漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門預(yù)算公開說(shuō)明目 錄第一部分 漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況（一）主要職能（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成（三）人員構(gòu)成情況第二部分漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明第三部分 名詞解釋附件：漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2019年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分 漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況一、漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)（一）依照《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》 ，普及科學(xué)知識(shí)、倡導(dǎo)科學(xué)方法、弘揚(yáng)科學(xué)精神、傳播科學(xué)思想，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。（二）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng)新。（三）服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，組織實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程，推動(dòng)建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系。（四）反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國(guó)家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。（五）表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦科學(xué)技術(shù)人才；開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。（六）接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和認(rèn)證等任務(wù)；興辦符合科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。（七）開展對(duì)外民間科技交流與合作，發(fā)展同市外科技團(tuán)體和科技工作者的友好往來(lái)。（八）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。二、漯河市科協(xié)預(yù)算單位構(gòu)成漯河市科協(xié)部門預(yù)算構(gòu)成為市科協(xié)本級(jí)機(jī)關(guān).沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算。三、人員構(gòu)成情況漯河市科協(xié)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工12人，離退休人員9人。第二部分 漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明2019 年部門預(yù)算主要任務(wù)是：組織第十九屆青少年科技創(chuàng)新大賽和第八屆科技創(chuàng)新市長(zhǎng)獎(jiǎng)評(píng)選。推薦優(yōu)秀項(xiàng)目及成果參加全省、全國(guó)青少年科技創(chuàng)新大賽；開展農(nóng)村電商技能人才培訓(xùn)；實(shí)施學(xué)會(huì)服務(wù)能力提升計(jì)劃，定向獎(jiǎng)補(bǔ)綜合服務(wù)能力強(qiáng)、效果好的學(xué)會(huì)和特色服務(wù)項(xiàng)目；廣泛開展經(jīng)常性科普活動(dòng)。通過(guò)科普?qǐng)?bào)告、科普宣傳、科技培訓(xùn)、科普知識(shí)競(jìng)賽等形式，提升全民科學(xué)素質(zhì)； 開展青年科技獎(jiǎng)評(píng)選表彰活動(dòng)；繼續(xù)開展全民科學(xué)素質(zhì)、反邪教、老科協(xié)等工作；以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程、科技創(chuàng)新智庫(kù)工程、科協(xié)組織凝聚力工程、科技助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)和科普助力“創(chuàng)文”攻堅(jiān)行動(dòng)為工作總框架，擔(dān)當(dāng)作為、創(chuàng)新爭(zhēng)先，為加快推進(jìn)“四城同建”、促進(jìn)漯河經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2019

年收入總計(jì)

375.02

萬(wàn)元，支出總計(jì)

375.02

萬(wàn)元，與

2018

年相比，收、支總計(jì)各增加

112.43

萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.82%

。主要原因：

2018

年河南省科協(xié)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金

120萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到

2019

年使用。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明2019

年收入合計(jì)

375.02

萬(wàn)元，其中：2018

年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) 121.3 萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入 253.72 萬(wàn)元，專項(xiàng)收入 0萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 0萬(wàn)元，專戶管理的收入 0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2019年支出合計(jì)375.02萬(wàn)元，其中：基本支出219.84萬(wàn)元，占58.62%；項(xiàng)目支出155.18萬(wàn)元，占41.38%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算 253.72 萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算 0萬(wàn)元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少8.87萬(wàn)元，下降 3.38%，主要原因：財(cái)政撥款減少。政府性基金收支預(yù)算 0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，主要原因：無(wú)政府性基金性收支預(yù)算。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 253.72 萬(wàn)元。主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)類支出 189.04 萬(wàn)元，占年初預(yù)算74.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）39.44萬(wàn)元，占年初預(yù)算15.54%；衛(wèi)生健康支出（類）9.46萬(wàn)元，占年初預(yù)算3.73%；住房保障（類）支出 15.78萬(wàn)元，占年初預(yù)算6.22%。六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)

<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案

>的通知》

(財(cái)預(yù)〔

2017

〕98

號(hào))要求，從

2018

年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由 2017 年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。2019年預(yù)算支出 375.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)197.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)177.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明我部門2019年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。八、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出我部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明我部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.9萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2018年持平。原因是：根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關(guān)要求，我部門采取諸多措施，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，推行厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的工作作風(fēng)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。具體支出情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)與2018年持平，主要原因：無(wú)出國(guó)經(jīng)費(fèi)。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 1.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.5萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018 年持平，主要原因：無(wú)購(gòu)買公務(wù)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年減少0萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)用車。（三）公務(wù)接待費(fèi) 0.4萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與 2018 年持平。主要原因：根據(jù)《漯河市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等有關(guān)要求，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 44.82萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購(gòu)支出情況2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排100萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算100萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）政府購(gòu)買服務(wù)支出情況2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排 0萬(wàn)元。（四）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明2018年，漯河市科協(xié)共組織對(duì) 1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金 10萬(wàn)元,主要是：學(xué)會(huì)服務(wù)能力提升項(xiàng)目萬(wàn)元。2019年，我部門按有關(guān)要求，擬組織對(duì)所有項(xiàng)目支出2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金 8萬(wàn)元,主要是：青少年科技創(chuàng)新項(xiàng)目 3萬(wàn)元、學(xué)會(huì)服務(wù)能力提升項(xiàng)目 5萬(wàn)元。（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況2018年期末，我部門共有車輛 3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛，其他用車 1輛。其他用車主要是老科協(xié)車輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。（六）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況2019年，我部門無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。第三部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各