四川省涼山州計量監(jiān)督檢定測試所

四川省涼山州計量監(jiān)督檢定測試所2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。負(fù)責(zé)涼山州內(nèi)計量器具的量值傳遞。執(zhí)行強(qiáng)制檢定、非強(qiáng)制檢定、校準(zhǔn)、仲裁檢定。保證全州計量單位量值統(tǒng)一，為實施計量監(jiān)督提供技術(shù)保證；承辦計量中介服務(wù)、計量技術(shù)開發(fā)應(yīng)用、計量儀器設(shè)備檢定。建立了包括幾何量、電磁學(xué)、力學(xué)、光學(xué)、溫度、物理化學(xué)、測繪、聲學(xué)、電離輻射、專業(yè)計量器具等在內(nèi)的十大類社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)；可開展100余項計量器具和計量參數(shù)的檢定、校準(zhǔn)、測試等工作。（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。我單位2017年檢定計量器具有加油機(jī)、出租車計價器、單（三）相電表、多功能電表、燃?xì)獗?、互感器、計量箱、壓力表、水?zhǔn)儀經(jīng)緯儀、分光光度計、酸度計、焦度計、驗光機(jī)、驗光鏡片箱、溫度二次儀表、天平、砝碼、拉力壓力萬能試驗機(jī)、水泥軟鏈設(shè)備、電子汽車衡、配料秤、電子地上衡、動態(tài)汽車衡、電子吊鉤秤、鋼卷秤、電子秤電子臺秤、游標(biāo)卡尺、千分尺、百分表、鋼卷尺、玻璃器皿、千分表、百分表、定量包裝秤、血壓計、多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀、醫(yī)用超聲源、嬰兒培養(yǎng)箱、CT、醫(yī)用輻射源X光機(jī)（CR、DR），心電圖機(jī)、注射泵、輸液泵、電解質(zhì)分析儀、浮標(biāo)式氧氣吸入器、酶標(biāo)儀、移液器、胎心監(jiān)護(hù)儀、血液透析機(jī)，完成了全年的目標(biāo)任務(wù)。二、部門概況我單位無下屬二級預(yù)算單位，屬差額撥款事業(yè)單位我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室；財務(wù)室；質(zhì)量技術(shù)部；第一檢測室；(長度、大、小衡器、質(zhì)量、汽車檢測線、測繪、測力、定量包裝)第二檢測室(壓力、電磁、電能表、三表、岀租車計價器、燃?xì)獗?、電流互感器、電壓互感器、壓力傳感器、熱工計量器具、化學(xué)計量器具、光學(xué)計量器具)、第三檢測室(流量計、燃油加油機(jī)、水表標(biāo)準(zhǔn)裝置、三等標(biāo)準(zhǔn)金屬量器)、第四檢測室(醫(yī)療計量器具)。三、收支決算總體情況說明2017年涼山州計量監(jiān)督檢定測試所本年收入合計755.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入734.75萬元，占97.31%；其他收入20.31萬元，占2.69%。2017年涼山州計量監(jiān)督檢定測試所本年支出合計730.14萬元，其中：基本支出711.75萬元，占97.48%；項目支出18.39萬元，占2.52%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收、支總計734.75萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加34.19萬元，增長4.88%。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出719.75萬元，占本年支出合計的97.96%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加25.38萬元，增長3.66%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出719.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出554.09萬元，占76.98%；社會保障和就業(yè)支出117.94萬元，占16.39%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.43萬元，占2.00%；住房保障支出33.29萬元，占4.63%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:2017年決算數(shù)為546.09萬元，完成預(yù)算100%。2.一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出（項）:2017年決算數(shù)為8.00萬元，完成預(yù)算34.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其中15.00萬元項目在2017年未完成實施，因此15萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2018年。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:2017年決算數(shù)為46.44元，完成預(yù)算100%。4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2017年決算數(shù)為6.43元，完成預(yù)算100%。5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2017年決算數(shù)為46.48元，完成預(yù)算100%。6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:2017年決算數(shù)為18.59元，完成預(yù)算100%。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2017年決算數(shù)為14.43萬元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2017年決算數(shù)為33.29萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出711.75萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)549.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)162.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為28.82萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.50萬元，占95.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.32萬元，占4.58%。具體情況如下：無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。2017年無因公出國（境）情況。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.50萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.50萬元。主要用于開展計量檢定項目、計量監(jiān)督抽查工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少2.1萬元，下降7.1%。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支。3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.32萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，30人次（不包括陪同人員），共計支出1.32萬元，具體內(nèi)容包括：用于接待省內(nèi)外計量檢測機(jī)構(gòu)人員到我所交流學(xué)習(xí)費(fèi)用及對口扶貧鄉(xiāng)工作人員到我所交流扶貧工作等費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少1.51萬元，下降53.36%。主要原因是接待批次和人數(shù)下降。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度無政府性基金預(yù)算撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度，涼山州計量監(jiān)督檢定測試所無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購支出情況2017年度，涼山州計量監(jiān)督檢定測試所無政府采購。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，涼山州計量監(jiān)督檢定測試所公有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用0（四）預(yù)算績效情況本部門2017年無績效目標(biāo)管理。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指州級財政當(dāng)年撥付的資金。2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行利息及省質(zhì)監(jiān)局撥款等。3.一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:指用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開支。4.一般公共服務(wù)（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出（項）:指主要用于計量工作專項資金。5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:指用于事業(yè)單位退休人員工資。6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:指用于事業(yè)單位退休人員補(bǔ)助。7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）個、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:指用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指用于事業(yè)單位醫(yī)療保險及體檢費(fèi)。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指用于事業(yè)單位住房公積金。11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)