冷軋鋼板企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案資料

冷軋鋼板企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案完整版作者：南河三月

冷軋鋼板企業(yè)安全生產風險分級管控

和隱患排查治理雙體系全套資料

2022-2023新標準整編匯集編號：NHSYD01

單位名稱：xxn

2022年X月

目錄

第一部分安全生產分級管控體系...................................................5

第1章安全生產分級管控作業(yè)指導書............................................6

1.1編者按....................................................................6

1.2編制目的..................................................................7

1.3編制依據..................................................................7

1.3.1相關法規(guī)及規(guī)定........................................................7

1.3.2地方法規(guī)及文件........................................................8

1.3.3標準和規(guī)范............................................................8

1.4基本要求..................................................................9

1.4.1健全機構..............................................................9

1.4.2完善制度..............................................................9

1.4.3組織培訓I..............................................................9

1.4.4落實責任.............................................................10

1.5術語及定義...............................................................10

1.5.1風險評價.............................................................10

1.5.2危險源...............................................................10

1.5.3危害.................................................................10

1.5.4危險有害因素.........................................................10

1.5.5危害因素辨識.........................................................10

1.5.6風險.................................................................10

1.5.7工作危害分析法(JHA)...............................................11

1.5.8安全檢查表分析法(SCL).............................................11

1.5.9風險評估.............................................................11

1.6危害因素辨識.............................................................11

1.6.1辨識范圍.............................................................11

1.6.2辨識內容.............................................................11

1.6.3危害因素造成的事故類別及后果........................................12

1.7風險識別、評價及控制流程................................................12

第2章風險識別措施............................................................13

2.1冷軋鋼板企業(yè)危險源(風險點)及辨識標準..................................13

2.2冷軋鋼板企業(yè)主要危險、有害因素識別.....................................20

2.2.1火災及爆炸...........................................................20

2.2.2灼燙.................................................................20

2.2.3機械傷害.............................................................20

2.2.4高處墜落.............................................................20

2.2.5塵毒危害.............................................................20

2.2.6噪聲振動.............................................................21

2.2.7高溫和熱輻射.........................................................21

第3章風險評估體系............................................................22

3.1企業(yè)風險源識別依據.......................................................22

3.2企業(yè)風險評價辦法........................................................23

3.3工作危害分析法(JHA)...................................................23

1

3.3.1作業(yè)活動的劃分.......................................................24

3.3.2作業(yè)危害分析步驟.....................................................25

3.4安全檢查表分析法（SCL）................................................26

3.4.1安全檢查表編制的依據.................................................27

3.4.2安全檢查表編制分析要求..............................................27

3.4.3安全檢查表分析步驟...................................................28

3.4.4測算危害發(fā)生可能性L判斷標準.......................................30

3.4.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標準..................................30

3.5作業(yè)風險分析法...........................................................31

3.5.1作業(yè)條件風險程度評價（LEC）.........................................31

3.5.2作業(yè)風險分析法（風險矩陣）..........................................34

3.6軋鋼車間全生產風險點統計表..............................................41

3.7冷軋鋼板企業(yè)生產車間風險分級管控清單...................................44

第4章風險控制體系............................................................54

4.1風險控制措施.............................................................54

4.1.1機械設備的使用及保養(yǎng).................................................54

4.1.2冷軋鋼板企業(yè)危險源防范及應急救援措施...............................54

4.2編制風險控制措施計劃....................................................58

4.3選擇風險控制時考慮因素..................................................59

4.4強化安全風險管理制度....................................................59

4.4.1企業(yè)安全生產管理制度.................................................59

4.4.2企業(yè)安全生產檢查制度................................................60

4.4.3安全生產管理制度.....................................................61

4.4.4防火安全管理制度.....................................................62

4.4.5安全教育制度.........................................................65

4.5控制措施優(yōu)先選擇原則....................................................66

4.6風險控制效果評審........................................................66

第5章附錄樣表................................................................67

5.1風險點分類標準...........................................................67

5.2風險評估表...............................................................72

5.3風險控制措施及實施期限..................................................73

5.4作業(yè)活動清單.............................................................73

5.5設備設施清單.............................................................75

5.6作業(yè)活動風險分級管控清單................................................76

5.7設備設施風險分級管控清單...............................................118

第二部分隱患排查治理體系.....................................................214

第1章隱患排查治理作業(yè)指導書..............................................215

1.1編制目的................................................................215

1.2術語及定義..............................................................215

1.3編制依據................................................................215

1.4基本要求................................................................218

1.4.1健全機構............................................................218

1.4.2完善制度............................................................218

2

1.4.3組織培訓............................................................219

1.4.4落實責任............................................................219

第2章工作任務及實施.........................................................220

2.1成立隱患排查領導小組...................................................220

2.2責任及職責劃分.........................................................220

2.3隱患排查................................................................221

2.4隱患排查結果的處理.....................................................222

2.4.1隱患分級............................................................222

2.4.2隱患的判定標準......................................................222

2.4.3隱患級別的確定......................................................223

2.4.4隱患排查治理情況通報...............................................223

2.5隱患分級治理............................................................223

2.5.1隱患治理實行分級治理。..............................................223

2.5.2一般隱患的整改......................................................224

2.5.3重大事故隱患的整改..................................................224

2.5.4整改期間的防范要求..................................................224

2.5.5完善生產安全事故隱患排查治理制度...................................224

2.5.6隱患治理驗收........................................................227

2.6冷軋鋼板企業(yè)安全隱患自查報告（模板）.................................228

2.7檔案管理................................................................229

2.8評審與更新..............................................................229

第3章隱患排查項目清單.......................................................231

3.1基礎管理類..............................................................231

3.2生產現場類..............................................................240

第4章隱患排查臺賬...........................................................250

4.1隱患排查臺賬............................................................250

4.2安全隱患檢查表..........................................................252

4.3特種設備安全隱患檢查表.................................................257

4.4職業(yè)健康安全隱患檢查表.................................................258

4.5隱患整改通知單..........................................................259

4.6安全生產隱患通知單（排查）.............................................260

4.7安全生產隱患驗收單（治理和驗收）......................................261

第5章附錄樣表...............................................................262

5.1表1：隱患排查治理清單樣表..............................................262

5.2表2：隱患排查治理記錄樣表.............................................263

5.3表3：隱患排查治理公示樣表.............................................263

5.4表4：隱患排查治理通知單樣表...........................................264

5.5表5：一般隱患登記及整改銷號審批樣表...................................265

5.6表6：重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表............................266

5.7表7：事故隱患分類匯總表...............................................268

5.8各專業(yè)隱患排查表.......................................................269

5.8.1安全基礎管理隱患排查表..............................................269

5.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表.......................................275

3

5.8.3工藝隱患排查表......................................................279

5.8.4設備隱患排查表......................................................282

5.8.5電氣系統隱患排查表..................................................285

5.8.6儀表隱患排查表......................................................289

5.8.7危險化學品管理隱患排查表...........................................291

5.8.8儲運系統隱患排查表.................................................293

5.8.9公用工程隱患排查表..................................................300

5.8.10消防系統隱患排查表................................................302

4

第一部分安全生產分級管控體系

5

第1章安全生產分級管控作業(yè)指導書

1.1編者按

近年來，我國經濟處于穩(wěn)健上升的發(fā)展階段，第二、三產業(yè)在國民經濟中的

重要性不斷提高。那么在經營過程中，企業(yè)如何做到快速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，

除了考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產，無疑是重中之重。

安全，是企業(yè)整個生命周期中的一個不可或缺的環(huán)節(jié)。國家對于企業(yè)安全生

產方面的管控，越來越重視，也越來越嚴格。從安全生產標準化管理、安全生產

許可證審批，到安全生產風險分級管控、隱患排查治理，再到企業(yè)安全培訓、綜

合應急預案，整個安全管理體系對企業(yè)的生產起到了全方位的保駕護航。然而，

安全生產事故依然時有發(fā)生，往往發(fā)生事故之后，在有關部門的調查結論上總能

看到本不該出現的過失，最終導致了不可逆轉的悲劇。這不得不讓人深思:到底

問題出在哪兒？

2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡

和經濟損失。國務院事故調查組最終認定該事故是一起長期違法貯存危險廢物導

致自燃進而引發(fā)爆炸的特別重大生產安全責任事故。2020年3月7日晚，全國

上下一心共抗重大傳染病的關鍵時期，作為當地政府指定的重要嗝離點的福建省

泉州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的

生命財產損失和惡劣的社會影響。據有關部門調查組調查，該項目存在非法建設、

違規(guī)改造等嚴重問題，對于安全隱患長期心存僥幸、違規(guī)冒險經營；同時地方相

關職能部門監(jiān)管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。

筆者認為，出現安全生產事故，主要是由以下幾個原因造成的：首先，部分

企業(yè)法律意識、道德意識淡薄，對于安全生產心存僥幸、把人民的生命財產當成

兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時之利。其次，相關職能部門部分公務人員監(jiān)管不

利，在安全生產監(jiān)管方面，流于形式、疏于管理，最終對于企業(yè)安全隱患無法給

出正確的指示和指導；第三，國民對于安全意識相對淡薄。發(fā)現隱患后，有相當

一部分人員無法正確的做出判斷和決策，甚至不知道該如何做，最終星星之火，

釀成大禍。

綜上，筆者認為安全生產的規(guī)范化，應當從以下三個方面著手：第一，企業(yè)

6

應當切實擔負起安全責任，以人為本，把人民的生命財產安全放于首位，遵守相

關法律法規(guī)和政策，做到不放過任何一個死角，不抱有任何一絲僥幸；第二，地

方相關執(zhí)法部門應當加強安全生產監(jiān)管力度，杜絕形式主義，更應杜絕違規(guī)開綠

燈的行為，切實以為人民服務為己任；第三，國家和社會應當逐步培養(yǎng)安全憂患

意識，d安全是每個人的責任和義務，只有提高全民的安全意識，才能讓安全風

險降到最低。

1.2編制目的

為了建立企業(yè)安全生產事安全生產分級管控長效機制，加強事故防范工作,

防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產安全，制定本方案，并貫徹落實《安

全生產風險分級管控與隱患排查治理雙體系暫行規(guī)定》的精神要求，進一步加強

安全生產工作，遏制事故的發(fā)生，我公司決定在建立安全生產分級管控體系并開

展專項行動，進一步落實企業(yè)的安全生產主體責任，規(guī)范企業(yè)開展風險分級管控

工作，按照安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作要求，全面

排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理；提升企業(yè)本質

安全生產水平，確保安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定。通過建立起完善、有效運行的安全

風險分級管控和隱患排查治理體系，全面推進落實企業(yè)主體責任。

1.3編制依據

1.3.1相關法規(guī)及規(guī)定

序號文件名文件號、頒布實施日期

《中華人民共和國安全

12021年9月1日實施

生產法》

《中華人民共和國消防

22021年5月1日實施

法》

《中華人民共和國勞動

32018年12月29日實施

法》

《中華人民共和國職業(yè)

42016年7月2日實施

病防治法》

《中華人民共和國突發(fā)

52007年11月1日實施

事件應對法》

《中華人民共和國特種

62014年1月1日實施

設備安全法》

《中華人民共和國環(huán)境

72015年1月1日實施

保護法》

7

序號文件名文件號、頒布實施日期

《使用有毒物品作業(yè)場

82002年5月12日實施

所勞動保護條例》

《特種設備安全監(jiān)察條

92009年5月1日施行

例》

《危險化學品安全管理

102013年12月7日施行

條例》

《工傷保險條例》（2010

112011年1月1日施行

年修訂）

1.3.2地方法規(guī)及文件

序號文件名文件號、頒布實施日期

1《XX省安全生產條例》2008年1月1日施行

2《XX省安全生產事故調查暫行規(guī)定》

3《XX省消防條例》自2011年1月1日起施行

《XX省安全生產應急預案管理辦法

4

（暫行）》

《關于在全省高危行業(yè)推行人身意外

5

傷害保險的通知》

《XX省人民政府貫徹落實XX關于

6進一步加強企業(yè)安全生產工作通知的

實施意見》

《XX省安全生產監(jiān)督管理局關于危

7險化學品經營行政許可有關事項的通

知》

《XX省安全生產監(jiān)督管理局關于做

8好危險化學品目錄調整后安全生產許

可有關工作的通知》

1.3.3標準和規(guī)范

序號文件名標準號、實施日期

1《建筑設計防火規(guī)范》2015年5月1日

2《建筑滅火器配置設計規(guī)范》2005年10月1日

3《常用化學危險品貯存通則》1996年2月1日

4《危險化學品經營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求》2001年5月1日

5《危險化學品重大危險源辯識》2009年12月1日

6《易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護技術條件》2014年7月1日

7《安全標志及其使用導則》2009年10月1日

8《危險貨物運輸包裝通用技術條件》2010年5月I日

9《防止靜電事故通用導則》2006年12月1日

10《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》2014年10月1日

11《液體石油產品靜電安全規(guī)程》2009年12月1日

12《消防安全標志設置要求》1996年2月1日

13《化學品分類和危險性公示通則》2010年5月1日

14《企業(yè)職工傷亡事故分類》1987年2月1日

15《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》2008年1月1日

16《企業(yè)作業(yè)安全規(guī)范》2008年1月1日

8

序號文件名標準號、實施日期

17《安全評價通則》2007年4月1日

19《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》2009年1月1日

《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導

202013年10月1日

則》

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1.4基本要求

1.4.1健全機構

為了確保每個作業(yè)人員生命安全和公司財產安全，需要全體干部、職工同心

協力、齊抓共管；進一步關注每個職工的生命安全，關心我公司的安全問題，已

成為公司每個員工責無旁貸的責任。我們公司本著有崗就有責，有職就有責的原

則，制定“一崗雙責”安全責任制度，對于落實好我公司安全工作，確保公司各

項工作順利開展具有重要的意義。企業(yè)建立主要負責人或分管負責人牽頭的安全

生產分級管控體系組織領導機構，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應

當參與風險分級管控工作。主要負責人作為本單位安全生產分級管控建設的第一

責任人，應保證安全生產分級管控工作的資源投入，其他部門及人員應負責職責

范圍內的安全生產分級管控工作，以確保企業(yè)安全生產能夠得到有效的控制。

1.4.2完善制度

企業(yè)在隱患排查體系、安全生產標準化等安全管理體系的基礎上，進一步完

善風險分級管控制度及相關記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使風險分級

管控貫穿于生產活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組

成部分。

1.4.3組織培訓

企業(yè)制定風險分級管控體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工進行培

訓I,使其掌握風險分級管控的內容與標準、工作程序、方法等，并保留培訓記錄。

9

1.4.4落實責任

企業(yè)建立風險分級管控目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。

1.5術語及定義

1.5.1風險評價

風險評價是對系統或作業(yè)中固有的或潛在的危險及其嚴重程度所進行的分

析和評估，并以既定指數、等級或概率值作出定性、定量的表示。

1.5.2危險源

危險源是指可能導致事故的潛在的不安全因素。現實的各種系統不可避免的

會存在某些種類的危險源。

1.5.3危害

危害是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀

O

1.5.4危險有害因素

指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種

“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)

環(huán)境和管理上的缺陷。

1.5.5危害因素辨識

識別組織整個范圍內所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。

1.5.6風險

某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險(R)=頻率(L)x嚴重

度(S)風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的

概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小

和程度。

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1.5.7工作危害分析法（JHA）

是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預

防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。

1.5.8安全檢查表分析法（SCL）

依據相關的標準、規(guī)范，對工程、系統中已知的危險類別、設計缺陷以及與

一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對

設備設施存在的風險進行分析。

1.5.9風險評估

評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

1.6危害因素辨識

1.6.1辨識范圍

（1）規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；

（2）常規(guī)和異常活動；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災害等。

1.6.2辨識內容

在進行危害識別時，應依據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》

（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等

危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質。如，造成火災和爆炸的因素;

造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸

電及輻射的因素;工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素;

設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。

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1.6.3危害因素造成的事故類別及后果

危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、

觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、

中毒和室息、其它傷害。

危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產損失、停工、違法、

影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

1.7風險識別、評價及控制流程

風險識別評價流程圖如下：

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第2章風險識別措施

2.1冷軋鋼板企業(yè)危險源（風險點）及辨識標準

冷軋車間各機臺危險源辨識

機臺作業(yè)活動序號危險源可能導致的事故風險等級操作規(guī)程

1車輛撞傷人員撞傷稍有

車輛在綠色通道行駛，天

2鋁卷落地傷人砸傷稍有

車操作規(guī)范，天車使用前

3鋼絲繩捆綁過程傷人剌傷稍有

車間原料卸車對天車各部件進行使用

4鋼絲繩斷裂傷人稍有

前確認檢查，檢查正常后

5鋼絲繩墜落傷人，傷料稍有

方可使用

6卸卷方式不當，抽取傷人撞傷，抽傷稍有

8頭發(fā)長卷入軋機碾傷一般

9防護品穿戴不當身體暴露面受傷一般勞保用品佩戴齊全，勞保

鞋、安全帽、口罩、手套

10油揮發(fā)產生氣霧中毒，呼吸道受損一般

11墜落地下室摔傷稍有

軋機軋制12狹窄空間作業(yè)擠傷，撞傷稍有

13料卷邊割傷一般佩戴手套

16地面油跡,易滑倒摔傷稍有地面及時清理

17拆打包帶時,松卷、鋼帶傷人割傷稍有開卷壓板落下，防止松卷

19上卷時，料卷側翻砸傷，傷料一般開機前確認檢查

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20上卷時，小車地溝有人作業(yè)砸傷一般

21測量卷料位置時，滑入地溝摔傷一般專人操作

22穿帶過程，料頭彈出抽傷稍有

規(guī)范操作、及時溝通、協

23穿帶過程中,撬棍傷輻面和傷人，傷料稍有

同作戰(zhàn)

24工作人員稍有

25軋制過程中,油液停噴干軋燒傷，火災一般

26易發(fā)生火災一般軋制過程中隨時觀察

27軋輻軸損壞生熱引發(fā)火災一般

28檢查板面質量時，高速運身體擠入設備或一般

29轉的軋輯和板面板帶劃傷身體一般勞保護品佩戴齊全

3()設備周圍的油跡滑倒，摔傷稍有

31液壓剪收廢料時,被擠傷稍有規(guī)范操作、及時溝通、協

同作戰(zhàn)

36卸卷時高度過低撞翻鋁卷，傷人稍有

37料卷板面燙傷稍有嚴禁用手直接觸摸

38CO2滅火系統自動失靈，誤噴傷人稍有

39天車設備損壞，人身傷害一般日常點檢到位、檢修時嚴

40若干轉軸的設備設備轉動傷人稍仃禁維修人員勞保護品佩

軋機檢修42氣動軟管甩動傷人一般戴不齊全進行設備檢修，

43液壓設備設備損壞，人身傷害一般檢修時積極配合檢修人

口

45檢修隱蔽部位設備摔傷等意外傷害一般貝。

46檢修時用的抹布等用品引發(fā)火災一般

47鋼瓶老化壓力不穩(wěn)爆炸事故一般

日常點檢做到位、發(fā)現異

48鋼瓶漏氣噴濺傷人稍有

常及時匯報操作手及當

49壓力閥損壞漏氣稍有

C02滅火班主管助理，聯系設備部

50管路損壞漏氣、事故稍行

維修處理，避免存在安全

火災一般

51報警裝置失靈隱患。

52壓力表損壞壓力不穩(wěn)稍有