責(zé)任矩陣清單工作配分表

責(zé)任矩陣清單工作配分表,,

營銷交底責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-1

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G1-1,下發(fā)營銷交底通知,1

G1-2,組織營銷交底,1.5

G1-3,移交招投標(biāo)文件（電子版）,1

G1-4,建設(shè)施工合同交底,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

施工調(diào)查責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-2

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G2-1,下發(fā)施工調(diào)查通知,1

G2-2,分專業(yè)組織施工調(diào)查并形成施工調(diào)查報(bào)告,2

G2-3,施工調(diào)查報(bào)告審批,1.5

G2-4,分發(fā)、存檔施工調(diào)查報(bào)告,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

管理策劃責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-3

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G3-1,組織專題會議，明確管理策劃要求,1.5

G3-2,編制分專業(yè)管理策劃書,2

G3-3,匯總并形成項(xiàng)目管理策劃書,1.5

G3-4,項(xiàng)目部組織管理策劃書評審,1.5

G3-5,按評審意見完善項(xiàng)目管理策劃書,1.5

G3-6,報(bào)三級公司審批并修改完善,1.5

G3-7,項(xiàng)目管理策劃書發(fā)布、存檔,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

管理交底責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-4

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G4-1,發(fā)布交底通知,1

G4-2,公司各職能部門準(zhǔn)備交底資料,2

G4-3,交底資料匯總、審核,1.5

G4-4,召開管理交底會議(必要時(shí)),1.5

G4-5,形成管理交底會議紀(jì)要（交底記錄）,1

G4-6,資料存檔,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

組建項(xiàng)目部責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-5

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G5-1,了解業(yè)主關(guān)于項(xiàng)目組建相關(guān)要求,1.5

G5-2,制發(fā)項(xiàng)目部成立的機(jī)構(gòu)文件及相關(guān)人員任命通知,1

G5-3,紅頭文件成立項(xiàng)目管理委員會,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

編制崗位責(zé)任書責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-7

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G7-1,編制崗位責(zé)任書,1.5

G7-2,牽頭、匯總崗位責(zé)任書,1

G7-3,組織評審崗位說明書,1.5

G7-4,審批公布崗位說明書,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

編制部門工作清單和責(zé)任矩陣責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-8

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G8-1,將部門職能分解為具體工作事項(xiàng),2

G8-2,將具體工作事項(xiàng)分配至相應(yīng)崗位，編制部門責(zé)任矩陣,1.5

G8-3,牽頭、匯總工作清單、責(zé)任矩陣,1.5

G8-4,組織評審部門責(zé)任矩陣,1.5

G8-5,審批公布部門責(zé)任矩陣,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

責(zé)任矩陣管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-9

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G9-1,完善、修訂工作清單和責(zé)任矩陣,2

G9-2,評審責(zé)任矩陣,1.5

G9-3,根據(jù)每月生產(chǎn)計(jì)劃以及其他工作編制責(zé)任矩陣,1.5

G9-4,牽頭、匯總月度責(zé)任矩陣,1.5

G9-5,評審月度責(zé)任矩陣,1.5

G9-6,以紅頭文件下發(fā)責(zé)任矩陣,1

G9-7,月度總結(jié)及自評,1.5

G9-8,月度考核結(jié)果公布,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

分包方案管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-11

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G11-1,結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)編制項(xiàng)目分包方案,2

G11-2,報(bào)公司審批,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

分包招（議）標(biāo)(200萬元以下）管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-12

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G12-1,編制招標(biāo)文件,2

G12-2,報(bào)公司審批,1.5

G12-3,網(wǎng)上發(fā)布招（議）標(biāo)公告,1

G12-4,招標(biāo)采購備案表編制,1

G12-5,發(fā)放招（議）標(biāo)文件,1

G12-6,組織招（議）標(biāo),1.5

G12-7,組織評標(biāo)，確定中標(biāo)候選人,2

G12-8,評標(biāo)結(jié)果公示,1

G12-9,《評標(biāo)報(bào)告》編制上報(bào),1

G12-10,中標(biāo)通知書發(fā)放,1

G12-11,招標(biāo)采購情況報(bào)告,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

分包招（議）標(biāo)(200萬元及以上）管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-13

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G13-1,編制招標(biāo)文件,2

G13-2,報(bào)公司審批,1.5

G13-3,網(wǎng)上發(fā)布招（議）標(biāo)公告,1

G13-4,招標(biāo)采購備案表編制,1.5

G13-5,集團(tuán)公司成本部備案表,1

G13-6,發(fā)放招（議）標(biāo)文件,1.5

G13-7,組織招（議）標(biāo),1.5

G13-8,組織評標(biāo)，確定中標(biāo)候選人,2

G13-9,評標(biāo)結(jié)果公示,1

G13-10,《評標(biāo)報(bào)告》編制上報(bào),1

G13-11,中標(biāo)通知書發(fā)放,1

G13-12,招標(biāo)采購情況報(bào)告,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

分包方進(jìn)場驗(yàn)證及實(shí)名制管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-14

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G14-1,按照合同約定的開工日期，分包方提出進(jìn)場申請,1.5

G14-2,驗(yàn)證進(jìn)場分包方管理人員是否與投標(biāo)文件中提供的人員相符,1.5

G14-3,驗(yàn)證進(jìn)場分包方機(jī)具是否與投標(biāo)文件中提供的人員相符,1.5

G14-4,是否按合同約定交納履約保證金,1.5

G14-5,分包方上報(bào)勞務(wù)人員花名冊，項(xiàng)目部審核、留存,1

G14-6,依據(jù)花名冊人員數(shù)量，項(xiàng)目部收集勞務(wù)人員身份證復(fù)印件、監(jiān)督分包方與勞務(wù)人員簽訂勞動(dòng)合同并留存,1.5

G14-7,項(xiàng)目部收集特種作業(yè)人員證件復(fù)印件，建立臺賬,1

G14-8,項(xiàng)目部收集分包方保險(xiǎn)繳納憑證，留存復(fù)印件,1.5

G14-9,依據(jù)項(xiàng)目策劃，項(xiàng)目部制訂勞務(wù)人員培訓(xùn)計(jì)劃,1

G14-10,項(xiàng)目部組織分包方勞務(wù)人員參加入場前安全教育培訓(xùn),1.5

G14-11,項(xiàng)目部組織分包方考試,1

G14-12,分包方記錄勞務(wù)人員出勤，項(xiàng)目部審核,1

G14-13,根據(jù)出勤天數(shù)，分包方匯總勞務(wù)人員工資，項(xiàng)目部審核留存,1

G14-14,為現(xiàn)場作業(yè)人員辦理實(shí)工資卡，要求本人領(lǐng)取,1.5

G14-15,實(shí)名代發(fā)勞務(wù)人員工資,1.5

G14-16,收集整理農(nóng)民工工資發(fā)放單據(jù)并建立勞務(wù)人員工資代發(fā)放臺賬記錄,1

G14-17,建立人員異動(dòng)臺賬,1

G14-18,動(dòng)態(tài)進(jìn)場人員培訓(xùn)、考試,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

分包商監(jiān)督與評價(jià)責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-15

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G15-1,對在場分包商進(jìn)行月度考核評價(jià),1.5

G15-2,公司對分包商進(jìn)行季度考核評價(jià),1.5

G15-3,分包商考核評價(jià)匯總表報(bào)集團(tuán)公司,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

分包商結(jié)算管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-16

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G16-1,組織聯(lián)合收方，量測已完合格工程量,2

G16-2,出具收方單據(jù)及計(jì)算單,2

G16-3,匯總扣款資料,1.5

G16-4,編制結(jié)算單并復(fù)核,2

G16-5,公司審批結(jié)算單,1.5

G16-6,簽訂封賬協(xié)議,1.5

G16-7,資料存檔，建立或更新勞務(wù)結(jié)算控制臺賬,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

分包商退場責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-17

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G17-1,分包商退場審請辦理,1

G17-2,對工程數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行末次驗(yàn)收,2

G17-3,辦理末次結(jié)算,1.5

G17-4,末次結(jié)算報(bào)公司審批,1.5

G17-5,簽訂合同封賬協(xié)議,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

勞務(wù)（專業(yè)）分包合同評審與簽訂責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-18

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G18-1,根據(jù)招（議）標(biāo)結(jié)果洽商并編制合同書條款與內(nèi)容,2

G18-2,項(xiàng)目部與中標(biāo)的分包商簽訂安全、質(zhì)量、環(huán)保責(zé)任書及廉政承諾書,1.5

G18-3,項(xiàng)目部評審,1.5

G18-4,報(bào)公司評審、修改完善合同書條款與內(nèi)容,1.5

G18-5,簽訂合同,1.5

G18-6,登記合同臺賬,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

機(jī)械租賃合同評審與簽訂責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-19

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G19-1,洽商并起草合同文本,2

G19-2,簽訂環(huán)境職業(yè)健康責(zé)任書及廉政承諾書,1.5

G19-3,項(xiàng)目部合同初評,1.5

G19-4,報(bào)公司評審、修改完善合同書條款與內(nèi)容,1.5

G19-5,簽訂合同,1.5

G19-6,登記合同臺賬,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

物資合同簽訂與評審責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-20

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G20-1,洽商并編制合同書條款與內(nèi)容,2

G20-2,商簽訂環(huán)境職業(yè)健康責(zé)任書及廉政承諾書,1.5

G20-3,項(xiàng)目部評審,1.5

G20-4,報(bào)公司評審、修改完善合同書條款與內(nèi)容,1.5

G20-5,簽訂合同,1.5

G20-6,登記合同臺賬,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

其它合同評審與簽訂責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-21

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G21-1,審驗(yàn)合同對方主體與委托代理人資格,1.5

G21-2,洽商并編制合同書條款與內(nèi)容,2

G21-3,項(xiàng)目部評審,1.5

G21-4,報(bào)公司評審、修改完善合同書條款與內(nèi)容,1.5

G21-5,簽訂合同,1.5

G21-6,登記合同臺賬,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

建設(shè)工程和勞務(wù)合同交底責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-22

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G22-1,準(zhǔn)備交底資料,2

G22-2,合同交底會、填制交底記錄表,1.5

G22-3,分發(fā)、存檔交底記錄表,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

物資和機(jī)械合同交底責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-23

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G23-1,準(zhǔn)備交底資料,2

G23-2,合同交底會、填制交底記錄表,1.5

G23-3,分發(fā)、存檔合同書與交底記錄表,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

其它合同交底責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-24

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G24-1,準(zhǔn)備交底資料,1.5

G24-2,合同交底會、填制交底記錄表,1.5

G24-3,分發(fā)、存檔合同書與交底記錄表,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

建設(shè)工程合同變更解除與終止責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-25

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G25-1,合同變更解除與終止洽商,2

G25-2,提出合同變更、解除、終止處理意見或補(bǔ)充合同文本,2

G25-3,項(xiàng)目部組織評審,1.5

G25-4,報(bào)三級公司、集團(tuán)公司審批,1.5

G25-5,簽訂變更協(xié)議/解除、終止協(xié)議或簽發(fā)解除通知書,1.5

G25-6,糾紛案件處理,2

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

勞務(wù)合同變更解除與終止責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-26

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G26-1,合同變更解除與終止洽商,2

G26-2,提出合同變更、解除、終止處理意見,2

G26-3,項(xiàng)目部評審,1.5

G26-4,糾紛、合同解除意見報(bào)三級公司審批,1.5

G26-5,簽訂變更協(xié)議/解除、終止協(xié)議或簽發(fā)解除通知書,1.5

G26-6,糾紛案件處理,2

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

物資和機(jī)械合同履行、變更解除與終止責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-27

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G27-1,合同變更解除與終止洽商,2

G27-2,提出合同變更、解除、終止處理意見,2

G27-3,項(xiàng)目部評審,1.5

G27-4,報(bào)公司審批,1.5

G27-5,簽訂變更協(xié)議/解除、終止協(xié)議或簽發(fā)解除通知書,1.5

G27-6,糾紛案件處理,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

其它合同履行、變更解除與終止責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-28

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G28-1,合同變更解除與終止洽商,2

G28-2,提出合同變更、解除、終止處理意見,2

G28-3,項(xiàng)目部評審,1.5

G28-4,報(bào)公司審批,1.5

G28-5,簽訂變更協(xié)議/解除、終止協(xié)議或簽發(fā)解除通知書,1.5

G28-6,糾紛案件處理,2

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

進(jìn)度管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-29

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G29-1,制定工程總體進(jìn)度計(jì)劃，并按階段分解為年度、季度、月度、周施工計(jì)劃,2

G29-2,周施工計(jì)劃編報(bào),1.5

G29-3,月度施工計(jì)劃編報(bào),2

G29-4,季度施工計(jì)劃編報(bào),1.5

G29-5,總體、年度施工計(jì)劃編報(bào),2

G29-6,下達(dá)公司年度、季度、月計(jì)劃,1.5

G29-7,按照計(jì)劃組織實(shí)施年度、季度、月計(jì)劃,1.5

G29-8,項(xiàng)目部進(jìn)度檢查與糾偏,1.5

G29-9,進(jìn)度跟蹤控制（公司檢查、預(yù)警）,1.5

G29-10,項(xiàng)目部預(yù)警落實(shí),1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

臨時(shí)工程預(yù)算審批管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-30

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G30-1,項(xiàng)目經(jīng)理部署臨時(shí)工程預(yù)算編制工作,1.5

G30-2,相關(guān)部門調(diào)查提供編制臨時(shí)工程預(yù)算基礎(chǔ)資料，編制臨時(shí)工程預(yù)算,1.5

G30-3,組織評審,1.5

G30-4,審核后上報(bào)公司審批,1.5

G30-5,預(yù)算分解、下達(dá),1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

責(zé)任成本預(yù)算編制基礎(chǔ)資料管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-31

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G31-1,收到公司通知，項(xiàng)目經(jīng)理召開預(yù)備會，確定相關(guān)部門分工,1.5

G31-2,施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、機(jī)械、材料需求計(jì)劃上報(bào)公司審核,2

G31-3,材料采購價(jià)格、租賃機(jī)械設(shè)備單價(jià)及費(fèi)用上報(bào)公司審核,2

G31-4,現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)上報(bào)公司審核,1.5

G31-5,勞務(wù)分包費(fèi)用及其他費(fèi)用上報(bào)公司審核,1.5

G31-6,接收公司下達(dá)責(zé)任成本預(yù)算文件,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

責(zé)任成本分解責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-32

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G32-1,編制責(zé)任成本預(yù)算分解書,2

G32-2,下達(dá)項(xiàng)目部責(zé)任成本分解目標(biāo)文件,1.5

G32-3,組織交底,1.5

G32-4,部門制定內(nèi)控目標(biāo)、實(shí)施方案,1.5

G32-5,過程控制，建立臺帳,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

對外驗(yàn)工計(jì)價(jià)責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-33

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G33-1,統(tǒng)計(jì)匯總當(dāng)期和開累已完工程數(shù)量,2

G33-2,準(zhǔn)備并提供計(jì)量支撐資料,1.5

G33-3,辦理外部單位簽認(rèn)手續(xù)并移交,1.5

G33-4,編制驗(yàn)工計(jì)價(jià)表,1.5

G33-5,上報(bào)外部單位審批、簽認(rèn),1.5

G33-6,移交歸檔，并及時(shí)更新驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺帳,1.5

G33-7,上報(bào)公司或集團(tuán)公司,1.5

G33-8,驗(yàn)工計(jì)價(jià)分析,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

責(zé)任成本計(jì)價(jià)責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-34

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G34-1,勘驗(yàn)當(dāng)期和開累已完工程數(shù)量,1.5

G34-2,編制當(dāng)期責(zé)任成本驗(yàn)工計(jì)價(jià)表,1.5

G34-3,報(bào)三級公司審批,1.5

G34-4,建立或更新臺賬，存檔及資料移交至相關(guān)部門,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

責(zé)任成本盈虧分析責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-35

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G35-1,組織開展月度核算前期工作,1.5

G35-2,編制工程數(shù)量核算表,1.5

G35-3,編制勞務(wù)結(jié)算量差、價(jià)差對比分析表,2

G35-4,提供當(dāng)月、開累物資應(yīng)耗數(shù)量,1.5

G35-5,編制物資消耗統(tǒng)計(jì)表,2

G35-6,編制機(jī)械設(shè)備費(fèi)用核算表,2

G35-7,編制間接費(fèi)核算表,1.5

G35-8,編制月份資金收入分析表,1.5

G35-9,統(tǒng)計(jì)、匯總當(dāng)期和開累已完工程實(shí)際成本,1.5

G35-10,組織進(jìn)行月度（或季度）責(zé)任成本盈虧分析,2

G35-11,按月匯總責(zé)任成本分析相關(guān)報(bào)表報(bào)公司審批,1.5

G35-12,盈虧分析資料存檔、建立或更新臺賬,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

責(zé)任成本預(yù)算調(diào)整管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-36

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G36-1,提出責(zé)任成本預(yù)算調(diào)整事項(xiàng),1.5

G36-2,形成責(zé)任成本預(yù)算調(diào)整報(bào)告,1.5

G36-3,責(zé)任成本預(yù)算調(diào)整報(bào)告評審,1.5

G36-4,報(bào)公司審批,1.5

G36-5,對調(diào)整責(zé)任成本預(yù)算并進(jìn)行分解下達(dá),1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

前期變更索賠策劃責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-37

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G37-1,公司對項(xiàng)目部進(jìn)行索賠交底,1.5

G37-2,提出項(xiàng)目前期變更索賠策劃方案,2

G37-3,項(xiàng)目部評審、完善策劃,1.5

G37-4,報(bào)公司審批,1.5

G37-5,組織交底與分工落實(shí),1.5

G37-6,編制過程二次經(jīng)營策劃書,2

G37-7,項(xiàng)目部評審、完善策劃,1.5

G37-8,報(bào)公司審批,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

索賠管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-38

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G38-1,建立完善二次經(jīng)營輔助臺帳,1.5

G38-2,準(zhǔn)備完善索賠資料、文件,2

G38-3,辦理外部單位簽認(rèn)審批手續(xù),2

G38-4,辦理對外驗(yàn)工計(jì)價(jià),1.5

G38-5,索賠獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào),1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

成本管理信息系統(tǒng)管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-39

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G39-1,向公司提出申請建立賬號,1

G39-2,業(yè)主清單錄入策劃，上報(bào)審核,1.5

G39-3,過程數(shù)據(jù)錄入,1.5

G39-4,結(jié)算資料上報(bào)審核,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

設(shè)計(jì)文件審核責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-40

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G40-1,接收圖紙并發(fā)放相關(guān)部門、人員,1.5

G40-2,編制審核計(jì)劃,1.5

G40-3,組織審核,1.5

G40-4,設(shè)計(jì)文件審核記錄，并形成圖紙會審報(bào)告,1.5

G40-5,項(xiàng)目部報(bào)送、跟蹤監(jiān)理、設(shè)計(jì)、建設(shè)等外部單位,1.5

G40-6,參加建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理設(shè)計(jì)交底，解答疑問,1.5

G40-7,圖紙、文件更新發(fā)放,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

工程設(shè)計(jì)變更責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-41

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G41-1,提出并編制變更設(shè)計(jì)建議書,2

G41-2,組織評審,1.5

G41-3,準(zhǔn)備相關(guān)變更設(shè)計(jì)資料，組織各方現(xiàn)場踏勘,2

G41-4,編制變更設(shè)計(jì)資料,2

G41-5,計(jì)算變更費(fèi)用,2

G41-6,辦理外部簽認(rèn)手續(xù)并上報(bào),2

G41-7,變更設(shè)計(jì)批復(fù)（接受變更設(shè)計(jì)通知單及變更圖紙并進(jìn)行交底）,1.5

G41-8,辦理對外驗(yàn)工計(jì)價(jià)，建立或更新臺賬,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

施工組織設(shè)計(jì)編制與審批責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-42

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G42-1,召開施組編制預(yù)備會,1.5

G42-2,組織編制,2

G42-3,編制并匯總形成施工組織設(shè)計(jì)初稿,2

G42-4,項(xiàng)目部組織自評,1.5

G42-5,施組修改完成后報(bào)公司審批,1.5

G42-6,公司組織評審,2

G42-7,按照公司評審意見項(xiàng)目部再組織修改并上報(bào)審批,1.5

G42-8,公司審核、批準(zhǔn)（公司重點(diǎn)項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)公司審批）,1.5

G42-9,報(bào)監(jiān)理及業(yè)主單位審核、批準(zhǔn),1.5

G42-10,組織批準(zhǔn)后的施組交底,1.5

G42-11,組織實(shí)施,1.5

G42-12,動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

專項(xiàng)施工方案（比選)責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-43

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G43-1,組織方案編制前討論會,1.5

G43-2,編制專項(xiàng)施工方案（至少有兩套進(jìn)行比選）,2

G43-3,方案經(jīng)濟(jì)比選,2

G43-4,項(xiàng)目部自評,1.5

G43-5,報(bào)公司審批（需報(bào)集團(tuán)公司的及時(shí)報(bào)批）,1.5

G43-6,報(bào)監(jiān)理及業(yè)主單位審核、批準(zhǔn),1.5

G43-7,組織批準(zhǔn)后的方案交底,1.5

G43-8,組織實(shí)施,1.5

G43-9,動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

工程測量責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-44

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G44-1,對接業(yè)主，確定交接樁工作安排,1.5

G44-2,參加業(yè)主組織的交接樁，制定控制網(wǎng)測量方案,1.5

G44-3,按照測量方案進(jìn)行貫通測量和控制網(wǎng)建立與復(fù)測,2

G44-4,按規(guī)定上報(bào)建設(shè)單位和監(jiān)理單位審批,1.5

G44-5,日常施工測量管理并建立臺賬,1.5

G44-6,組織竣工測量,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

臨時(shí)工程方案決策責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-45

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G45-1,組織臨時(shí)工程設(shè)置方案研討會,1.5

G45-2,編制臨時(shí)工程設(shè)置初步方案（重大方案2套及以上進(jìn)行比選）,1.5

G45-3,臨時(shí)工程費(fèi)用計(jì)算,1.5

G45-4,項(xiàng)目部組織評審,1.5

G45-5,修改、完善臨時(shí)工程設(shè)置方案,1.5

G45-6,報(bào)公司審批,1.5

G45-7,組織交底,1.5

G45-8,組織實(shí)施,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

,,,

技術(shù)交底管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-46

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G46-1,編制施工技術(shù)交底書,1.5

G46-2,組織開展施工技術(shù)交底會議,1.5

G46-3,技術(shù)交底簽字及歸檔,1

G46-4,技術(shù)交底執(zhí)行檢查,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

工程數(shù)量控制責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-47

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G47-1,確定原則，工程量計(jì)算安排和工作分工,1.5

G47-2,工程數(shù)量計(jì)算,2

G47-3,工程數(shù)量匯總、審批,1.5

G47-4,建立工程數(shù)量收方控制臺賬,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

試驗(yàn)檢驗(yàn)責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-48

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G48-1,編制檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃,1.5

G48-2,按時(shí)上報(bào)各種報(bào)表,1.5

G48-3,建立試驗(yàn)器具臺賬,1.5

G48-4,建立試驗(yàn)報(bào)告臺賬,1

G48-5,試驗(yàn)儀器的養(yǎng)護(hù)和檢測,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

委托檢驗(yàn)責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-49

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G49-1,原材取樣，填寫委托單,1.5

G49-2,相關(guān)部門領(lǐng)取檢測報(bào)告,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

科技管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-50

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G50-1,制定科研、專利、工法、科技進(jìn)步獎(jiǎng)等工作計(jì)劃,1.5

G50-2,項(xiàng)目部收集、整理、分析過程資料,1.5

G50-3,撰寫相關(guān)申請文件,1.5

G50-4,申報(bào)材料修改和審查意見答復(fù),1.5

G50-5,科技成果上報(bào)公司評審,1.5

G50-6,組織科技成果的推廣應(yīng)用和轉(zhuǎn)化工作,1.5

G50-7,加計(jì)扣除,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

節(jié)能減排管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-51

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G51-1,公司下達(dá)年度節(jié)能減排指標(biāo),1

G51-2,分解節(jié)能減排指標(biāo)，制定項(xiàng)目部的具體實(shí)施計(jì)劃和措施,1

G51-3,按月統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目能耗，建立項(xiàng)目能耗月度臺賬,1

G51-4,按季度進(jìn)行總結(jié)分析，填報(bào)相關(guān)報(bào)表,1

G51-5,報(bào)公司審批,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

項(xiàng)目月度、季度、年度報(bào)告責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-53

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G53-1,收集、匯總編制本部門月度、季度、年度報(bào)告,1.5

G53-2,項(xiàng)目月度、季度、年度報(bào)告修改完善和審批,1.5

G53-3,報(bào)公司審批,1

G53-4,根據(jù)反饋意見及要求組織落實(shí),1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

物資市場調(diào)查責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-54

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G54-1,成立調(diào)查小組,1

G54-2,了解項(xiàng)目相關(guān)情況（包含工程內(nèi)容、工期、施組、工程預(yù)算、材料需用量、現(xiàn)場倉庫等）,1.5

G54-3,實(shí)施市場調(diào)查,2

G54-4,編寫調(diào)查報(bào)告,1.5

G54-5,市場出現(xiàn)波動(dòng)需進(jìn)行價(jià)格調(diào)整時(shí)，再次實(shí)地調(diào)查，形成調(diào)查紀(jì)要,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

物資供應(yīng)商管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-55

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G55-1,收集上級物資部門發(fā)布的《合格物資供方名錄》、《限制交易供應(yīng)商名單》,1

G55-2,新增供應(yīng)商調(diào)查、評價(jià)及報(bào)批,1.5

G55-3,供應(yīng)商日常評價(jià),1.5

G55-4,填寫《供應(yīng)商不良行為記錄表》,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

物資計(jì)劃管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-56

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G56-1,編制《各工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表》、《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表》,1.5

G56-2,編制《主要物資總量控制臺賬》,1.5

G56-3,編制《各工號月度物資需用量計(jì)劃表》,1.5

G56-4,按采購供應(yīng)權(quán)限分別編制甲供、集團(tuán)公司集采、公司集采主要物資月度采購（申請）計(jì)劃表和鋼軌、石化產(chǎn)品等有特殊規(guī)定的專項(xiàng)物資采購（申請）計(jì)劃表,1.5

G56-5,編制非集采物資《月度物資采購計(jì)劃》,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

采購管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-57

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G57-1,專項(xiàng)物資（鋼軌、石化產(chǎn)品）采購,1.5

G57-2,集中采購,1.5

G57-3,非集采物資采購,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-58

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G58-1,驗(yàn)收進(jìn)場物資的數(shù)量和質(zhì)量,1.5

G58-2,填寫《進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿》,1.5

G58-3,填寫《進(jìn)場材料/構(gòu)配件/設(shè)備試驗(yàn)委托單》,1.5

G58-4,建立《物資送檢臺帳》,1.5

G58-5,辦理入庫手續(xù)，登記《材料收發(fā)存卡片》,1.5

G58-6,不合格物資的處理,1.5

G58-7,妥善保管入庫物資,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

物資發(fā)放責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-59

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G59-1,執(zhí)行有權(quán)領(lǐng)料人制度，做好領(lǐng)用物資發(fā)放記錄,1.5

G59-2,建立《分工號（隊(duì)伍）主要物資限額發(fā)料臺賬》,1.5

G59-3,超限額發(fā)料,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

物資盤點(diǎn)責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-60

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G60-1,實(shí)施物資盤點(diǎn)工作,1.5

G60-2,填寫《物資盤點(diǎn)清單》,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

物資核算與分析責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-61

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G61-1,建立物資消耗定額標(biāo)準(zhǔn),1.5

G61-2,統(tǒng)計(jì)各勞務(wù)隊(duì)當(dāng)月應(yīng)耗量、開累應(yīng)耗量,1.5

G61-3,統(tǒng)計(jì)各勞務(wù)隊(duì)當(dāng)月實(shí)耗量、開累實(shí)耗量,1.5

G61-4,填寫《項(xiàng)目物資量差對比表》,1.5

G61-5,填寫《主要物資的價(jià)格對比及分析表》,1.5

G61-6,填報(bào)《物資綜合管理臺賬》,1.5

G61-7,量、價(jià)對比分析，查找原因，提出整改措施，形成分析報(bào)告,1.5

G61-8,填報(bào)《物資消耗扣款月度統(tǒng)計(jì)表》，對因分包隊(duì)伍原因造成的超耗在當(dāng)月驗(yàn)工結(jié)算中予以扣罰,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-62

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G62-1,編制《周轉(zhuǎn)材料配置計(jì)劃》,1.5

G62-2,編制《周轉(zhuǎn)材料需求計(jì)劃》并報(bào)批,1.5

G62-3,組織周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場,1.5

G62-4,驗(yàn)收入庫，登記《周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具收、發(fā)、存卡片》,1.5

G62-5,辦理出庫交接手續(xù)，登記《周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具分戶帳卡片》，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,1.5

G62-6,按分部分項(xiàng)工程計(jì)算當(dāng)期周轉(zhuǎn)材料使用成本,1.5

G62-7,周轉(zhuǎn)材料的退場、報(bào)損、報(bào)廢,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

材料結(jié)算管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-65

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G65-1,與供應(yīng)商辦理結(jié)算,2

G65-2,通過項(xiàng)目成本管理信息系統(tǒng)上報(bào)公司審批物資材料結(jié)算業(yè)務(wù),1.5

G65-3,辦理入賬手續(xù),1.5

G65-4,合同履行完畢的，及時(shí)辦理末次結(jié)算，報(bào)公司審批后簽訂封帳協(xié)議,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

物資信息管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-66

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G66-1,使用《中國中鐵物資信息系統(tǒng)》編制物資需求計(jì)劃、登記物資收發(fā)存信息、周轉(zhuǎn)材料管理等信息,1.5

G66-2,使用《中國中鐵工程項(xiàng)目成本管理數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)》進(jìn)行合同、收發(fā)存及成本核算管理,1.5

G66-3,通過魯班平臺實(shí)現(xiàn)電子化采購,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

剩余和廢舊物資處理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-67

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G67-1,對需處理的剩余和廢舊物資進(jìn)行鑒定、評估并提出處理意見，填寫《廢舊、積壓物資鑒定記錄》,1.5

G67-2,動(dòng)態(tài)更新《項(xiàng)目廢舊、積壓物資臺賬》,1.5

G67-3,利舊使用時(shí)，填寫《廢舊、積壓物資利用申請》,1.5

G67-4,處置時(shí)，填寫《廢舊、積壓物資處理記錄》（5萬以下）,1.5

G67-5,處置時(shí)，填寫《廢舊、積壓物資處理記錄》（5萬以上）,1.5

G67-6,廢舊物資處理收入入賬,1.5

G67-7,動(dòng)態(tài)更新《廢舊、積壓物資處理臺賬》,1.5

G67-8,處理結(jié)果報(bào)公司備案,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

機(jī)械設(shè)備配置管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-69

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G69-1,根據(jù)施組和施工方案，編制項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備總需求計(jì)劃,2

G69-2,根據(jù)總需求計(jì)劃，以充分利用自有資源為原則，編制項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備總配置方案,2

G69-3,組織評審機(jī)械配置方案,1.5

G69-4,上報(bào)公司審批,1.5

G69-5,落實(shí)公司審批意見，完善項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

外租設(shè)備合格供方管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-70

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G70-1,收集上級機(jī)械部門發(fā)布的《合格機(jī)械供方名錄》,1

G70-2,新增供應(yīng)商調(diào)查、評價(jià)及報(bào)批,1.5

G70-3,機(jī)械供應(yīng)過程中對供應(yīng)商過程監(jiān)控,1.5

G70-4,每年對供應(yīng)商復(fù)評,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

大型設(shè)備租賃管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-71

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G71-1,大型設(shè)備租賃實(shí)施前60天，上報(bào)大型設(shè)備租賃計(jì)劃,1.5

G71-2,公司機(jī)械管理部編制外租大型設(shè)備方案,2

G71-3,公司審批后，報(bào)集團(tuán)公司審批,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

機(jī)械設(shè)備租賃管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-72

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G72-1,"組織市場調(diào)查，編制租賃方案,填寫租賃計(jì)劃審批表",1.5

G72-2,項(xiàng)目部組織評審,1.5

G72-3,報(bào)三級公司審批,1.5

G72-4,根據(jù)機(jī)械配置計(jì)劃審批意見，進(jìn)行機(jī)械詢價(jià)、招（議）標(biāo)50萬元以下設(shè)備進(jìn)行詢價(jià)管理,1.5

G72-5,根據(jù)機(jī)械配置計(jì)劃審批意見，進(jìn)行機(jī)械詢價(jià)、招（議）標(biāo)50萬元以上設(shè)備進(jìn)行招（議)標(biāo)管理,1.5

G72-6,50萬元以上設(shè)備公司委托招標(biāo),1.5

G72-7,中標(biāo)通知書發(fā)放,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)收方結(jié)算責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-73

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G73-1,現(xiàn)場每日及時(shí)填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄,1.5

G73-2,審核運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和加油記錄，編制機(jī)械租賃費(fèi)收方單,1.5

G73-3,提供勞務(wù)隊(duì)扣款資料，依據(jù)合同進(jìn)行扣款,1.5

G73-4,編制機(jī)械月度結(jié)算表,1.5

G73-5,公司審批結(jié)算單,1.5

G73-6,審核、填寫單機(jī)核算表,1.5

G73-7,根據(jù)月、季租賃計(jì)劃對當(dāng)期租賃設(shè)備進(jìn)行核算分析，填報(bào)《機(jī)械設(shè)備費(fèi)用核算表》,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

機(jī)械設(shè)備燃油使用責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-74

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G74-1,機(jī)械操作手提出用油申請,1.5

G74-2,根據(jù)設(shè)備派工情況、當(dāng)天工作量與前一天運(yùn)轉(zhuǎn)情況，機(jī)械主管審批是否需要加油,1.5

G74-3,現(xiàn)場油料管理員核對用油申請單，加油并填寫加油記錄單,1.5

G74-4,油料管理員及時(shí)整理加油記錄，當(dāng)月底25日前上報(bào)物機(jī)部，建立燃油臺賬,1.5

G74-5,核算燃油消耗情況，定期開展燃油分析,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

項(xiàng)目部施工設(shè)備現(xiàn)場管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-75

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G75-1,根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)備配置計(jì)劃，編制設(shè)備月度進(jìn)場計(jì)劃,1.5

G75-2,組織設(shè)備進(jìn)場，物機(jī)部組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收,1.5

G75-3,完善標(biāo)識、編制報(bào)驗(yàn)資料,1.5

G75-4,項(xiàng)目部對進(jìn)場設(shè)備進(jìn)行定期檢查,1.5

G75-5,設(shè)備退場，辦理退場手續(xù),1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-76

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G76-1,根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和保養(yǎng)要求，制定自有設(shè)備維保計(jì)劃,1.5

G76-2,組織實(shí)施，及時(shí)驗(yàn)收，定期填寫維保記錄，建立配件費(fèi)臺賬,1.5

G76-3,監(jiān)督外來設(shè)備按期維保,1.5

G76-4,定期統(tǒng)計(jì)維保計(jì)劃執(zhí)行情況，上報(bào)公司,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

機(jī)械設(shè)備安全管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-78

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G78-1,建立健全設(shè)備使用安全管理制度和安全操作規(guī)程,1.5

G78-2,編制大型設(shè)備或特種設(shè)備安裝方案和安全專項(xiàng)方案,1.5

G78-3,選擇具有資質(zhì)的單位且具有有效證件的安裝人員進(jìn)行安裝、拆卸,1.5

G78-4,按特種設(shè)備試驗(yàn)要求組織試驗(yàn)工作，形成荷載試驗(yàn)報(bào)告并存檔,1.5

G78-5,根據(jù)相關(guān)規(guī)定，辦理取證,1.5

G78-6,落實(shí)設(shè)備使用管理各項(xiàng)制度，大型設(shè)備建立安全檢查簽證制度,1.5

G78-7,定期進(jìn)行安全檢查，落實(shí)整改，消除安全隱患,1.5

G78-8,建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，做好設(shè)備使用內(nèi)業(yè)資料管理工作,1.5

G78-9,編制大型設(shè)備或拼裝類特種設(shè)備拆卸方案和安全專項(xiàng)方案,1.5

G78-10,組織拆卸，辦理退場交接及報(bào)備手續(xù),1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

資金預(yù)算管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-80

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G80-1,研究前期的施工調(diào)查報(bào)告及合同支付條款編制項(xiàng)目全周期資金預(yù)算,1.5

G80-2,召開資金會議審議項(xiàng)目全周期資金預(yù)算,1.5

G80-3,完善并上報(bào)項(xiàng)目全周期預(yù)算,1.5

G80-4,編制月度資金計(jì)劃,1.5

G80-5,召開資金會議會審議資金計(jì)劃,1.5

G80-6,完善并上報(bào)項(xiàng)目月度資金計(jì)劃,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

會計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)表責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-82

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G82-1,建立財(cái)務(wù)賬套,1.5

G82-2,建立財(cái)務(wù)相關(guān)管理臺帳,1.5

G82-3,辦理項(xiàng)目相關(guān)財(cái)務(wù)核算,1.5

G82-4,編報(bào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

資金管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-83

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G83-1,開立銀行賬戶和內(nèi)部賬戶,1.5

G83-2,按照合同約定及時(shí)足額收取各類款項(xiàng),1.5

G83-3,辦理項(xiàng)目資金集中,1.5

G83-4,根據(jù)公司審批的資金支付計(jì)劃辦理對外付款,1.5

G83-5,項(xiàng)目按照公司規(guī)定及資金到位情況及時(shí)上繳各項(xiàng)上繳款,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-84

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G84-1,召開現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制工作會議，將編制工作分解至各業(yè)務(wù)部門,1.5

G84-2,各業(yè)務(wù)部門測算本部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算,1.5

G84-3,"匯總形成項(xiàng)目全周期和年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算,并報(bào)公司審批",1.5

G84-4,將經(jīng)公司審批的經(jīng)費(fèi)預(yù)算按月進(jìn)行分解,1.5

G84-5,嚴(yán)格執(zhí)行分解后的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)預(yù)算，定期進(jìn)行執(zhí)行情況分析,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

稅務(wù)管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-85

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G85-1,梳理匯總項(xiàng)目所在地稅務(wù)政策，制定籌劃方案,1.5

G85-2,申請辦理稅務(wù)報(bào)驗(yàn)登記，開立、繳銷《外經(jīng)證》等管理工作,1.5

G85-3,計(jì)算繳納項(xiàng)目相關(guān)稅費(fèi)，向公司申請開具發(fā)票,1.5

G85-4,鑒別發(fā)票真?zhèn)危l(fā)票查詢臺賬,1.5

G85-5,報(bào)告重要涉稅事項(xiàng),1.5

G85-6,保管好涉稅業(yè)務(wù)相關(guān)資料,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-86

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G86-1,召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析布置會,1.5

G86-2,形成專項(xiàng)分析報(bào)告,2

G86-3,匯總形成項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告,1.5

G86-4,召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會議,1.5

G86-5,修訂完善經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，并報(bào)公司備案,1.5

G86-6,整改落實(shí)分析過程中發(fā)現(xiàn)問題和不足,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

工程保險(xiǎn)集中管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-88

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G88-1,按照要求向集團(tuán)公司報(bào)送保險(xiǎn)立項(xiàng)申請,1.5

G88-2,對集中投保的保險(xiǎn)方案進(jìn)行確認(rèn),1.5

G88-3,簽訂保險(xiǎn)合同，支付保險(xiǎn)款項(xiàng),1.5

G88-4,出險(xiǎn)及時(shí)報(bào)案，辦理相關(guān)索賠手續(xù),1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

會計(jì)檔案管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-89

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G89-1,定期整理需存檔資料，確保相關(guān)資料完善、合規(guī),1.5

G89-2,及時(shí)裝訂相關(guān)資料,1.5

G89-3,妥善保管檔案資料,1

G89-4,項(xiàng)目結(jié)束后，按照公司規(guī)定及時(shí)向相應(yīng)部門移交檔案,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

質(zhì)量控制責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-90

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G90-1,質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃分解,1.5

G90-2,制定項(xiàng)目質(zhì)量交底和培訓(xùn)計(jì)劃，向現(xiàn)場管理和技術(shù)人員進(jìn)行交底和培訓(xùn),1.5

G90-3,執(zhí)行質(zhì)量“自檢、互檢、交接檢”及工程首件制,1.5

G90-4,施工試驗(yàn)、隱蔽工程檢查簽證,1.5

G90-5,檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收,1.5

G90-6,落實(shí)工程旁站制度,1.5

G90-7,對重點(diǎn)工序及關(guān)鍵部位實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,1.5

G90-8,施工現(xiàn)場質(zhì)量管理,1.5

G90-9,整理工程質(zhì)量管理資料，建立影像資料管理臺帳,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

質(zhì)量缺陷管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-91

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G91-1,質(zhì)量缺陷報(bào)告,1.5

G91-2,質(zhì)量缺陷評估,1.5

G91-3,制定工程質(zhì)量缺陷處理方案,2

G91-4,缺陷治理落實(shí),1.5

G91-5,缺陷治理驗(yàn)收,1.5

G91-6,缺陷處理后組織原因分析、責(zé)任處理，報(bào)公司備案,1.5

G91-7,制定預(yù)防措施,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

創(chuàng)優(yōu)工程申報(bào)責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-94

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G94-1,報(bào)公司工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃,1.5

G94-2,歸集工程創(chuàng)優(yōu)過程資料,1.5

G94-3,項(xiàng)目部上報(bào)創(chuàng)優(yōu)工程資料,1.5

G94-4,對項(xiàng)目復(fù)查,1.5

G94-5,申報(bào),1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

安全教育培訓(xùn)責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-97

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G97-1,編制安全教育培訓(xùn)年度計(jì)劃,1.5

G97-2,結(jié)合項(xiàng)目施工情況編制安全教育培訓(xùn)具體內(nèi)容,1.5

G97-3,組織教育培訓(xùn),1.5

G97-4,動(dòng)態(tài)管理,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

安全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-98

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G98-1,組織項(xiàng)目部危險(xiǎn)源調(diào)查分析、辯識,2

G98-2,編制項(xiàng)目危險(xiǎn)源清單,1.5

G98-3,危險(xiǎn)源評價(jià),1.5

G98-4,危險(xiǎn)源控制措施制定,1.5

G98-5,報(bào)公司審批,1

G98-6,組織交底,1.5

G98-7,現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)公告,1.5

G98-8,動(dòng)態(tài)管理,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

應(yīng)急管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-99

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G99-1,編制項(xiàng)目應(yīng)急管理預(yù)案,1.5

G99-2,項(xiàng)目部評審,1.5

G99-3,報(bào)公司審批,1.5

G99-4,組織交底與落實(shí),1.5

G99-5,預(yù)案演練、評估,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

安全、質(zhì)量、環(huán)保事故（事件）調(diào)查和處理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-101

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G101-1,組織事故報(bào)告、救援,2

G101-2,成立事故調(diào)查組，制定調(diào)查方案,1.5

G101-3,開展事故調(diào)查,1.5

G101-4,召開事故分析會，擬定事故處理決定,1.5

G101-5,制定事故防范和整改措施建議,1.5

G101-6,責(zé)任追究,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

環(huán)境因素的識別與控制責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-103

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G103-1,環(huán)境因素調(diào)查,1.5

G103-2,重要環(huán)境因素識別、評價(jià),1.5

G103-3,制定重要環(huán)境因素控制措施,1.5

G103-4,環(huán)境因素匯總上報(bào)公司,1.5

G103-5,環(huán)境因素過程控制,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

衛(wèi)生防疫管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-105

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G104-1,項(xiàng)目部及勞務(wù)隊(duì)伍宿舍環(huán)境調(diào)查，確定衛(wèi)生防疫重點(diǎn)項(xiàng)目,1.5

G104-2,制定各種衛(wèi)生工作標(biāo)準(zhǔn)、制度以及應(yīng)急預(yù)案,1.5

G104-3,定期開展專項(xiàng)檢查,1.5

G104-4,督促整改落實(shí),1.5

G104-5,發(fā)生緊急事件啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,1.5

G104-6,上報(bào)公司,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

職業(yè)衛(wèi)生與健康管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-105

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G105-1,職業(yè)危害調(diào)查,1.5

G105-2,確定不可接受風(fēng)險(xiǎn),1.5

G105-3,制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施,1.5

G105-4,建立個(gè)人檔案,1

G105-5,職業(yè)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)報(bào)告,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

考勤、假期管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-107

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G107-1,審核請銷假手續(xù)完整性,1

G107-2,匯總登錄月度《員工考勤表》,1

G107-3,員工校核、項(xiàng)目部審批《員工考勤表》,1

G107-4,建立或更新建立《員工假期管理臺賬》,1

G107-5,根據(jù)考勤表核算員工工資,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

績效考核、薪酬管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-108

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G108-1,組織季度績效考核工作,1.5

G108-2,根據(jù)考核結(jié)果，編制季度獎(jiǎng)金發(fā)放方案,1.5

G108-3,報(bào)公司備案,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

培訓(xùn)管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-109

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G109-1,制定培訓(xùn)計(jì)劃,1.5

G109-2,督促主責(zé)部門實(shí)施培訓(xùn),1.5

G109-3,培訓(xùn)資源歸檔，建立培訓(xùn)管理臺賬,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

接待管理責(zé)任矩陣,,

,,編造：管理類-110

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G110-1,制定接待方案,1.5

G110-2,按照接待方案實(shí)施接待,1

G110-3,撰寫重要來訪信息、新聞稿件，信息、新聞稿件的匯總整理,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

公文管理（收文）責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-111

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G111-1,收文登記，填寫文件處理紙,1

G111-2,領(lǐng)導(dǎo)批辦,1

G111-3,部門承辦,1

G111-4,辦公室督辦、歸檔,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

公文管理（發(fā)文）責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-112

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G112-1,部門擬稿,1

G112-2,填寫發(fā)文擬稿紙,1

G112-3,部門核稿,1

G112-4,辦公室核稿,1

G112-5,領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),1

G112-6,文整、編號、蓋章、分發(fā)及歸檔,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

印章管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-113

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G113-1,申請（刻制、領(lǐng)用）印章,1

G113-2,用印申請,1

G113-3,蓋章、監(jiān)印，用印登記,1.5

G113-4,印章收回、移交、銷毀,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

車輛管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-114

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G114-1,車輛配置計(jì)劃,1

G114-2,建立車輛臺賬、車輛維修臺賬、車輛用油臺賬,1

G114-3,車輛調(diào)配，填寫車輛使用記錄,1

G114-4,車輛交回,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

食堂管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-115

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G115-1,廚師取得健康證,1

G115-2,辦理食堂衛(wèi)生許可證,1

G115-3,建立食品采購記錄,1

G115-4,制定食堂防食物中毒預(yù)案,1.5

G115-5,制定食堂食譜,1

G115-6,填寫客飯申請單，客飯安排,1

G115-7,廠務(wù)公開,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

內(nèi)保管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-116

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G116-1,向所屬公安機(jī)關(guān)進(jìn)行備案,1

G116-2,日常檢查，提出整改意見和建議，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改,1

G116-3,落實(shí)、反饋屬地公安工作要求,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

例外管理責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-118

編號,,標(biāo)準(zhǔn)分

G118-1,形成例外事件報(bào)告,1.5

G118-2,按批復(fù)意見組織實(shí)施,1

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

竣工結(jié)算責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-120

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G120-1,施工圖紙（含變更設(shè)計(jì)圖紙）工程量清理,2

G120-2,已計(jì)價(jià)清單數(shù)量梳理,1.5

G120-3,索賠項(xiàng)目梳理,2

G120-4,編制竣工結(jié)算資料,2

G120-5,報(bào)公司審核及修訂,1.5

G120-6,報(bào)業(yè)主審核及跟蹤,1.5

G120-7,外部審計(jì)工作配合,1.5

G120-8,辦理末次計(jì)價(jià),1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

工程資料移交及資料歸檔責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-121

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G121-1,開工初期與建設(shè)單位、檔案館溝通明確編制要求,1.5

G121-2,制定編制計(jì)劃和職責(zé)分工,1.5

G121-3,"編制項(xiàng)目工程資料,過程中收集、檢查",1.5

G121-4,整理歸檔管理資料,1.5

G121-5,提出移交申請,1.5

G121-6,向業(yè)主及建設(shè)檔案館移交技術(shù)資料,1.5

G121-7,按公司相關(guān)管理辦法將項(xiàng)目需要移交的管理資料進(jìn)行歸檔移交表，移交給公司相應(yīng)部門,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

項(xiàng)目總結(jié)責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-122

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G122-1,項(xiàng)目部成立編寫組、制訂計(jì)劃、職責(zé)分工,1.5

G122-2,編制《項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告》,1.5

G122-3,公司確定施工技術(shù)總結(jié)類別，下達(dá)編寫件名和編寫大綱,1.5

G122-4,施工技術(shù)總結(jié)編制,1.5

注：Z-主辦，X-協(xié)辦，J-校核，S-審核，P-審批,,

項(xiàng)目后評價(jià)責(zé)任矩陣,,

,,編號：管理類-123

編號,工作清單,標(biāo)準(zhǔn)分

G123-1,對照《項(xiàng)目管理策劃書》、《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任書》認(rèn)真評價(jià)總結(jié)，并提出改進(jìn)措施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),1.5

G123-2,形成評價(jià)報(bào)告,1