原創(chuàng)：采購控制程序二級文件

文件編號AE/OP-01-006發(fā)放編號B/1程序文件標(biāo)題：采購控制程序（第B版）編制/日期：2009.8.1審核/日期：2009.8.1批準(zhǔn)/日期：2009.8.1xx膠袋廠生效日期：2009.8.1程序文件文件編號：AE/OP-01-006版本/換頁：B/1頁碼：1標(biāo)題：采購控制程序目的對采購工作進(jìn)行有效控制，保證所采購的原材料、零配件和包裝材料符合本公司規(guī)定的要求。適用范圍適用于對本公司生產(chǎn)用原材料，零配件和包裝材料的采購。3.0職責(zé)采購組負(fù)責(zé)《訂料明細(xì)》的制定。采購組負(fù)責(zé)《訂購合同》的制定和實施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原材料、零配件、包裝材料的驗證、檢驗和試驗。經(jīng)理負(fù)責(zé)《訂購合同》的審批。4.0 程序程序流程圖程序描述采購物料用量統(tǒng)計資料員收到訂單核算用料后，交采購組核對顧客提供的“BOM”和配色表是否一致，若有差錯應(yīng)與資料組溝通解決。修修改標(biāo)記處數(shù)修改人/日期批準(zhǔn)人/日期改記錄程| A文件文件編號：AE/OP-01-006序版本/換頁：B/1頁碼：2標(biāo)題：采購控制程序若無差錯，復(fù)印發(fā)放物料倉。采購組根據(jù)訂料明細(xì)，核料情況統(tǒng)計及按規(guī)定比例余留物料損耗，編制《訂購合同》報經(jīng)理審批，采購組根據(jù)《訂購合同》進(jìn)行批量采購，零星采購。訂購合同必須明確以下內(nèi)容：編號、名稱、材料、規(guī)定、數(shù)量、單價、供方名稱地址。質(zhì)量要求、技術(shù)生產(chǎn)要求、根據(jù)需要附圖紙或?qū)崢?。交貨時間要求和緊急程度。采購資料必須明確規(guī)定采購要求，通知供方，并使供方理解各項要求。在提供圖紙實物樣板等的情況下必須使用《訂購合同》，供方確認(rèn)資料后在此合同上簽名回傳。采購資料的審批采購組將制定的《訂購合同》由經(jīng)理審批確認(rèn)訂購合同一式三份，采購組、倉庫、財務(wù)各一份。采購實施采購人員須嚴(yán)格按如下要求實施采購。采購人員嚴(yán)格按《訂購合同》實施采購，根據(jù)交貨期限,跟蹤物料到達(dá)情況，保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時完成采購任務(wù)。一般情況下，批量只能向經(jīng)過評審的合格供方實施采購，如有緊急例外情況，需由經(jīng)理批準(zhǔn)。物料跟蹤a 采購組根據(jù)《訂購合同》，編制每種產(chǎn)品的《欠料表》，記錄物料到貨情況。采購組根據(jù)倉庫每天匯報的物料到貨情況，通知供方。修修改標(biāo)記處數(shù)修改人/日期批準(zhǔn)人/日期改記錄程序文件文件編號：AE/OP-01-006版本/換頁：B/1頁碼：3標(biāo)題：采購控制程序采購產(chǎn)品的驗證到公司進(jìn)貨驗證a 所采購物資到物料入倉驗證后，倉庫應(yīng)及時通知質(zhì)檢部按《檢驗和試驗控制程序》進(jìn)行驗證。b 當(dāng)需要由公司派出代表到供方對采購物資進(jìn)行驗證時，由采購組組織相關(guān)人員，按協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)驗貨，但這些驗證不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任和其后對不合格物資的拒收。c 凡驗證檢驗和試驗為不合格品的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并由倉庫作好標(biāo)識，記錄或退貨處理。d. 對采購中出現(xiàn)的問題，由采購組與供方聯(lián)系，作出妥善處理，確保采購質(zhì)量。顧客對供方的驗證。當(dāng)合同規(guī)定或顧客要到供方產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，采購組應(yīng)進(jìn)行安排，但顧客或其代表的驗證不能作為對其提供的貨物驗證的依據(jù)。零星采購驗證由采購員根據(jù)《物料檢驗規(guī)范》要求，參照采購樣板，在供方貨源處進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果記錄在《物料檢驗表》上，入庫前，質(zhì)檢部應(yīng)進(jìn)行驗證。采購資料的管理對采購資料包括訂料明細(xì)、訂購