安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案（初稿）編制單位：菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公編制日期： 2017年8月24日人：兗州區(qū)泗河綜合開發(fā)一期工程（景觀部分）標(biāo)段一項(xiàng)目部目 錄前 言 1一、任務(wù)目標(biāo) 1二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組 2三、責(zé)任分工 3四、實(shí)施步驟 3（一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段 3（二）“雙體系建設(shè)”組織實(shí)施階段 4（三）“隱患排查治理體系建設(shè)”組織實(shí)施階段 7五、工作要求 12安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理PAGE1PAGE1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案201636）水發(fā)安函字【2017】26號(hào)）文兗州水務(wù)字[2017]41號(hào)）文件，結(jié)合本標(biāo)段施工現(xiàn)場（[2017]41號(hào)）文件的有關(guān)要求，經(jīng)項(xiàng)目部集體成員研究，制定實(shí)施方案如下：一、任務(wù)目標(biāo)（一）建立切合本標(biāo)段實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，實(shí)施有效措施管控重點(diǎn)危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。（二）實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理”。（三）全管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。（四）事故，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定順行。二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組組長：劉文彪副組長：張連通、賈靖成 員：張中森、李偉、張玉磊、吳濤、周坤、陳力心徐國良、薛濤、徐震三、責(zé)任分工（一）組長劉文彪（項(xiàng)目經(jīng)理）為“雙體系建設(shè)”實(shí)施的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”工作組織、推進(jìn)、監(jiān)督、考核，負(fù)責(zé)落實(shí)“雙體系建設(shè)”相關(guān)費(fèi)用。（二）副組長張連通、賈靖協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好“雙體系建設(shè)”實(shí)施總體推進(jìn)、監(jiān)督、考核及落實(shí)工作，負(fù)責(zé)開展“雙防控體系建設(shè)”后勤物質(zhì)及資金保障，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目“雙體系建設(shè)”實(shí)施工作。組織開展事故隱患檢查治理與驗(yàn)收、審查重大事故隱患治理方案及監(jiān)督檢查各部門、各參建單位“雙防控體系建設(shè)”開展及落實(shí)情況。（三）“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。具體負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”工作實(shí)施。負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實(shí)施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實(shí)和應(yīng)急預(yù)案的制定；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作；負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件的上傳下達(dá)工作。四、實(shí)施步驟（一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段（201781620171）1、編制“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件16826）根據(jù)“雙體系建設(shè)”相關(guān)政策規(guī)定以及兗州水務(wù)公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案》、《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施細(xì)則》、《生產(chǎn)安全事故隱患排治理體系實(shí)施細(xì)則》、《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》及《生產(chǎn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理PAGE4PAGE4安全事故隱患排治理制度》等文件，為“雙體系建設(shè)”實(shí)施提供理論依據(jù)。進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫由“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)，利用宣傳欄、工作中的重要性和防范事故的重要作用。各班組班前/后會(huì)以及周五安全活動(dòng)日等時(shí)間，組織學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工具和方法，具備危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)。（二）“雙體系建設(shè)”組織實(shí)施階段921020）1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級(jí)工藝流程、設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)不同特點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。各參建班組要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級(jí)工作完成后，各參建班組要將確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別匯總上報(bào)“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，由本項(xiàng)目“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組上報(bào)山東天源集團(tuán)兗州水務(wù)有限公司“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查通過后，形成《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表》。2、危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)1、2、3、4，14（輕微風(fēng)險(xiǎn)41-412典型控制措施確定根據(jù)國家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)每項(xiàng)危險(xiǎn)源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施，作為典型控制措施。據(jù)此編制《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定信息表》。風(fēng)險(xiǎn)告知管控措施和應(yīng)急措施，提升施工人員警惕和防范意識(shí)。在各施工區(qū)域顯要位置公布本區(qū)域的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名施工人員都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。在各區(qū)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明該區(qū)域或崗位主要系統(tǒng)上進(jìn)行公開。5、持續(xù)改進(jìn)為保證“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系”運(yùn)行時(shí)效性，各部門、各參建法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。（三）“隱患排查治理體系建設(shè)”組織實(shí)施階段10211110）1、總體要求：實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。2、總體目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實(shí)現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。3、術(shù)語和定義安全生產(chǎn)事故隱患或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患分級(jí)承建工程項(xiàng)目范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源設(shè)為排查點(diǎn)。事故隱患排查治理程序框圖圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患?！?一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理992重大事故隱患制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：10（30）患隱患的隱患排查安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理隱患排查分級(jí)確定后，按照分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)編制各級(jí)別隱患排查表，并上報(bào)施工單位“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，由山東天源集團(tuán)兗州水務(wù)有限公司“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查后，最終匯總形成《隱患排查分級(jí)排查表》。隱患治理息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。隱患信息隱患來源（現(xiàn)場排查、監(jiān)督檢查、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場管理類）,所屬危險(xiǎn)源，（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查人,核查情況,整改資金,納入治理計(jì)劃情況,納入治理計(jì)劃治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責(zé)任到位情況,整改責(zé)任到位日期,整改時(shí)限到位情況,整改時(shí)限到位日期,應(yīng)急預(yù)案到位情況,應(yīng)急預(yù)案到位日期,銷號(hào)日期。4、確定排查周期（隱患排查的實(shí)施時(shí)間間隔安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理11每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級(jí)主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，針對(duì)其特點(diǎn)制定專項(xiàng)排查表。5、事故隱患排查方法隱患排查與治理是安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等“五有”要求，二者互為補(bǔ)充。6、事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不性和有害性進(jìn)行判別檢查。1安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。2表、項(xiàng)目部級(jí)安全檢查表、班組級(jí)安全檢查表等。3按照時(shí)間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理PAGE12PAGE127、事故隱患治理措施施工單位應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。8、事故隱患治理效果驗(yàn)證隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對(duì)隱患治理的效果進(jìn)行的隱患應(yīng)督促整改并實(shí)施考核。9、事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄查與治理記錄。五、工作要求12、“雙體系”建設(shè)要作為重點(diǎn)工作，各施工負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)本施工區(qū)域或本施工范圍內(nèi)制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程等的制定和實(shí)施。制定的文件、制度、程序、標(biāo)準(zhǔn)等必須遵循精細(xì)化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化原則，力求簡單、實(shí)用，具有可操作行。3、“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)制定“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃、考核辦法等，通過培訓(xùn)、研討等方式，不斷提高職工對(duì)