出貨檢驗控制程序含表格

出貨檢驗控制程序

(ISO9001-2015)1.0目的：確保交付給客戶的產(chǎn)品符合客戶品質(zhì)要求。2.0范圍：凡本公司所銷售之產(chǎn)品均屬之。3.0定義：無。權(quán)責：品保部：產(chǎn)品出貨前的檢驗工作。制造/倉儲：出貨產(chǎn)品的包裝和搬運，交貨工作。生 管：制訂出貨計劃和出貨交付運輸安排。作業(yè)內(nèi)容：生管課依據(jù)客戶訂單交期或排程做出生產(chǎn)出貨計劃表以E-MAIL或PAPER檔的形式通知到品保、倉儲、制造等各相關(guān)單位。制程產(chǎn)品在入庫前需經(jīng)過OQC檢驗，倉儲根據(jù)出貨需求，把待出貨之產(chǎn)品移置到“OQC待檢區(qū)”。5.3OQC依據(jù)《SIP》、承認樣本及限度樣品的要求對出貨前的產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并把檢驗結(jié)果記錄在《制程巡檢/抽檢品質(zhì)記錄表》及《出貨檢驗報告單》中。5.4抽檢時OQC按每個棧板為一個批次或小件以不超過1000PCS為一個批次，按照《ISO2859抽樣計劃》正常單次抽樣，AQL：MA為0.4,Mi為0.65。出現(xiàn)客訴問題需重點檢查，無客訴問題產(chǎn)品則以出貨前的查核為主。如有客戶要求，則按客戶要求標準進行。5.5OQC檢驗判定合格：5.5.1OQC依據(jù)《檢試驗管理程序》的要求在《產(chǎn)品標識單》上蓋“OQCPASS”菩^章。5.5.2制造依據(jù)《產(chǎn)品標示單》OQC的標識進行入庫。5.6OQC檢驗判定不合格：QC把不合格現(xiàn)象或不合格樣品呈報上級主管后，確認為異常，則發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》給相關(guān)責任單位處理與改善，并要求相關(guān)責任單位在《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》背面會簽。具體依照《品質(zhì)異常處理流程》執(zhí)行。不合格批，每一棧板朝外的最上層的左上角貼《不良品標示單》，注明相關(guān)不良現(xiàn)象等內(nèi)容。具體依照《檢試驗管理程序》執(zhí)行。OQC判定的不合格品依據(jù)《不合格管理程序》進行處理；相關(guān)單位評審是否采取糾正措施或預(yù)防措施，如需采取糾正措施或預(yù)防措施則依據(jù)《糾正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。如果不采取糾正措施，因出貨緊急，在不影響功能的情況下，由生管或業(yè)務(wù)提出特采申請，具體依照《特采作業(yè)流程》執(zhí)行。未經(jīng)過糾正措施的產(chǎn)品，無相關(guān)特采文件，OQC及相關(guān)單位不得放行。如為GP管理要求的不合格品，則需及時知會客戶，產(chǎn)品的處理方式需經(jīng)過客戶的同意方可。OQC判定的不合格品相關(guān)單位采取糾正措施后，經(jīng)OQC復(fù)判合格后依據(jù)本程序5.4執(zhí)行；經(jīng)OQC復(fù)判不合格的依據(jù)本程序5.6執(zhí)行。為確保產(chǎn)品在交付過程中的防護，OQC依據(jù)出貨稽核SIP對運輸?shù)呢涇?、產(chǎn)品的包裝等等進行稽核并將結(jié)果記錄在《出貨查核表》中。QC稽核合格：QC在《生產(chǎn)管制卡》上蓋“OQCPASS”合格章。具體依照《檢試驗管理程序》執(zhí)行?？蛻粢筇砀匠鲐涃Y料，如客戶無要求則添附《出貨檢驗報告單》及相關(guān)客戶要求的GP管理資料，如有害物質(zhì)不使用保證書等等，交給送貨人員送至客戶品保進料檢驗單位。儲依據(jù)包裝要求（如SOP等）及E-MAIL等要求進行包裝；依據(jù)《產(chǎn)品搬運、交付管理程序》要求搬運裝車。關(guān)記錄資料須及時歸檔整理，便于查閱與追溯?；瞬缓细駮r依據(jù)本程序5.6執(zhí)行處理。為確保產(chǎn)品在客戶端使用過程中出現(xiàn)異常,便于追溯，OQC必須把出貨檢查的判斷結(jié)果和生產(chǎn)檢驗狀態(tài)記錄在《品質(zhì)日報表》中。已出貨品，發(fā)現(xiàn)有異常：貨品、數(shù)量、客戶名稱等不正確或品質(zhì)不良時，由相關(guān)對應(yīng)客戶單位及時知會客戶，告之客戶情況，并且與客戶協(xié)商處理對策，如貨品需退回，則依照《退貨處理流程》執(zhí)行，如不需退回，則依與客戶檢討之對策執(zhí)行。廠內(nèi)進行問題調(diào)查及檢討，具體依照《糾正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。待出貨品必須在要求的時間內(nèi)完成，保證交貨的需求。QC每周月對出貨檢驗狀況運用統(tǒng)計手法進行統(tǒng)計分析。具體依照《資料分析管理程序》。貨產(chǎn)品，如有客戶特別要求，則按客戶要求執(zhí)行，如需附相關(guān)GP資料，并在出貨檢驗報告單的備注欄內(nèi)。關(guān)記錄按《品質(zhì)記錄管理程序》執(zhí)行管理。6.0支持性資料/文件：檢試驗管理程序產(chǎn)品搬運、交付管理程序不合格管理程序糾正與預(yù)防措施管理程序資料分析管理程序品質(zhì)異常處理流程6.7ISO2859抽樣計劃品質(zhì)記錄管理程序特采作業(yè)流程7.0退貨處理流程7.0相關(guān)表單：出貨檢驗報告單出貨檢驗報告.doc生產(chǎn)管制卡不良品標示單品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書.d出貨查核表品質(zhì)日報表品質(zhì)日報表注塑車間.xls制程巡檢/抽檢品質(zhì)記錄表IPQC制程巡檢記

錄表模板.xlsSIP7.9產(chǎn)品標示單產(chǎn)品標識卡.docOQC出貨檢驗流程圖流程圖接收客戶工單檢驗信息制作檢驗工單檢驗工單下發(fā)WK執(zhí)行檢驗［二:V一外箱標示確認0K1F檢驗記錄審核確認OK

0K檢驗記錄送至客戶責任部門/相關(guān)活動記錄/附件.客戶以郵件形式將工單檢驗信息發(fā)至我司業(yè)務(wù)及品保部經(jīng)理。.由品保部經(jīng)理將客戶工單檢驗需求發(fā)至配件箱IPQC組長。QC周檢驗計劃出貨檢驗清單由配件箱IPQC組長根據(jù)客戶提供之信息制作我司出貨檢驗工單?！冻鲐洐z驗工單》由配件箱IPQC組長將出貨檢驗工單列印，并分發(fā)給各車間IPQC組長。《出貨檢驗工單》.開箱檢驗需通知品管主管一同進行，并拍照其檢驗過程。.檢驗員根據(jù)裝箱清單、檢驗工單、圖紙（非標）、CA工單（內(nèi)部）等資料核對檢測。.若有涉及CA變更，則需要填寫首件檢驗報告。《出貨檢驗工單》《成品出貨檢驗報告》《XIZIOTIS供應(yīng)商檢測報告》---有變更時填寫.封箱后需根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）確認陵頭、噴合同號、貼合格標簽是否正確。.開箱檢驗過的外箱須在陵頭側(cè)面做明顯標示“檢”。如圖：.將檢驗記錄《出貨檢驗工單》及《成品出貨檢驗報告》送品管部主管審核確認。