物資入庫儲存領用調撥管理制度

物資入庫儲存領用

調撥管理制度2020年4月19日文檔僅供參考物資入庫、儲存、領用、調撥管理制度制度名稱物資入庫、儲存、領用、調撥管理制度編號LHZ/NKZ13-10受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為了保障倉庫物資保管安全、有序、規(guī)范，提高倉庫工作效率，規(guī)范公司總倉庫和分倉庫之間的物資調撥業(yè)務，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于原材料倉庫、外協(xié)庫、供應庫、成品倉庫等物資的入庫、物資儲存過程中的保管、物資的領用等管理工作。公司所轄不同成品倉庫之間儲存物資的調撥管理。第3條權責劃分.企業(yè)將物資儲存在外單位的，采購員建帳后上交由財務部單獨設賬進行監(jiān)管。.儲存在倉庫的物資，由倉庫負責建帳保管，財務部進行監(jiān)管。.儲存在生產現場的物資，由生產部負責保管。4條物資儲存原則.物資儲存限量管理。.實行憑證查驗。.專人保管，設明細賬卡登記收發(fā)貨，核對實存量。第5條物資擺放規(guī)定.儲存在倉庫的物資，按照物資的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在相應儲存位置掛上相應物品的《材料卡片》，收發(fā)頻繁的物資需在進出便捷的庫位儲存。.不同批次入庫的同類型物資，要注意擺放，應滿足“先進先出”的作業(yè)原則擺放，相同規(guī)格品名的物資不能放在兩個倉庫內。.對暫存、受托加工的物資，應單獨儲存和記錄，避免與公司物資混2020年4月19日文檔僅供參考淆。第2章物資分類第6條A類物資：關鍵或價值較高的零部件。柴油發(fā)動機、變速箱、取力器、離合器總成、高壓水泵、油泵、油馬達、高壓油管、油缸、氣缸、液壓閥類、電控箱、線束、標志燈、示廓燈、警示燈、風機、集成塊、集成液壓系統(tǒng)、汽車二類底盤、罐體總成、垃圾箱總成、清洗機總成。第7條B類物資：重要或價值一般的零部件。離合總泵及分泵、動力膠墊、制動管、騎馬螺栓及其壓板、離合器殼、油箱、儲氣筒、空濾器、消聲器、軸承、軸承座、儀表、感應器、電控盒、各種電氣開關、鋼材、手動換向閥、推拉軟軸、散熱器總成、測壓軟管、濾清器、手動泵、水冷卻器、高壓水管、油封、轉速表傳感器、外協(xié)庫所有制品。第8條C類物資：低值易耗品，月末不參與盤點。橡膠板類、膠條、扎帶、線夾、掃刷、濾網、夾布水管、油管、油料、氣體、油漆涂料、標準件、銘牌、隨車工具及不屬A類、B類的其它未列出物資。第3章物資入庫、儲存、領用管理第9條物資入庫.倉庫工作人員全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境，堆層、搬運等注意事項，便于物資的入庫工作。.倉管員根據“采購物資送檢、檢驗報告、入庫單”核對物資的規(guī)格、型號和名稱，清點物資的數量，確認無誤后將物資按擺放規(guī)定儲存在指定貨位，并在《材料卡片》上增加實際入庫數量。.對于橡膠類、液壓類、電器類零部件入庫時應特別注意做出入庫時間標識。.對于已售產品退貨的入庫，倉管員應根據銷售部填寫的產品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產品質量問題發(fā)生的退貨，應經由品管部進行檢驗，分清責任，妥善處理。2020年4月19日文檔僅供參考第10條儲存保管倉管員應隨時檢查存儲的物資是否過期變質、殘損、超儲積壓，帳、表、物是否相符，發(fā)現問題應及時報告主管人員，會同有關部門進行處理。第11條物資領用1.公司的領料憑證及適用范圍如下表所示：序號領料憑證適用范圍1《領料單》適用于公司員工的零星領料2《生產計劃單》適用于生產部按照生產計劃所需的整體領料3《委外材料出庫單》適用于協(xié)助外協(xié)廠家加工所需的領料4《三包配件領料單》適用于售后服務部三包所需的領料5《銷售發(fā)貨通知單》適用于售后服務部配件外售時的領料6《調撥單》適用于分庫從總庫的領料2.倉管員對領料憑證進行審核，審核內容包括材料用途、領用部門、數量以及相關的審批簽字信息等，審核無誤后才能發(fā)料。.領用物資時，領用人必須同發(fā)料倉管員辦理交接手續(xù)，當面點交清楚，并在領料憑證上簽字.倉管員應按“先進先出，按規(guī)定供應”的原則發(fā)料（特別是橡膠類、液壓類、電器類零部件的發(fā)料）。發(fā)料應堅持核對單據、監(jiān)督領料、匯總剩余物資庫存量的原則。.倉管員應妥善保管所有發(fā)料憑證，避免丟失。.倉管員及時將物資領用的情況在物資出庫流水賬上生單審核，做到隨出隨錄。第4章倉庫調撥管理12條物資調撥.公司統(tǒng)一擬訂調撥申請單格式，售后服務部根據物資庫存量及市場銷售形勢，填寫