艾草種植可行性實施實施計劃書模板

..PAGEPAGE10/40艾草種植可行性研究報告〔此文檔為word格式,下載后您可任意修改編輯！目 錄第一章 總論3389第二章 背景及必要性101012第三章 建設(shè)條件131315第四章 市場分析與銷售方案17171920第五章 建設(shè)方案2121212122252526第六章 環(huán)境影響分析27272828第七章 項目組織與管理282829293030第八章 投資估算與資金來源3131313233第九章 財務(wù)評價錯誤未定義書簽。333434363737第十章社會效益分析38383839第一章 總論項目概要項目與項目單位基本情況1、項目基本情況某某位于XX西部、地處XX母親河--錢塘江源頭,素有"四省通衢"之稱,是國家級歷史文化名城和全國9個生態(tài)環(huán)境良好的地區(qū)之一,有"南孔圣地、XX綠源"之美譽。項目所在地位于某某區(qū)某某鄉(xiāng),境內(nèi)有紫微山國家森林公園,生態(tài)環(huán)境優(yōu)越,自然條件良好,十分適宜艾草種植。艾草為某某市某某有限公司最新引進(jìn)品種 ,產(chǎn)品全部出口日本,在日本主要用于防臭祛除異味。艾草又名冰臺、艾蒿、醫(yī)草、灸草蘄艾、黃草、家艾、甜艾、草蓬、艾蓬、狼尾蒿子、香艾、野蓮頭等,為多年生草本,高45～120厘米實踐證明,艾草具有抗菌及抗病毒作用；平喘、鎮(zhèn)咳及祛痰作用；止血及抗凝血作用；鎮(zhèn)靜及抗過敏作用；護(hù)肝利膽作用等。XX省某某市某某區(qū)某某鄉(xiāng)種植、加工艾草起步較早,在1993年代開始引進(jìn)試種開始,科研、教學(xué)、生產(chǎn)單位聯(lián)合一體,推動櫻葉生產(chǎn)迅速發(fā)展,經(jīng)歷從無到有,從少到成片栽培的過程。艾草發(fā)展目前正處于穩(wěn)步增長中,現(xiàn)有面積達(dá)300多畝。為了拓展市場,壯大企業(yè)實力,帶動更多的農(nóng)民增收致富,,項目總投資398,主要建設(shè)艾草種植基地1000農(nóng)戶種植與加工技術(shù)培訓(xùn)、添置檢驗檢測設(shè)備〔主要檢測農(nóng)藥殘留與重金屬等。2、項目單位基本情況某某市某某有限公司創(chuàng)立于20XX,公司地址位于某某市某某區(qū)某某鄉(xiāng)莊底村,風(fēng)景秀麗的藥王山腳下,生產(chǎn)廠區(qū)占地面積近2000米,原名為衢縣某某加工廠,20XX因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,更名為某某市某某有限公司,,年發(fā)展,發(fā)展以艾草種植、加工、出口銷售于一體的優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)農(nóng),公司以"公司+基地+農(nóng)戶"的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式與周邊的農(nóng)戶建立了長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系,,業(yè)結(jié)構(gòu)的升級換代,增加農(nóng)戶收入起到的良好的示范作用。20XX司艾草產(chǎn)地獲得XX省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證,20XX,,其產(chǎn)品通過無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。和20XX,公司被某某市人民政府認(rèn)定為某某市市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。20XX633,186人,1.5萬元,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。項目單位財務(wù)狀況根據(jù)某某市某某有限公司20XX和20XX財務(wù)審計報表1,868,476.84元,325,818.88元,資產(chǎn) 1,542,657.96 元,負(fù)債總額 776,528.08 元,所有者權(quán)益總額1,091,948.76 元〔實收資本 1,000,000.00 元,20XX 實現(xiàn)銷售收入3,654,969.26 元,實現(xiàn)凈利潤 98,476.61 元,凈資產(chǎn)收益率為 9.02%；20XX年末資產(chǎn)總額為6,329,963.85元,固定資產(chǎn)5,197,685.23元,流資產(chǎn) 1,130,338.44 元,負(fù)債總額為 2,965 ,669.46 元,所有者權(quán)益3,364,294.39 元〔實收資本 1,000,000.00 元,20XX 實現(xiàn)銷售收入8,891,936.86元,凈利潤324,072.28元,凈資產(chǎn)收益率為5.12%。公司20XX41.56%,20XX46.85%,務(wù)狀況良好。法人代表基本情況某某市某某有限公司法人代表徐,出生于1976年12月25日,20XXEMBA總裁高級研修班,20XX相繼獲得市十佳農(nóng)村杰出創(chuàng)業(yè)青年和區(qū)十大優(yōu)秀青年榮譽稱號,是市青年企業(yè)家協(xié)會會員,20XX市、區(qū)二級婦女代表大會代表,20XX區(qū)十佳巾幗創(chuàng)業(yè)者等榮譽稱號。自20XX創(chuàng)辦艾草出口企業(yè)以來,以艾草為紐帶為某某市出口創(chuàng)匯、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到了積極的推動作用和示范作用。項目建設(shè)條件本項目實施各項建設(shè)條件具備,項目區(qū)自然資源環(huán)境條件和社依托條件良好,項目建設(shè)符合國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)化種植的政策 ,市場銷售前景非常樂觀,技術(shù)力量有保障,水、電、路等各項基礎(chǔ)設(shè)施基本齊全。項目建設(shè)方案1、項目名稱：千畝艾草種植基地建設(shè)項目2,源山村等村進(jìn)行試種。3、建設(shè)性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)?！?引進(jìn)艾草種苗,其中艾草92萬株,艾草11萬株?！?10畝現(xiàn)代化艾草大棚繁育基地一個〔310畝大棚噴灌系統(tǒng)設(shè)計一套〔4建設(shè)500m2的現(xiàn)場加工車間一個 <室內(nèi)按食品加工要求潢>,其中包括50m2的氣冷庫一個〔5對農(nóng)戶進(jìn)行種植與加工技術(shù)培訓(xùn)〔6蒸煮機一臺、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測設(shè)備一套、金屬探測儀一臺等〔7艾草生產(chǎn)基地建設(shè),分布如下表：表1-1艾草生產(chǎn)基地分布表地址面積備注某某鄉(xiāng)大門里村280畝農(nóng)戶艾草種植某某鄉(xiāng)里樹源村230畝農(nóng)戶艾草種植某某鄉(xiāng)長柱村160畝農(nóng)戶艾草種植某某鄉(xiāng)林果場120畝艾草基地改建某某區(qū)蓮花鎮(zhèn)90畝10畝新建現(xiàn)代化艾草艾草大棚繁育種苗基地里黃村40畝40畝峽川鎮(zhèn)楊源ft村120畝農(nóng)戶艾草種植本項目建成完工后,艾草生產(chǎn)基地將新增840畝,改擴建120畝,艾草生產(chǎn)基地40畝,直接受益農(nóng)戶為570余戶。5、生產(chǎn)技術(shù)能力某某市某某有限公司自創(chuàng)建以來十分重視艾草栽培和加工技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)人員培養(yǎng),目前已擁有工程技術(shù)人員33名,其中高級職稱4名,并聘請兩名農(nóng)藝師專門負(fù)責(zé)艾草的種植與加工技術(shù)指導(dǎo)。公司擴建近1500平方米標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間,化冷庫。這些為公司艾草的收購、出口、栽培、加工技術(shù)能力提供了強有力的保障。6298萬元,申請財政補貼資10050萬元,40萬元,區(qū)財政配套資金10萬元。7、項目輻射范圍及帶動能力項目實施后,可起到很好的示范帶動作用,帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展艾草種植,預(yù)計帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶570余戶有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,尤其是全市實施的柑桔提升工程實行桔退櫻進(jìn),提升農(nóng)業(yè)種植效益。種植艾草后,4000元,元,400多人,1000元計算,540入。項目成果的示范和帶動作用覆蓋范圍可涉及到整個某某區(qū)甚至于整個某某市。9、進(jìn)度安排本項目建設(shè)期為24個月,自20XX11月至20XX10月10、組織管理方案本項目由某某市某某有限公司負(fù)責(zé)投資建設(shè),項目建設(shè)將根據(jù)國家有關(guān)項目建設(shè)要求建立完善精簡、科學(xué)、高效的管理機制,引進(jìn)先進(jìn)艾草種植和加工技術(shù),實行統(tǒng)一化運營。項目經(jīng)營管理和技術(shù)人員暫定為10人。11、投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目總投資包括固定資產(chǎn)投資 373萬元和流動資金投資 25 萬元,398,298萬元,申請財政10050萬元,40萬元10萬元?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)120XX基地項目實行財政補貼的意見的通知〔浙財農(nóng)發(fā)字［2008］21號；2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱；3、關(guān)于印發(fā)《XX省20XX農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補貼項目申報指南》的通知〔浙農(nóng)綜辦［2009］49號；4、某某市某某區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要；5、相關(guān)的無公害農(nóng)產(chǎn)品種植、加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。綜合評價艾草具有外觀美麗、色鮮、味香的特點,是日本著名風(fēng)味小吃和點心的襯葉,其鮮亮的色澤,,在日本市場上深受歡迎。本項目按無公害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程對艾草進(jìn)行種植、加工。項目單位在經(jīng)過了長達(dá)十年時間的種植加工,較好地掌握了艾草的種植和生產(chǎn)加工技術(shù)。因而在技術(shù)上可行。艾草為某某公司最新種植新產(chǎn)品,全部出口至日本。艾草為菊科多年生草本植物,性味芳香,辛散苦燥,為散寒除濕,溫經(jīng)止痛和避穢辟邪之要品。其栽培技術(shù)與艾草有類似之處。本項目的輻射帶動作用較大,有利于優(yōu)化該區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu),推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,有利于農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收,擴大出口創(chuàng)匯,加工過程中,沒有三廢污染,可充分利用當(dāng)?shù)刎S富的雜草、樹枝、畜禽糞類等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢料,達(dá)到變廢為寶,因此,實施本項目是必要的、可行的。建議各級政府部門對項目建設(shè)給予大力支持,,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收,某某區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。項目存在的主要問題是：由于項目是按無公害農(nóng)業(yè)進(jìn)行種植,因此,對農(nóng)戶在種植艾草過程中的品質(zhì)監(jiān)管則是其主要問題。第二章 背景及必要性項目建設(shè)背景"十五"以來,黨中央、國務(wù)院堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局,按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的要求,適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)行新階段和我國加入世界貿(mào)易組織后的新形勢,實行"多予、少取、放活"的"三農(nóng)"工作方針,制定出臺了一系列支農(nóng)惠農(nóng)政策,加大對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的支持力度。"十一五"時期國家對發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件等方面的支持力度將不斷加大。近年來,XX省從農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收出發(fā),作的組織和領(lǐng)導(dǎo),農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化邁出了實質(zhì)性步伐,呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨XX省"十一五"農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和XX省"十一五"發(fā)展規(guī)劃,以科技進(jìn)步為動力,利益聯(lián)結(jié)為紐帶,,建基地、強龍頭、帶農(nóng)戶、拓市場、促出口的思路,實施強龍興農(nóng)工程,著力建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地,大力培育和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品市場流通和物流組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會,不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民的組織化程度,強化科技和產(chǎn)銷信息服務(wù),增強農(nóng)產(chǎn)品參與國際國內(nèi)市場競爭力,素質(zhì)和綜合效益。某某市某某區(qū)是個傳統(tǒng)的"三農(nóng)"區(qū),農(nóng)業(yè)人口占95％以上。多年來,區(qū)委、區(qū)政府始終突出農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位,牢固樹立特色就是競爭力的戰(zhàn)略,進(jìn)一步明確發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的思路和舉措,依托農(nóng)業(yè)資源、氣候、區(qū)位三大優(yōu)勢,主動適應(yīng)新形勢的要求,以市場為導(dǎo)向、效益為中心、科技為動力,大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,綠色特色農(nóng)業(yè)得到了較好發(fā)展。提前基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化奠定基礎(chǔ)。根據(jù)某某區(qū)"十一五"規(guī)劃,該區(qū)將積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,拓展高效生態(tài)農(nóng)業(yè),積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,鼓勵和支持農(nóng)民按照市場需求發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效的長效農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)。艾草是某某區(qū)無公害農(nóng)產(chǎn)品,新興的特色農(nóng)產(chǎn)品,具有良好的發(fā)展前景。加大艾草科技投入,鼓勵和支持艾草產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新,扶持培育有區(qū)域特色的艾草知名品牌是某某區(qū)發(fā)展艾草的著力點。某某區(qū)某某鄉(xiāng)加工艾草起步較早,在1993年代開始引進(jìn)試種開始,推動艾草生產(chǎn)迅速發(fā)展,經(jīng)歷從無到有,草處于穩(wěn)步發(fā)展過程中。但20XX表制度,對農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留控制要求越來越嚴(yán),幾乎到了苛刻的地步,加上市場的競爭日趨激烈,,解決農(nóng)藥殘留問題是關(guān)系到出口企業(yè)和種植戶能否繼續(xù)從事艾草出口、,由于農(nóng)民受到利益驅(qū)動,出口艾草的產(chǎn)量,噴灑不符合環(huán)保要求的農(nóng)藥,造成艾草中農(nóng)藥殘留超標(biāo),已直接影響企業(yè)的發(fā)展,某某有限公司在充分了解市場的基礎(chǔ)上,,進(jìn)一步引進(jìn)優(yōu)良品種,已建成近1500條加工生產(chǎn)線和300畝優(yōu)質(zhì)艾草生產(chǎn)示范基地。同時開展無公害艾草生產(chǎn)示范,通過優(yōu)質(zhì)艾草生產(chǎn)示范,帶動當(dāng)?shù)?00,地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及高速促進(jìn)農(nóng)民增收。隨著近年來艾草銷售形勢趨好,公司產(chǎn)品不論從數(shù)量上還是從質(zhì)量上都難以滿足市場的需求,其是現(xiàn)有艾草生產(chǎn)基地的生產(chǎn)能力較小,已經(jīng)成為公司進(jìn)一步發(fā)展壯大的瓶頸。隨著某某區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,長效農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)的提出,為公司新一輪發(fā)展提供了良好的機遇。某某市某某有限公司在區(qū)有關(guān)部門的大力支持下,計劃于2009-20XX植基地綜合開發(fā)建設(shè)項目。項目建設(shè)的必要性1加工龍頭企業(yè)的需要。艾草是某某區(qū)新型的高效、生態(tài)、特色農(nóng)產(chǎn)品,主要用于對外出,優(yōu)化組合和合理配置艾草資源,引進(jìn)了艾草新品種,生產(chǎn)基地得到發(fā)展與壯大,集約化和市場化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變,有利于培育艾草種植加工行業(yè)的龍頭企業(yè)。2,經(jīng)營,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效,農(nóng)民增收的需要。項目建設(shè)適應(yīng)了某某區(qū)當(dāng)前對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,如退桔還耕,將低效的桔林改造成高效的艾草林區(qū),有利于培育"龍頭企業(yè)+農(nóng)戶"的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式,逐步將一家一戶的分散經(jīng)營納入規(guī)?；⑹袌龌默F(xiàn)代經(jīng)營體系,還可以將艾草整個產(chǎn)業(yè)鏈延長,構(gòu)建種植、培育、采摘、整理加工、銷售有機結(jié)合,提高農(nóng)民收入。項目成果的示范和帶動作用的覆蓋范圍可涉及整個某某區(qū)乃至整個某某市。3、項目建設(shè)是提高企業(yè)產(chǎn)品競爭力和經(jīng)濟效益的需要。通過自建的艾草培育基地,將起到良好的示范作用,于帶動農(nóng)戶從事艾草種植,另一方面公司通過品質(zhì)管理,和質(zhì)量提升時,增強了企業(yè)產(chǎn)品競爭力,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。通過以上分析,本項目建設(shè)對推動某某區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和提高企業(yè)經(jīng)濟效益具有重要意義,有利于實現(xiàn)某某區(qū)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收,項目實施的社會效益和經(jīng)濟效益顯著,因此,實施本項目是必要的。第三章 建設(shè)條件3.1 項目區(qū)概況地理位置及區(qū)域概況項目區(qū)位于某某區(qū)某某鄉(xiāng),位于某某市西南面,距市區(qū)僅20公里。某某鄉(xiāng)自然條件好,空氣清新,水資源豐富,區(qū)域環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良。基地周圍都是農(nóng)業(yè)用地,無工業(yè)。因此無工業(yè)廢氣、廢渣、廢水污染。項目區(qū)為某某鄉(xiāng)大門里村、里樹源村、長柱村、林果場、蓮花鎮(zhèn)里黃村和峽川鎮(zhèn)楊源山村,總共種植面積達(dá)1000畝項目區(qū)自然資源狀況某某區(qū)位于浙西南,整個地勢南北為高山峻嶺,中部依次為XX、中低山、丘陵、平原,并呈梯狀過渡。某某區(qū)屬于亞熱帶季風(fēng)氣候 ,光照充足,雨量充沛,無霜期長,具有,"-17.3℃,大于等于10℃的年積溫5110-5650℃,無霜期251天,1785.7-2118.6小時,1713.5臺風(fēng)、低溫凍害等是主要的自然災(zāi)害。項目區(qū)基地灌溉用水取于基地旁邊的黃潭源,基地土壤屬于稻田土,較肥沃,非常適合種植艾草等作物。社會經(jīng)濟狀況某某區(qū)地處浙閩贛皖四省邊際 ,素有"衢通四省"之稱,區(qū)位優(yōu)勢明顯全區(qū)總面積1748平方公里,總?cè)丝诮?0萬某某區(qū)交通便捷某某區(qū)位于XX2小時,上海4小時經(jīng)濟圈內(nèi),交通發(fā)達(dá),公路、鐵路、民航、水運交織成四通八達(dá)的交通網(wǎng)。320國道23省道、杭金衢高速公路、浙贛電氣化鐵路穿境而過,某某民航開通了至北京、XX、XX等多條航線。某某區(qū)經(jīng)濟特色明顯。某某區(qū)特色經(jīng)濟優(yōu)勢明顯,造紙、建材、機械、化工、電子、服裝、農(nóng)產(chǎn)品加工是工業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),糧食、生豬、柑桔、毛竹是農(nóng)業(yè)四大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。某某區(qū)是著名的中國椪柑之鄉(xiāng)、中國竹炭之鄉(xiāng)、全國商品糧基地、全國瘦20XX,62.41億元,2.28億元,9%36.42億元,增長15.3%18.39億元,19%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值24.73億元,增長19.3%；農(nóng)民人均純收入6545元,增長13.6%85.13億元23.6%132家,規(guī)模企業(yè)總產(chǎn)48.1億元,23.93億元,10.1%,對GDP貢獻(xiàn)率達(dá)到 36.1%。近幾年來,某某區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展堅持以長效農(nóng)業(yè)、色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)為發(fā)展道路,為本項目實施奠定了良好的基礎(chǔ)。建設(shè)地點選擇某某市某某有限公司千畝生態(tài)高效艾草種植基地選址于XX某某市某某區(qū)某某鄉(xiāng)的大門里村、里樹源村、長柱村、林果場、蓮花鎮(zhèn)里黃村和峽川鎮(zhèn)楊源山村等地。其選址理由是：1,山清水秀,氣候溫暖溫潤,空氣清新水質(zhì)純凈,遠(yuǎn)離城區(qū),土壤未受到污染,2、項目區(qū)是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)區(qū),以種植和養(yǎng)殖業(yè)為主,經(jīng)進(jìn)行艾草種植,具有一定的經(jīng)驗,勞動力資源豐富。310,邊農(nóng)戶建立了良好的合作關(guān)系,利益協(xié)作關(guān)系長期穩(wěn)定。4、某某區(qū)政府正在實行退桔還耕,進(jìn)行農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。3.2項目實施建設(shè)條件優(yōu)、劣勢分析政策、資源、市場、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等條件1、政策條件本項目建設(shè)符合黨的十七大及十七屆三、四中全會精神和某某區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃,主義新農(nóng)村建設(shè)的要求,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求,符合國家農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。搞好產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃,科學(xué)確定區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展重點,形成優(yōu)勢突出和特色鮮明的產(chǎn)業(yè)帶,因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的要求,符合發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)升級,扶持壯大龍頭企業(yè),培育知名品牌的要求2、資源優(yōu)勢項目建設(shè)區(qū)氣候、水文、土壤、地理位置等自然資源條件得天獨厚,勞動力資源豐富,有部分農(nóng)戶已有一定的艾草種植經(jīng)驗。3、市場優(yōu)勢某某市某某有限公司從事艾草種植加工已有十多年的歷史,草種植加工行業(yè)內(nèi)具有一定的知名度和影響力。公司連續(xù)兩屆被認(rèn)300,艾草進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)只有某某市某某有限公司。公司通過近十年時間的發(fā)展,已和日商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在公司新建加工車間和引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線后,,但公司由于種植基地受限,艾草產(chǎn)量不足,地建設(shè),將有望使這一情況得到緩解。4、科技開發(fā)能力某某市某某有限公司創(chuàng)立于20XX。成立至今,一直從事艾草種,就非常重視產(chǎn)品研發(fā)能力培植,要是人才引進(jìn)和研發(fā)力量的建設(shè),目前已擁有工程技術(shù)人員33名,4名外圍科技合作,與科研院所、大專院校、食品機構(gòu)建立了廣泛的技術(shù)合作關(guān)系。公司每年投入10多萬元用于新產(chǎn)品的研發(fā),從而促進(jìn)艾草加工技術(shù)的行業(yè)領(lǐng)先。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件本項目建設(shè)區(qū)地理位置優(yōu)越,交通便利,區(qū)內(nèi)水源充足,水質(zhì)較好。主要障礙及解決方案本項目主要障礙表現(xiàn)為建設(shè)資金緊張,懇請上級部門在資金上給予必要的支持。另外,還需要加強對農(nóng)戶艾草種植加工過程中的品質(zhì)監(jiān)管。除此外,無其他明顯障礙因素。第四章 市場分析與銷售方案市場分析項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀艾草屬綠色食品,最初出現(xiàn)在日本,主要為壽司類食品,尤其是每年櫻花盛開季節(jié),,每到這時,草需求量便會激增。在日本,艾草被廣泛用于壽司襯葉等食品小包裝中,日本人在食用這些食品時,連同艾草一起吃。因此品質(zhì)要求相當(dāng)高。隨著日本經(jīng)濟實力的提升,日本農(nóng)民都不愿意從事傳統(tǒng)艾草種植與加工。自上世紀(jì)90年代后,我國開始從日本引種,售給日本,因而在日本本土基本上不再種植艾草。近年來,XX坡等國家和地區(qū)也相繼使用該品種艾草包裝壽司等熟食品,葉等保健品,甚至用于月餅或其他糕點的主要餡料。XX省是艾草種植最早的省份,開發(fā)早,由于艾草在國內(nèi)沒有銷售,而且對艾草用途和市場了解的人也較少,因而艾草種植我國一直沒有進(jìn)展。近年來,XX、XX等少數(shù)地方有種植。自上世紀(jì)90年代中葉,,艾草在某某鄉(xiāng)得到了較快發(fā)展,已經(jīng)成為某某鄉(xiāng)四大農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)〔毛竹、板栗、食用,這不僅為農(nóng)民增收提供了良好的渠道,還為國家掙得大量外匯。該鄉(xiāng)生產(chǎn)的艾草主要出口日本。尤其是某某市某某有限公司出口的艾草被日商盛贊為"中國最好的艾草"40001000300020XX來,日方加強了對艾草質(zhì)量的監(jiān)管,達(dá)到了相當(dāng)苛刻的地步。許多農(nóng)戶苦于技術(shù)原因,其艾草品質(zhì)難達(dá)到日方要求,讓許多農(nóng)戶都不愿意種植,從而造成了艾草遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了日本市場需求的局面,這同時也為擁有雄厚技術(shù)力量的某某市某某有限公司提供了新的發(fā)展機遇。市場前景分析現(xiàn)代醫(yī)學(xué)證明艾草除傳統(tǒng)藥性記載之外,還含有豐富的維他命A、B、E,艾草、艾草梗、櫻樹皮、櫻樹根所含的艾草酶、櫻皮甙更具有抑制惡性腫瘤的功效。其艾草黃酮還具有美容養(yǎng)顏,保持青春、強化黏膜、促進(jìn)糖分代謝的藥效。我國原有的櫻樹葉加工僅是鹽漬艾草,鹽漬艾草的脫鹽,未能充分體現(xiàn)櫻樹葉的原有成分及價值。目前國內(nèi)新發(fā)明一種干燥鹽漬艾草、櫻花的生產(chǎn)方法,該干燥鹽漬艾草、櫻花充分保存了艾草、櫻花的特殊香味及藥性,并且應(yīng)用于艾草茶、沐浴包及食品、酒類、日用化工、制藥、保健品等領(lǐng)域的生產(chǎn)。隨著艾草加工工藝的進(jìn)步和發(fā)展,艾草及櫻花其它功能的開發(fā),艾草市場前景十分廣闊。某某市某某有限公司近年來銷售形勢越來越好,不了客戶需求。項目實施的千畝艾草種植基地將完全按照無公害產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè),并將嚴(yán)格生產(chǎn)、采摘、分揀、加工、包裝等各道工序,順應(yīng)市場綠色潮流進(jìn)一步提高艾草品質(zhì)。項目產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢分析1、產(chǎn)品自身的優(yōu)勢艾草產(chǎn)品自身的優(yōu)勢在于產(chǎn)品的無替代性,獨一無二。2、地理優(yōu)勢項目地址某某區(qū)某某鄉(xiāng)自然條件優(yōu)越,交通便利,山清水秀,無"三廢"污染,水質(zhì)清凈,對艾草種植生長極為有利。3、成本優(yōu)勢項目實施區(qū)勞動人力資源豐富且成本低 ,交通運輸便利,運輸本較低,項目各要素成本優(yōu)勢明顯。4、質(zhì)量安全優(yōu)勢某某市某某有限公司現(xiàn)有工程技術(shù)人員33名,其中高級職稱名,并有兩名專職的農(nóng)藝師負(fù)責(zé)艾草種植與加工技術(shù)指導(dǎo),公司所生產(chǎn)艾草已獲國家農(nóng)業(yè)部無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。銷售策略和營銷模式本項目投產(chǎn)后達(dá)產(chǎn)年艾草產(chǎn)量將568萬束,艾草產(chǎn)量將達(dá)8萬公斤。產(chǎn)品嚴(yán)格按無公害農(nóng)產(chǎn)品和日方質(zhì)量要求進(jìn)行種植生產(chǎn)加工。某某市某某有限公司由于擁有自營出口權(quán) ,因此,公司主要從農(nóng)戶直接收購艾草,經(jīng)過加工處理后直接銷售給日商公司也將通過交易會網(wǎng)上交易廣告宣傳等手段,進(jìn)一步提升公司知名度,擴大產(chǎn)品市場覆蓋范圍,降低流通成本,獲取最大利潤。市場風(fēng)險分析1、項目產(chǎn)品市場因素分析項目風(fēng)險主要是自然災(zāi)害風(fēng)險,由于艾草屬自然生長作物,其生長和栽培受到氣候、土壤、水質(zhì)等多種因素影響,病蟲災(zāi)害、氣候反?；蚰承┮馔馔话l(fā)事件等自然條件的變化,都可能引起艾草產(chǎn)量或質(zhì)量的降低,對艾草種植加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不良影響。2、防范和降低風(fēng)險對策針對自然災(zāi)害風(fēng)險,企業(yè)對自有基地〔或引導(dǎo)農(nóng)戶加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),比如多引入噴灌等先進(jìn)灌溉設(shè)施改善櫻林園的水利條件；加強害風(fēng)險；在栽培、采摘、分揀、加工過程中嚴(yán)格按無公害農(nóng)產(chǎn)品和件農(nóng)戶進(jìn)行財產(chǎn)保險,降低因自然災(zāi)害或某些意外事件造成的損失。第五章 建設(shè)方案建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建立生態(tài)高效艾草千畝生產(chǎn)基地,建設(shè)任務(wù)和規(guī)模如下：1000"公司+農(nóng)戶"790畝,210畝。建設(shè)規(guī)劃與布局項目基地以某某區(qū)某某鄉(xiāng)為主,蓮花鎮(zhèn)、峽川鎮(zhèn)等地少量種植。5某某區(qū)蓮花鎮(zhèn)里黃村基地905某某區(qū)蓮花鎮(zhèn)里黃村基地90畝40畝40畝6峽川鎮(zhèn)楊源ft村120畝農(nóng)戶艾草種植7合計1000畝序號地址面積備注1某某鄉(xiāng)大門里村280畝農(nóng)戶艾草種植2某某鄉(xiāng)里樹源村230畝農(nóng)戶艾草種植3某某鄉(xiāng)長柱村160畝農(nóng)戶艾草種植4某某鄉(xiāng)林果場120畝艾草基地改建10畝新建現(xiàn)代化艾草艾草大棚繁育種苗建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)NY5230-2005,用與自然和生態(tài)法則相協(xié)調(diào)的種植方式,強調(diào)應(yīng)用使生態(tài)系統(tǒng)保持穩(wěn)定性和可持續(xù)性的生產(chǎn)技術(shù)。艾草種植加工具體標(biāo)準(zhǔn)如下：1、GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2、GB5084-1992農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)3、GB7718-1994食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)4、NY5010-2002 無公害食品蔬菜 產(chǎn)地環(huán)境條件5、NY5230-2005 無公害食品 多年生蔬菜Th產(chǎn)工藝技術(shù)方案艾草種植工藝NY5230-2005草生產(chǎn)基地規(guī)劃與建設(shè)、土壤管理和施肥、病蟲草害防治和采摘加工等。艾草的主要種植工藝如下：定植滅菌與施肥栽 種培育管理定植滅菌與施肥栽 種培育管理1、定植。在栽種前,首先要確定定植規(guī)格,根據(jù)地形確定每株行距與株間距,9602750株,定植時間一般在上113月中旬左右為宜,12土防寒。然后再定植規(guī)格進(jìn)行抽槽挖坑松土。2,肥?；诎葙|(zhì)量要求,施肥應(yīng)根據(jù)相應(yīng)規(guī)定來進(jìn)行。3,,做好樹盤,澆足定根水,灑蓋薄層細(xì)土保濕,如遇天旱及時澆水保墑。4、培育管理。栽種后要做好培育管理工作,以提高其成活率。首先是要抗旱排漬保苗,必須保證土壤墑情良好,即使苗木成活,但雨后容易使土壤板結(jié),樹盤干裂,致使苗木根傷風(fēng)而死,因此,雨后要注意及時松土,最好用作物覆蓋樹盤。為防止?jié)n水死苗,栽后及時清挖圍溝、中溝、區(qū)域溝。其次是要及時施肥,一般應(yīng)在新梢抽發(fā)10-20cm時及時施有機肥料。再次是要做好嫁接與整形,最后還要注意在農(nóng)藝師指導(dǎo)下進(jìn)行防寒、防病蟲草害,及時培土灌溉、加強管理、增加樹勢、提高抗性。大棚艾草基地建設(shè)艾草大棚基地建設(shè)在預(yù)先進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計基礎(chǔ)上進(jìn)行,具體過程可分為五個部分,即基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)〔路、溝、渠、電等建設(shè)、大棚噴灌設(shè)施、大棚設(shè)備建設(shè)與安裝、大棚土壤改良和大棚艾草種植與培育。1、大棚基地設(shè)施建設(shè)。大棚基地建設(shè)要和噴灌系統(tǒng)結(jié)合起來考慮,防止重復(fù)建設(shè)。大棚基地建設(shè)主要包括道路、溝渠建設(shè)、給排水建設(shè)和電路和電氣設(shè)備安裝等部分。2,可采用全固定式噴灌系統(tǒng)。微灌系統(tǒng)主要包括水源工程、首部裝置、輸配水管道系統(tǒng),要求水源清潔,施用規(guī)定化學(xué)肥料時,還需排除化肥液中的雜質(zhì),BX40～12、BX40～15；進(jìn)出水管采用25PE～40PE4020～40米,出水量0.02/小時。在水泵進(jìn)水口處的進(jìn)水管插上一只密封的10PE,水泵運行時,吸入化肥溶液,送到艾草根部。在..大棚噴灌系統(tǒng)建成后,再進(jìn)行大棚設(shè)備安裝與調(diào)試,要利于人工作業(yè)。3、大棚設(shè)備建設(shè)與安裝。大棚建設(shè)安裝施工程序為：施工前的準(zhǔn)備工作〔施工前應(yīng)平整建棚場地,清除障礙物,認(rèn)真勘測現(xiàn)場,釘埋放線樁、放線架及拉水平線、標(biāo)拱桿插高記號、挖安裝坑、安裝拱桿、安裝縱拉桿、安裝棚門、蓋膜、扣壓膜等。4、大棚土壤改良與平整。按照因地制宜,統(tǒng)一規(guī)劃,綜合治理的,放淤；二是農(nóng)業(yè)生物措施,包括深耕、土壤培肥、平整土地、種植適宜作物與綠肥；三是化學(xué)改良措施,主要是使用化學(xué)改良劑。5、大棚艾草種植與培育。原艾草基地改良與平整1、土壤改良與平整：土壤深翻 30-40cm,每畝施農(nóng)家肥1500-2000kg清理雜草,商情保持。2、噴灌系統(tǒng)建設(shè)。基地噴灌系統(tǒng)可根據(jù)實際情況來進(jìn)行。艾草農(nóng)藥殘留檢測艾草<艾草>檢測工藝流程如下：艾草<艾草>進(jìn)入市場前艾草<艾草>進(jìn)入市場前抽樣取樣檢測儀檢測評判結(jié)果不準(zhǔn)許進(jìn)入加工銷售環(huán)節(jié)不合格評判結(jié)果不準(zhǔn)許進(jìn)入加工銷售環(huán)節(jié)

合格環(huán)節(jié)24/環(huán)節(jié)PAGEPAGE26/40艾草農(nóng)殘檢測工藝可分為三步,一上檢測前準(zhǔn)備,要求做好抽樣與取樣工作,二按操作規(guī)定進(jìn)行測定并判斷測試結(jié)果 ,三是做好檢后的相關(guān)工作〔如清理現(xiàn)場、清洗器具等。新增主要檢測設(shè)備配置如下表：5-1設(shè)備配置明細(xì)表設(shè)備名稱設(shè)備型號目前市場價格〔萬元電子天平JA1003型0.5全自動不銹鋼雙層立式電熱蒸汽壓力消毒器0.4數(shù)顯示電熱恒溫干燥箱101-2sA型1.0數(shù)顯示電熱保溫箱303-4sA型0.5電子計重秤0.2超凈工作臺JCVD-605型1.5快速混勻器0.5農(nóng)殘快速測定儀NC-800型2.3光譜分析測定儀2.3電子計算機0.8合計10原料和燃料供應(yīng)方案項目物料消耗主要是艾草基地的有機肥消耗,來源為市場就近購買,能夠確保各類肥料的正常供應(yīng)和質(zhì)量穩(wěn)定。具體建設(shè)內(nèi)容1、擴建500m2加工車間一個〔包括50m2氣冷庫一個,其室內(nèi)按食品加工要求進(jìn)行裝潢；2、新開墾艾草園 40 畝〔包括基地路、溝、渠、電等基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)；3、新開墾艾草種植基地 40 畝〔包括基地路、溝、渠、電等礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；4、新建 10 畝艾草大棚繁育種苗基地一個〔包括基地路、溝渠、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；5、購置并安裝10畝大棚噴灌系統(tǒng)設(shè)計一套；6、某某鄉(xiāng)林果場艾草基地改建120畝；7、引進(jìn)艾草種苗每畝960株,艾草種植面積960畝,共需92萬株；8、引進(jìn)艾草種苗每畝2750株,艾草種植面積40畝,共需11萬株；9、對農(nóng)戶進(jìn)行種植培訓(xùn)和現(xiàn)場種植技術(shù)指導(dǎo)；10包括加工包裝機械一套、冷卻機一臺、蒸煮機一臺、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測設(shè)備一套、金屬探測儀一臺等。實施進(jìn)度安排本項目由某某市某某有限公司負(fù)責(zé)人組織實施。為適應(yīng)市場需求,使項目早日投入使用,結(jié)構(gòu)、改善農(nóng)村生活條件,各項目可同時進(jìn)行。由于艾草種植一般在每年春節(jié)前后進(jìn)行和苗木培育管理要求,本項目實施期為兩年。具體序序200920102011號項目11121-34-910-11 121-34-101項目前期2擴建艾草加工車間3農(nóng)戶培訓(xùn)4指導(dǎo)農(nóng)戶栽培5指導(dǎo)農(nóng)戶施肥、培育6指導(dǎo)農(nóng)戶采摘74081094010 100實施進(jìn)度見下表：表5-2 項目實施進(jìn)度表第六章 環(huán)境影響分析環(huán)境影響本項目為無公害農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)建設(shè)項目,其種植加工將嚴(yán)格按照NY5010-2002設(shè),按照生態(tài)農(nóng)業(yè)的要求,走可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)道路,注重環(huán)境保護(hù)和利用,而且本項目在栽培、生產(chǎn)、貯藏、加工過程中,可充分利用當(dāng)?shù)刎S富,達(dá)到變廢為寶,因施用化學(xué)肥料、農(nóng)藥對土壤和環(huán)境造成的破壞和污染,符合國家環(huán)境保護(hù)的基本國策。環(huán)境保護(hù)與治理措施1、艾草種植基地建設(shè)注意水土保持,根據(jù)不同坡度和地形,適宜的時期、方法和施工技術(shù)。在艾草基地周圍和不適合種植艾草空地加強植樹綠化,主要道路、溝渠兩側(cè)行道樹,梯壁坎邊種草。2,和生態(tài)環(huán)境改善計劃。定期對土壤進(jìn)行肥力水平和重金屬元素含量針對性進(jìn)行土壤改良。3、將項目區(qū)內(nèi)豐富的雜草、樹枝、畜禽糞類等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢料,進(jìn)行生態(tài)處理后作為肥料對艾草和艾草在適當(dāng)時機進(jìn)行施肥。4,基地生態(tài)系統(tǒng)出發(fā),以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ),綜合運用物理防治和生物防治措施。評價與審批項目建設(shè)符合國家環(huán)境保護(hù)基本國策,環(huán)保工作按照環(huán)保部門環(huán)評報告組織實施。第七章 項目組織與管理組織機構(gòu)與職能劃分本項目由某某市某某有限公司進(jìn)行投資建設(shè),項目建設(shè)將根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)建立精簡、科學(xué)、高效的管理機制,按市場經(jīng)濟要求,財務(wù)部、技術(shù)部等五個職能部門,項目建成后經(jīng)營管理和技術(shù)人員初10人,1人,2人,2個,2個,3,負(fù)責(zé)項目建設(shè)協(xié)調(diào)工作。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)如下：辦 生公 產(chǎn)營管理模部

經(jīng)理營 財 技銷 務(wù) 術(shù)部 部 部項目實施單位某某市某某有限公司是一家集種植、加工、銷售于一體的某某市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),運用現(xiàn)代化經(jīng)營管理模式,建設(shè)成高標(biāo)準(zhǔn)的艾草示范基地。生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)艾草。為盡快適應(yīng)市場需求,公司將實行兩步走的模式,一是繼續(xù)自建艾草基地,二是按照"公司+基地+農(nóng)戶"的新型經(jīng)營模式,由公司提供艾草種苗和技術(shù)指導(dǎo),農(nóng)民分戶種植,然后從農(nóng)戶手中回收艾草進(jìn)行加工出口。經(jīng)營管理措施項目建設(shè)期一方面要根據(jù)已有艾草基地建設(shè)經(jīng)驗,進(jìn)一步合理布局新艾草生產(chǎn)基地,并設(shè)置合理的路、溝、渠、電系,提高土地利用率和勞動生產(chǎn)率,其養(yǎng)護(hù)與管理將嚴(yán)格按照NY5010-2002《無公害食品蔬菜 產(chǎn)地環(huán)境條件和《無公害食品 多年生蔬菜等規(guī)程進(jìn)行。在艾草加工現(xiàn)場及時清理加工現(xiàn)場,,制定清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),NY5230-2005《無公害食品多年生蔬菜》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。財務(wù)管理措施包括嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行會計制度和現(xiàn)金管理制度,及時準(zhǔn)確處理各類賬務(wù),做到日清月結(jié),定期進(jìn)行財務(wù)分析,及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中不足。營銷管理中,一方面在繼續(xù)拓展日、韓市場的時候,努力開辟新市場,擴大產(chǎn)品市場覆蓋范圍；另一方面實施綠色品牌戰(zhàn)略,加大品牌建設(shè)力度,提升企業(yè)知名度,組建較完善的營銷隊伍,通過交易會、網(wǎng)上交易等多種營銷形式,提高產(chǎn)品銷售速度,降低流通成本,獲取最大利潤。技術(shù)培訓(xùn)企業(yè)已聘請專門兩名農(nóng)藝師對項目管理人員和產(chǎn)業(yè)工人生產(chǎn)加工技術(shù)要求、艾草病蟲草害控制和防治等方面的培訓(xùn),并定期對農(nóng)戶進(jìn)行艾草相關(guān)栽培管理培訓(xùn)及指導(dǎo)。勞動保護(hù)與安全衛(wèi)Th根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和XX省安全生產(chǎn)條例,貫徹執(zhí)行"安全第一,預(yù)防為主"的方針,加強勞動保護(hù),改善勞動條件,建設(shè)安全,文明的勞動環(huán)境。項目生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家食品安全衛(wèi)生法、食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量認(rèn)證體系和艾草生產(chǎn)有關(guān)技術(shù)規(guī)程,嚴(yán)格進(jìn)行各項檢測和測定,嚴(yán)格按無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、包裝、儲運。員工上崗前需體檢取得健康證后可參加工作,并實施定期體質(zhì)檢查,不允許患有傳染人員上崗,確定產(chǎn)品安全衛(wèi)生。第八章 投資估算與資金來源投資估算依據(jù)1XX2XX3、以前相似工程竣工決算資料和歷年艾草與艾草平均價格。項目投資估算建設(shè)投資1、土地承包租金〔費用根據(jù)土地承包協(xié)議計算約60萬元自建基地210畝按10年租金一次性支付計算60萬元。2、種苗費用145萬元艾草種苗費用=960畝×960株/畝×1.4元/株=130萬元艾草種苗費用=40畝×2750株/畝×1.4元/株=15萬元3、10畝艾草<艾草>種苗繁育基地建設(shè),需投資40萬元。<1>大棚設(shè)施建設(shè)30萬元<2>大棚噴灌系統(tǒng)設(shè)施建設(shè)10萬元4、公司自營基地建設(shè)費用37萬元。其中公司新建基地90畝18萬元,120土壤改良與平整〔9010萬元。5<艾草>500平方米<室內(nèi)按食品加工要求裝潢>,40800元50的氣冷庫。6、購置加工、檢驗檢測設(shè)備,需投資30萬元?！?加工包裝機械一套,需投資4萬元?！?冷卻機一臺,4萬元。〔3蒸煮機一臺,7萬元。〔4產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測設(shè)備,需投資10萬元。〔5金屬探測儀一臺,需投資5萬元。7、公司技術(shù)培訓(xùn)費用8萬元。〔12萬元?！?2萬元?！?對農(nóng)民進(jìn)行種植與加工技術(shù)培訓(xùn)4萬元。8、項目建設(shè)期間開辦費用9萬元。9、不可預(yù)見費用按購置種苗、新建加工車間、增添新設(shè)備和105%13373萬元。流動資金項目所需流動資金采用擴大指標(biāo)估算法 ,項目所需流動資金25萬元〔約為20XX銷售收入的5%。資金來源項目總投資包括固定資產(chǎn)投資 373萬元和流動資金投資 25 萬元 ,合計為398元,其中項目實施單位自籌資金298萬,申請財政補貼資金 100萬元〔其中中央財政資金50萬元,省財政資金40萬元,區(qū)財政配套資金10萬元。資金使用與管理1、財政補貼資金使用和管理10050萬元,40萬元,10<艾草>種苗引進(jìn)、質(zhì)量檢測設(shè)備購置和部分農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施<排灌設(shè)施購置>7。2、項目單位自籌資金298萬元,主要用于其他不足部分。第九章 財務(wù)評價財務(wù)評價依據(jù)評價依據(jù)1、國家《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》第三版2、財務(wù)準(zhǔn)則、會計準(zhǔn)則、國家稅制3、投資公司章程與財務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)評價說明1資效益評價。2、項目計算期為10年〔2010-2019年。3、艾草生產(chǎn)基地的生產(chǎn)產(chǎn)量 20XX 設(shè)定為正常年份的50%,20XX為正常年份的80%,20XX起為正常年份。4、項目按增值稅條例規(guī)定免征增值稅。5直線法計提折舊,除加工車間按10%的期末殘值計算外,其余項目期末殘值均假定為零。公司技術(shù)培訓(xùn)費用、開辦費用和不可預(yù)見費用計入長期待攤費用,5年平均攤銷。6、項目凈現(xiàn)值貼現(xiàn)率按10%計算。銷售收入、銷售稅金和附加估算1、項目銷售收入項目建成后,4000斤,1元估算15萬元。由于艾草種植要到第三年才到豐產(chǎn)期,因此,艾草種植第一年按590050%估算,590080%估算,0.8元。960畝,20XX艾草銷售收入約為227,20XX銷售收入為363萬,正常年份銷售收入為 454萬元。2、銷售稅金和附加估算本項目屬于按相關(guān)規(guī)定免征增值稅,因此,銷售稅金及附加為零。總成本及經(jīng)營成本估算單位產(chǎn)品成本計算對于單位產(chǎn)品成本計算分成兩個部分,一個是公司自建艾草種植基地部分,一個是"公司+農(nóng)戶"的部分。1、公司自建基地部分：每畝艾草年生產(chǎn)成本約為1200元。公1201040210畝,25萬元。單位產(chǎn)品成本估算詳見附表《單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表》。2"公司+農(nóng)戶"部分,公司直接從農(nóng)戶收購艾草,790畝0.6元估算,5900,50%,第二年為正常年份 80%,以后年份均為正常年,即每畝產(chǎn)艾草 5900140萬元,224元,280萬元。項目總成本估算160萬元,次性支付。2、工資福利費用項目建成后管理人員和技術(shù)人員定為10個,月平均工資為1600元,養(yǎng)老保險及福利按工資總額的30%計算,薪酬費用總計為25萬元。3、折舊及攤銷費用34350040萬元,公司購置加工、檢驗檢測設(shè)備30萬元,其他部分273萬元<土地承包租金60萬元,種苗費用145萬元,公司104028公司加工車間每年計提折舊額3.6萬元, 公司購置加工檢驗檢測設(shè)備每年折舊額為3萬元, 其他部分每年折舊額27.3萬元。公司技術(shù)培訓(xùn)費用按5年平均攤銷,則每年攤銷1.6萬公司開辦費用按5年平均攤銷,則每年攤銷1.8萬元公司不可預(yù)見費用按5年平均攤銷,則每年攤銷2.6萬元。4、公司該項目營業(yè)費用每年為5萬元綜上分析,本項目建成后正常營運年份總成本費用為369.10萬元經(jīng)營成本估算項目經(jīng)營成本包括有機肥料消耗、直接人工成本、其他直接成本、工資及福利、營業(yè)費用、從農(nóng)戶直接收購艾草成本等,335.20,財務(wù)效益分析企業(yè)盈利能力分析1=平均生產(chǎn)經(jīng)營利潤總額×100%=84.1/343×100%=24.51%；2、總投資收益率=年平均息稅前利潤÷項目總投資×100%=84.1/398×100%=21.13%；3、全部投資資金凈現(xiàn)值〔I=10%稅前357.45萬元,稅后195.80萬元；4、全