出貨檢驗(yàn)控制程序含表格

出貨檢驗(yàn)控制程序

(ISO9001-2015)1.0目的：確保交付給客戶的產(chǎn)品符合客戶品質(zhì)要求。2.0范圍：凡本公司所銷售之產(chǎn)品均屬之。3.0定義：無。權(quán)責(zé)：品保部：產(chǎn)品出貨前的檢驗(yàn)工作。制造/倉(cāng)儲(chǔ)：出貨產(chǎn)品的包裝和搬運(yùn)，交貨工作。生 管：制訂出貨計(jì)劃和出貨交付運(yùn)輸安排。作業(yè)內(nèi)容：生管課依據(jù)客戶訂單交期或排程做出生產(chǎn)出貨計(jì)劃表以E-MAIL或PAPER檔的形式通知到品保、倉(cāng)儲(chǔ)、制造等各相關(guān)單位。制程產(chǎn)品在入庫(kù)前需經(jīng)過OQC檢驗(yàn)，倉(cāng)儲(chǔ)根據(jù)出貨需求，把待出貨之產(chǎn)品移置到“OQC待檢區(qū)”。5.3OQC依據(jù)《SIP》、承認(rèn)樣本及限度樣品的要求對(duì)出貨前的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并把檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《制程巡檢/抽檢品質(zhì)記錄表》及《出貨檢驗(yàn)報(bào)告單》中。5.4抽檢時(shí)OQC按每個(gè)棧板為一個(gè)批次或小件以不超過1000PCS為一個(gè)批次，按照《ISO2859抽樣計(jì)劃》正常單次抽樣，AQL：MA為0.4,Mi為0.65。出現(xiàn)客訴問題需重點(diǎn)檢查，無客訴問題產(chǎn)品則以出貨前的查核為主。如有客戶要求，則按客戶要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。5.5OQC檢驗(yàn)判定合格：5.5.1OQC依據(jù)《檢試驗(yàn)管理程序》的要求在《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單》上蓋“OQCPASS”菩^章。5.5.2制造依據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)示單》OQC的標(biāo)識(shí)進(jìn)行入庫(kù)。5.6OQC檢驗(yàn)判定不合格：QC把不合格現(xiàn)象或不合格樣品呈報(bào)上級(jí)主管后，確認(rèn)為異常，則發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》給相關(guān)責(zé)任單位處理與改善，并要求相關(guān)責(zé)任單位在《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》背面會(huì)簽。具體依照《品質(zhì)異常處理流程》執(zhí)行。不合格批，每一棧板朝外的最上層的左上角貼《不良品標(biāo)示單》，注明相關(guān)不良現(xiàn)象等內(nèi)容。具體依照《檢試驗(yàn)管理程序》執(zhí)行。OQC判定的不合格品依據(jù)《不合格管理程序》進(jìn)行處理；相關(guān)單位評(píng)審是否采取糾正措施或預(yù)防措施，如需采取糾正措施或預(yù)防措施則依據(jù)《糾正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。如果不采取糾正措施，因出貨緊急，在不影響功能的情況下，由生管或業(yè)務(wù)提出特采申請(qǐng)，具體依照《特采作業(yè)流程》執(zhí)行。未經(jīng)過糾正措施的產(chǎn)品，無相關(guān)特采文件，OQC及相關(guān)單位不得放行。如為GP管理要求的不合格品，則需及時(shí)知會(huì)客戶，產(chǎn)品的處理方式需經(jīng)過客戶的同意方可。OQC判定的不合格品相關(guān)單位采取糾正措施后，經(jīng)OQC復(fù)判合格后依據(jù)本程序5.4執(zhí)行；經(jīng)OQC復(fù)判不合格的依據(jù)本程序5.6執(zhí)行。為確保產(chǎn)品在交付過程中的防護(hù)，OQC依據(jù)出貨稽核SIP對(duì)運(yùn)輸?shù)呢涇?、產(chǎn)品的包裝等等進(jìn)行稽核并將結(jié)果記錄在《出貨查核表》中。QC稽核合格：QC在《生產(chǎn)管制卡》上蓋“OQCPASS”合格章。具體依照《檢試驗(yàn)管理程序》執(zhí)行。客戶要求添附出貨資料，如客戶無要求則添附《出貨檢驗(yàn)報(bào)告單》及相關(guān)客戶要求的GP管理資料，如有害物質(zhì)不使用保證書等等，交給送貨人員送至客戶品保進(jìn)料檢驗(yàn)單位。儲(chǔ)依據(jù)包裝要求（如SOP等）及E-MAIL等要求進(jìn)行包裝；依據(jù)《產(chǎn)品搬運(yùn)、交付管理程序》要求搬運(yùn)裝車。關(guān)記錄資料須及時(shí)歸檔整理，便于查閱與追溯?；瞬缓细駮r(shí)依據(jù)本程序5.6執(zhí)行處理。為確保產(chǎn)品在客戶端使用過程中出現(xiàn)異常,便于追溯，OQC必須把出貨檢查的判斷結(jié)果和生產(chǎn)檢驗(yàn)狀態(tài)記錄在《品質(zhì)日?qǐng)?bào)表》中。已出貨品，發(fā)現(xiàn)有異常：貨品、數(shù)量、客戶名稱等不正確或品質(zhì)不良時(shí)，由相關(guān)對(duì)應(yīng)客戶單位及時(shí)知會(huì)客戶，告之客戶情況，并且與客戶協(xié)商處理對(duì)策，如貨品需退回，則依照《退貨處理流程》執(zhí)行，如不需退回，則依與客戶檢討之對(duì)策執(zhí)行。廠內(nèi)進(jìn)行問題調(diào)查及檢討，具體依照《糾正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。待出貨品必須在要求的時(shí)間內(nèi)完成，保證交貨的需求。QC每周月對(duì)出貨檢驗(yàn)狀況運(yùn)用統(tǒng)計(jì)手法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。具體依照《資料分析管理程序》。貨產(chǎn)品，如有客戶特別要求，則按客戶要求執(zhí)行，如需附相關(guān)GP資料，并在出貨檢驗(yàn)報(bào)告單的備注欄內(nèi)。關(guān)記錄按《品質(zhì)記錄管理程序》執(zhí)行管理。6.0支持性資料/文件：檢試驗(yàn)管理程序產(chǎn)品搬運(yùn)、交付管理程序不合格管理程序糾正與預(yù)防措施管理程序資料分析管理程序品質(zhì)異常處理流程6.7ISO2859抽樣計(jì)劃品質(zhì)記錄管理程序特采作業(yè)流程7.0退貨處理流程7.0相關(guān)表單：出貨檢驗(yàn)報(bào)告單出貨檢驗(yàn)報(bào)告.doc生產(chǎn)管制卡不良品標(biāo)示單品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書.d出貨查核表品質(zhì)日?qǐng)?bào)表品質(zhì)日?qǐng)?bào)表注塑車間.xls制程巡檢/抽檢品質(zhì)記錄表IPQC制程巡檢記

錄表模板.xlsSIP7.9產(chǎn)品標(biāo)示單產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡.docOQC出貨檢驗(yàn)流程圖流程圖接收客戶工單檢驗(yàn)信息制作檢驗(yàn)工單檢驗(yàn)工單下發(fā)WK執(zhí)行檢驗(yàn)［二:V一外箱標(biāo)示確認(rèn)0K1F檢驗(yàn)記錄審核確認(rèn)OK

0K檢驗(yàn)記錄送至客戶責(zé)任部門/相關(guān)活動(dòng)記錄/附件.客戶以郵件形式將工單檢驗(yàn)信息發(fā)至我司業(yè)務(wù)及品保部經(jīng)理。.由品保部經(jīng)理將客戶工單檢驗(yàn)需求發(fā)至配件箱IPQC組長(zhǎng)。QC周檢驗(yàn)計(jì)劃出貨檢驗(yàn)清單由配件箱IPQC組長(zhǎng)根據(jù)客戶提供之信息制作我司出貨檢驗(yàn)工單?！冻鲐洐z驗(yàn)工單》由配件箱IPQC組長(zhǎng)將出貨檢驗(yàn)工單列印，并分發(fā)給各車間IPQC組長(zhǎng)?！冻鲐洐z驗(yàn)工單》.開箱檢驗(yàn)需通知品管主管一同進(jìn)行，并拍照其檢驗(yàn)過程。.檢驗(yàn)員根據(jù)裝箱清單、檢驗(yàn)工單、圖紙（非標(biāo)）、CA工單（內(nèi)部）等資料核對(duì)檢測(cè)。.若有涉及CA變更，則需要填寫首件檢驗(yàn)報(bào)告?！冻鲐洐z驗(yàn)工單》《成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告》《XIZIOTIS供應(yīng)商檢測(cè)報(bào)告》---有變更時(shí)填寫.封箱后需根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）確認(rèn)陵頭、噴合同號(hào)、貼合格標(biāo)簽是否正確。.開箱檢驗(yàn)過的外箱須在陵頭側(cè)面做明顯標(biāo)示“檢”。如圖：.將檢驗(yàn)記錄《出貨檢驗(yàn)工單》及《成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告》送品管部主管審核確認(rèn)。