制程異常處理流程V1.0

文件名稱：制程異常處理流程文件編號(hào)：生效日期：版本號(hào)：V1.0責(zé)任部門(mén)：質(zhì)量部頁(yè)碼：3/5 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)修訂履歷版本修訂概要修訂日期修訂者審核批準(zhǔn)V1.0初版發(fā)行1.目的

為了使制程異常問(wèn)題得到及時(shí)有效的處理，提高產(chǎn)線的生產(chǎn)運(yùn)作能力確保生產(chǎn)異常得到及時(shí)有效的解決。

2.范圍

生產(chǎn)制造過(guò)程發(fā)生的制程異常。

3.定義序號(hào)名稱定義001批質(zhì)量事故當(dāng)發(fā)現(xiàn)同一工單連續(xù)投產(chǎn)時(shí)，不良品數(shù)量≥200pcs或不良比例100%。002制程異常制程警示（郵件/電話/微信反饋）、停線改善（開(kāi)制程異常單）、復(fù)線標(biāo)準(zhǔn)如下表格：制程制程警示標(biāo)準(zhǔn)停線改善標(biāo)準(zhǔn)復(fù)線標(biāo)準(zhǔn)SMT&后焊(每小時(shí))5pcs≤同一現(xiàn)象<10pcs3%≤不良率<5%同一現(xiàn)象≥10pcs不良率≥5%改善后連續(xù)投產(chǎn)100pcs或0.5h不良率降至停線標(biāo)準(zhǔn)以下組裝(投入數(shù))3pcs≤同一現(xiàn)象<5pcs3%≤不良率<5%同一現(xiàn)象≥5pcs不良率≥5%終檢(投入數(shù))5pcs<制程同一現(xiàn)象<10pcs1%<來(lái)料、制程不良率<3%制程同一現(xiàn)象≥10pcs來(lái)料、制程不良率≥3%/4.測(cè)評(píng)指標(biāo)

無(wú)

5.關(guān)鍵角色及應(yīng)負(fù)責(zé)任序號(hào)角色（對(duì)應(yīng)的崗位）應(yīng)負(fù)責(zé)任001質(zhì)量部QE確認(rèn)制程異常，主導(dǎo)制程異常處理002生產(chǎn)部拉長(zhǎng)反饋制程異常問(wèn)題，開(kāi)立制程異常單，協(xié)助制程異常原因分析，執(zhí)行異常處理方案003工程部工程師制程異常原因分析，指導(dǎo)處理方案的執(zhí)行004質(zhì)量部SQE制程異常物料問(wèn)題處理005PC協(xié)調(diào)工單生產(chǎn)和物料調(diào)配006倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)物料員協(xié)助相關(guān)部門(mén)對(duì)庫(kù)存不良品進(jìn)行處理007質(zhì)量部IPQC制程異常單信息確認(rèn)，跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行6.流程圖

7.活動(dòng)描述編號(hào)活動(dòng)名稱角色活動(dòng)描述主要輸入、輸出信息010產(chǎn)線異常拉長(zhǎng)在制程過(guò)程中發(fā)生制程異常達(dá)到制程預(yù)警時(shí)，開(kāi)出《制程異常處理單》，同時(shí)保留好不良品和不良現(xiàn)狀，通知IPQC確認(rèn)簽字；并及時(shí)反饋給相關(guān)的QE、IE/PE/TE工程師。（拉長(zhǎng)要在制程異常發(fā)生20分鐘內(nèi)通知IPQC/QE/IE/PE/TE）輸入：產(chǎn)線異常

輸出：開(kāi)出《制程異常處理單》020異常確認(rèn)IPQCIPQC確認(rèn)產(chǎn)線異常達(dá)到停線標(biāo)準(zhǔn)發(fā)出停線改善通知(微信、郵件方式)輸入：《制程異常處理單》

輸出：確認(rèn)《制程異常處理單》030臨時(shí)方案QEQE、工程部工程師到現(xiàn)場(chǎng)分析，并給出臨時(shí)處理方法，處理方法寫(xiě)在《制程異常處理單》，臨時(shí)處理方法及時(shí)反饋給產(chǎn)線及IPQC，如果無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)改善需要停線的，必須經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)并簽字。（QE、工程部工程師要在收到制程異常信息30分鐘內(nèi)給出臨時(shí)處理方法）輸入：《制程異常處理單》

輸出：臨時(shí)對(duì)策040原因分析QEQE、工程部工程師召集相關(guān)工程師對(duì)異常進(jìn)行原因分析，對(duì)應(yīng)責(zé)任部門(mén)把分析原因?qū)懙健吨瞥坍惓Ｌ幚韱巍?，確定問(wèn)題類型、并經(jīng)分析人簽字；（要在制程異常發(fā)生3個(gè)小時(shí)內(nèi)給出制程異常分析原因）輸入：《制程異常處理單》

輸出：原因分析050原因分析工程部工程師協(xié)助QE進(jìn)行原因分析輸入：《制程異常處理單》

輸出：原因分析050原因分析SQE協(xié)助QE進(jìn)行原因分析輸入：《制程異常處理單》

輸出：原因分析050原因分析生產(chǎn)部拉長(zhǎng)協(xié)助QE進(jìn)行原因分析輸入：《制程異常處理單》

輸出：原因分析060異常處理QEQE工程師根據(jù)原因分析結(jié)果組織相關(guān)部門(mén)處理，討論異常解決方案（包括短期措施、長(zhǎng)期措施、異常品處理），責(zé)任部門(mén)把相應(yīng)的改善措施填寫(xiě)到《制程異常處理單》中；要求相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽（要在制程異常發(fā)生1個(gè)工作日內(nèi)給出異常解決方案）輸入：《制程異常處理單》

輸出：異常處理措施060異常處理PC協(xié)調(diào)工單生產(chǎn)和物料調(diào)配輸入：《制程異常處理單》

輸出：異常處理060異常處理物料員協(xié)助對(duì)庫(kù)存不良品進(jìn)行處理輸入：《制程異常處理單》

輸出：異常處理070效果確認(rèn)IPQC對(duì)異常處理的結(jié)果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，填寫(xiě)并保存《制程異常處理單》輸入：《制程異常處理單》

輸出：《制程異常處理單》8.其它要求

8.1當(dāng)制程異常升級(jí)到批質(zhì)量事故時(shí)，對(duì)所發(fā)生事故的處理過(guò)程，如調(diào)查、分析、改善要求、損失評(píng)估、處罰等，需升級(jí)使用《糾正預(yù)防措施處理單》予以記錄和追溯，對(duì)應(yīng)責(zé)任部門(mén)必須負(fù)責(zé)完成事故的調(diào)查、分析和改善等工作并提交對(duì)應(yīng)的《糾正預(yù)防措施處理單》給質(zhì)量部審批。具體執(zhí)行參考《糾正與預(yù)防措施控制程