiān)測能否在合理的時間內完成V偏離關鍵限值時，是否只需要銷毀或處理較少產品就可采取糾偏措施VV基于感官檢驗確定的關鍵限值，是否形成了作業(yè)指導書/規(guī)范，由經過培訓，考核合格的人員進行監(jiān)視V每個CCP是否有一個或多個關鍵限值V第57頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場確定關鍵限值是否有科學依據？是否考慮下列參考資料：①食品銷售地國家法律法規(guī)②食品銷售地國家標準、行業(yè)標準③實驗室的檢驗結果④相關專業(yè)的科技文獻⑤公認的慣例⑥客戶、專家、消費者協(xié)會的建議等V7.6.3關鍵控建立關鍵限值的要求上述資料、證據是否形成了HACCP計劃的支持性文件V有無CL值確定的記錄V第58頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門: 編制/日期： |批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款制點的關鍵限值的確定檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場關鍵限值實施的情況選定的關鍵限值能否防止、消除或降低危害？能否得到驗證？有哪些驗證材料V哪些點設置了OL值？實際控制效果如何V7.6.4關鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)視系統(tǒng)的要求對每個關鍵控制點是否建立了監(jiān)視系統(tǒng)？監(jiān)視系統(tǒng)是否包括所有針對關鍵限值的、有計劃的測量或觀察V監(jiān)視的方法和頻率，能否保證及時發(fā)現(xiàn)關鍵限值的偏離，以便在產品使用和消費前對產品進行隔離VV第59頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場是否建立和保持了由程序、指導書和表格構成的文件化的監(jiān)視系統(tǒng)V監(jiān)視系統(tǒng)的內容監(jiān)視系統(tǒng)是否包括監(jiān)視的對象(What)、監(jiān)視的方法(How)、監(jiān)視的設備、監(jiān)視的地點(Where)、監(jiān)視的頻次(When)、監(jiān)視的實施者(0h。)以及監(jiān)視結果的評價人員、監(jiān)視的記錄、監(jiān)視結果的評價V是否明確了監(jiān)視人員的職責和權限？監(jiān)視人員是否隨時報告所以不正常的突發(fā)事件和偏離關鍵限值的情況，以便及時進行調整和采取糾偏措施VV第60頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場監(jiān)視結果是否有人評價？監(jiān)視結果的評價人員是否有權啟動糾正措施？是否明確了評價人員的職責V監(jiān)視系統(tǒng)的實施是否按照規(guī)定實施了各類監(jiān)視？是否按照規(guī)定的時間和頻次進行V7.6.5監(jiān)視結果超出關鍵限值糾偏才措施的要求是否在HACCP計劃中規(guī)定了偏離關鍵限值時所采取的糾正和糾正措施V是否明確了負責采取糾偏措施的責任人、具體的糾偏方法、對受關鍵限值偏離影響的產品的處理、對糾偏行動的記錄V第61頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款時采取的措施檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場是否對采取的糾正和糾正措施做好了記錄，記錄的內容是否包括：偏離的描述、產品的評估、采取的糾正和糾正措施、負責采取糾偏措施人員的姓名、以及必要的對糾偏措施的驗證結果VV糾偏措施的實施發(fā)生偏離時，是否采取了措施將偏離的參數重新調整到關鍵限值的范圍內（即糾正）VV糾偏措施的要求是否分析了偏離產生的原因，采取了糾正措施V糾偏中措施的要求是否對糾正和糾正措施的有效性進彳亍了確認V是否隔離、評估和處理了在偏離期間產生的產品V第62頁共92頁

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《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場7.8驗證的策劃驗證的實施是否實施了下列驗證：①前提方案與操作性前提方案的驗證②HACCP計劃的驗證③CCP的驗證④食品安全管理體系內部審核⑤最終產品的微生物檢測VV7.9可追溯性系統(tǒng)產品標識和可追溯性是否有文件規(guī)定以適當時時對產品進行標識V是否在進料接受、生產、交付等階段對產品進行了標識VV標識的方法、㈤是否有明確規(guī)定VV第67頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場產品/物料移動后是否能及時移置標識，是否做出了規(guī)定？是否有效實施VV對標識的管理（如標簽、印章等的管理）是否做出了明確的規(guī)定？是否有效實施VV是否對每批產品進彳亍了唯一性標識VV對于可追溯性標識是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達到追溯的目的？哪些記錄能夠識別產品批次及其與原材料批次、生產和交付記錄的關系VV第68頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場可追溯記錄保存期是多少？是否符合法律法規(guī)、顧客的要求？是否足以滿足體系體系評價、潛在不安全產品的處置和撤回的需要VV是否所有產品都有分銷記錄V監(jiān)視和測量狀態(tài)標識對檢驗狀態(tài)標識是否有管理規(guī)定V各種物料、過程中產品、成品的檢驗狀態(tài)標識是否合適、正確V用標簽、印章或區(qū)域表示產品檢驗狀態(tài)標識的管理是否符合要求V第69頁共92頁

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《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款糾正檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場糾正是否得到了相關負責人的批準？是否做好了糾正記錄，記錄包括不符合的性質及其產生原因和后果，以及不合格批次的可追溯信息V關鍵限值失控的糾正當發(fā)生失控時，是否及時進行了糾正，以使偏離的參數重新回到關鍵限值的范圍內？組織是否對糾正的有效性進行了評審VV是否按不合格品處理的要求隔離、評估和處理在偏離期間生產的產品V第71頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場操作性前提方案失控的糾正當發(fā)生失控時，是否及時進彳亍了糾正，以使失控的操作性前提方案重新恢復受控？組織是否對糾正的有效性進彳亍了評審VV對于在操作性前提方案失控條件下生產的產品，是否根據不符合原因及其對食品安全造成的后果對其進彳亍了處理？評價結果是否予以記錄V7.10.2糾正措糾正措施的要求是否授權有能力的人員評價操作性前提方案和關鍵控制點監(jiān)視的結果，以便啟動糾正措施第72頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款施檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場在關鍵限值、操作性刖提方案失控時，是否采取了糾正措施VV是否建立并保持了糾正措施的文件化程序V是否對任何不符合都進行了緊急處理，以使相應的過程或體系恢復受控狀態(tài)V是否將糾正措施的情況提交到管理評審第73頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門： 編制/日期： 批準/日期：審核準則：￡022000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場糾正措施的實施實施糾正措施時是否做到了：①評審不合格和（或）潛在不合格（包括顧客抱怨），并對可能表明向失控發(fā)展的監(jiān)視結果的趨勢進行評審②確定不合格的原因③糾正措施需求的評價④確定糾正措施并實施⑤對糾正措施的有效性進行跟蹤評審⑥記錄糾正措施的結果VV第74頁共92頁

《吾愛網絡項目》精選范文、公文和其他應用文檔，如需本文，請下載受審核部門: 編制/日期： |批準/日期:審核準則：￡022000、體系文件、使用法律審核日期： 審核員:法規(guī)ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件現(xiàn)場7.10.3潛在不安全產品的處置是否制定了不合格品是否有對不合格品控制的文件化程序，是否符合標準要求和手冊規(guī)定V控制程序程序文件對不合格品的標識、記錄、評價、隔離、處置及通知有關部門是否做出了明確規(guī)定V7.10.3潛在不安全產如何進行不合格品的評審不合格品評審工作是如何進行的。誰負責？誰參加？哪一級處理？不合格品處置的方法有哪些。VV不合格品標識、記錄、隔離等情況是否符合要求V第75頁共92頁

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