績效報(bào)告2012年度電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金

目一、項(xiàng)目申報(bào)文 （一）項(xiàng)目合同 （二）項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)的可行性報(bào) 二、項(xiàng)目概 （一）項(xiàng)目單位基本情 （二）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情 （三）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范 三、項(xiàng)目使用及管理情 （一）項(xiàng)目實(shí)際支出與預(yù)算對(duì)照 （二）項(xiàng)目安排、總投入等情況分 （三）項(xiàng)目實(shí)際使用情況分 （四）項(xiàng)目管理情 四、項(xiàng)目組織實(shí)施情 （一）項(xiàng)目管理情況分 項(xiàng)目范圍管理制 項(xiàng)目進(jìn)度管理制 項(xiàng)目制 項(xiàng)目成本管理制 項(xiàng)目人力資源管理制 項(xiàng)目溝通管 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理制 項(xiàng)目采購管 項(xiàng)目文檔管理制 項(xiàng)目上報(bào)制 項(xiàng)目成員日?？己藱C(jī) （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情 五、項(xiàng)目績效情 （一）項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與合同目標(biāo)對(duì)照 （二）項(xiàng)目合同績效目標(biāo)完成情況分 六、其他需要說明的問 （一）項(xiàng)目影響及作 （二）后續(xù)工作計(jì) （三）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建 、濟(jì)南內(nèi) 、濟(jì)南經(jīng) 、濟(jì)南發(fā) （四）影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因 七、相關(guān)附 （一）項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算報(bào) （二）項(xiàng)目在實(shí)施過程中所取得的各類成果的證明材 （三）項(xiàng)目銷售收 （四）用戶滿意度評(píng)價(jià)報(bào) 附件一、項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算報(bào) 附件二、主要銷售合同復(fù)印 附件三、項(xiàng)目實(shí)施過程中取得的各類成果證明材 附錄四、用戶滿意度評(píng)價(jià)報(bào) ，領(lǐng)先的計(jì)算平臺(tái)與IT解決方案供應(yīng)商，2013年浪潮營業(yè)收入達(dá)到451億元，擁有浪潮信息、浪潮軟件、浪潮國際三家上20131002項(xiàng)，其中60%以上都是發(fā)明專利，同時(shí)牽頭、參與、制定29項(xiàng)、行業(yè)71706浪潮最早的IT品牌之一。這段歷史可以追溯到1968年，浪潮的前管。1970年，中國第一顆人造“1號(hào)”就采用了浪潮生產(chǎn)的晶體管由此，浪潮開始了40余年以技術(shù)創(chuàng)新為本的IT征程。浪潮歷程一直秉承IT——1983年，第一臺(tái)浪潮微機(jī)在濟(jì)南誕生，這 IT發(fā)展的新起點(diǎn)。以浪潮為代表的三大PC廠商將中國PC產(chǎn)業(yè)帶入了一個(gè)變 現(xiàn)任浪潮董事長兼CEO的 業(yè)的新。自1996年開始，浪潮服務(wù)器連續(xù)14年蟬聯(lián)國產(chǎn)服務(wù)器第一品——2004年9月，浪潮服務(wù)器刷 智能TCP-H世界記錄，這是中——200564技術(shù)成果獲得的最高科技進(jìn)步獎(jiǎng)項(xiàng)，同年12月9日，浪潮“面向事務(wù)處的高性價(jià)比、高性能服務(wù)器體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和優(yōu)化技術(shù)”項(xiàng)目榮獲2005年信息產(chǎn)——2007年，IT領(lǐng)域唯一設(shè)在企業(yè)的國家——浪潮高效能服務(wù)器和技術(shù)國家 ““863”“863”——2010年，浪潮“高效能服務(wù)器與技術(shù)創(chuàng)新工程”榮獲2009年度國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)“企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程獎(jiǎng)“天梭TS30000高端服務(wù)器系為了解決國產(chǎn)主機(jī)的問題，863計(jì)劃將其列為必爭的項(xiàng)目。目前已承擔(dān)高端容錯(cuò)計(jì)算機(jī)和海量兩個(gè)國家863重大專項(xiàng),并研制出關(guān)鍵應(yīng)用主機(jī)K1、海量AS10000。雄厚的軟硬件綜合實(shí)力，使浪潮具的IT品牌。目前浪潮是科技部首批認(rèn)定的創(chuàng)新型企業(yè)，擁有IT領(lǐng)域唯一設(shè)在企業(yè)的國家 “國家863成果轉(zhuǎn)化“國家服務(wù)器示范工程。浪潮ERP被列入國家863計(jì)劃的“適合中國國情的ERP軟件、浪潮ERP、SCM、三個(gè)項(xiàng)目全部入選國家863計(jì)劃，浪潮還在、和硅谷設(shè)立了技術(shù)研發(fā)中心。為陸唯一軟硬件綜合實(shí)力雄厚的大型IT企業(yè)，浪潮以創(chuàng)新的精I(xiàn)TIT浪潮在廣電行 知識(shí)的軟硬件系統(tǒng)。浪潮自2003年開始從事數(shù)字 線電視機(jī)頂盒，數(shù)字地面電視機(jī)頂盒及IP機(jī)頂盒的研制工作，目前已有多款基于不同硬件平臺(tái)的數(shù)字有線電視機(jī)頂盒通過了國家廣電的入網(wǎng)和3C認(rèn)證。2004年10月浪潮建成年產(chǎn)500萬套機(jī)頂盒的生產(chǎn)線，這標(biāo)志著浪潮不但，電行業(yè)信息化領(lǐng)域處于領(lǐng)軍地位。20112012， 、國務(wù)委 2012年3月21日蒞臨浪潮CCBN2012展位視2011年3月22 蒞臨浪潮CCBN2011展位察2011年6月20日蒞臨浪潮視2011年8月26 部 視察BirTV2011浪潮展2011年3月15日廣電、副蒞臨浪潮視2012年4月26日廣電副蒞臨浪潮視“10視、互聯(lián)網(wǎng)和用戶語音通信等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)功能，以及基于互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)102.55000金500萬元，主要用于設(shè)備的購置、勞務(wù)費(fèi)用支出、差旅和會(huì)議等科目。1自工信部下達(dá)項(xiàng)目之日起2.5年（≤3研發(fā)/中試//應(yīng)用推廣/其他：應(yīng)用推5000專著、、申專利2012年2013，12014年/510/INSTVV1100INSTV200///（根據(jù)項(xiàng)目具體情況確定考核目標(biāo)，本項(xiàng)必須填寫123/--///1AVSDVB-C、視持和23510萬個(gè)用戶的67標(biāo)30（其它（其它2、項(xiàng)目年度計(jì)劃、預(yù)算及來息金500元500元//STB7168INSTVbeta2STB7161V6STB7161/STB7168STB7168V2INSTVINSTV50STB71672~3修INSTVV1INSTVSTB7167STB716723.5STB7167/7161/7168INSTV100INSTV5STB7167/7161/7168STB7190STB7190INSTVSTB7167/7161/7168/71906.5STB7167/7161/7168/71908STB7167/7161/7168/719010完善數(shù)字家庭應(yīng)用整體解決方案。2.2.2構(gòu)建并完善基于多屏互動(dòng)、互8務(wù)，并正常運(yùn)營；建設(shè)至少1個(gè)數(shù)字家庭體驗(yàn)中心；開展數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)集聚接收DVB-C有線數(shù)字電視、IPTV或互聯(lián)網(wǎng)音中一種或多種內(nèi)容，具備交互和功能，支持自主音標(biāo)準(zhǔn)的；支持多屏互動(dòng)功能， 內(nèi)容；支持統(tǒng)一導(dǎo)航與搜索，系統(tǒng)具備支持10萬以上并發(fā)用戶 建設(shè)周期為二年；示范用戶數(shù)不低于10萬；提供至少70路標(biāo)清，10路高清，1路3D，50萬小時(shí)數(shù)字內(nèi)容；推動(dòng)建設(shè)軟硬件及增值服務(wù) 子政務(wù)、支付等類別中的8類。數(shù)字家庭體驗(yàn)中心建設(shè)要求：示范區(qū)域內(nèi)至少應(yīng)建設(shè)1家數(shù)字家庭體驗(yàn) 專項(xiàng)實(shí)際支出與預(yù)算對(duì)照表國撥支出明預(yù)算支實(shí)際支合--自 實(shí)際支出與預(yù)算對(duì)照表自籌支出明預(yù)算支實(shí)際支合--其他5000500業(yè)自籌4500萬元。截止到2014年12月底項(xiàng)目完成，本項(xiàng)目實(shí)際總投5213萬元，已略超計(jì)劃完成本項(xiàng)目共投入5213萬元，超出項(xiàng)目總預(yù)算4.27%，總體與預(yù)算金額基500萬元，總體跟預(yù)算完全一致，自籌47134.74%500萬元，總體跟預(yù)算完全一致。但104.545.03%。主要原因?yàn)椋捍罅渴褂秒娮淤Y料方式，減少計(jì)劃用途為：外部咨詢服務(wù)及參加本項(xiàng)目相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用。預(yù)算支出10萬元，實(shí)際支出4.12萬元，比預(yù)算金額少支出58.80%。主要原因?yàn)椋罕M可能使用 專項(xiàng)支出明預(yù)算支實(shí)際支實(shí)際與預(yù)算差合----------自籌部分，預(yù)算支出4500萬元，實(shí)際支出4713萬元，超出預(yù)算4.74%，330490.9148.76%。主要70140.43萬元，超支102027.1335.63%。主要原因?yàn)椋弘S著業(yè)務(wù)發(fā)展11萬元，實(shí)際支出15.26萬元，超支38.68%。主要原因?yàn)椋簶I(yè)務(wù)發(fā)展的需要，自籌支出明預(yù)算支實(shí)際支實(shí)際與預(yù)算差合費(fèi)--------其他國家有關(guān)專項(xiàng)使用管理辦法的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了項(xiàng)目專項(xiàng)目專項(xiàng)歸口管理單位為公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理部門分口管理單位為公管理規(guī)定或政策負(fù)責(zé)組織完成專項(xiàng)項(xiàng)目的可行性分析和可研報(bào)告編制負(fù)責(zé)組織完成專項(xiàng)項(xiàng)目的備案、申報(bào)、答辯及工作負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部門、歸口管理單位及時(shí)移交項(xiàng)目專項(xiàng)申報(bào)方案及批準(zhǔn)的撥付文件負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位專項(xiàng)的使用范圍進(jìn)行指導(dǎo)負(fù)責(zé)向?qū)ｍ?xiàng)主管部門上報(bào)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、專項(xiàng)使用情況等資料和報(bào)告負(fù)責(zé)組織完成專 項(xiàng)目的組織實(shí)施負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算 段基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料和項(xiàng)目總結(jié)負(fù)責(zé)提請(qǐng)審計(jì)部門組織對(duì)項(xiàng)目各工程進(jìn)行結(jié)算審財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)專 指定收款賬戶的提供，負(fù)責(zé)根據(jù)專 撥付文跟 項(xiàng)目專項(xiàng)使項(xiàng)目來源包括專項(xiàng)和企業(yè)自有其中專項(xiàng)包括專項(xiàng)貼息、資本金注入、專 要納入公司預(yù)算統(tǒng)一管控以提高專項(xiàng)項(xiàng)目專 的使用按照公司使用流程規(guī)定執(zhí)行 行各項(xiàng)支出原則上不得超出申報(bào)方案專項(xiàng) 項(xiàng)目實(shí)施過程中專項(xiàng)和企業(yè)自有 要匹配使用不得優(yōu)先全額使用專項(xiàng)為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施項(xiàng)目專項(xiàng)未撥付到賬前可先由企業(yè)自有資金墊付待專項(xiàng)到賬后再將墊付的企業(yè)自有調(diào)整為專項(xiàng)支付。企執(zhí)行情況：嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行（1）.需求分析。本項(xiàng)目各項(xiàng)開發(fā)任務(wù)必須提前做好詳細(xì)的需求分析，項(xiàng)（2）.功能列表及描述。根據(jù)需求分析報(bào)告列出詳細(xì)的功能列表及描述，（3）.UE設(shè)計(jì)。涉及到前臺(tái)UI或 UI進(jìn)行開發(fā)時(shí)，一定要安排UE設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)一套UE界面供客戶和 （4）.需求變更或需求擴(kuò)展。需求變更和擴(kuò)展需提交需求反饋單，供（5）.客戶簽字。需求分析、功能列表、UE設(shè)計(jì)完成以后，這三個(gè)材料 本項(xiàng)目的進(jìn)度管理是在redmine和project2013上進(jìn)行管理，redmine負(fù)責(zé)代碼進(jìn)度管理，project負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體進(jìn)度控制。對(duì)于項(xiàng)目組的不同角色成員，我（1）.針對(duì)研發(fā)人員：項(xiàng)目相關(guān)的盒端研發(fā)人員都有redmine的操作權(quán)限，通過redmine可以方便的看到項(xiàng)目進(jìn)展、當(dāng)前的BUG進(jìn)展等，便于工作的安排和執(zhí)行。另一方面由于redmine可以進(jìn)行內(nèi)部郵件發(fā)送，如果有新的問題提交或問題修改等信息，redmine都可以及（2）.針對(duì)管理人員：針對(duì)經(jīng)理室或研發(fā)中心的管理人員我們采用項(xiàng)目進(jìn)度，這就需要項(xiàng)目經(jīng)理制定project進(jìn)度管理表，定期對(duì)項(xiàng)截止項(xiàng)目結(jié)束，redmine15次，project進(jìn)度管理貫穿項(xiàng)目始項(xiàng)目制包括兩個(gè)部分，一部分是產(chǎn)品，另一部分是工作質(zhì)量管理。產(chǎn)品包含：機(jī)頂盒硬件、機(jī)頂盒軟件、頭端硬件、頭端軟件、移動(dòng)終端軟件管理。工作指項(xiàng)目組產(chǎn)品方式產(chǎn)管理方控控控工作內(nèi)管理方截止項(xiàng)目結(jié)束,5212、開始投入測試人員，對(duì)已完成的功能模塊開始測121期。的階注：上面的安排都是注：上面的安排都是 ，要根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行變更處理 根據(jù)統(tǒng)計(jì)，本項(xiàng)目共有40人參與項(xiàng)目，經(jīng)過合理調(diào)用完成了項(xiàng)目人力（1）.描述項(xiàng)目里程碑，展示project（2）.1小時(shí)之內(nèi)。（3）.項(xiàng)目經(jīng)理與上級(jí)的溝項(xiàng)目經(jīng)理要經(jīng)常和相關(guān)的上 做項(xiàng)目和問題的溝通，避免方向上的（4）.（5）. 126次周例會(huì)，35次專項(xiàng)討論會(huì)，基風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采購內(nèi)管理方由供應(yīng)鏈負(fù)部、頭端專家、供應(yīng)鏈、公司理做好管理，具體由部署（1）.一級(jí)分二級(jí)分描功能展示PPT特殊流（2）.下表中的信 參考角文（3）.PPTExcelPDF（1）.公司（經(jīng)理室匯報(bào)角匯報(bào)給的角（經(jīng)理室公司、項(xiàng)目經(jīng)理、部門理、軟硬件、網(wǎng)理、軟硬件、網(wǎng)絡(luò)負(fù)公司、項(xiàng)目經(jīng)理、部門（2）.日?qǐng)?bào)（項(xiàng)目組所有成員內(nèi)報(bào)送問題和BUG（按上面的匯報(bào)關(guān)系表需求（按上面的匯報(bào)關(guān)系表（3）.（4）.需要時(shí)實(shí)溝通時(shí)外加或網(wǎng)絡(luò)工具D，評(píng)判項(xiàng)評(píng)判分評(píng)判比工作內(nèi)容（度工作時(shí)間（反映工作量（一）需求階段，參與需求的評(píng)審MRD/PRD/SRS，提前介入產(chǎn)品熟悉產(chǎn)審核問題單修、審核測試報(bào)告、核對(duì)DI值，QC測試進(jìn)度，及時(shí)反饋產(chǎn)品 流程和規(guī)范，設(shè)計(jì)各環(huán)節(jié)checklist，對(duì)項(xiàng)目通用缺陷組織會(huì)議review，確保產(chǎn)（一）QA、QCQA和QC工作職（二）（三）控，QA審核并給本缺陷影響范圍，目前已實(shí)施。（四）（五）（六）80%。（七）通過redmine、testlink等工具進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量管控，引入itestin自動(dòng)化（八）（九）力、安全性等老化測試，部分重點(diǎn)模塊，如loader模塊有定制專門的loader認(rèn)序號(hào)完18個(gè)（6個(gè)發(fā)明，1觀11個(gè)（924篇4345實(shí)現(xiàn)自主音標(biāo)準(zhǔn)AVS的DVB-C、和時(shí)移電視業(yè)務(wù)（OTT實(shí)現(xiàn)），支持和6789c.OTA規(guī)范f.TVE告3011359500030000萬元（累計(jì)1171萬（累計(jì)1349萬元（累計(jì)項(xiàng)目效率性上，從該項(xiàng)目中標(biāo)后，積極進(jìn)行項(xiàng) ， 上對(duì)STB7168機(jī)頂盒具備批量出貨INSTV應(yīng)用商城beta2版上線STB7161V6版軟件定版STB7168V2版軟件定版招募INSTVSTB7167STB7161/STB7168在網(wǎng)機(jī)頂盒INSTV50款應(yīng)用2~3款特色增值服務(wù)進(jìn)行根據(jù)運(yùn)營情況修改INSTVINSTVV1版正式發(fā)STB7167根據(jù)運(yùn)營情況修改INSTV應(yīng)STB71672STB7167/7161/7168根據(jù)運(yùn)營情況修改INSTV應(yīng)3.5INSTV100款應(yīng)STB7167/7161/7168STB7190根據(jù)運(yùn)營情況修改INSTV應(yīng)5STB7190STB7167/7161/7168/7190根據(jù)運(yùn)營情況修改INSTV6.5INSTV150款應(yīng)STB7167/7161/7168/71908STB7167/7161/7168/719010INSTV200款應(yīng)助標(biāo)準(zhǔn)的TVOS，研究并考慮在我們的智能機(jī)頂盒上可以進(jìn)行切換，也作為后“10起2.5年內(nèi)達(dá)到項(xiàng)目應(yīng)用推廣階段。該項(xiàng)目通過開發(fā)具有自主知識(shí)的基于三網(wǎng)融合的數(shù)字家庭多業(yè)務(wù)系統(tǒng)和智能終端，實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清的數(shù)字互動(dòng)電視、互聯(lián)網(wǎng)和用戶語音通信等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)功能，以及基于互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算的數(shù)字家庭擴(kuò)展服務(wù)能力，向運(yùn)營商提供整體解決方案，向用戶提供完備的三網(wǎng)融合下的數(shù)字家庭服務(wù)，開拓新型消費(fèi)領(lǐng)域，推動(dòng)面向三網(wǎng)融合的數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)101717業(yè)，推動(dòng)了制造業(yè)、運(yùn)營業(yè)和服務(wù)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)家電產(chǎn)業(yè)4K，靈智TVOS版納入計(jì)劃中。APP應(yīng)用是盒端進(jìn)行延展的功能，雖然不完全是盒端上功能，但是需要盒端配合。APP應(yīng)1、濟(jì)南內(nèi)品維修、廣電增值業(yè)務(wù)、配件、用戶處理、用戶建議反饋、物料管控等。濟(jì)南機(jī)頂盒的為“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，打造浪潮品牌的、濟(jì)南經(jīng) 、濟(jì)南發(fā)2、方經(jīng)驗(yàn)：各相關(guān)部門會(huì)定期制定付款計(jì)劃并提交存在問題：有時(shí)候付款計(jì)劃仍不夠準(zhǔn)確，不能完全避免臨時(shí)性支出3措施：QA提前提醒自測和項(xiàng)目迭代延期，要求研發(fā)給出預(yù)案。研對(duì)嚴(yán)重問題定期review項(xiàng)目業(yè)務(wù)等形成FAQ。QC、QA團(tuán)隊(duì)，明確工作職責(zé)，每周周例會(huì)匯9832C-->靈智機(jī)頂盒，STB-7162C是在該項(xiàng)目中的主力機(jī)型，STB-9832C比7162C主運(yùn)行處理速度更快，且提供快速換臺(tái)功能，在某些頻道上可以實(shí)詳細(xì)請(qǐng)參見附錄一，稍后提供，審計(jì)還需要點(diǎn)時(shí)間截止到20141231日，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)銷售3.61億元。主要銷售合同10制表單位（蓋章 項(xiàng)目執(zhí)行期：2012年06月——2014年12類別總體目標(biāo)投資總額（萬元5000告》1000臺(tái)告》4告》8告》告》項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（萬元告》告》告》告》告》告》制表人（簽名 （ 單位（簽名 制表時(shí)間：年日制表單位（蓋章 項(xiàng)目執(zhí)行期：2012年06月——2014年12項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)110