分包控制程序檢驗(yàn)

文件編號(hào)-2-05版本號(hào)第6版分包控制程序修訂號(hào)第1次頒布日期2017年09月25日1目的為了對(duì)檢測(cè)、檢驗(yàn)工作分包進(jìn)行控制，確認(rèn)分包方的技術(shù)能力和管理水平能滿足分包檢測(cè)、檢驗(yàn)項(xiàng)目的要求，保證分包檢測(cè)、檢驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司所有分包檢測(cè)、檢驗(yàn)項(xiàng)目的活動(dòng)開展。3定義3.1分包：利用其他檢測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的能力資源對(duì)自身能力不足的部分項(xiàng)目或工作量進(jìn)行補(bǔ)充的行為。4職責(zé)由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出書面分包申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批。技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)分包方能力的評(píng)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)分包工作的日常事務(wù)管理和所有分包評(píng)審資料的檔案保管。5工作程序分包工作控制流程圖（見圖2-05）客戶指定分包、互客戶指定分包、互圖2-05分包工作控制流程圖由相關(guān)業(yè)務(wù)部門填寫《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理審批。在提出分包申請(qǐng)時(shí)，需嚴(yán)格控制分包比例和范圍。同時(shí)，公司應(yīng)將分包安排以書面形式通知客戶，適當(dāng)時(shí)應(yīng)征得客戶同意（最第1頁共6頁文件編號(hào)-2-05版本號(hào)第6版分包控制程序修訂號(hào)第1次頒布日期2017年09月25日好是書面同意）后方可實(shí)施分包。本公司分包項(xiàng)目?jī)H限定在設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目（特殊領(lǐng)域的技術(shù)或需專門設(shè)備），或本公司關(guān)鍵人員臨時(shí)不能上崗、關(guān)鍵檢測(cè)設(shè)備臨時(shí)不能投入使用等無法預(yù)料或非正常情況時(shí)，或客戶合同中某部分的檢測(cè)、檢驗(yàn)活動(dòng)不屬于本公司的業(yè)務(wù)范圍或超出了本公司的能力或資源，原則上分包項(xiàng)目應(yīng)低于總項(xiàng)目的15%。對(duì)分包方能力的評(píng)審經(jīng)客戶同意并確定分包項(xiàng)目后，由申請(qǐng)部門會(huì)同技術(shù)管理部對(duì)分包方進(jìn)行調(diào)查考評(píng)，收集有關(guān)證明材料，并將調(diào)查結(jié)果報(bào)告給評(píng)審人?？赡軙r(shí)，盡量多考察幾家分包方以便于選擇評(píng)價(jià)?？疾斐瞬殚喎职鼏挝坏馁Y質(zhì)外，還應(yīng)對(duì)分包單位的質(zhì)量管理水平實(shí)施評(píng)審，特別是擬分包的檢測(cè)、檢驗(yàn)項(xiàng)目能力的評(píng)審，以確認(rèn)分包方具備承擔(dān)分包項(xiàng)目的資格和能力。對(duì)長(zhǎng)期分包的檢測(cè)、檢驗(yàn)項(xiàng)目，為考查分包方的持續(xù)有效性，需對(duì)其每年進(jìn)行一次評(píng)審。對(duì)分包方的確認(rèn)，應(yīng)優(yōu)先選擇以下有資質(zhì)和質(zhì)量保證的實(shí)驗(yàn)室和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)：a通過法定管理部門核準(zhǔn)（授權(quán)）的檢驗(yàn)單位；b通過國(guó)家或省級(jí)資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）的實(shí)驗(yàn)室；c通過國(guó)家CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加，對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審，審查其是否能滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》（CNAS-CL01：2005）的要求開展檢測(cè)工作或滿足《檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可準(zhǔn)則》（CNASCI01：2012）的要求開展檢驗(yàn)工作和具有承擔(dān)分包項(xiàng)目的檢測(cè)、檢驗(yàn)?zāi)芰?。評(píng)審結(jié)果由技術(shù)管理部填寫《分包方評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)確定分包單位和分包項(xiàng)目并經(jīng)客戶同意后，公司應(yīng)在實(shí)施檢測(cè)、檢驗(yàn)工作前與分包單位簽訂分包協(xié)議。經(jīng)營(yíng)管理部會(huì)同申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)與分包方洽談分包協(xié)議或合同，明確分包項(xiàng)目、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收準(zhǔn)則、資源配置、時(shí)間、費(fèi)用結(jié)算方式、機(jī)構(gòu)及人員的資質(zhì)和相互間的法律責(zé)任等規(guī)定和要求。分包協(xié)議或合同經(jīng)雙方法人代表簽字蓋章后生效。若分包方的條件發(fā)生變化（如設(shè)備狀況、人員配備、環(huán)境條件、管理體系變更等），應(yīng)隨時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審，確定分包方是否仍符合要求。若確認(rèn)分包方不能滿足原協(xié)議要求，應(yīng)及時(shí)中止協(xié)議。在分包項(xiàng)目實(shí)施過程中，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)指派專人對(duì)分包方的工作質(zhì)量（分包的檢測(cè)、檢驗(yàn)項(xiàng)目）進(jìn)行監(jiān)督，并保存每一次分包工作的監(jiān)督記錄。經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)對(duì)分包活動(dòng)建立清單目錄。將分包方的從業(yè)資格、質(zhì)量保障能力和綜合業(yè)務(wù)能力的調(diào)查與評(píng)審等整個(gè)分包活動(dòng)的所有資料裝訂成冊(cè)，并編制成《分包方統(tǒng)計(jì)表》。每年一月份將上一年度的分包資料整理并交資料管理員歸檔保存。當(dāng)分包檢測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)異常時(shí)，公司應(yīng)對(duì)客戶承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任并賠償客戶的損失。同時(shí)以書面形式向分包方提出申訴，并根據(jù)分包協(xié)議或合同處理，分包檢測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)檢測(cè)、檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量造成第2頁共6頁文件編號(hào)-2-05版本號(hào)第6版分包控制程序修訂號(hào)第1次頒布日期2017年09月25日嚴(yán)重后果時(shí)應(yīng)進(jìn)行法律訴訟。由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方本公司不作評(píng)審，對(duì)其工作不負(fù)直接責(zé)任。此類分包方需在《分包方統(tǒng)計(jì)表》中注明，并保存由客戶和法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方的客觀證據(jù)。6相關(guān)文件無7質(zhì)量記錄分包項(xiàng)目申請(qǐng)表 TK-2-05-01分包方評(píng)審表 TK-2-05-02分包方統(tǒng)計(jì)表 TK-2-05-03第3頁共6頁

分包項(xiàng)目申請(qǐng)表編號(hào)：管理編號(hào)：-2-05-01/6/0申請(qǐng)人/部門申請(qǐng)日期分包項(xiàng)目擬分包方名稱聯(lián)系人擬分包方地址郵政編碼聯(lián)系電話傳真E-mail申請(qǐng)分包理由技術(shù)負(fù)責(zé)人意見批準(zhǔn)人意見第4頁共6頁

分包方評(píng)審表編號(hào):評(píng)審日期：_ _年__月—_日 管理編號(hào)：分包方資料分包方單位名稱分包項(xiàng)目及認(rèn)可資質(zhì)員工總數(shù)及技術(shù)人員情況總?cè)藬?shù)： 名，其中高級(jí)工程師： 名，工程師：名，大專以上學(xué)歷：名。注冊(cè)工程師有：聯(lián)系人電話序號(hào)評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良可差劣得分備注10分8分6分4分2分1組織結(jié)構(gòu)是否完善（10分）2質(zhì)量體系是否健全（10分）3檢測(cè)、檢驗(yàn)方法是否規(guī)范（10分）4檢測(cè)設(shè)備狀況（10分）5人員資質(zhì)狀況（10分）6設(shè)施環(huán)境（10分）