電力安全監(jiān)管執(zhí)法檢查手冊

1目錄使用說明1適用范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義4一般要求5.1電力安全監(jiān)管執(zhí)法檢查表(通用部分)5.2電力安全監(jiān)管執(zhí)法檢查表(專項部分)5.2.1電力安全監(jiān)管執(zhí)法檢查表(企業(yè)安全主體責(zé)任部分)5.2.2發(fā)電企業(yè)安全專項檢查表火電企業(yè)安全專項檢查表一(發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行及重要發(fā)電設(shè)施管理)火電企業(yè)安全專項檢查表二(氨區(qū)管理)火電企業(yè)安全專項檢查表三(貯灰場安全)2火電企業(yè)安全專項檢查表三(防火防爆安全)火電企業(yè)安全專項檢查表四(危險化學(xué)品倉庫)火電企業(yè)安全專項檢查表五(反事故重點(diǎn)要求落實情況)5.2.4電力建設(shè)施工安全專項檢查表附錄：處罰依據(jù)相關(guān)條款使用說明《中3全)、電力建設(shè)施工安全、電力工程質(zhì)量安全、電力應(yīng)急、水電站大壩運(yùn)行安全和電力可靠性工作等方面實施監(jiān)督管理。由于時間較短，限于水平，本手冊可能存在這樣那樣的不足，敬請電力企業(yè)各位同仁多提寶貴意見。4本手冊適用于河南省行政區(qū)域內(nèi)以發(fā)電、輸電、供電、電力建設(shè)為主營業(yè)務(wù)并取得相關(guān)業(yè)務(wù)許可或按規(guī)定豁免電力業(yè)務(wù)許可的電力企業(yè)?！峨娋W(wǎng)安全風(fēng)險管控辦法(試行)》，國能安全[2014]123號?！峨娏Π踩[患監(jiān)督管理暫行規(guī)定》，電監(jiān)安全[2013]5號5《電網(wǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》，國能安全[2014]254號。GB下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1電力系統(tǒng)，是指由發(fā)電、輸電、變電、配電以及電力調(diào)度等環(huán)節(jié)組成的電能生產(chǎn)、傳輸和分配的系統(tǒng)。3.2電力事故，是指電力生產(chǎn)、建設(shè)過程中發(fā)生的電力安全事故、電力人身傷亡事故、發(fā)電設(shè)備或輸變電設(shè)備設(shè)施損壞造成直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。3.3電力安全事故，是指電力生產(chǎn)或者電網(wǎng)運(yùn)行過程中發(fā)生的影響電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行或者影響電力正常供應(yīng)的事故(包括熱電廠發(fā)生的影響熱力正常供應(yīng)的事故)。63.4電力安全事件，是指未構(gòu)成電力安全事故，但影響電力(熱力)正常供應(yīng)，或?qū)﹄娏ο到y(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成威脅，可能引發(fā)電力安全事故或造成較大社會影響的事件。3.5重大安全隱患，是指可能造成一般以上人身傷亡事故、電力安全事故、直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上的電力設(shè)備事故和其他對社會造成較大影響的3.6危險物品，是指易燃易爆物品、危險化學(xué)品、放射性物品等能夠危及人身安全和財產(chǎn)安全的物品。3.7重大危險源，是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。農(nóng)民工為重點(diǎn)的其他從業(yè)人員(以下簡稱其他從業(yè)人員)。3.9安全生產(chǎn)管理人員，是指電力企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及其管理人員，以及未設(shè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的電力企業(yè)中的專、兼職安全生產(chǎn)管理人3.10其他從業(yè)人員，是指除相關(guān)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以外，該單位從事電力生產(chǎn)活動的所有人員，包括其他負(fù)責(zé)人、其他管理人員、技術(shù)人員和各崗位的工人以及臨時聘用的人員。4.1.2開展電力安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查應(yīng)堅持“依法依規(guī)、公平公正、服務(wù)大局、監(jiān)管為民”的理念。為確保執(zhí)法檢查工作的合法性、規(guī)范性和公正性，提高執(zhí)法的有效性和權(quán)威性，開展執(zhí)法檢查工作一般應(yīng)按照相對固定的程序和規(guī)范進(jìn)行。根據(jù)閉環(huán)監(jiān)管的要求和專項監(jiān)管工作實踐，重要的專項監(jiān)管工作一般可分為四個階段，10個工作環(huán)節(jié)。對任務(wù)比較簡單、問題比較明確的監(jiān)管事項，也可以根據(jù)實際情況進(jìn)行簡化。7(1)以問題監(jiān)管為導(dǎo)向，梳理工作中存在的問題；(2)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，掌握基本情況。(1)分析存在的主要矛盾和問題，尋找監(jiān)管的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)；(2)明確監(jiān)管內(nèi)容；(3)印發(fā)監(jiān)管工作計劃。(1)成立工作組。根據(jù)確定的監(jiān)管事項，成立工作組，實行組長負(fù)責(zé)制。組長負(fù)責(zé)確定工作具體人員名單，根據(jù)情況邀請相關(guān)專業(yè)管理部門、行業(yè)協(xié)會人員以及有關(guān)專業(yè)人員參加。工作組可分成若干小組，每小組一般不超過5人。(2)制定具體實施方案。工作組根據(jù)監(jiān)管目標(biāo)和重點(diǎn)，制定具體工作實施方案要，內(nèi)容包括：工作目標(biāo)；監(jiān)管依據(jù)；主要內(nèi)容；工作安排和時間進(jìn)度；監(jiān)管方式和擬形成的工作成果；工作組組成及分工。(3)召開部署培訓(xùn)會議。4.2.2.1駐點(diǎn)監(jiān)管，啟動檢查。(1)印發(fā)監(jiān)管通知書。在開展現(xiàn)場檢查前，原則上應(yīng)當(dāng)監(jiān)管對象送達(dá)監(jiān)管通知書(具體見附件1)。(2)召開現(xiàn)場檢查啟動會議。8工作組組長向監(jiān)管單位介紹工作組成員，宣讀監(jiān)管通知書，向監(jiān)管對象及監(jiān)管人員提出要求。聽取監(jiān)管單位主要領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)情況匯報(組織結(jié)構(gòu)、管理制度、工作開展情況，通知書要求的資料和自查準(zhǔn)備情況，對配合監(jiān)管工作的人員和工作條件所做的初步安排)。接受監(jiān)管對象提交的各種資料(管理制度、報表及自查材料等)4.2.2.2現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題。(1)實施現(xiàn)場檢查。在監(jiān)管過程中，可以采取座談、查看、詢問等方式，根據(jù)需要查閱、復(fù)制與監(jiān)管事項有關(guān)的文件、資料，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀的文件、資料予以封存，并對相關(guān)人員進(jìn)行詢問。在詢問當(dāng)事人以及采取相關(guān)行政強(qiáng)制措施前，應(yīng)當(dāng)依法出示執(zhí)法證件，執(zhí)法人員不得少于2人。(2)收集證據(jù)材料。工作組在監(jiān)管過程中，應(yīng)當(dāng)真實、完整地記錄實施監(jiān)管的過程，注意收集、保存相關(guān)證據(jù)材料。(3)梳理發(fā)現(xiàn)的問題。對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其當(dāng)場改正或者限期改正并制作筆錄。對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)依法給予行政處罰的，按照有關(guān)規(guī)定及時移交有關(guān)部門進(jìn)行立案處理。發(fā)現(xiàn)重大問題的，工作組組長要及時向單位負(fù)責(zé)人匯報，根據(jù)不同情況作相應(yīng)處理。(1)總結(jié)梳理，提出初步監(jiān)管意見。工作組召開內(nèi)部會議，總結(jié)梳理監(jiān)管工作情況，依法依規(guī)、公正公平、科學(xué)合理地形成監(jiān)管初步意見，既要以暴露問題為主，督促整改，也要客觀(2)向監(jiān)管對象反饋檢查情況。組織召開會議，向監(jiān)管對象通報情況和發(fā)現(xiàn)的主要問題，聽取監(jiān)管對象的意見和補(bǔ)充說明。必要時，要求監(jiān)管對象對有關(guān)情況進(jìn)行簽字確認(rèn)。9根據(jù)監(jiān)管對象的解釋和申辯，完善監(jiān)管意見，形成正式的監(jiān)管結(jié)論，做到客觀準(zhǔn)確，公平公正，合法合理，經(jīng)得起實踐的檢驗。(1)編制報告。根據(jù)工作開展情況和監(jiān)管意見，撰寫監(jiān)管報告，包括：基本情況；存在問題；處理結(jié)果和整改要求等。(2)上報審核。重要問題監(jiān)管報告，或報告內(nèi)容比較敏感，可能在社會上產(chǎn)生重大影響的，要根據(jù)情況報國家能源局進(jìn)行審查。(3)發(fā)布報告。監(jiān)管報告經(jīng)審查通過，要選擇合適的途徑和方法，及時發(fā)布。對于不宜公開的監(jiān)管事項，采取系統(tǒng)內(nèi)通報、約談約訪等形式，向監(jiān)管對象通報監(jiān)管(1)處理問題。對發(fā)現(xiàn)的問題分類處理：應(yīng)當(dāng)責(zé)令整改的，印發(fā)整改通知書限期改正；應(yīng)當(dāng)依法處理的，印發(fā)監(jiān)管決定書作出處理決定；應(yīng)當(dāng)行政處罰的，按規(guī)定進(jìn)行處罰；不屬于職責(zé)范圍的，制作移交處理書交有關(guān)部門處理。(2)督促整改。跟蹤相關(guān)問題的整改落實情況，督促監(jiān)管對象按時提交整改報告。對拒不整改的，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。(1)實現(xiàn)監(jiān)管閉環(huán)。對監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題和建議，要整理提出政策、規(guī)劃、制度調(diào)整完善建議，按照一定程序反饋相關(guān)專業(yè)管理部門。(2)建立長效監(jiān)管機(jī)制。對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題和情況，要及時研究擬定加強(qiáng)監(jiān)管的相關(guān)制度，建立健全長效監(jiān)管機(jī)制，促進(jìn)監(jiān)管的規(guī)范化、制度化。(3)進(jìn)行績效評價。建立監(jiān)管工作考核評價制度，考核監(jiān)管目標(biāo)完成情況，特別是要注重監(jiān)管質(zhì)量和實際效果，調(diào)動工作積極性。企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號一12查證方法查證方法企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)的情況建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。是否建立、健全以下安全生產(chǎn)責(zé)任制，并正主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制。查企業(yè)下發(fā)的是□否□文件和有無安全生產(chǎn)責(zé)任制職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制。組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。是否制定以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并正式發(fā)查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安檢查依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第十八處罰依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第九十備注abcdefgh34安全教育培訓(xùn)制度。安全生產(chǎn)獎懲制度。安全檢查和隱患整改制度。安全設(shè)施、設(shè)備管理制度。受限空間作業(yè)管理制度。勞動防護(hù)用品(具)管理制度。全生產(chǎn)規(guī)章制本是否制定崗位操作規(guī)程，并正式發(fā)布。查企業(yè)下發(fā)的文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本組織制定實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計是否明確安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人是否制定并實施安全教育培訓(xùn)計劃。保證安全生產(chǎn)投入。是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。查崗位職責(zé)分工查企業(yè)相關(guān)文件、資料查企業(yè)相關(guān)文件、資料5是否參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險或繳納安全風(fēng)險查看銀行或保抵押金。查安全生產(chǎn)投入能否滿足安全生產(chǎn)技術(shù)改危險工藝控制日常安全管理、監(jiān)督檢查和事故隱患排查治查企業(yè)相關(guān)臺□否□帳、記錄是否如實告知從業(yè)人員作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施的情況，并教育和督促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行查企業(yè)相關(guān)臺本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)帳、記錄對于兩個或兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，是否與對方簽訂安全生產(chǎn)管理查企業(yè)相關(guān)臺人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況。是否對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作查企業(yè)相關(guān)臺實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)和管理6是否建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員查企業(yè)相關(guān)臺是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱抽查企業(yè)事故患。是□否□隱患臺帳、記錄在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，是否設(shè)置安全警示標(biāo)志和職業(yè)抽查危險場所組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)是否按照規(guī)定制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，并組織專家進(jìn)行評查企業(yè)下發(fā)的本是□否□及臺帳、記錄是否每年組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專查演練記錄查演練記錄相關(guān)人員是否了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急相關(guān)人員座談查備案文件企業(yè)查備案文件7二1應(yīng)急預(yù)案是否包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和人員的聯(lián)帳、記錄帳、記錄企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案每三年是否修訂一次,并有修訂情況記錄并歸檔。查企業(yè)相關(guān)臺帳、記錄是□否□及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。是否發(fā)生生產(chǎn)安全事故或因工傷亡事故及較查事故信息管是否是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故和較大涉查事故信息管臺帳是否按照規(guī)定進(jìn)行事故調(diào)查，按照“四不放過”原則吸取教訓(xùn)完善改進(jìn)，對本單位負(fù)有查事故調(diào)查報告和處理臺帳告和處理臺帳告和處理臺帳企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)或人員履行管理職責(zé)情況設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)。《安全生產(chǎn)法》第二十《安全生產(chǎn)法》第二十《安全生產(chǎn)法》第九十《安全生產(chǎn)法》第九十23是否設(shè)置了專門安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備符關(guān)文件落實企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。安全教育培訓(xùn)臺帳。安全檢查及隱患整改臺帳。安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺帳。特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺帳。職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳有□無□抽查各項安全生產(chǎn)管理臺帳及記錄動火、進(jìn)入受限空間、臨時用電、吊裝、高處等危險作業(yè)控制措施。安全教育培訓(xùn)情況。主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和分管技術(shù)負(fù)合格，并取得安全資格證書。責(zé)合格，并取得安全資格證書。專職安全管理人員是否經(jīng)有關(guān)主管部門考核查資格證書《安全生產(chǎn)法》第二十《安全生產(chǎn)法》第二十《安全生產(chǎn)法》第九十《安全生產(chǎn)法》第九十4主要危險作業(yè)崗位操作人員是否具備從業(yè)條查培訓(xùn)考試和培訓(xùn)合格證臺帳特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門安全作業(yè)培訓(xùn)，并抽查特種作業(yè)取得特種作業(yè)操作資格證書。是□否□人員資格證書其他從業(yè)人員是否經(jīng)相關(guān)知識的教育和培訓(xùn)查看培訓(xùn)計劃、試卷查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工是□是□否□查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄新職訓(xùn)記錄是否按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，對重大危險源查重大危險源進(jìn)行辨識、評估并建立登記檔案。是□否□檔案重大危險源及有關(guān)安全措施是否已報安監(jiān)部門備案是□查備案文件否□《安全生產(chǎn)《安全生產(chǎn)法》第二十法》第九十5678重大危險源是否定期檢測，是否制定重大危查檢測記錄和是否按照規(guī)定對重大危險源進(jìn)行管理。組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練。是否組織或者參與本單位應(yīng)急預(yù)案演練。組織安全生產(chǎn)事故隱患排查及治理。重大危險源應(yīng)急預(yù)案查管理文件查演練記錄是。否明確了安全管理查事故隱患排是□否□查治理制度組織開展反違章工作。督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施?！栋踩a(chǎn)法》第二十《安全生產(chǎn)法》第二十《安全生產(chǎn)法》第二十《安全生產(chǎn)法》第二十《安全生產(chǎn)法》第九十《安全生產(chǎn)法》第九十《安全生產(chǎn)法》第九十《安全生產(chǎn)法》第九十《建設(shè)項《建設(shè)項目安全設(shè)施"三同時"監(jiān)督管理暫行辦法》三設(shè)備缺陷是否及時消除。各類專項檢查活動發(fā)現(xiàn)的問題是否及時整記錄記錄企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可及建設(shè)項全設(shè)施“三同時”情況。安全設(shè)施"三123工商營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)。電力業(yè)務(wù)許可證是否在有效期內(nèi)。建設(shè)項目安全設(shè)施是否經(jīng)安全預(yù)評價。理暫行辦法》查工商營業(yè)執(zhí)照查安全生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證查安全設(shè)施評價報告建設(shè)項目安全設(shè)施預(yù)評價報告是否經(jīng)過審查查安全設(shè)施設(shè)4或備案。建設(shè)項目安全設(shè)施是否有竣工驗收評價報5告。建設(shè)項目安全設(shè)施是否通過竣工驗收或備6案。關(guān)文件查評價報告查安全設(shè)施竣工驗收審批文件檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號一12二12三檢查內(nèi)容安全生產(chǎn)委員會是否成立以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否定期組織召開安全生產(chǎn)委員會會議。是□否□安全生產(chǎn)保障體系是否建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人組成的安全生產(chǎn)保障體系。貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”企業(yè)、部門(車間)主要負(fù)責(zé)人是否每月組織召開安全生產(chǎn)分析會議,形成會議記錄并予以公布。是□否□安全生產(chǎn)監(jiān)督體系查證方法查相關(guān)文件及制度查安全生產(chǎn)委員會會議記錄查相關(guān)制度查安全生產(chǎn)分析會議記錄處罰依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第九十四條第一置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員的，責(zé)令限期改其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上2萬元人檢查依據(jù)1.《安全生產(chǎn)法》第二十一條、第二安全生產(chǎn)監(jiān)管管理辦法》第八備注123安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及安全監(jiān)督人員是否滿足安全生產(chǎn)要求。是□否□是否建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，健全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，每月召開安全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)是否嚴(yán)格履行安查人員配備情況查會議記錄查監(jiān)督記錄及反違章考核記錄檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號一1234567二1檢查內(nèi)容主要負(fù)責(zé)人履職情況是否建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)是否組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章是否組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；是□否□是否保證本單位安全生產(chǎn)投入的有是否督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)是□否□是否組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；是□否□是否及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。全生產(chǎn)的重大事項。是□否□安全生產(chǎn)責(zé)任制建設(shè)情況檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合企業(yè)實際，是否明確了各部門、各級、查證方法查相關(guān)資料查相關(guān)資料查相關(guān)資料查相關(guān)資料查相關(guān)資料查相關(guān)資料查相關(guān)資料話期檢查依據(jù)1.《安全生產(chǎn)法》第十。處罰依據(jù)1.《安全生產(chǎn)法》第九十一條：生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人未履行本法規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(zé)的，責(zé)令限期改正；逾期未下的罰款，責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營單位停未履行電力安全生產(chǎn)管理基本職責(zé)，由國家能源局及其派出機(jī)構(gòu)備注各類崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任。是□否□檢查各級、各類崗位人員是否認(rèn)真2履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度。23是□否□檢查企業(yè)是否建立責(zé)任追究制度，對安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況進(jìn)行檢3是□否□檢查人(簽字)：單位蓋章負(fù)責(zé)人(簽字)單位蓋章文件生產(chǎn)簡報相關(guān)制度對電力企業(yè)主要由國家能源局及其派出機(jī)構(gòu)對電力企業(yè)主要負(fù)責(zé)企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號一123二123檢查內(nèi)容法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否配備國家及電力行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制是否將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時傳達(dá)給從是否遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位(企業(yè))規(guī)章制度，貫徹到日規(guī)章制度是否編制運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。是□否□規(guī)章制度是否健全完善，是否符合是否把相關(guān)規(guī)程及規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生查證方法范配備情況員查規(guī)章制度編制情況制度制度話期檢查依據(jù)1.《安全生產(chǎn)法》第十處罰依據(jù)1.《安全生產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員未履行本法規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(zé)的，責(zé)令限期改正；導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，暫?；蛘叱蜂N其與安全生構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定未履行電力安全生產(chǎn)管理基本職責(zé)，由國家能源備注三評估和修訂是否每年、發(fā)布有效的法律法規(guī)、1制度、規(guī)程等清單。是□否□2行一次全面修訂、重新印刷發(fā)布。是□否□規(guī)章制度、操作規(guī)程的修訂、審查3是否嚴(yán)格履行審批手續(xù)。是□否□檢查人(簽字)：單位蓋章負(fù)責(zé)人(簽字)單位蓋章度清單和規(guī)章制度手續(xù)局及其派出機(jī)構(gòu)對電力企業(yè)主要由國家能源局及其派出機(jī)構(gòu)對電力企業(yè)主要負(fù)責(zé)企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號一12二1234檢查內(nèi)容費(fèi)用管理是否制定滿足安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費(fèi)用計劃，嚴(yán)格審批程序。是□否□是否按上級規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用并落實到位，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)部門對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、費(fèi)用使用檢查安全技術(shù)和勞動保護(hù)措施費(fèi)用是否滿足要求，并落實到位。是□否□檢查反事故措施費(fèi)用是否滿足要，并落實到位。是□否□檢查應(yīng)急管理費(fèi)用是否滿足要求，檢查安全檢測、安全評價、事故隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控整改以及安全保衛(wèi)、消防等費(fèi)用是否滿足要求，并落實到位。查證方法費(fèi)用計劃記錄記錄記錄記錄記錄話期檢查依據(jù)1.《安全生產(chǎn)法》處罰依據(jù)第九十條生產(chǎn)經(jīng)營單位的決策機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人或者個人經(jīng)營的投資人不依照本法規(guī)定保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入，致使生產(chǎn)經(jīng)營單位不具備責(zé)令限期改正，提供必需的資金；逾期未改正的，責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營單位停產(chǎn)監(jiān)管管理辦法》第三十五條：未履行電力安全生產(chǎn)管理基本職責(zé)，由國家能源局及其派出機(jī)備注是□否□5檢查安全法律法規(guī)收集與識別、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施與維護(hù)、安全監(jiān)督檢查等費(fèi)用是否滿足要求，56檢查用于安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的費(fèi)用是否滿足要求，并落實到位。6是□否□記錄記錄逾期不整改的，對電力企業(yè)主要負(fù)責(zé)人予以警告；情節(jié)嚴(yán)重的，由國家能源局及其派出機(jī)構(gòu)對電力企業(yè)主要負(fù)檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號一1二1三12四1檢查內(nèi)容組織工作開展情況是否建立電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任體系，完善自查、自評組織機(jī)構(gòu)，并明確專人負(fù)責(zé)電力安全生產(chǎn)自查、自評工作開展情況是否結(jié)合本單位實際，對照相關(guān)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的標(biāo)準(zhǔn)項目，并對照項目條款開展自查、自評工作，外部評審工作是否經(jīng)評審機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場評審工評審機(jī)構(gòu)是否具有評審資質(zhì)。是□否□評審定級是否通過電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化審核查證方法檢查相關(guān)文件查看相關(guān)文件查評審報告查評審機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證件查安全生產(chǎn)標(biāo)書、牌匾話期檢查依據(jù)1.《安全生產(chǎn)法》導(dǎo)意見》細(xì)則(試處罰依據(jù)《電力安全生產(chǎn)電力安全生產(chǎn)管家能源局及其派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期要負(fù)責(zé)人予以警由國家能源局及其派出機(jī)構(gòu)對電力企業(yè)主要負(fù)責(zé)人處以1萬元以備注五12建立長效機(jī)制是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，建立安全績效持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長是否對評審報告所查出的問題進(jìn)行行)》件、現(xiàn)場狀況查評審報告中所列問題整改情況檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號一12二12三1檢查內(nèi)容教育培訓(xùn)管理是否明確安全教育培訓(xùn)主管部門或是□否□安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否取得培訓(xùn)合格證書。是□否□企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人是□否□其他從業(yè)人員教育培訓(xùn)是否每年對生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行生產(chǎn)技能培訓(xùn)、安全教育和安全規(guī)程考試，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章檢查依據(jù)檢查依據(jù)查崗位職責(zé)分1.《安產(chǎn)查培訓(xùn)計劃及法》第安全教育培訓(xùn)二十二二十查主要負(fù)責(zé)人二十和安全生產(chǎn)管六、第理人員培訓(xùn)合二十七格證條。查主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管2.《電和安全生產(chǎn)管2.《電理人員培訓(xùn)記力安全錄生產(chǎn)監(jiān)辦法》第八處罰依據(jù)《電力安全培訓(xùn)監(jiān)條電力企業(yè)有下列(一)未建立安全培訓(xùn)管理制度和從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案、不能保障安全培訓(xùn)(二)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員未參加相關(guān)部門組織未取得相關(guān)證書的； (三)從業(yè)人員安全培訓(xùn)的時間少于規(guī)備注制度和安全操作規(guī)程，掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法，并確認(rèn)其能力符234檢查工作票“三種人”安全培訓(xùn)情檢查新入廠員三級安全教育培訓(xùn)情檢查特種(設(shè)備)作業(yè)人員安全培查考試記錄及認(rèn)證文件查培訓(xùn)記錄查培訓(xùn)記錄及資格證書辦法》(四)相關(guān)人員未重新參加安全培訓(xùn)的。檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號一12二123三1檢查內(nèi)容隱患管理是否建立隱患排查治理制度。是□否□是否每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并按要求及時報送電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)。是□否□隱患排查是否對排查出的隱患確定等級并登是□否□隱患排查是否做到全員、全過程、是□否□是否建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事是□否□隱患治理檢查隱患整改情況，是否做到整改查證方法查隱患排查治理制度查隱患排查治理統(tǒng)計分析報表查隱患排查檔案查隱患排查記錄及現(xiàn)場檢查查相關(guān)制度及對隱患獎勵的相關(guān)材料查隱患排查檔案及相關(guān)材料話期檢查依據(jù)處罰依據(jù)備注1.《安全生產(chǎn)法》第九十九條生產(chǎn)經(jīng)營單位未1.《安全采取措施消除事電力安全生產(chǎn)管四12到位”。是□否□監(jiān)督檢查是否對重大隱患實行掛牌督辦。是□否□隱患排查治理后是否對治理效果進(jìn)是□否□檢查隱患排查檔案及相關(guān)材料檢查隱患排查檔案及相關(guān)材料家能源局及其派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期要負(fù)責(zé)人予以警由國家能源局及其派出機(jī)構(gòu)對電力企業(yè)主要負(fù)責(zé)人處以1萬元以檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號一12二1三1檢查內(nèi)容可靠性組織管理是否制定可靠性管理工作規(guī)范，建立可靠性管理組織網(wǎng)絡(luò)體系，設(shè)置可靠性管理專職(或兼職)工作崗是□否□可靠性專責(zé)人員是否參加崗位培訓(xùn)，并取得崗位資格證書。是□否□可靠性信息管理系統(tǒng)建設(shè)是否建立可靠性信息管理系統(tǒng)，采集、統(tǒng)計、審核、分析、報送可靠是□否□可靠性評日常管理是否編制可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告，評價分析設(shè)備、設(shè)施及電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性狀況，制定提高可靠性水平的具體措施并組織實是□否□查證方法檢查相關(guān)文件及資料證書理情況報告話期檢查依據(jù)辦法》處罰依據(jù)條：未履行電力基本職責(zé)，由國限期整改，逾期不整改的，對電以警告；情節(jié)嚴(yán)重的，由備注是否定期對可靠性管理工作進(jìn)行總2結(jié)，并開展可靠性管理自查工作。查相關(guān)材料是□否□檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號一123二123三1檢查內(nèi)容應(yīng)急管理是否制定應(yīng)急管理規(guī)章制度，建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制的應(yīng)急工作體系，規(guī)范應(yīng)急管理和信息發(fā)布等各項工作。是□否□是否建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，確保電力應(yīng)急管理和應(yīng)急體系建設(shè)順利實□是否取得社會應(yīng)急支援，是否與當(dāng)?shù)蒯t(yī)院、消防隊伍簽訂應(yīng)急支援協(xié)議。是□否□應(yīng)急預(yù)案是否制定完善應(yīng)急預(yù)案。是□否是否制定完善應(yīng)急預(yù)案。是否建立預(yù)案評審、備案制度，并完成應(yīng)急預(yù)案是否及時修訂(每三年至少修應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資查證方法查應(yīng)急管理規(guī)章制度查安全生產(chǎn)費(fèi)用計劃查應(yīng)急支援協(xié)議查應(yīng)急預(yù)案審、備案記錄查應(yīng)急預(yù)案修訂記錄查應(yīng)急平臺體系建設(shè)情況檢查依據(jù)1.《安法》第法》處罰依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第九十備注2四12應(yīng)急培訓(xùn)及演練少組織一次應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn))是□否□年至少要組織一次專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年要組織一次現(xiàn)場處置方案演練)是□否□檢查人(簽字)：單位蓋章負(fù)責(zé)人(簽字)單位蓋章查物資及臺賬查培訓(xùn)計劃查應(yīng)急演練計劃及應(yīng)急演練相關(guān)材料企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號一12二1三1檢查內(nèi)容信息報送是否建立電力安全信息管理制度，落實信息報送責(zé)任人。是□否□是否按規(guī)定向有關(guān)單位和電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)報送電力安全信息，電力安全是□否□事故報告發(fā)生事故后，是否按規(guī)定及時向上級單位、地方政府有關(guān)部門和電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告，并妥善保護(hù)事故現(xiàn)是□否□事故調(diào)查處理發(fā)生事故后，是否按規(guī)定成立事故調(diào)查組，明確其職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行事故調(diào)查或配合有關(guān)部門進(jìn)行事故是□否□查證方法查電力安全信息管理制度查相關(guān)安全生產(chǎn)信息查企業(yè)一年內(nèi)的安全生產(chǎn)簡報及生產(chǎn)臺賬查企業(yè)三年內(nèi)發(fā)生的電力事故或電力安全事件調(diào)查原始記錄人檢查依據(jù)生產(chǎn)法》安全生產(chǎn)辦法》第安全事故和調(diào)查處理條例》處罰依據(jù)《電力安全生產(chǎn)監(jiān)管管理辦法》第三十四條電力企業(yè)發(fā)生電力安全事件后，存在的，國家能源局及其派出機(jī)構(gòu)可正，逾期不改正的應(yīng)當(dāng)將其列入安全生產(chǎn)不良信用記錄和安全生單”，并處以1(一)遲報、漏報、謊報、瞞報電力安全事件信備注發(fā)生事故后，是否能查明事故發(fā)生時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況2及經(jīng)濟(jì)損失等，編制完成事故調(diào)查2是□否□3是否按照事故調(diào)查報告意見，認(rèn)真落實整改措施，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任3是□否□查事故調(diào)查報告查企業(yè)三年內(nèi)發(fā)生的電力事故或電力安全事件是否按“四不放過”原則處理(二)不及時組(三)未按規(guī)定對電力安全事件檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱主要負(fù)責(zé)人企業(yè)地址聯(lián)系電話檢查人員檢查日期序號檢查內(nèi)容查證方法檢查依據(jù)一發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行安全監(jiān)管關(guān)于取消發(fā)電機(jī)1二1 機(jī)組是否符合并網(wǎng)運(yùn)行有關(guān)安是□否□重要發(fā)電設(shè)施安全管理情況設(shè)備基礎(chǔ)管理是否制定并落實設(shè)備責(zé)任制，保證設(shè)備分工合理、責(zé)任到崗。并網(wǎng)安全條件及評價》 檢查相關(guān)設(shè)備查職責(zé)分工價有關(guān)事項的通 網(wǎng)安全條件及評《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范準(zhǔn)》，電監(jiān)安全[2011]23號處罰依據(jù)《國家能源局關(guān)于取消發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評價有關(guān)事能安全[2015]《電力安全生產(chǎn)監(jiān)管管理辦法》第二十二條國家能源局及其派出機(jī)構(gòu)對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法、違規(guī)備注(2)(3)(4)(5)2(1)(2)(3)是□否□是否制定并落實設(shè)備治理規(guī)劃理計劃。是□否□是建立健全設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、缺陷管理、設(shè)備異動管理、新設(shè)備投入運(yùn)行驗收等制度，明確相應(yīng)工是□否□是否能保證備品、備件滿足生產(chǎn)是□否□是否分類建立完善設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺賬。是□否□運(yùn)行管理是否遵守調(diào)度紀(jì)律，嚴(yán)格調(diào)度命令，落實調(diào)度指令。是□否□是否認(rèn)真監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行工況，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理是□否□是否嚴(yán)格執(zhí)行工作票內(nèi)制度。查設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃查相關(guān)制度查相關(guān)臺賬查相關(guān)臺賬查高度指令及運(yùn)行臺賬查相關(guān)記錄查工作票執(zhí)行行為，應(yīng)當(dāng)責(zé)令電力企業(yè)當(dāng)場予以糾正或?qū)ΜF(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其立即整改；安全隱患危及人身安全時，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其立即從危險區(qū)域內(nèi)撤離人《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范準(zhǔn)》，電監(jiān)安全[2011]23號(4)(5)(6)(7)(8)3(1)(2)是□否□是否嚴(yán)格執(zhí)行操作票內(nèi)制度。是□否□是否嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度。是□否□是否嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備定期輪換和試驗工作，并做好相關(guān)記錄。是□否□是否制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙的相關(guān)制度，是□否□事故預(yù)想、反事故演習(xí)是否正常是□否□檢修管理是否制定并落實設(shè)備檢修管理制度，健全設(shè)備檢修組織機(jī)構(gòu)，編制檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖或控制表。是□否□是否實行標(biāo)準(zhǔn)化檢修管理，編制檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包，對重大項目制定安全組織措施、技術(shù)措施及施工方案。情況查操作票執(zhí)行情況查巡回檢查記錄查相關(guān)記錄查制度及記錄查相關(guān)資料《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范準(zhǔn)》，電監(jiān)安全[2011]23號查相關(guān)資料查相關(guān)資料(3)(4)(5)4是□否□是否嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，落實是□否□是否嚴(yán)格檢修現(xiàn)場隔離和定置管理，檢修現(xiàn)場應(yīng)分區(qū)域管理，檢修物品實行定置管理。是□否□是否嚴(yán)格工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實行檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度。嚴(yán)格檢修作業(yè)中停工待檢點(diǎn)和見證點(diǎn)的檢查簽證。是□否□技術(shù)管理是否建立健全以總工程師或主 (督)網(wǎng)絡(luò)和各級監(jiān)督崗位責(zé)任制，制定年度工作計劃，定期組織開展技術(shù)監(jiān)督活動，建立和保持技術(shù)監(jiān)控(督)臺賬、報告、記錄等資料的完整性。是□否□是否制定技術(shù)改造管理辦法，加強(qiáng)設(shè)備重大新增、改造項目可行查相關(guān)資料及現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查查相關(guān)資料《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范準(zhǔn)》，電監(jiān)安全[2011]23號查相關(guān)資料查相關(guān)資料5(1)(2)(3)(4)性研究，組織編制項目實施的組織措施、技術(shù)措施和安全措施。是□否□可靠性管理是否制定可靠性管理工作規(guī)范，建立可靠性管理組織網(wǎng)絡(luò)體系，設(shè)置可靠性管理專職(或兼職)工作崗位，可靠性專責(zé)人員參加崗位培訓(xùn)并取得合格證書。是□否□是否可靠性信息管理系統(tǒng)，采集、統(tǒng)計、審核、分析、報送可是□否□是否編制可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告，評價分析設(shè)備、設(shè)施及電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性狀況，制定提高可靠性水平的具體措施并組織實施。是□否□是否定期對可靠性管理工作進(jìn)行總結(jié)，并開展可靠性管理成果是□否□《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范準(zhǔn)》，電監(jiān)安全[2011]23號查相關(guān)資料及合格證書查相關(guān)資料查可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告查工作總結(jié)6設(shè)備設(shè)施安全電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)是否滿足(1)標(biāo)準(zhǔn)要求。是□否□電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)是否滿足(2)標(biāo)準(zhǔn)要求。是□否□熱控、自動化設(shè)備及計算機(jī)監(jiān)控(3)系統(tǒng)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。是□否□鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)(4)要求。是□否□汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)是否滿足標(biāo)(5)準(zhǔn)要求。是□否□化學(xué)設(shè)備及系統(tǒng)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)(6)要求。是□否□輸煤設(shè)備及系統(tǒng)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)(7)要求。是□否□環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)(8)要求。是□否□信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)是否滿足(9)標(biāo)準(zhǔn)要求。是□否□查實際設(shè)備與料查實際設(shè)備與料查實際設(shè)備與料查實際設(shè)備與料查實際設(shè)備與料查實際設(shè)備與料查實際設(shè)備與料查實際設(shè)備與料查實際設(shè)備與料全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)《電力安全生產(chǎn)監(jiān)管管理辦法》第二十二條國家能源局及其派出機(jī)構(gòu)對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法、違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)責(zé)令電力企業(yè)當(dāng)場予以糾正或?qū)ΜF(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其立即整改；安全隱患危及人身安全時，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其立即從危險區(qū)域內(nèi)撤離人檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員號一123456檢查內(nèi)容安全要求氨區(qū)是否布置在廠區(qū)邊緣且處于全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。是□否□是否設(shè)置足夠數(shù)量的風(fēng)向標(biāo)。是□否□生產(chǎn)區(qū)是否符合火災(zāi)危險性乙類和抗震重點(diǎn)設(shè)防類標(biāo)準(zhǔn)和要求。是□否□是□否□氨區(qū)是否設(shè)置避雷保護(hù)裝置，并采取防止靜電感應(yīng)的措施，儲罐以及是□否□氨區(qū)電氣設(shè)備是否滿足《爆炸和火查證方法查相關(guān)資料設(shè)備查相關(guān)資料查相關(guān)資料設(shè)備查相關(guān)資料檢查依據(jù)《燃煤發(fā)電廠液氨灌區(qū)安全能安全處罰依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第九十八備注是□否□氨區(qū)大門入口處是否裝設(shè)靜電釋放裝置。靜電釋放裝置地面以上部分高度宜為1.0m，底座應(yīng)與氨區(qū)接地連接。是□否□氨區(qū)入口是否設(shè)置明顯的職業(yè)危害告知牌和安全標(biāo)志標(biāo)識。職業(yè)危害告知牌應(yīng)注明氨物理和化學(xué)特性、危害防護(hù)、處置措施、報警電話等是□否□氨區(qū)是否設(shè)置兩個及以上對角或?qū)ο虿贾玫陌踩隹?。安全出口門應(yīng)向外開，以便危險情況下人員安全是□否□氨區(qū)是否設(shè)置洗眼器等沖洗裝置，水源宜采用生活水，防護(hù)半徑不宜是□否□氨區(qū)是否設(shè)置消防水炮。是□否□氨區(qū)是否設(shè)置能覆蓋生產(chǎn)區(qū)的視頻監(jiān)視系統(tǒng)，視頻監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)傳輸?shù)桨嗍?。是□否□氨區(qū)是否設(shè)置事故報警系統(tǒng)和氨氣泄漏檢測裝置。氨氣泄漏檢測裝置設(shè)備設(shè)備設(shè)備設(shè)備設(shè)備設(shè)備設(shè)備789應(yīng)覆蓋生產(chǎn)區(qū)并具有遠(yuǎn)傳、就地應(yīng)覆蓋生產(chǎn)區(qū)并具有遠(yuǎn)傳、就地報是□否□氨區(qū)是否設(shè)置用于消防滅火和液氨泄漏稀釋吸收的消防噴淋系統(tǒng)。是□否□儲罐區(qū)是否設(shè)置遮陽棚等防曬措施，每個儲罐應(yīng)單獨(dú)設(shè)置用于罐體表面溫度冷卻的降溫噴淋系統(tǒng)。是□否□儲罐是否設(shè)有必要的安全自動裝置，當(dāng)儲罐溫度和壓力超過設(shè)定值時啟動降溫噴淋系統(tǒng)；儲罐壓力和液位超過設(shè)定值時切斷進(jìn)料；液氨泄漏檢測超過設(shè)定值時啟動消防噴是□否□儲罐區(qū)是否設(shè)置防火堤，其有效容積應(yīng)不小于儲罐組內(nèi)最大儲罐的容量，并在不同方位上設(shè)置不少于2處越堤人行踏步或坡道。是□否□與液氨儲罐相連的管道、法蘭、閥門、儀表等是否在儲罐頂部及一側(cè)集中布置，且處于防火堤內(nèi)。是□否□氨區(qū)及輸氨管道法蘭、閥門連接處是否裝設(shè)金屬跨接線。是□否□設(shè)備設(shè)備設(shè)備設(shè)備設(shè)備設(shè)備二1234卸氨區(qū)是否裝設(shè)萬向充裝系統(tǒng)用于接卸液氨，禁止使用軟管接卸。萬向充裝系統(tǒng)應(yīng)使用干式快速接頭，周圍設(shè)置防撞設(shè)施。是□否□氨區(qū)氣動閥門應(yīng)采用故障安全型執(zhí)行機(jī)構(gòu)，儲罐氨進(jìn)出口閥門是否具有遠(yuǎn)程快關(guān)功能。是□否□氨區(qū)廢水必須經(jīng)過處理達(dá)到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，是否直接對外排放。是□否□運(yùn)行維護(hù)氨區(qū)作業(yè)人員是否熟知氨區(qū)作業(yè)規(guī)應(yīng)急措施。是□否□進(jìn)入氨區(qū)是否先觸摸靜電釋放裝置，消除人體靜電，并按規(guī)定進(jìn)行是□否□是否禁止攜帶火種或穿著可能產(chǎn)生靜電的衣服和帶釘子的鞋進(jìn)入氨是□否□從事設(shè)備運(yùn)行操作或檢修維護(hù)作業(yè)是否使用銅質(zhì)等防止產(chǎn)生火花的專設(shè)備設(shè)備設(shè)備《燃煤發(fā)電廠液氨灌區(qū)安全《安全生產(chǎn)能安全條?，F(xiàn)場考問現(xiàn)場檢查現(xiàn)場考問現(xiàn)場考問56789用工具。如必須使用鋼制工具，是否涂黃油或采取其它措施。是□否□儲罐安全自動裝置是否投入運(yùn)行，嚴(yán)禁隨意解除聯(lián)鎖和保護(hù)。確需解除的，是否嚴(yán)格遵守規(guī)定，履行相是□否□運(yùn)行值班人員是否按規(guī)定巡視檢查氨區(qū)設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)行狀況，定期測定空氣中氨氣含量，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。是□否□儲罐液位計是否有明顯的限高標(biāo)識，運(yùn)行中儲罐存儲量不得超過儲是□否□接卸、氣體置換、倒罐等重要操作是否嚴(yán)格執(zhí)行操作票制度。是□否□檢修維護(hù)作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行工作票是□否□氨區(qū)及周圍30m范圍內(nèi)動用明火或可能散發(fā)火花的作業(yè)，是否辦理動是□否□作業(yè)前是否進(jìn)行安全交底工作。是□否□料查相關(guān)資料現(xiàn)場檢查查相關(guān)資料查相關(guān)資料查相關(guān)資料查相關(guān)資料三123四123應(yīng)急管理是否按規(guī)定編制液氨泄漏事故專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。是□否□是否制訂液氨泄漏事故年度應(yīng)急演練計劃，定期組織開展應(yīng)急演練工是□否□是否配備必要的防護(hù)用品和應(yīng)急救是□否□安全管理是否組織開展氨區(qū)安全審查和評是□否□是否嚴(yán)格落實氨區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確氨區(qū)安全責(zé)任部門，配備氨區(qū)專業(yè)管理人員，落實各級各類人員安全生產(chǎn)責(zé)任。是□否□氨區(qū)安全管理制度至少包括：運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、操作票制度、工《燃煤發(fā)電廠液氨灌區(qū)安全能安全查相關(guān)資料查相關(guān)資料查實際設(shè)備《燃煤發(fā)電廠液氨灌區(qū)安全能安全料料查相資料《安全生產(chǎn)法》第九十八《安全生產(chǎn)法》第九十八456789作票制度、動火制度、巡徊檢查制度、出入管理制度、車輛管理制度、防護(hù)用品定期檢查制度等。是□否□主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否經(jīng)是□否□專業(yè)管理人員、操作人員和作業(yè)人員是否經(jīng)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能培是□否□是否依法開展危險化學(xué)品重大危險源辨識、評估、登記建檔、備案工是□否□是否建立健全氨區(qū)設(shè)備技術(shù)檔案。是□否□是否開展氨區(qū)隱患排查治理，建立是□否□是否定期組織開展氨區(qū)防雷接地、自動保護(hù)裝置、壓力容器和壓力管道、氨氣泄漏檢測儀等有關(guān)設(shè)備以及安全附件的檢測、試驗工作，并做好記錄。是否有超期現(xiàn)象。是□否□料查上崗證查相關(guān)資料查相關(guān)資料查相關(guān)資料查實際設(shè)備檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員檢查內(nèi)容是否建立健全貯灰場安全生產(chǎn)責(zé)任1是□否□23456是否明確貯灰場安全管理機(jī)構(gòu)，配備熟知貯灰場安全知識、具備貯灰場相應(yīng)專業(yè)技能的技術(shù)人員。是□否□是否建立健全貯灰場安全生產(chǎn)規(guī)章制度(巡視檢查制度、日常維護(hù)制度、缺陷管理和隱患排查制度)。是□否□委托他方承擔(dān)貯灰場運(yùn)行管理具體工作的，雙方是否簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方責(zé)任。是□否□是否完成了貯灰場安全備案。是□否□貯灰場發(fā)生變化(加筑子壩；灰壩筑壩方式；壩軸線位置、貯灰場庫容、壩外坡坡比、灰壩壩型、最終查證方法責(zé)任制及職責(zé)查相關(guān)制度協(xié)議查備案材料料話期檢查依據(jù)《燃煤發(fā)電廠貯灰場安全監(jiān)電監(jiān)安全處罰依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第九十八備注789堆積標(biāo)高；灰壩壩體防滲、排滲及布置及主要技術(shù)參數(shù)；貯灰場閉庫)，是否及時辦理備案變更。是□否□是否嚴(yán)格執(zhí)行貯灰場安全巡查制度，認(rèn)真開展隱患排查治理工作，安全。是□否□貯灰場重大隱患治理是否堅持專項設(shè)計、專項審查、專項施工和專項是□否□是否制定了貯灰場排灰方案，優(yōu)化貯灰場運(yùn)行方式，依據(jù)設(shè)計文件控制貯灰場灰水位、堆灰坡向、預(yù)留安全超高等，保持滿足安全運(yùn)行的是□否□并定期進(jìn)行壩體位移、壩體沉降、壩體浸潤線埋深及其出溢點(diǎn)變化情是□否□汛期前是否對貯灰場排洪設(shè)施進(jìn)行檢查、維修和疏通。是□否□汛后是否對貯灰場壩體和排洪構(gòu)筑賬查相關(guān)材料際管理情況記錄查相關(guān)材料查相關(guān)材料是□否□是否制定了制定完善堆灰和取灰方案，堆灰和取灰工作是否影響貯灰是□否□貯灰場排放灰水及滲漏水是否定期是□否□是否對貯灰場定期組織開展安全評估，并上報評估報告。是□否□貯灰場安全評估確定的安全等級是是□否□安全等級評定為病態(tài)灰場或險情灰是□否□是否制定了制定灰壩垮壩、洪水漫頂、水位超警戒線、壩坡滑動、防排洪系統(tǒng)失效等運(yùn)行安全事故以及可能影響貯灰場安全運(yùn)行的洪水、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急預(yù)案，并定期開展應(yīng)急培訓(xùn)和演練。是□否□理情況記錄報告況況檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查內(nèi)容檢查人員檢查內(nèi)容序號一1氫站安全管理建筑及選址建筑及選址是否滿足要求(供氫站、氫氣罐應(yīng)為獨(dú)立的建(構(gòu))筑物;宜布置在工廠常年最小頻率風(fēng)向的下風(fēng)側(cè)，并遠(yuǎn)離有明火或散發(fā)火花的地點(diǎn);不得布置在人員密集地段和交通要道鄰近處;宜設(shè)置不燃燒體是□否□建筑物頂內(nèi)平面是否平整，防止氫氣在頂部凹處積聚;建筑物頂部或外墻的上部是否設(shè)氣窗或排氣孔。排氣孔是否設(shè)在最高處，并朝向安是□否□氫氣有可能積聚處或氫氣濃度可能增加處是否設(shè)置固定式可燃?xì)怏w檢是□否□查證方法檢查依據(jù)《氫氣使用安全技術(shù)規(guī)程》(GB4962-2008)處罰依據(jù)《安全生產(chǎn)備注查相關(guān)資料及實地查看實地查看實地查看2供氫站、氫氣罐、充(灌)裝站和匯流排間是否按要求設(shè)置防雷接地設(shè)是□否□防雷裝置是否每年檢測一次。是□否□供氫站、氫氣罐、充(灌)裝站、匯流排間和裝卸平臺地面是否做到平整、耐磨、不發(fā)火花。是□否□在爆炸危險區(qū)域內(nèi)的起吊設(shè)施是否是□否□匯流排間、空瓶和實瓶是否分開放是□否□實瓶間是否有遮陽措施，防止陽光是□否□供氫站、氫氣罐、充(灌)裝站和匯流排間周圍是否設(shè)置安全標(biāo)識。是□否□作業(yè)人員作業(yè)人員是否經(jīng)過崗位培訓(xùn)、考試格后持證上崗。是□否□工作人員是否穿防靜電服及防靜電是□否□實地查看查相關(guān)資料實地查看實地查看實地查看實地查看實地查看及上崗證現(xiàn)場檢查3是否提示嚴(yán)禁爆炸危險區(qū)域穿脫衣服、帽子或類似物，嚴(yán)禁攜帶火種或非防爆型電子設(shè)備進(jìn)入爆炸危險是□否□作業(yè)時是否使用不產(chǎn)生火花的工是□否□設(shè)備及管道氫氣管道是否采用無縫金屬管道。是□否□管道的連接是否采用焊接或其他防止氫氣泄漏的連接方式。是□否□管道上的閥門是否采用球閥、截止是□否□氫氣管道與附件連接的密封墊，是否東路要求(采用不銹鋼、有色金屬、聚四氟乙烯或氟橡膠材料，禁止用生料帶或其他絕緣材料作力連是□否□氫氣管道是否設(shè)置分析取樣口、吹掃口，其設(shè)置是否滿足氫氣管道內(nèi)氣體取樣、吹掃、置換要求，最高點(diǎn)是否設(shè)置排放管，并在管口處設(shè)是□否□現(xiàn)場考問現(xiàn)場考問實地查看實地查看實地查看問實地查看4氫氣管道布置是否滿足要求。是□否□室內(nèi)外架空或埋地敷設(shè)的氫氣管道和匯流排及其連接的法蘭間是否互是□否□與氫氣相關(guān)的所有電氣設(shè)備是否有防靜電接地裝置，應(yīng)定期檢測接地電阻，每年至少檢測一次。是□否□儲存氫氣儲存容器是否設(shè)置如下安全設(shè)施:a應(yīng)設(shè)有安全泄壓裝置，如安全閥b氫氣儲存容器頂部最高點(diǎn)宜設(shè)氫d應(yīng)設(shè)惰性氣體吹掃置換接口。惰性氣體和氫氣管線連接部位宜設(shè)計e氫氣儲存容器底部最低點(diǎn)宜設(shè)排f氫氣儲存容器周圍環(huán)境溫度不應(yīng)超過50℃，儲存場所及周邊應(yīng)設(shè)計裝消防水系統(tǒng)。是□否□壓力表及安全閥是否定期檢驗，并實地查看實地查看實地查看實地查看實地查看5二12345次，安全閥一般應(yīng)每年至少校驗一是□否□應(yīng)急管理是否制定了氫氣發(fā)生大量泄漏或積聚或氫氣發(fā)生泄漏并著火等情況下的應(yīng)急預(yù)案，并定期開展應(yīng)急培訓(xùn)是□否□燃油區(qū)安全管理燃油區(qū)周圍是否設(shè)置高于2m的圍墻，并掛有“嚴(yán)禁煙火”等明顯的是□否□非值班人員進(jìn)人燃油區(qū)是否進(jìn)行登記，交出火種，關(guān)閉手機(jī)、對講機(jī)等通訊設(shè)施，不準(zhǔn)穿釘有鐵掌的鞋子，并在人口處釋放靜電。是□否□是否制定燃油區(qū)出人管理制度。是□否□燃油區(qū)的一切電氣設(shè)施(如開關(guān)、刀閘、照明燈、電動機(jī)、空調(diào)機(jī)、電話等)是否均為防爆型。是□否□燃油區(qū)內(nèi)是否保持清潔，無雜草樹木等易燃物品，無油污。查相關(guān)資料《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》(DL5027-93)實地查看實地檢查查相關(guān)資料實地檢查實地檢查《安全生產(chǎn)6789是□否□燃油區(qū)內(nèi)是否有符合消防要求的消并經(jīng)常處在完好的備用狀態(tài)。是□否□燃油區(qū)周圍是否有消防車行駛的通道，通道盡頭設(shè)有回車場，并保持是□否□卸油區(qū)及燃油罐區(qū)是否有避雷裝置是□否□燃油罐接地線和電氣設(shè)備接地線是是□否□輸燃油管是否有明顯的接地點(diǎn)。燃油管道法蘭是否用金屬導(dǎo)體跨接牢是□否□每年雷雨季節(jié)前是否測量接地電是□否□地上和半地下油罐周圍是否建有符合要求的防火堤(防火堤的材料應(yīng)采用非燃材料建造，堤高宜為11.6m，用土質(zhì)建造的防火堤頂寬不小于0.5m，防火堤的實高應(yīng)比計度高出0.2m，防火堤內(nèi)的平地從油罐基礎(chǔ)向堤內(nèi)側(cè)基腳線應(yīng)有一實地檢查實地檢查實地檢查實地檢查實地檢查查測量記錄實地檢查三12定的排水坡度一般為5%~1%，并應(yīng)有下水道或水封井，下水道應(yīng)設(shè))。是□否□防火堤內(nèi)所構(gòu)成的空間容積應(yīng)不小內(nèi)地上油罐總貯量的1/2，且不小于最大油罐的地上部分貯量。是□否□油泵房門窗是否向外開放，室內(nèi)是否有通風(fēng)排氣設(shè)施。是□否□燃油區(qū)動火是否嚴(yán)格執(zhí)行動火工作是□否□是否制定了燃油區(qū)著火應(yīng)急預(yù)案，并定期開展應(yīng)急培訓(xùn)和演練。是□否□電纜防火安全管理電纜的運(yùn)行管理、維護(hù)、檢查等各項規(guī)章制度是否健全。是□否□電纜防火責(zé)任制是否明確，有無專是□否□實地檢查實地檢查查相關(guān)資料查相關(guān)資料型消防規(guī)程》(DL5027-93)與變電所設(shè)計GB50229-2006查相關(guān)資料制《安全生產(chǎn)3456789是否定期對電纜進(jìn)行巡視檢查。是□否□是否有全廠電纜中間接頭清冊和位是□否□電纜中間接頭是否有感溫報警測報警是否正常。是□否□對電纜中間接頭是否定期測溫。是□否□對于電纜存在的缺陷、隱患和可能影響電纜著火的外部情況，有無反是□否□是否制定了電纜著火應(yīng)急預(yù)案，并應(yīng)急預(yù)案中是否有電纜分布、電纜是□否□電力電纜是否按規(guī)程規(guī)定周期進(jìn)行預(yù)防性試驗，試驗數(shù)據(jù)是否完整，異常數(shù)據(jù)是否有分析。是□否□鍋爐、脫硫、燃料廠房內(nèi)的架空電纜的粉塵是否進(jìn)行定期清掃。是□否□電纜隧道、電纜溝排水設(shè)施是否完好，有無積水、積油、積灰、積粉是□否□查巡檢記錄查相關(guān)資料查相關(guān)資料查測溫記錄施查相關(guān)資料查相關(guān)資料查試驗記錄實地檢查實地檢查電纜夾層、電纜隧道照明是否齊全是□否□控制室的電纜夾層通向汽機(jī)房、鍋爐房、電纜豎井(含豎井內(nèi)部)、儀表盤、控制室的電纜孔洞，是否封堵嚴(yán)密，并符合要求。是□否□電纜隧道設(shè)置的防火門，自動關(guān)閉功能是否正常，關(guān)閉是否嚴(yán)密。是□否□主廠房內(nèi)架空電纜與熱體管道是否保持足夠的距離：動力電纜不小于制電纜不小于0.5米。不滿足要求的，是否采取隔熱措施。是□否□在電纜溝、電纜夾層、電纜隧道的電纜交叉密集處、電纜豎井及屋內(nèi)配電裝置處是否設(shè)置火災(zāi)探測報警裝置及必需的消防器材。是□否□配備的電纜火災(zāi)自動報警裝置是否完好、運(yùn)行是否正常、有無誤報現(xiàn)是□否□實地檢查實地檢查實地檢查查相關(guān)資料實地檢查實地檢查檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號1(1)(2)(3)(4)(5)2(1)檢查內(nèi)容安全管理危險化學(xué)品及貯存數(shù)量，是否經(jīng)是□否□貯存的危險化學(xué)品是否有明顯的標(biāo)志，同一區(qū)域貯存兩種或兩種以上不同級別的危險品時，應(yīng)按最高等級危險物品的性能標(biāo)志。是□否□危險化學(xué)品的裝卸和管理人員，是□否□倉庫工作人員是否進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。是□否□是否建立、健全危險化學(xué)品使用的安全管理規(guī)章制度。是□否□建筑物及設(shè)施危險化學(xué)品庫消防通道是否暢查證方法檢查依據(jù)處罰依據(jù)備注查相關(guān)資料實地查看查培訓(xùn)相關(guān)記錄查上崗證查相關(guān)規(guī)章制度查相關(guān)資料實地查看《常用化學(xué)危險品貯存通則》 (GB15603-1995)《常用化學(xué)危險品貯存通則》 (GB15603-1995)《常用化學(xué)危險品貯存通則》 GB3-1995)《常用化學(xué)危險品貯存通則》 GB3-1995)《危險化學(xué)品安全管理條例》建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87(2001(2)(3)(4)(5)(6)(7)3(1)(2)是□否□危險化學(xué)品庫建筑設(shè)計，是否符合安全、防火規(guī)定。是□否□貯存易燃、易爆化學(xué)危險品的建筑是否安裝避雷設(shè)施。是□否□危險化學(xué)品庫房是否安裝通風(fēng)設(shè)備，通排風(fēng)系統(tǒng)是否設(shè)有導(dǎo)除靜是□否□儲存具有較強(qiáng)腐蝕性液體的房間，其基礎(chǔ)及周圍地面，是否采是□否□儲存氧化劑、易燃易爆物質(zhì)的庫房，是否采用易于清洗，撞擊或摩擦?xí)r不產(chǎn)生火花的地面。是□否□是否設(shè)置必要的安全淋浴器、洗眼設(shè)備等衛(wèi)生防護(hù)措施。是□否□貯存危險化學(xué)品是否存放在專用倉專人管理。是□否□查相關(guān)資料及實地查看實地查看實地查看實地查看實地查看實地查看現(xiàn)場檢查實地查看實地查看年版)《危險化學(xué)品安全《常用化學(xué)危險品貯存通則》(GB15603-1995)《常用化學(xué)危險品貯存通則》(GB15603-1995)《常用化學(xué)危險品貯存通則》(GB15603-1995)用化學(xué)危險品貯存通則》《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》HG20571-2014《常用化學(xué)危險品貯存通則》(GB15603-1995)《常用化學(xué)危險品分類、分堆、分間儲存。性質(zhì)相抵觸的化學(xué)危險品嚴(yán)禁放在一是□否□庫房溫度、濕度是否嚴(yán)格控制， 4 經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)變化及時調(diào)整。是□否□防火、消防倉庫四周是否設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，是否提醒進(jìn)入庫區(qū)的人員不是□否□倉庫的消防設(shè)施器材，是否由專人管理、負(fù)責(zé)檢查、維護(hù)保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效。是□否□滅火器材是否擺放在明顯和便于取用的地方，周圍不準(zhǔn)堆放物品實地查看實地查看實地查看實地查看是□否□貯存通則》(GB15603-1995)《常用化學(xué)危險品貯存通則》(GB15603-1995)《倉庫防火安全管理規(guī)則》公安部6號令《倉庫防火安全管理規(guī)則》公安部6號令《倉庫防火安全管理規(guī)則》公安部6號令檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號一123456檢查內(nèi)容防止人身傷亡事故是否制定了防止高處墜落事故措是□否□是否制定了防止觸電事故措施。是□否□是否制定了防止物體打擊事故措是□否□是否制定了防止機(jī)械傷害事故措是□否□是否制定了防止灼燙傷害事故措是□否□是否制定了防止起重傷害事故措是□否□查證方法查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件檢查依據(jù)《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全14]161號)處罰依據(jù)《安全生產(chǎn)備注是否制定了防止煙氣脫硫設(shè)備及7其系統(tǒng)中人身傷亡事故措施。是□否□是否制定了防止液氨儲罐泄漏、中8毒、爆炸傷人事故措施。是□否□是否制定了防止中毒與窒息傷害9事故措施。是□否□是否制定了防止電力生產(chǎn)交通事10故措施。是□否□二防止火災(zāi)事故是否制定了防止電纜著火事故措1施。是□否□是否制定了防止汽機(jī)油系統(tǒng)著火2事故措施。是□否□是否制定了防止燃油罐區(qū)及鍋爐3油系統(tǒng)著火事故措施。是□否□是否制定了防止制粉系統(tǒng)爆炸事4故措施。是□否□查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全14]161號)查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件《安全生產(chǎn)是否制定了防止氫氣系統(tǒng)爆炸事5故措施。是□否□是否制定了防止輸煤皮帶著火事6故措施。是□否□是否制定了防止脫硫系統(tǒng)著火事7故措施。是□否□是否制定了防止氨系統(tǒng)著火爆炸8事故措施。是□否□查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件三防止電氣誤操作事故是否制定了防止電氣誤操作事故1措施。查相關(guān)文件是□否□四防止全廠停電事故是否制定了防止全廠停電事故措1施。查相關(guān)文件是□1施。五防止鍋爐事故《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全14]161號)《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全14]161號)《防止電力生產(chǎn)事故的二十《安全生產(chǎn)《安全生產(chǎn)《安全生產(chǎn)12345六1七是否制定了防止鍋爐尾部再次燃是□否□是否制定了防止鍋爐爐膛爆炸事是□否□是否制定了防止制粉系統(tǒng)爆炸和煤塵爆炸事故措施。是□否□是否制定了防止鍋爐滿水和缺水是□否□是否制定了防止鍋爐承壓部件失是□否□防止壓力容器等承壓設(shè)備爆破事故是否制定了防止壓力容器等承壓設(shè)備爆破事故措施。是□否□防止汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)事故查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)資料五項重點(diǎn)要求》(國能安全《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全14]161號)《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全《安全生產(chǎn)《安全生產(chǎn)1234567八1是否制定了防止汽輪機(jī)超速事故是□否□是否制定了防止汽輪機(jī)軸系斷裂措施。是□否□是否制定了防止汽輪機(jī)大軸彎曲是□否□是否制定了防止汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)軸瓦損壞事故措施是□否□是否制定了防止燃?xì)廨啓C(jī)超速事是□否□是否制定了防止燃?xì)廨啓C(jī)軸系斷裂及損壞事故措施。是□否□是否制定了防止燃?xì)廨啓C(jī)燃?xì)庀到y(tǒng)泄漏爆炸事故措施。是□否□防止分散控制系統(tǒng)控制、保護(hù)失靈事故是否制定了防止分散控制系統(tǒng)控制、保護(hù)失靈事故措施。查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全14]161號)查相關(guān)文件《安全生產(chǎn)九1十1十一1十二是□否□防止發(fā)電機(jī)損壞事故是否制定了防止發(fā)電機(jī)損壞事故是□否□防止發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)事故是否制定了防止發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)是□否□防止大型變壓器損壞和互感器事故是否制定了防止大型變壓器損壞和互感器事故措施。是□否□防止開關(guān)(GIS)設(shè)備事故《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全14]161號)查相關(guān)文件《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全14]161號)查相關(guān)文件《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全14]161號)查相關(guān)文件《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全《安全生產(chǎn)《安全生產(chǎn)《安全生產(chǎn)《安全生產(chǎn)1十三1十四1十五1十六是否制定了防止開關(guān)(GIS)設(shè)備是□否□防止接地網(wǎng)和過電壓事故是否制定了防止接地網(wǎng)和過電壓是□否□防止污閃事故是否制定了防止污閃事故措施。是□否□防止電力電纜損壞事故是否制定了防止電力電纜損壞事是□否□防止繼電保護(hù)事故查相關(guān)文件《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全14]161號)查相關(guān)文件《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全14]161號)查相關(guān)文件《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全14]161號)查相關(guān)文件《防止電力生產(chǎn)事故的二十《安全生產(chǎn)《安全生產(chǎn)《安全生產(chǎn)《安全生產(chǎn)五項重點(diǎn)要求》(國能安全是否制定了防止繼電保護(hù)事故措1施。1施。是□否□《防止電力生產(chǎn)事故的二十《安全生產(chǎn)十七防止重大環(huán)境污染事故是否制定了防止重大環(huán)境污染事查相關(guān)文件是□查相關(guān)文件是□否□五項重點(diǎn)要求》(國能安全檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員檢查內(nèi)容發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行安全監(jiān)管機(jī)組是否符合并網(wǎng)運(yùn)行有關(guān)安全1是□否□二12重要發(fā)電設(shè)施安全管理情況風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是否具備低電壓穿是□否□箱及其所屬是否設(shè)備良好，無缺是□否□查證方法并網(wǎng)安全條件及評價》 查相關(guān)資料及實際設(shè)備查相關(guān)資料及實際設(shè)備話期檢查依據(jù)關(guān)于取消發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評價有關(guān)事能安全[2015]網(wǎng)安全條件及評價》 (GB/T28566)產(chǎn)監(jiān)管管理辦全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評處罰依據(jù)備注《國家能源局關(guān)于取消發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評價有關(guān)事能安全[2015]《電力安全生產(chǎn)監(jiān)管管理辦國家能源局及其派出機(jī)構(gòu)對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)34567三1234風(fēng)電場無功補(bǔ)償裝置是否運(yùn)行可系統(tǒng)電壓調(diào)節(jié)需要。是□否□風(fēng)力發(fā)電機(jī)組各連接部位(塔筒之轂與葉片)是否符合要求。是□否□是□否□風(fēng)力發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)及保護(hù)系統(tǒng)的配置和運(yùn)行工況是否正常，是否定期進(jìn)行檢驗。是□否□風(fēng)力發(fā)電機(jī)組遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行是□否□反事故重點(diǎn)要求落實情況是否制定了風(fēng)機(jī)著火風(fēng)險控制措是□否□是否制定了倒塔風(fēng)險控制措施是□否□是否制定了葉輪超速風(fēng)險控制措查相關(guān)資料及實際設(shè)備查相關(guān)資料及實際設(shè)備查實際設(shè)備查相關(guān)資料及實際設(shè)備查相關(guān)資料及實際設(shè)備查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件查相關(guān)文件產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》(國能安全2014]161號)全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評違法、違規(guī)行力企業(yè)當(dāng)場予以糾正或者限檢查中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)當(dāng)責(zé)令其立患危及人身安區(qū)域內(nèi)撤離人《安全生產(chǎn)法》第九十一是□否□是否制定了齒輪箱損壞風(fēng)險控制5措施。是□否□是否制定了風(fēng)電機(jī)組防雷接地風(fēng)6險控制措施。是□否□查相關(guān)文件查相關(guān)文件檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號檢查內(nèi)容一發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行安全監(jiān)管機(jī)組是否符合并網(wǎng)運(yùn)行有關(guān)安全1是□否□二1 重要發(fā)電設(shè)施安全管理情況水庫調(diào)度管理水庫調(diào)度參數(shù)、基本資料是否齊是□否□水庫調(diào)度規(guī)程是否具有有效性。是□否□是否已建成投運(yùn)的水情自動測報系統(tǒng)、水庫調(diào)度自動化系統(tǒng)應(yīng)編查證方法并網(wǎng)安全條件及評價》 查相關(guān)資料查規(guī)程查相關(guān)資料話期檢查依據(jù)關(guān)于取消發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評價有關(guān)事能安全[2015]網(wǎng)安全條件及評價》 (GB/T28566)處罰依據(jù)《國家能源局關(guān)于取消發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評價有關(guān)事能安全[2015]備注(4)234三1(1)理細(xì)則。是否建立水庫調(diào)度月報制度、值水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備及系統(tǒng)是否滿是□否□水電廠大壩及泄洪設(shè)施是否滿足是□否□引水系統(tǒng)、發(fā)電廠房及尾水是否是□否□反事故重點(diǎn)要求落實情況水電站大壩垮壩安全管理是否按照有關(guān)規(guī)定開展水電站大壩安全評價和定期檢查、特種檢查相關(guān)資料查相關(guān)資料及實際設(shè)備查相關(guān)資料及實際設(shè)備查相關(guān)資料及實際設(shè)備查相關(guān)文件及料產(chǎn)監(jiān)管管理辦全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》《電力安全生產(chǎn)監(jiān)管管理辦國家能源局及其派出機(jī)構(gòu)對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法、違規(guī)行力企業(yè)當(dāng)場予以糾正或者限檢查中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)當(dāng)責(zé)令其立患危及人身安其立即從危險區(qū)域內(nèi)撤離人《安全生產(chǎn)法》第九十一(2)(3)(4)(5)(6)(7)2查、大壩安全注冊的相關(guān)工作，并進(jìn)行信息化建設(shè)。是□否□是否明確大壩安全重點(diǎn)部位，針對可能發(fā)生的險情提出監(jiān)測方法和應(yīng)對(或應(yīng)急)措施并落實。是□否□是否嚴(yán)密監(jiān)視水工建筑物及其基礎(chǔ)、影響工程安全的邊(滑)坡的工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時分析論證，針對滑坡失穩(wěn)情況制定預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案。是□否□是否對危及大壩安全的缺陷進(jìn)行險壩立即補(bǔ)強(qiáng)加固，并制定風(fēng)險是□否□是否定期對大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)及儀器進(jìn)行檢查、維護(hù)和率定；按規(guī)范要求對監(jiān)測資料及時進(jìn)行整、整編和分析。是□否□泄水道、泄水閘門是否滿足設(shè)計洪水和校核洪水的下泄要求。是□否□是否有可靠的防汛備用電源。是□否□防止水輪發(fā)電機(jī)組(含抽水蓄能機(jī)組)事故查相關(guān)臺賬及料查相關(guān)臺賬及料查相關(guān)臺賬及料查相關(guān)資料查相關(guān)文件實地查看全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》(1)3(1)是否制定了防止水輪發(fā)電機(jī)組(含抽水蓄能機(jī)組)事故措施。防止垮壩、水淹廠房及廠房坍塌事故是否制定了防止垮壩、水淹廠房及廠房坍塌事故措施。查相關(guān)文件查相關(guān)文件檢查人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：單位蓋章企業(yè)名稱企業(yè)地址檢查人員序號檢查內(nèi)容一電網(wǎng)安全運(yùn)行情況1管理基礎(chǔ)工作 是否明確設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)責(zé)任主體、運(yùn)行管理部門及其責(zé)任。是□否□代維護(hù)管理和委托維護(hù)管理是否簽訂代維護(hù)、委托管理協(xié)議，明確雙方的安全責(zé)任。是□否□是否分類建立設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺賬。是□否□是否制定并落實設(shè)備治理規(guī)劃和是□否□是建立健全設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、缺陷管理、設(shè)備異動管理、新設(shè)備投查證方法查職責(zé)分工管理協(xié)議查相關(guān)資料查設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃查相關(guān)制度話期檢查依據(jù)處罰依據(jù)備注《電網(wǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評安全[2014]254《電力安全生產(chǎn)監(jiān)管管理辦法》第二十二(6)(7)(8)2(1)(2)入運(yùn)行驗收等制度，明確相應(yīng)工是□否□是否能保證備品、備件滿足生產(chǎn)是□否□舊設(shè)備拆除前是否進(jìn)行風(fēng)險評估，制定拆除計劃、方案和安全是□否□是否每年對設(shè)備完好性進(jìn)行評級 (評價)或狀態(tài)評估。是□否□技術(shù)監(jiān)督管理管理網(wǎng)絡(luò)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系，落實各級監(jiān)督部門職責(zé)和考核制度，制定年度工作計劃。是□否□是否組織或參加新建、改建、擴(kuò)建工程的設(shè)計審查、主要設(shè)備的監(jiān)造驗收及安裝、調(diào)試、試運(yùn)行等過程中的技術(shù)監(jiān)督和基建交接查相關(guān)臺賬查相關(guān)資料查相關(guān)資料《電網(wǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評安全[2014]254查相關(guān)資料查相關(guān)資料《電力安全生產(chǎn)監(jiān)管管理辦法》第二十二(3)(4)(5)(6)3(1)術(shù)監(jiān)督。是□否□是否組織實施大修技改項目質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督。定期組織召開技術(shù)監(jiān)督工作會議，總結(jié)、交流監(jiān)督工作經(jīng)驗，通報信息，部署下階段是□否□是否對所管轄設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測，對設(shè)備檢修、維護(hù)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并保存技術(shù)監(jiān)督臺帳、是□否□是否制定技術(shù)改造管理辦法，定期對設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行綜合與專題分析和重大項目可行性研究，組織編制項目實施的組織措施、技術(shù)措施和安全措施。是□否□是否對影響和威脅電網(wǎng)安全的問題，督促有關(guān)單位整改。是□否□可靠性管理是否制定可靠性管理工作規(guī)范，建立可靠性管理組織網(wǎng)絡(luò)體系，查相關(guān)資料查臺帳、報告查相關(guān)資料查相關(guān)資料《電網(wǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評安全[2014]254查相關(guān)資料及《電力安全生產(chǎn)監(jiān)管管理辦法》第二十二(2)(3)(4)4(1)設(shè)置可靠性管理專職(或兼職)工作崗位，可靠性專責(zé)人員參加崗位培訓(xùn)并取得合格證書。是□否□是否建立輸變電設(shè)備、配電可靠性信息管理系統(tǒng)，采集、統(tǒng)計、審核、分析、及時向有關(guān)部門報送可靠性報表，鼓勵開展城市低壓用戶供電可靠性工作。是□否□是否編制可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告，評價分析設(shè)備、設(shè)施及電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性狀況，制定提高可靠性水平的具體措施是□否□是否定期對可靠性管理工作進(jìn)行總結(jié)，并開展可靠性管理成果應(yīng)是□否□運(yùn)行管理是否建立輸變配電設(shè)備及其附屬設(shè)備的運(yùn)行管理制度。是□否□查相關(guān)資料查可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告查工作總結(jié)《電網(wǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評安全[2014]254查運(yùn)行管理制《電力安全生產(chǎn)監(jiān)管管理辦法》第二十二(2)(3)(4)(5)5(1)(2)(3)防止誤操作措施是否健全，安全自動裝置和繼電保護(hù)是否正確投是□否□設(shè)備正常、異常運(yùn)行、試驗、缺陷、故障、操作等各種記錄或電子備份檔案是否齊全。是□否□是否嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度命令、“兩票三制”和安全工作規(guī)程等規(guī)程制是□否□事故預(yù)想、反事故演習(xí)是否正常是□否□檢修管理是否制定設(shè)備檢修管理制度，各種檢維修計劃是否齊全，設(shè)備檢修管理機(jī)構(gòu)是否健全。是□否□是否實行危險點(diǎn)分析或檢