PTR過程管理文件

Q/LJ0510-2009.z.PPAP前的PTR試生產控制程序1目的與范圍目的是通過小批量試生產驗證，控制產品批量生產時因零部件變更帶來質量風險。此程序僅適用于產品批量生產后，其相關零部件發(fā)生變更后〔參照PPAP開啟條件〕，在投入到批量生產前的小批量試生產。試生產和PPAP生產的區(qū)別：試生產：簡單的說，在條件不成熟情況下生產或有很多未知情況下生產。PPAP生產：受控生產或如GM說的是按節(jié)拍生產〔文件標準、控制方案工藝、人員設備檢具、過程能力、產能、合格率等等都已預知〕。在汽車行業(yè)的新品開發(fā)中，APQP是開場，PPAP是開發(fā)階段的完畢，是量產的開場。PPAP的全文翻譯：Productionpartapprovalprocess.生產件批準程序(PPAP)規(guī)定了包括生產件和散裝材料在內的生產件批準的一般要求。PPAP的目的是用來確定供應商是否已經正確理解了顧客工程設計記錄和標準的所有要求，以及其生產過程是否具有潛在能力，在實際生產過程中按規(guī)定的生產節(jié)拍滿足顧客要求的產品。OTS->OffToolSample樣品觀察

PPAP->ProductionPartsApprovalProcess生產零件審批控制程序

PTR->ProductionTrialRun試生產階段

SOP->StartofProduction量產

整車廠每個車型的新工程都是按照APQP執(zhí)行，包含OTS,PPAP和SOP等動作

1.首樣完成后，提交OTS

2.OTS批準后提交PPAP

3.PPAP批準后SOP量產發(fā)放文件至各部門本文件由質量控制部負責組織編制、解釋。本文件首次編寫人員：；最新修改人員：。2術語/定義2.1PTR：PartsTrialRun的簡稱，指零部件試生產管控過程。2.2PTR小組及組長：為實施*一特定PTR而設立的非常設機構。根據需要，成員來自質控部、生產制造部、采購部、各生產車間、銷售公司、研發(fā)中心。小組組長由質控部派專人擔任。2.3PTR物料：發(fā)生變更后準備進展PTR生產的零部件。2.4PTR產品：使用PTR物料生產的產品。2.5顧客PTR：按顧客要求進展的PTR生產。2.6內部PTR：在公司范圍內進展的，除顧客PTR以外的PTR生產。3職責3.1PTR小組負責召開PTR小組會議，討論PTR生產時間、數量、目標、本卷須知等。負責發(fā)布PTR方案。負責組織各區(qū)域相關人員跟蹤PTR的現場實施,主導試生產的條件的評審。安排統(tǒng)籌整個試生產過程的運作；組織處理試生產過程中出現的異常情況；負責PTR生產現場數據的收集、匯總、反響及評審，確認跟進試產總結,并發(fā)布PTR報告。3.2質控部負責組建PTR小組，并指定PTR小組組長。負責設計、發(fā)布PTR標簽。負責檢測PTR物料,，物料異常反響。負責組織PTR生產現場質量問題的處理及評審。負責PTR產品的檢驗及放行,跟進試生產過程，負責檢驗指導書SIP的制定、產品的檢驗，并做好檢驗記錄.協(xié)助開發(fā)部門、生技部、生產部等部門分析解決生產中出現的異常問題；提交本部門的試生產總結記錄給到工程部；負責試生產產品可靠性的測試，并提供可靠性測試報告.負責在公司內傳遞顧客要求PTR產品信息。負責主導試生產產品品質異常導致客戶投訴的處理。3.3采購部負責采購件PTR申請。負責向供應商發(fā)布PTR信息及制作。負責采購件PTR物料的準備、送檢、跟蹤發(fā)運工作。負責采購件PTR生產現場的支持。負責采購件PTR剩余物料的處置。3.4生產制造部負責PTR申請,根據工程管理員提供的相關信息，安排備料及安排試生產，并將安排的時間通知工程管理員。負責PTR產品生產方案的發(fā)布。負責PTR產品標簽、成品的PTR物料標簽的制作。負責PTR生產現場的支持。負責PTR物料的準備及PTR物料標簽的發(fā)放。協(xié)助支持內部PTR產品的隔離。3.5生產車間負責接收PTR物料。在試生產準備開線前，負責通知工程管理員試產方案；負責試生產產線人員的安排；負責PTR產品生產、標識。負責內部PTR產品的隔離,實施試生產及成品入庫。負責PTR生產相關數據的采集工作,記錄并提供試生產異常信息,提交生產方面的試產總結記錄；協(xié)助解決相關問題和產能評估。3.6銷售部門負責提供客戶品質標準及相關技術參數要求；負責接收、傳遞顧客要求的PTR標簽。負責跟蹤顧客PTR產品的入庫、發(fā)運情況,負責提供客戶成認樣品及樣品成認書。。負責提供客戶樣件,負責PTR產品的售后跟蹤及反響。3.7研發(fā)中心負責PTR產品生產現場的支持。參與PTR產品生產評審。3.3.1保證文件的完整及有效，試產前提供設計信息〔包括但不限于：BOM、圖紙、樣品等資料〕；3.3.2各個階段樣品確實認；3.3.3試生產進展時，跟進試生產；3.3.4與生技部工程師一起分析試產中發(fā)現的異常問題，提出改善方案。3.8制造部根據研發(fā)部門輸出信息制定作業(yè)指導書SOP,負責PTR申請。負責培訓試生產產線員工,負責PTR產品生產現場的支持。負責試生產工藝的調整以及試生產過程的跟進,參與PTR生產的評審。負責試生產生產夾、治具、測試治具、程序的提供及治工具的優(yōu)化改善.記錄并提供試生產異常信息，協(xié)助研發(fā)部門解決相關試生產出現的問題.產能的評估4.1試生產條件包含但不局限于：客戶確認終樣〔假設未能簽終樣，可由銷售部提供書面通知進展試生產〕物料確認OK并到位；生產夾具、治具確認OK；測試治具到位，測試標準已定；生技部工位及其作業(yè)程序均已設定，作業(yè)人員已完成培訓。品管部檢驗標準制訂完成，品管人員已完成培訓。重要客戶試產需求產品數量。4.3試生產安排工程部填寫"新產品試產申請表"，并組織工程開發(fā)部、生管部、品管部、采購部、生技部、生產部等相關部門人員對試產條件進展評審，以明確試產時間，工程部根據各部門簽字確認的時間跟進各項工作的完成情況，適時的通過郵件發(fā)出試生產通知；商務部已確認為無訂單出貨的工程試產時，由項目部發(fā)出入庫信息。采購部在接到工程部或商務部備料信息后，按照要求進展物料采購，并保證物料齊套到位；物料經來料檢驗OK后，正常入庫。假設經來料檢驗，判定為品質異常的，IQC應對異常的來料信息反響給工程部，由工程管理員跟進物料狀況并決定是否組織MRB物料評審。如確定需要作出挑選加工等處理的，IQC安排人員進展挑選，當挑選人力短缺時，由IQC反響給工程管理員，由工程管理員進展組織協(xié)調。生管部根據工程部發(fā)出的試生產通知及實際情況安排試生產；試產開場前，生產部根據生管部的試產通知，安排試產產線人員，同時，安排人員到倉庫領取相應試產物料；并確認產線各崗位作業(yè)指導書、相關記錄表格均已到位。試產開場時，生產部通知工程部組織工程團隊到現場指導生產、檢驗；首件時由工程、QE相關人員簽客戶樣品給IPQC、OQC以作為檢驗的依據。工程管理人員負責召集相關人員協(xié)商解決在生產過程中所出現的各種異常,工程人員,生技人員,QE必須到生產現場指導試生產.生產部需對試產開場、完成時間、物料、SOP、治具、物料的使用情況進展記錄,現場沒有外觀OK樣板,RF樣板,構造OK樣板,顏色OK樣板(必要時)以及相關SIP,SOP的,生產部可拒絕開線生產；品管部對制程的質量情況進展統(tǒng)計，針對汽車工程，需按照汽車工程試產PPAP要求進展初始能力研究，SPC的實時監(jiān)控，全尺寸測量等；生技部對生產制程的跟進，并協(xié)助解決生產過程中出現的問題。試產過程中，取適量物料進展試組裝，供員工訓練操作、驗證各治具適用性等；完成試組裝后，生產線馬上清線，試裝產品如經FQC、RFQC檢驗合格則記入入庫良品中。如工程師在試組裝時發(fā)現此次試產有嚴重隱患不具備試產條件時，由工程組會同工程相關人員協(xié)商，如需緊急出貨可按緊急出貨處理，否則可取消此次試生產。試組裝數量在"試生產總結報告"表達，試裝配不良數量不記入整體不良中，相關工程師分析原因并提出改善措施。試產完畢后，生產部及時對試產數量進展確認，對所有物料、成品及時清理，入庫，由倉庫進展分區(qū)放置，OQC檢驗通過后，商務部根據出貨單出貨；如OQC檢驗有異常不符合出貨條件的，OQC貼上標識，由倉庫分區(qū)存放，并通知工程相關工程師，工程部根據具體情況召集相關人員協(xié)商處理；如商務部發(fā)現是因產線異常問題導致無法進展入庫時，需通知工程部及時處理，可出貨時工程部及時知會到商務部出貨；如商務部在出貨跟進中發(fā)現產品沒有入庫或入庫數量不夠，需跟催生產部將相應數量的產品入庫，并要求OQC抓緊檢驗，以便出貨；如入庫數量不夠而又要出貨時,工程部需通知商務部及相關部門可以出貨的數量,商務部按工程組通知的數量出貨。4.4試生產總結生產部及QE收集相關信息共同作成"試生產總結報告"，兩個工作日內由品管通過郵件形式發(fā)送給工程部及相關工程人員。當來料品質異常，需經挑選后才能進展試生產時，其挑選比例狀況應列入報告中，作為試生產總結的依據，報揭露給工程小組成員和相關部門主管。工程部應在兩個工作日內安排試生產總結評審會，各相關部門根據"試生產總結報告"上提出的問題點進展討論，評估整個生產過程可能存在的瓶頸問題如產能、效率、品質、成品出貨潛在重大風險等等，并制定相應對策，由工程部跟進落實解決方案、責任人、完成時間等各項工作的完成情況。任何部門均不得在試生產總結報告上拒絕簽字，有不同意見必須在檢討會議或該報告上提出相應意見，由工程部組織檢討解決。各部門工程擔當人員如因特殊原因無法及時簽字批核的，應該指定其代理人，由代理人執(zhí)行其工作職責代為簽字，如未指定相應代理人的，則其代理人默認為該部門經理或主管。工程生產部門不需要簽字的，工程部需在傳簽前將其劃掉后再進展傳簽。試生產結論為：通過試產、單項驗證、重新試產三種；單項驗證適用于：有一個獨立的問題點比較突出，確認相關問題是否已經改善。但每次試產后單項驗證只允許使用一次，試產中同時有多個突出問題，不可使用單項驗證。當各部門對轉入量產的意見有分歧時，由工程部召集相關人員協(xié)商，必要時可逐級提升協(xié)商層級，最終由總經理決定。4.5單項驗證與再次試產需求4.6產品資料確認及移交4.6.1"試生產總結報告"評審通過后由工程部下發(fā)給相關部門，產品的電子圖檔按相關文件管理規(guī)定由工程部交DCC受控管理；4.6.2圖紙資料的發(fā)放DCC按"圖紙管理流程"的規(guī)定執(zhí)行；4.6.3"試生產總結報告"經副總經理批核，工程組相關工程師簽核量產轉移清單；工程部以郵件方式，發(fā)出轉量產時間，新產品正式由研發(fā)轉交生產相關部門；4.6.3.2相關WI，SOP改為量產版本，升版發(fā)行；4.6.3.3物料備料由試產執(zhí)行模式轉入量產執(zhí)行模式。4.7試生產通過標準4.7.1試產條件：試產必須按正常的生產工藝，生產中不得有額外的加工、挑選等工作。4.7.2可靠性實驗通過5、表單記錄："樣品需求申請單"PTR申請單PTR通知單PTR總結報告生產件批準狀況通知生產件批準〔PPAP〕授權書6支持性文件生產件批準管理方法內部生產件批準管理方法供應商生產件批準方法進貨檢驗管理方法工程更改管理程序〔產品更改〕工程更改管理程序〔過程更改〕"圖紙管理流程"7、流程圖輸入資料流程責任部門輸出相關記錄試生產申請滿足試產條件所需的資料試生產申請工程部"新產品試產申請表"試生產通知生管安排生管安排生管部"生產指令單"試生產安排與組織N試生產N試生產工程部、生產部生技部、品管部、工程部生產報表質量報表試生產報表、質量報表、可靠性測試報告等Y試生產總結Y試生產總結工程部、生產部生技部、品管部工程部"試生產總結報告"試生產相關文件產品資料確認和移交產品資料確認和移交工程部、生技部工程部、商務部受控圖檔、作業(yè)指導書訂單轉量產轉量產生產部、生技部品管部生產、質量報表工作流程序號流程責任部門說明支持性文件和記錄名稱1PPAP批準書/授權書PPAP批準書/授權書采購部生產制造部鑄件制造部1、擬進展內部PTR的零部件，需按照"供應商生產件批準管理方法"、"內部生產件批準管理方法"進展PPAP批準。2、擬進展顧客PTR的零部件，需按照"生產件批準管理方法"得到顧客PPAP授權或批準。"供應商生產件批準管理方法"、"內部生產件批準管理方法"、"生產件批準管理方法"2PTR物料準備PTR物料準備質控部采購部生產制造部鑄件制造部1、采購部負責準備合格的擬進展PTR生產的采購件PTR物料。2、生產制造部負責準備合格的擬進展PTR生產的PTR物料。3、質控部負責按照"進貨檢驗管理方法"或相關要求對PTR物料進展檢測。"進貨檢驗管理方法"3PTR申請PTR申請采購部生產制造部鑄件制造部1、采購部負責采購件PTR申請的提交。2、生產制造部負責PTR申請的提交。3、PTR申請?zhí)峤恢罰TR小組組長處，同時需提交相應的PPAP批準資料。4、針對自制件，原則上已通過PPAP批準后，不再進展PTR〔除涉及鑄造材料、尺寸等變更影響到發(fā)動機性能、裝配工裝、工藝調整以外〕PTR申請單4YN終止PTR小組討論YN終止PTR小組討論PTR小組1、PTR小組會議原則上每周1次。2、小組成員根據PTR申請，討論是否進展PTR，同時確定PTR的時間、數量、驗證方案、本卷須知等，形成PTR方案后報質控部部長批準。3、原則上應防止出現2種以上的PTR物料在同一區(qū)域同時進展驗證的現象。4、對于顧客要求進展PTR的零部件，需在小組會議時明確，同時按照顧客的要求進展驗證。5、同一批次的PTR物料原則上只進展2輪驗證：第1輪30臺/件，第2輪300臺/件。如需增加或減少驗證數量，由PTR小組視具體情況決定。56PTR通知6PTR通知發(fā)布PTR小組PTR小組負責發(fā)布即將進展的PTR通知到各區(qū)域。PTR通知單65PTR生產方案發(fā)布5PTR生產方案發(fā)布采購部生產制造部1、生產制造部根據PTR