四川省涼山州計量監(jiān)督檢定測試所

四川省涼山州計量監(jiān)督檢定測試所2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。負責涼山州內計量器具的量值傳遞。執(zhí)行強制檢定、非強制檢定、校準、仲裁檢定。保證全州計量單位量值統(tǒng)一，為實施計量監(jiān)督提供技術保證；承辦計量中介服務、計量技術開發(fā)應用、計量儀器設備檢定。建立了包括幾何量、電磁學、力學、光學、溫度、物理化學、測繪、聲學、電離輻射、專業(yè)計量器具等在內的十大類社會公用計量標準；可開展100余項計量器具和計量參數(shù)的檢定、校準、測試等工作。（二）2017年重點工作完成情況。我單位2017年檢定計量器具有加油機、出租車計價器、單（三）相電表、多功能電表、燃氣表、互感器、計量箱、壓力表、水準儀經(jīng)緯儀、分光光度計、酸度計、焦度計、驗光機、驗光鏡片箱、溫度二次儀表、天平、砝碼、拉力壓力萬能試驗機、水泥軟鏈設備、電子汽車衡、配料秤、電子地上衡、動態(tài)汽車衡、電子吊鉤秤、鋼卷秤、電子秤電子臺秤、游標卡尺、千分尺、百分表、鋼卷尺、玻璃器皿、千分表、百分表、定量包裝秤、血壓計、多參數(shù)監(jiān)護儀、醫(yī)用超聲源、嬰兒培養(yǎng)箱、CT、醫(yī)用輻射源X光機（CR、DR），心電圖機、注射泵、輸液泵、電解質分析儀、浮標式氧氣吸入器、酶標儀、移液器、胎心監(jiān)護儀、血液透析機，完成了全年的目標任務。二、部門概況我單位無下屬二級預算單位，屬差額撥款事業(yè)單位我單位內設機構：辦公室；財務室；質量技術部；第一檢測室；(長度、大、小衡器、質量、汽車檢測線、測繪、測力、定量包裝)第二檢測室(壓力、電磁、電能表、三表、岀租車計價器、燃氣表、電流互感器、電壓互感器、壓力傳感器、熱工計量器具、化學計量器具、光學計量器具)、第三檢測室(流量計、燃油加油機、水表標準裝置、三等標準金屬量器)、第四檢測室(醫(yī)療計量器具)。三、收支決算總體情況說明2017年涼山州計量監(jiān)督檢定測試所本年收入合計755.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入734.75萬元，占97.31%；其他收入20.31萬元，占2.69%。2017年涼山州計量監(jiān)督檢定測試所本年支出合計730.14萬元，其中：基本支出711.75萬元，占97.48%；項目支出18.39萬元，占2.52%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收、支總計734.75萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加34.19萬元，增長4.88%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出719.75萬元，占本年支出合計的97.96%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加25.38萬元，增長3.66%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2017年一般公共預算財政撥款支出719.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出554.09萬元，占76.98%；社會保障和就業(yè)支出117.94萬元，占16.39%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.43萬元，占2.00%；住房保障支出33.29萬元，占4.63%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務（類）質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）事業(yè)運行（項）:2017年決算數(shù)為546.09萬元，完成預算100%。2.一般公共服務（類）質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）其他質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出（項）:2017年決算數(shù)為8.00萬元，完成預算34.79%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是其中15.00萬元項目在2017年未完成實施，因此15萬元結轉到2018年。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:2017年決算數(shù)為46.44元，完成預算100%。4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2017年決算數(shù)為6.43元，完成預算100%。5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2017年決算數(shù)為46.48元，完成預算100%。6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2017年決算數(shù)為18.59元，完成預算100%。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2017年決算數(shù)為14.43萬元，完成預算100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2017年決算數(shù)為33.29萬元，完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出711.75萬元，其中：人員經(jīng)費549.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費162.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、專用設備購置等。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為28.82萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費的開支。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算27.50萬元，占95.42%；公務接待費支出決算1.32萬元，占4.58%。具體情況如下：無因公出國（境）經(jīng)費支出。2017年無因公出國（境）情況。2.公務用車購置及運行維護費支出27.50萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出27.50萬元。主要用于開展計量檢定項目、計量監(jiān)督抽查工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少2.1萬元，下降7.1%。主要原因是嚴格控制公務用車運行維護費的開支。3.公務接待費支出1.32萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6批次，30人次（不包括陪同人員），共計支出1.32萬元，具體內容包括：用于接待省內外計量檢測機構人員到我所交流學習費用及對口扶貧鄉(xiāng)工作人員到我所交流扶貧工作等費用。公務接待費支出決算比2016年減少1.51萬元，下降53.36%。主要原因是接待批次和人數(shù)下降。八、政府性基金預算支出決算情況說明2017年度無政府性基金預算撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明2017年度無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2017年度，涼山州計量監(jiān)督檢定測試所無機關運行經(jīng)費。（二）政府采購支出情況2017年度，涼山州計量監(jiān)督檢定測試所無政府采購。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，涼山州計量監(jiān)督檢定測試所公有車輛4輛，其中：一般公務用車1輛，特種專業(yè)技術用車3輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用0（四）預算績效情況本部門2017年無績效目標管理。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指州級財政當年撥付的資金。2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行利息及省質監(jiān)局撥款等。3.一般公共服務（類）質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）事業(yè)運行（項）:指用于事業(yè)單位人員經(jīng)費及公用經(jīng)費開支。4.一般公共服務（類）質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）其他質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出（項）:指主要用于計量工作專項資金。5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:指用于事業(yè)單位退休人員工資。6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:指用于事業(yè)單位退休人員補助。7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）個、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險及體檢費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指用于事業(yè)單位住房公積金。11.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。12.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。15.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費