ISO質(zhì)量管理體系的表單全套表格完整

ISO質(zhì)量管理體系的表單全套表格(可以直接使用，可編輯實用優(yōu)秀文檔，歡迎下載）

準用證ISO質(zhì)量管理體系的表單全套表格(可以直接使用，可編輯實用優(yōu)秀文檔，歡迎下載）設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：準用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號：簽到表主題:日期：F000A/0姓名部門/職位簽到/時間姓名部門/職位簽到/時間受控正本文件清單F001A/0序號文件編號文件名稱文件版次生效日期制訂部門123456789101112131415161718192021222324252627282930制表：文件發(fā)放范圍清單F002A/0序號文件編號文件名稱發(fā)放范圍總經(jīng)理管代行政部技術(shù)部質(zhì)管部生產(chǎn)部供應(yīng)部經(jīng)營部倉庫1QM-000質(zhì)量手冊★★★★★★★★2XHCOP4.1文件控制程序★★★★★★★★3XHCOP4.2質(zhì)量記錄控制程序★★★★★★★★4XHCOP5.1管理評審控制程序★★★★★★★★5XHCOP6.1人力資源控制程序★★★★★6XHCOP6.2生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序★★★7XHCOP7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序★★★★★8XHCOP7.2與顧客相關(guān)要求的評審程序★★★★★★9XHCOP7.3設(shè)計開發(fā)控制程序★★★10XHCOP7.4采購控制程序★★★★11XHCOP7.5生產(chǎn)過程控制程序★★★★★12XHCOP7.6鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架施工安裝控制程序★★★★★13XHCOP7.7標識和可追溯性控制程序★★★★★14XHCOP7.8產(chǎn)品防護控制程序★★★★★15XHCOP7.9測量和監(jiān)控裝置的控制程序★★★★16XHCOP8.1顧客滿意度控制程序★★★★★★17XHCOP8.2內(nèi)部審核控制程序★★★★★★★18XHCOP8.3過程的測量和監(jiān)控程序★★★★19XHCOP8.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序★★★★★20XHCOP8.5不合格品控制程序★★★★★21XHCOP8.6質(zhì)量信息控制程序★★★★★★★22XHCOP8.7持續(xù)改進控制程序★★★★★23XHCOP8.8糾正和預(yù)防措施控制程序★★★★★24編制/日期：批準/日期：文件更改申請單F004A/0文件名稱編號更改前內(nèi)容:更改后內(nèi)容:申請人:批準人意見:受控副本文件發(fā)放一覽表F005A/0文件名稱文件編號分發(fā)部門分發(fā)號分發(fā)日期領(lǐng)用人回收日期回收人制表：外來文件登記/發(fā)放一覽表F006A/0序號外來文件名稱發(fā)放部門領(lǐng)用人備注制表：質(zhì)量記錄總覽表F007A/0序號記錄（表單）名稱保存部門保存年限備注1受控正本文件清單辦公室三年2受控文件發(fā)放一覽表辦公室三年3外來文件登記、發(fā)放記錄表辦公室三年4質(zhì)量記錄總覽表辦公室三年5管理者代表任命書辦公室三年6質(zhì)量方針及質(zhì)量目標辦公室三年7員工培訓(xùn)記錄辦公室三年8培訓(xùn)教材一覽表辦公室三年9年度員工培訓(xùn)計劃辦公室三年10設(shè)備請購申請表設(shè)備科三年11設(shè)備檢查記錄表設(shè)備科三年12生產(chǎn)設(shè)備清單設(shè)備科三年13設(shè)備維修記錄表設(shè)備科三年14設(shè)備報廢申請表設(shè)備科三年15合同評審表供銷科三年16合同更改申請/通知單供銷科三年17合同/訂單供銷科三年18供應(yīng)商評審報告供銷科三年19合格供應(yīng)商一覽表供銷科三年20龍口市服裝工業(yè)公司用料計劃書技術(shù)科、生產(chǎn)科三年21生產(chǎn)日報表生產(chǎn)科半年22生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)科一年23生產(chǎn)通知單生產(chǎn)科半年24領(lǐng)料單貨倉半年25物資貯存卡貨倉半年26成品庫庫存物資明細表供銷科一年27物資盤點表貨倉三年28出貨通知單供銷科或貨倉半年29入庫單貨倉半年30測量、監(jiān)控裝置清單質(zhì)檢科三年31檢定報告質(zhì)檢科三年32設(shè)備/裝置維修履歷表質(zhì)檢科長期33顧客反饋處理表供銷科三年34顧客滿意度調(diào)查報告供銷科三年35內(nèi)部審核實施計劃辦公室三年36內(nèi)部審核檢查表辦公室三年37內(nèi)部審核報告辦公室三年38糾正及預(yù)防措施報告辦公室或相關(guān)部門三年39供銷科管理目標月記錄表供銷科三年40生產(chǎn)科管理目標月記錄表生產(chǎn)科三年41管理目標月匯總統(tǒng)計表質(zhì)檢科三年42合格檢驗人員一覽表質(zhì)檢科三年43免檢物料清單質(zhì)檢科三年44進料檢驗報告質(zhì)檢科三年45巡檢日報表質(zhì)檢科三年46產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單質(zhì)檢科三年47質(zhì)量改進計劃表辦公室三年制表：培訓(xùn)記錄表F010A/0培訓(xùn)日期:主講人:培訓(xùn)內(nèi)容概述:受訓(xùn)人范圍:記錄人:培訓(xùn)申請單F011A/0申請人:批準人:申請培訓(xùn)內(nèi)容:受訓(xùn)人范圍:主講人:時間:培訓(xùn)申請單F011A/0申請人:批準人:申請培訓(xùn)內(nèi)容:受訓(xùn)人范圍:主講人:時間:年度員工培訓(xùn)計劃F012A/0序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式(內(nèi)/外訓(xùn))培訓(xùn)人受訓(xùn)人范圍培訓(xùn)時間123456789101112員工培訓(xùn)檔案F013A/0員工姓名年齡文化程度畢業(yè)學(xué)校所學(xué)專業(yè)工作部門職務(wù)/工種培訓(xùn)日期培訓(xùn)類別（內(nèi)/外訓(xùn)）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)部門培訓(xùn)時數(shù)考核結(jié)果制表：培訓(xùn)教材一覽表F014A/0序號教材名稱備注制表：設(shè)備請購申請表F015A/0申請部門申請人請購設(shè)備名稱規(guī)格/型號請購原因：批準人意見：批準/日期：設(shè)備報廢申請表F016A/0申請部門申請人報廢設(shè)備名稱規(guī)格/型號報廢原因：批準人意見：批準/日期：設(shè)施檢修單F017A/0設(shè)施名稱:報修人/日期:故障描述:檢修記錄:檢修結(jié)果:檢修人:設(shè)施驗收單F018A/0設(shè)施名稱:送貨單位/日期:驗收記錄:驗收結(jié)果:驗收人:設(shè)施檢查記錄表F019A/0序號設(shè)備名稱編號使用部門檢查結(jié)果是否需維修備注檢查人/日期：生產(chǎn)設(shè)備清單FA/0序號設(shè)備名稱機身號編號所在位置（使用部門）備注制表：生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表F021A/0設(shè)備名稱:編號:型號規(guī)格:保養(yǎng)日期保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031備注:設(shè)備運行良好在□內(nèi)的√,停機打△,待調(diào)整、維修打×，已調(diào)整維修打○。添表人：**********************廠生產(chǎn)用料作業(yè)卡SC—7.6--02合同編號訂貨單位生產(chǎn)編號序號用料名稱型號規(guī)格數(shù)量單價合計備注生產(chǎn)車間：板金車間制作人制作日期驗收人結(jié)果**********************廠生產(chǎn)用料作業(yè)卡SC—7.6--02合同編號訂貨單位生產(chǎn)編號序號用料名稱型號規(guī)格數(shù)量單價合計備注生產(chǎn)車間：板金車間制作人制作日期驗收人結(jié)果**********************廠生產(chǎn)用料作業(yè)卡SC—7.6--03合同編號訂貨單位生產(chǎn)編號序號用料名稱型號規(guī)格數(shù)量單價合計備注生產(chǎn)車間：裝配車間制作人制作日期驗收人結(jié)果產(chǎn)品要求評審表F023A/0合同號:客戶:產(chǎn)品要求:經(jīng)營副總意見:生產(chǎn)副總意見:品管意見:訂單記錄表F024A/0序號顧客接單日期產(chǎn)品/規(guī)格產(chǎn)品要求交貨期備注新產(chǎn)品計劃書F025A/0項目名稱起止日期項目來源目標成本設(shè)計人員組成設(shè)計職責(zé)設(shè)計人員設(shè)計職責(zé)設(shè)計人員資源配備:(包括新增或調(diào)配的人員、設(shè)備以及設(shè)計經(jīng)費預(yù)算）設(shè)計階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計人員責(zé)任人配合單位完成日期備注：日期：審批：日期：新產(chǎn)品建議書F026A/0提出部門提出日期項目名稱規(guī)格型號bv銷售對象使用商標安全環(huán)境要求基本功能要求形狀結(jié)構(gòu)要求外觀包裝要求技術(shù)參數(shù)說明預(yù)期(首批)銷量交貨期限要求出幫價格要求建議參考樣品背景資料綜述:(包括市場的需求.用戶期望.競爭對手情況.產(chǎn)品質(zhì)量狀況等內(nèi)容)可行性分析:(包括技術(shù).采購.工藝.成本等方面)編制:審核:總經(jīng)理批示:簽名:日期:車間生產(chǎn)日報表F028A/0序號產(chǎn)品名稱今日完成數(shù)累計完成數(shù)尚欠數(shù)備注制表/日期：審核/日期：車間生產(chǎn)日報表F028A/0序號產(chǎn)品名稱今日完成數(shù)累計完成數(shù)尚欠數(shù)備注制表/日期：審核/日期：生產(chǎn)通知單車間（部門）F029A/0序號產(chǎn)品名稱數(shù)量規(guī)格/型號要求完成日期備注制表/日期：審核/日期：單位產(chǎn)品（零件）投料單工程名稱：F030A/0序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量合計備注編制:日期:審批:日期:焊接工藝記錄工程名稱：F031A/0工件名稱及工件號焊縫號工焊接電流（A）藝參電弧電壓（V）數(shù)焊接速度（mm/min)焊縫ht（mm）質(zhì)量外觀質(zhì)量備注車間：班別：操日期：物資盤點表盤點日期：F032A/0序號物資名稱規(guī)格/型號應(yīng)有庫存實際庫存損差損差原因備注制表/日期：審核/日期：測量/監(jiān)控裝置清單F033A/0序號儀器/裝置名稱規(guī)格/型號機身號編號使用部門校正周期校正方式（內(nèi)/外校）備注制表：顧客反饋處理表F034A/0顧客名稱反饋日期顧客反饋內(nèi)容：銷售人員：原因調(diào)查分析：質(zhì)檢人員：處理辦法：責(zé)任部門：顧客意見：記錄人：制表：顧客滿意度調(diào)查報告F035A/0顧客名稱購買產(chǎn)品日期購買地點您對本廠產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度（請在以下項中選擇）：很滿意滿意一般不滿意很不滿意非常不滿意您對本廠售后服務(wù)質(zhì)量的滿意度（請在以下項中選擇）：很滿意滿意一般不滿意很不滿意非常不滿意請寫下您對本廠所有滿意或不滿意的地方及原因，或郵寄本廠，本廠將把您的意見作為持續(xù)改進的基礎(chǔ)，達到您本廠：：本廠地址：內(nèi)部審核實施計劃表審核目的：檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2000標準,以及運行狀況是否符合體系文件要求。審核性質(zhì)：試運行期間例行內(nèi)審(第一次內(nèi)審)。審核范圍：質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和要求。審核依據(jù)：ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量手冊、相關(guān)程序文件。審核組長：審核員：審核日期：審核安排日期時間受審核部門審核文件審核員制表(管理者代表)/日期：審批（總經(jīng)理）/日期：內(nèi)部審核檢查表F037A/0受審核部門：審核日期：審核時間：標準條款程序編號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果判定備注：判定欄用Y表示符合（合格），N表示不符合（不合格），H表示待改善。審核員：審核組長：管理者代表：內(nèi)部審核報告F038A/0內(nèi)審編號2001--01審核目的檢查公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2000標準,以及運行狀況是否符合體系文件要求。審核范圍質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和要求。審核依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系、質(zhì)量手冊、相關(guān)程序文件。審核日期審核部門審核小組審核組長:審核員:內(nèi)審綜述：附件：不符合項報告審核組長/日期：管理者代表不符合項報告被審核部門：審核日期：不符合項描述：審核依據(jù)（請寫明名稱及條款號）：審核員：被審核部門負責(zé)人：審核組長：不符合項種類：嚴重一般原因分析：糾正措施：被審核部門負責(zé)人：日期：糾正措施跟蹤情況：糾正措施有效糾正措施可以接受，在下次內(nèi)審時驗證糾正措施不可以接受，簽發(fā)新的不符合項報告審核員/日期：審核組長：管理者代表：QR-25A4（210X297）管理目標月匯總統(tǒng)計表年月F040A/0序號統(tǒng)計項目目標值實際值未達目標原因/解決辦法責(zé)任人跟進1準時交貨率2生產(chǎn)直通率3檢查合格率4客訴次數(shù)5退貨次數(shù)6庫存呆貨7統(tǒng)計：管理目標月匯總統(tǒng)計表年月F040A/0序號統(tǒng)計項目目標值實際值未達目標原因/解決辦法責(zé)任人跟進1準時交貨率2生產(chǎn)直通率3檢查合格率4客訴次數(shù)5退貨次數(shù)6庫存呆貨7統(tǒng)計：質(zhì)量改進計劃表F041A/0改進項目名稱提出人改進原因：改進時間涉及部門/人員改進方法及結(jié)果描述：提出人：管理者代表意見：管理者代表：進料檢驗報告F042A/0物料名稱供應(yīng)商物料數(shù)量抽檢數(shù)量檢驗日期抽樣標準全檢MIL-STD-105E正常檢查單次抽樣方案檢查水平S-1S-2S-3S-4ⅠⅡⅢ合格質(zhì)量水平CRI=0，MAJ=（），MIN=（）。接收/拒收數(shù)量CRI=0，MAJ=/，MIN=/。檢查結(jié)果檢查項目技術(shù)要求檢查結(jié)果判定CRIMAJMIN結(jié)論：合格不合格總數(shù)技術(shù)科長意見：接收退貨挑選使用廠長/經(jīng)理意見：簽名：完工入庫單F043A/0序號工程名稱結(jié)構(gòu)形式工程面積工程總量完工日期備注制表:施工安裝檢驗記錄表鋼柱安裝F044A/0共3頁第1頁項目允許偏差(mm)實測值(mm)柱支承面標高3.0水平度L/1000地腳螺栓螺栓中心偏移5.0(錨栓)螺栓露出長度+20.0螺紋長度+20.0預(yù)留孔中心偏移10.0柱腳底座中心線對定位軸線偏移5.0鋼柱撓曲矢高H/100015.0單層柱H10m10.0柱軸線垂直度H10mH/100025.0多節(jié)柱底層柱10.0柱全高35.0柱基準點標高有吊車梁的柱+3.0-5.0無吊車梁的柱+5.0_8.0鋼吊車梁安裝施工安裝檢驗記錄F044A/0共3頁第2頁項目允許偏差(mm)實測值(mm)梁跨中垂直度h/500撓曲側(cè)向L/100010.0垂直方向+10.0安裝在鋼柱上,對牛腿中心的偏移5.0兩端支座中心位移安裝在混凝土柱上.對定位軸線偏移5.0同跨間內(nèi)同一橫截面吊車梁頂面高差支座處10.0其它處15.0同列相鄰兩柱間吊車梁頂面高差L/150010.0同跨間任一截面及吊車梁中心跨距10.0相鄰兩吊車梁接頭部位中心錯位3.0頂面高差1.0軌道中心對吊車梁腹板軸線偏移10.0鋼網(wǎng)架安裝施工安裝檢驗記錄F044A/0共3頁第3頁項目允許偏差(mm)實測值(mm)縱橫向長度LL/200030.0支座中心偏移L/300030.0周邊支承網(wǎng)架相鄰支座(距離為L1)高差L1/40015.0支座最大高差30.0桿件軸線直線度L/10005.0施工安裝標準規(guī)程1、一般規(guī)定1.1安裝程序必須保證結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和不導(dǎo)致永久變形1.2安裝過程中,制孔、組裝、焊接和涂裝等工序必須按規(guī)范要求執(zhí)行并填寫檢驗記錄1.3鋼構(gòu)件在運輸中損壞的油漆面應(yīng)進行補刷、面漆應(yīng)在安裝完成后進行。1.4鋼構(gòu)件吊裝前應(yīng)清除其表面上的油污、冰雪、泥沙和灰塵等雜物。2.基礎(chǔ)和支承面2.1鋼結(jié)構(gòu)安裝前應(yīng)對建筑物的定位軸線、基礎(chǔ)軸線和標高、地腳螺柱位置等進行檢查并應(yīng)進行基礎(chǔ)檢測和辦理交接驗收。2.2柱的支承面的水平度、標高；地腳螺栓的中心偏移，螺柱露出長度等必須符合規(guī)范要求做好檢測記錄。3.安裝和校正3.1鋼結(jié)構(gòu)安裝前,應(yīng)對鋼構(gòu)件的質(zhì)量進行檢查,鋼構(gòu)件的變形、缺陷超出允許偏差時應(yīng)進行處理。3.2鋼結(jié)構(gòu)安裝時,柱、梁、屋架、支撐等主要構(gòu)件安裝就位后，應(yīng)立即進行校正，固定當(dāng)天安裝的鋼構(gòu)件應(yīng)形成穩(wěn)定的空間體系。4.連接和固定4.1鋼構(gòu)件的連接接頭,應(yīng)經(jīng)檢查合格后方可緊固或焊接4.2每個螺栓一端不得墊2個及以上的墊圈,不得采用大螺母代替墊圈,螺栓擰緊后,外露螺紋不應(yīng)少于2個螺距.4.3安裝高強螺栓時,螺栓應(yīng)自由穿入孔內(nèi),不得強行敲打,并不得氣割擴孔穿入方向宜一致并便于操作,高強度螺栓不得作為臨時安裝螺栓.4.4高強度螺栓的安裝應(yīng)按一定順序施擰，由螺栓群中央順序向外擰緊并應(yīng)在當(dāng)天終擰完畢。5.安裝偏差檢測5.1鋼結(jié)構(gòu)安裝偏差的檢測應(yīng)在結(jié)構(gòu)形成空間剛度單元并連接固定后進行.5.2構(gòu)件安裝的允許偏差應(yīng)符合GB55--95中的規(guī)定.047質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)處理單糾正及預(yù)防措施報告F048A/0不符合（不合格）內(nèi)容描述：發(fā)生部門：提出人：糾正措施：完成日期：預(yù)防措施：責(zé)任人：糾正措施是否完成：預(yù)防措施是否可行：原提出人：是否需重新發(fā)出糾正及預(yù)防措施報告：原提出人：管理者代表意見：管理者代表：6不合格原因分析：（由受審核方填寫）7糾正措施：（由受審核方填寫）8糾正措施效果驗證（由受審核方填寫）糾正/糾正措施完成日期：年月日附證實材料頁9受審核方管理者代表意見：簽名：年月日（受審核方蓋章）10確認：上述不合格已得到糾正/糾正措施有效審核組長：年月日管理評審計劃F04A/0評審時間2002年9月26日地點會議室評審人員各部門負責(zé)人、管理者代表、總經(jīng)理評審目的對公司ISO9001:2000運行情況進行評估審查，確認體系運行情況以及為申請認證作準備，并借此尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會。評審范圍ISO9001:2000質(zhì)量管理體系所涉及的各職能部門。準備工作要求序號部門評審內(nèi)容/準備文件和資料備注1總經(jīng)理室公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標開評審會議時各部門進行討論2總經(jīng)理室公司組織結(jié)構(gòu)及資源適宜性3管理者代表上次內(nèi)審結(jié)果及糾正措施完成情況對內(nèi)部審核情況進行總結(jié)4生產(chǎn)科近階段生產(chǎn)及施工情況由生產(chǎn)科寫出近階段工作總結(jié)報告5設(shè)備科公司生產(chǎn)、檢驗設(shè)備完好狀況設(shè)備科對設(shè)備的完好情況進行報告6質(zhì)檢科ISO9001運行以來施工質(zhì)量狀況質(zhì)檢科對施工質(zhì)量狀況作總結(jié)報告7辦公室顧客滿意度情況報告顧客滿意度值8技術(shù)科技術(shù)、工藝文件適用性技術(shù)科做總結(jié)報告9辦公室人力資源情況人力資源是否滿足需要,辦公室做匯報10供應(yīng)科供應(yīng)商評審結(jié)果供應(yīng)商是否都已經(jīng)過評價及結(jié)果分發(fā)部門：生產(chǎn)科、設(shè)備科、質(zhì)檢科、銷售科、技術(shù)科、辦公室、供應(yīng)科、管理者代表、總經(jīng)理編制/日期：劉詩剛/2002年9月20日批準（總經(jīng)理）/日期：管理評審報告F05A/0評審時間2002年9月26日地點會議室評審人員各部門負責(zé)人、管理者代表、總經(jīng)理評審目的對公司ISO9001:2000運行情況進行評估審查，確認體系運行情況以及為申請認證作準備，并借此尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會。評審范圍ISO9001:2000質(zhì)量管理體系所涉及的各職能部門。評審綜述序號評審內(nèi)容評價結(jié)果改進意見1公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標2公司組織結(jié)構(gòu)及資源適宜性3上次內(nèi)審結(jié)果及糾正措施完成情況4近階段生產(chǎn)及施工情況5公司生產(chǎn)、檢驗設(shè)備完好狀況6ISO9001運行以來施工質(zhì)量狀況7顧客滿意度情況8技術(shù)、工藝文件適用性9人力資源情況10供應(yīng)商評審結(jié)果分發(fā)部門：編制/日期：劉詩剛/2002年9月27日批準（總經(jīng)理）/日期：采購記錄序號采購日期供應(yīng)商采購物料名稱數(shù)量/規(guī)格型號要求交期使用部門采購人備注測量裝置校正/維修履歷表儀器裝置名稱規(guī)格/型號編號校正周期使用部門始用日期校正/維修記錄校正/維修日期校正/維修單位校正/維修結(jié)果維修報告號校正報告號備注制表：產(chǎn)品適用標準清單序號標準名稱標準代號發(fā)布日期備注產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單產(chǎn)品名稱客戶產(chǎn)品數(shù)量抽檢數(shù)量檢驗日期抽樣標準全檢MIL-STD-105E正常檢查單次抽樣方案檢查水平S-1S-2S-3S-4ⅠⅡⅢ合格質(zhì)量水平CRI=0，MAJ=（），MIN=（）。接收/拒收數(shù)量CRI=0，MAJ=/，MIN=/。檢查結(jié)果檢查項目技術(shù)要求檢查結(jié)果判定CRIMAJMIN結(jié)論：合格不合格總數(shù)技術(shù)科長意見：合格返工/返修挑選廠長/經(jīng)理意見：簽名：輔料需求報告單序號所需輔料名稱所需數(shù)量規(guī)格/型號需要日期備注需求人/日期：批準日期：輔料需求報告單序號所需輔料名稱所需數(shù)量規(guī)格/型號需要日期備注需求人/日期：批準日期：公司各類人員需求表序號崗位崗位人數(shù)崗位要求備注供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱：惠中公司采購部年月日●公司規(guī)模:a)公司總?cè)藬?shù)(),其中質(zhì)量管理人數(shù)(),技術(shù)人數(shù)().b)公司主要生產(chǎn)設(shè)備臺數(shù)(),檢驗實驗設(shè)備臺數(shù)().c)公司生產(chǎn)能力:月產(chǎn)值()萬元,年產(chǎn)值()萬元.惠中公司正建立和實施ISO9001/ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系，為實現(xiàn)惠中公司質(zhì)量/環(huán)境方針的承諾，為提高產(chǎn)品質(zhì)量/保護我們共同的地球環(huán)境，希望貴公司協(xié)助惠中公司完成如下評審.●產(chǎn)品有無通過認證□無□有(證書復(fù)印件)●產(chǎn)品生產(chǎn)許可證□無□有(證書復(fù)印件)物品/服務(wù)中主要/重要環(huán)境因素：a）水污染物排放□無□有：b）氣污染物排放□無□有：c）能源資源使用□無□有：d）噪聲排放□無□有：e）用危險化學(xué)品□無□有：f）危險廢棄物/包裝物□無/少□有/大：●向供應(yīng)商提供惠中公司質(zhì)量/環(huán)境方針復(fù)印件□未提供□已提供提供者惠中公司部●惠中公司確定物品/服務(wù)中質(zhì)量/環(huán)境因素有關(guān)的管理要求□未確定□已確定提供提供者惠中公司部●供應(yīng)商是否同意遵守惠中公司的管理要求□不同意□同意供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境管理狀況評審供應(yīng)商實施了中國法律規(guī)定的環(huán)境影響評價及三同時制度□未□已實施（復(fù)印件見本表附件）供應(yīng)商建立和實施ISO9001(或ISO9002)/ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系□未□計劃中□已建立□已認證供應(yīng)商其他法定的環(huán)境許可文件：a）□無□有（復(fù)印件，下同）b）□無□有c）□無□有d）□無□有供應(yīng)商現(xiàn)場的其他環(huán)境表現(xiàn)a）污水排放□未達標□達標b）廢水排放□未達標□達標c）噪聲排放□未達標□達標d）廢氣物管理/土地污染□不好□良好e）危險品管理/環(huán)境安全管理□不好□良好f）其它：□不好□良好供應(yīng)商代表：日期:供應(yīng)商基本情況調(diào)查表公司名稱地址法人代表E-Mail注冊資本業(yè)務(wù)聯(lián)系人一、質(zhì)量管理體系概況項目概況1、技術(shù)人員構(gòu)成2、質(zhì)量管理體系（軟件）3、環(huán)境及倉儲情況4、售后服務(wù)二、主要設(shè)備情況設(shè)備名稱及規(guī)格設(shè)備主要生產(chǎn)廠家數(shù)量三、各項證（照）情況證（照）名稱證（照）編號發(fā)證機關(guān)1、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書2、營業(yè)執(zhí)照3、生產(chǎn)許可證4、稅務(wù)登記證5、其他四、主要原料情況品名及規(guī)格計量單位單價產(chǎn)地備注五、主要產(chǎn)品情況產(chǎn)品名稱及規(guī)格計量單位單價月生產(chǎn)能力月供貨能力供應(yīng)商品質(zhì)月報表年月序號供應(yīng)商檢驗日期物料名稱數(shù)量檢查結(jié)果處理備注制表：供應(yīng)商評審報告供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址聯(lián)系人企業(yè)性質(zhì)員工人數(shù)生產(chǎn)能力是否獲得相關(guān)認證ISO900() ISO14001 QS9000其他（）采購人員意見：簽名：技術(shù)人員意見：簽名：質(zhì)檢人員意見：簽名：廠長意見（可否選為供應(yīng)商）：廠長：供應(yīng)商綜合評價表公司名稱地址法人代表供應(yīng)商編號主要供應(yīng)產(chǎn)品及規(guī)格評價項目評價意見得分簽字質(zhì)量情況評價倉管人員意見1.包裝是否合格,是否2.標志是否齊全,是否3.外觀質(zhì)量狀況用料部門意見質(zhì)管部門意見價格情況評價售后服務(wù)情況評價交貨準確性評價行業(yè)地位情況評價供應(yīng)部意見最后審批意見********顧客滿意度調(diào)查表編碼:QR17-001版本號：A修改次數(shù):0修訂日期:發(fā)布日期:2001//

編號：填表日期：年月日顧客名稱聯(lián)系地址聯(lián)系人購買產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、日期、數(shù)量等：滿意程度評估項目很滿意滿意一般不滿意備注實物質(zhì)量產(chǎn)品性能使用方便性外觀包裝說明資料交付交付周期交付及時性交付可靠性服務(wù)服務(wù)及時性服務(wù)有效性靈活性其他改進要求及建議：（可另附頁）注：請在相應(yīng)空格內(nèi)打“√”，在2周內(nèi)（寄）傳回本公司銷售部，F(xiàn)AX：合格供應(yīng)商名錄序號供應(yīng)商名稱編號所供物料/產(chǎn)品地址/聯(lián)系人其它編制/日期：審核/日期：合格檢驗人員一覽表序號檢驗員姓名文化程度入廠日期備注填表/日期：審核/日期：安全質(zhì)量環(huán)保管理體系第一章總則為進一步系統(tǒng)、規(guī)范地加強本合同段的質(zhì)量安全管理工作，實現(xiàn)建設(shè)一條安全環(huán)保文明的山區(qū)高速公路，根據(jù)國家、交通部、建設(shè)部頒布的有關(guān)基本建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，特制定本工程質(zhì)量安全管理體系。第二章質(zhì)量安全管理依據(jù)2.1質(zhì)量安全管理依據(jù)及制度2.1.1國家、交通部、建設(shè)部頒布的有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準以及其他規(guī)范性文件。2.1.2國家和交通部批準的本工程有關(guān)文件、技術(shù)標準及貴州高速公路開發(fā)總公司有關(guān)工程質(zhì)量安全管理的文件、通知及會議紀要。2.1.3現(xiàn)場實地踏勘調(diào)查資料。2.1.4實施性施工組織設(shè)計。2.1.5本公司擁有的技術(shù)成果、機械設(shè)備、管理水平、技術(shù)裝備以及多年積累的類似工程施工經(jīng)驗。2.1.6工程所在地地理位置、交通條件及施工期間氣候條件。2.1.7有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求。2.2質(zhì)量安全管理原則上依據(jù)以下標準，建立健全質(zhì)量安全管理體系2.2.1GB/T19001-20001質(zhì)量管理體系標準2.2.2GB/T24001-1996環(huán)境管理體系標準2.2.2GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標準第三章安全質(zhì)量環(huán)保方針及目標3.1管理方針3.1.1質(zhì)量管理方針：百年大計，質(zhì)量第一，開工創(chuàng)優(yōu)，爭創(chuàng)國優(yōu)。3.1.2安全管理方針：科學(xué)管理，以人為本，居安思危，防微杜漸。3.1.3環(huán)保管理方針：邊施工，邊環(huán)保，邊恢復(fù)。3.2總體目標3.2.1工程質(zhì)量目標確保全部工程達到國家、交通部現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗收標準，達到設(shè)計要求的結(jié)構(gòu)安全、耐久性和使用功能，主體結(jié)構(gòu)實現(xiàn)零缺陷，滿足基礎(chǔ)設(shè)施速度目標值的質(zhì)量要求，實現(xiàn)建設(shè)一流交通的目標。工程質(zhì)量自檢檢測率達到100%，一次驗收合格率達到100%，并滿足全線創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃要求。3.2.2安全管理目標堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施，嚴格遵守相應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)程和勞動衛(wèi)生標準。杜絕安全特別重大、重大、大事故，杜絕死亡事故，防止一般事故的發(fā)生。消滅一切責(zé)任事故，確保人民生命財產(chǎn)不受損害，創(chuàng)建安全質(zhì)量標準工地。3.2.3工期目標確保2021年5月31日竣工，總工期：24個月。3.2.4環(huán)境保護管理目標生態(tài)不破壞，合理利用資源，河水無污染，農(nóng)田無危害，噪音不擾民，地方零投訴，棄碴不堵塞溝渠、擠壓河道、橋梁墩臺。3.2.5創(chuàng)優(yōu)目標：確保部優(yōu)，力爭國優(yōu)，并滿足本標段創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃要求。第四章管理體系4.1項目管理機構(gòu)為了加強建設(shè)項目管理、全面履行合同、控制建設(shè)投資，確保工程建設(shè)工期、質(zhì)量、安全、保護生態(tài)環(huán)境，全面實現(xiàn)建設(shè)目標，針對廈蓉高速公路建設(shè)的意義和特點，按照項目法施工的原則，組建了項目經(jīng)理部，承擔(dān)本項目的施工任務(wù)。項目經(jīng)理部設(shè)項目經(jīng)理、項目黨支部書記、項目常務(wù)副經(jīng)理兼總工程師各一名，項目副經(jīng)理一名，項目經(jīng)理由趙榮國同志擔(dān)任，項目黨支部書記由，擔(dān)任，項目常務(wù)副經(jīng)理由蔡志根同志擔(dān)任，項目副經(jīng)理由鄭長江同志擔(dān)任，項目總工程師由####同志擔(dān)任。項目經(jīng)理部下設(shè)九部門，共計64人，分別為工程技術(shù)部、安質(zhì)環(huán)保部、合同預(yù)算部、財務(wù)部、物資部、設(shè)備部、工地實驗室、綜合辦公室和測量隊，各科室職責(zé)明確、各司其職、相互配合，嚴格按照本公司推行的三標一體化標準，發(fā)揮各自的職能。項目經(jīng)理部組織機構(gòu)見圖1-1。圖1-14.2項目機構(gòu)職責(zé)（一）項目經(jīng)理崗位職責(zé)1、對項目生產(chǎn)經(jīng)營和行政工作全面負責(zé)，對項目的工程質(zhì)量、安全、工期和經(jīng)濟效益負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，實現(xiàn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一決策、統(tǒng)一指揮。2、貫徹《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》和《程序文件》，負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系在本項目部的健康運行，確保管理方針和目標的實現(xiàn)。3、全面推行施工生產(chǎn)雙預(yù)控和責(zé)任成本管理辦法，做好施工生產(chǎn)方案預(yù)控和成本預(yù)控，負責(zé)項目全過程的組織、策劃和督察工作，保證項目各項技術(shù)、經(jīng)濟、管理指標的實現(xiàn)。4、高度重視項目的隊伍、作業(yè)班組建設(shè)，努力改善員工的勞動條件和物質(zhì)文化生活條件。5、不斷推進企業(yè)科技進步和現(xiàn)代化管理，增強科技興企和科技領(lǐng)先的意識。6、注重進行智力投資和人才培養(yǎng)，加強對員工思想、文化和業(yè)務(wù)技術(shù)教育培訓(xùn)，提高全體員工的素質(zhì)。（二）項目黨支部書記崗位職責(zé)1、主持項目部黨支部工作，貫徹落實黨的方針、政策和國家法律、法規(guī)以及上級指示、決議。2、大力支持項目長依法正確行使職權(quán)，確保施工生產(chǎn)任務(wù)的完成。3、抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)項目部的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。落實干部的教育、培養(yǎng)、考察、監(jiān)督和獎懲工作。4、根據(jù)上級安排和項目實際情況，抓好項目黨建工作、思想政治工作和精神文明建設(shè)；抓好施工動員、宣傳和勞動競賽。5、支持督促群眾組織獨立自主開展工作，發(fā)揮他們在各項工作中的作用。6、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)。抓好土地征遷和臨時用地征用工作，積極妥善地處理好地方關(guān)系。參與項目部的上場及過程組織策劃工作，并督促落實。7、根據(jù)上級安排，負責(zé)其他有關(guān)工作。（三）項目副經(jīng)理崗位職責(zé)1、貫徹落實上級安全生產(chǎn)決定和指導(dǎo)要求，負責(zé)本項目勞動、人身安全、機械設(shè)備安全及機動車輛安全等監(jiān)察管理工作，對施工安全負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、參加建設(shè)單位和組織本項目部的安全檢查、事故的調(diào)查分析處理工作和整改措施的落實。3、負責(zé)項目現(xiàn)場施工生產(chǎn)的進度、質(zhì)量、安全和現(xiàn)場文明施工的施工管理總協(xié)調(diào)工作，確保施工質(zhì)量、安全和質(zhì)量體系的有效運作。4、組織安全生產(chǎn)規(guī)章制度、標準及事故易發(fā)點控制等措施的制定，對違規(guī)操作和忽視安全生產(chǎn)的現(xiàn)象進行制止和糾正，組織進行事故和存在事故隱患的原因分析并制定落實整改措施。5、組織召開安全、質(zhì)量分析會，進行安全、質(zhì)量評定，制定改進措施并檢查、落實。（四）副經(jīng)理兼項目總工崗位職責(zé)1、貫徹實施公司管理方針和管理目標，檢查落實《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理手冊》和《程序文件》的執(zhí)行情況，對項目安全、質(zhì)量、技術(shù)、科技、試驗、測量工作負全面技術(shù)責(zé)任。對不合格的工程或違返操作規(guī)程的施工責(zé)令其停工或返工。2、負責(zé)與設(shè)計單位的溝通和交流，組織施工設(shè)計文件的會審工作，組織項目實施性施工組織設(shè)計、特殊過程施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制并按有關(guān)程序進行優(yōu)化和完善，負責(zé)組織施工方案、工藝標準的審批和技術(shù)交底工作。3、制定各項質(zhì)量、安全技術(shù)措施，處理安全、質(zhì)量技術(shù)問題。組織技術(shù)規(guī)范、標準和相關(guān)法津、法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。組織四新成果的運用，積極開展QC小組活動，負責(zé)竣工資料的收集整理、施工技術(shù)總結(jié)和科技成果的編寫工作。4、負責(zé)施工進度、質(zhì)量、安全和文明施工等專項和綜合檢查，參與或組織召開生產(chǎn)、安全、質(zhì)量分析會，主持制定改進措施，確保安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量和合同履約。5、協(xié)助項目經(jīng)理組織工程實施階段的施工管理、生產(chǎn)要素到位工作，協(xié)調(diào)、處理項目與建設(shè)、監(jiān)理及地方各部門的協(xié)調(diào)工作，合理組織施工力量，保證工程質(zhì)量和工期。6、負責(zé)工程調(diào)度管理，熟悉掌握工程進度和勞動力管理與設(shè)備使用情況，采取針對措施，統(tǒng)籌全局，合理調(diào)度，督促有力。負責(zé)施工中的變更設(shè)計工作，參加組織驗收、開通和交付工作。（五）工程技術(shù)部職責(zé)1、在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分工的不同負責(zé)項目技術(shù)的日常管理工作。2、負責(zé)項目工程監(jiān)控，制定項目工程的施工方案并督促施工隊實施。3、協(xié)助總工程師搞好三標一體化貫標工作，作好工程施工資料，解決施工中技術(shù)問題，編制竣工資料。4、做好工程調(diào)度管理，及時協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場出現(xiàn)的各種問題，保證工程有序進展。5、參與驗工計價，對合格產(chǎn)品進行量測計量。（六）財務(wù)部職責(zé)1、負責(zé)監(jiān)控項目部各項開支，協(xié)助項目經(jīng)理抓好項目財務(wù)管理。2、及時準確地向項目經(jīng)理提供項目部資金周轉(zhuǎn)情況，協(xié)助項目經(jīng)理作好項目資金的周轉(zhuǎn)。3、定期向公司匯報項目部的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果。發(fā)現(xiàn)財務(wù)問題，及時反饋、糾正。4、對項目部的責(zé)任成本工作負主要責(zé)任。（七）合同預(yù)算部職責(zé)1、負責(zé)對項目承包合同的管理，按時向業(yè)主報送各種報表和資料。2、負責(zé)工程項目施工計劃制定、實施管理，根據(jù)施工進度計劃和工期要求，適時提出施工計劃修正意見報項目領(lǐng)導(dǎo)批準執(zhí)行。3、參與合同評審，組織開展成本預(yù)算、計劃、核算、分析、控制、考核工作。4、參加工程項目驗工計價，負責(zé)統(tǒng)計和責(zé)任成本管理有關(guān)事宜。（八）綜合辦公室職責(zé)1、負責(zé)項目部的日常行政管理工作，作好項目部后勤工作。2、負責(zé)項目部的對外接待工作，負責(zé)項目對外的宣傳工作。3、負責(zé)項目部生活設(shè)施、辦公用品的管理及配發(fā)。4、負責(zé)項目部本級文件的起草、打印、登記、編號、下發(fā)和上報，接收外來文件并對原件存檔保存。（九）物資部職責(zé)1、負責(zé)物資采購和物資管理。2、負責(zé)制定工程項目的物資管理辦法，檢查指導(dǎo)和考核施工隊的物資采購和管理工作。3、協(xié)助項目經(jīng)理做好項目物資管理，及時準確地向項目經(jīng)理匯報物資使用情況，協(xié)助項目經(jīng)理做好物資調(diào)配和利用。（十）試驗室職責(zé)1、負責(zé)工程項目檢驗、試驗、交驗、及不合格品的檢驗控制，按檢驗評定標準對施工工程實施監(jiān)督并對檢驗結(jié)果負責(zé)。2、負責(zé)現(xiàn)場各種原材料試件和混凝土試件的采集和測試、檢驗及質(zhì)量記錄。根據(jù)現(xiàn)場試驗材料，提供施工配合比，土方施工最佳含水量等試驗數(shù)據(jù)，并在施工過程中提出修正意見批準執(zhí)行。3、負責(zé)工程項目的計量測試工作，并負責(zé)工程項目的檢驗、測量和試驗設(shè)備的核定。（十一）安質(zhì)環(huán)保部職責(zé)1、根據(jù)集團公司的質(zhì)量方針和目標，制定質(zhì)量管理工作規(guī)劃，負責(zé)質(zhì)量管理和監(jiān)督工作。2、負責(zé)建立項目部的質(zhì)量保證體系，監(jiān)督質(zhì)量保證體系的有效運行，負責(zé)項目部內(nèi)部質(zhì)量檢查情況。3、根據(jù)集團公司安全方針和目標，制定安全管理工作規(guī)劃，負責(zé)安全綜合管理，行使安全監(jiān)察職能。4、負責(zé)建立項目部的安全體系，監(jiān)督安全體系的有效運行，定期檢查安全體系運轉(zhuǎn)情況，負責(zé)組織項目部內(nèi)部安全檢查。5、負責(zé)施工過程中安全隱患的檢查，制定各種糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。6、負責(zé)建立項目部的安全組織保證體系，全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，推行安全標準化施工，消滅事故隱患。7、負責(zé)建立項目部環(huán)保組織機構(gòu)和體系，全面落實環(huán)保責(zé)任制，并監(jiān)督檢查環(huán)保執(zhí)行情況。（十二）設(shè)備部職責(zé)1、負責(zé)工程項目全部施工設(shè)備管理工作，制定施工機械、設(shè)備管理制度。2、負責(zé)施工現(xiàn)場電力線架設(shè)、用電安全檢查及度量。3、督促施工隊辦理各種機械、車輛人員操作證，及時進行年審。（十三）測量隊職責(zé)1、負責(zé)項目的控制測量、施工測量和施工放樣工作。2、在工程部的指導(dǎo)下，對合格產(chǎn)品進行驗工量測計量。3、建立測量儀器臺帳、檔案，及時進行計量鑒定，保證所用儀器在有效使用期內(nèi)使用。4.3專職管理人員為了更好地開展項目安全質(zhì)量環(huán)保工作，項目經(jīng)理部針對測量、試驗、安全、環(huán)護、質(zhì)檢設(shè)置專職管理人員，從事該項的專職工作。本管段設(shè)置專職測量工程師為孫波同志，專職試驗工程師為李雪強同志，專職安全員為周業(yè)清同志，專職環(huán)護工程師陳云東為同志，專職質(zhì)檢工程師為王永平同志。各專職管理人員工作職責(zé)如下：（一）專職測量工程師職責(zé)1、在工程管理科的領(lǐng)導(dǎo)下開展中作，貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標準和質(zhì)量管理體系文件，掌握有關(guān)測量規(guī)范、規(guī)程、控制測量及精度要求。2、制定測量計劃并負責(zé)實施和評價。3、熟悉測量儀器的用途、操作性能、調(diào)試和維護方法，做好儀器檢定、標識工作。4、負責(zé)測量前的準備工作及測量儀器的日常維護、管理工作。5、建立測量儀器臺帳，制定和完善測量制度及管理辦法。6、做好交接樁復(fù)測、控制測量和施工放樣測量復(fù)核工作，完成各項測量任務(wù)，并做好測量記錄。7、向工程技術(shù)人員及時反饋測量數(shù)據(jù)進行計算復(fù)核，確保測量數(shù)據(jù)的真實準確和快速反饋。（二）專職試驗工程師職責(zé)1、負責(zé)項目部試驗設(shè)備購置計劃、儀器的保管、維修、保養(yǎng)及狀態(tài)標識、固資的建檔立卡。2、負責(zé)編制項目部試驗項目的檢測計劃及檢測項目具體實施，并做好可追性記錄及試驗結(jié)果的信息反饋工作。3、協(xié)同物資人員把好原材料的進貨關(guān)，收集好原材料、半成品的合格證、出廠檢驗單。按規(guī)范要求進行原材料的取樣檢測或委托，防止不合格材料的使用工作。4、負責(zé)確定控制混凝土各種施工參數(shù)及施工過程控制中的抽樣檢驗，并堅持混凝土施工旁站制度。5、負責(zé)試驗原始資料的整理、保管，并及時提出試驗報告。6、配合業(yè)主、監(jiān)理、指揮部、中心試驗室對工程質(zhì)量進行檢測。7、參加有關(guān)工程質(zhì)量檢查及質(zhì)量事故的調(diào)查分析。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（三）專職環(huán)保工程師職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家、地方和行業(yè)有關(guān)環(huán)境保護的方針、政策、法律、法規(guī)、標準的要求和公司三標一體化管理體系文件，落實植被保護和水土保持的各項環(huán)保措施，嚴格控制環(huán)境污染。2、負責(zé)環(huán)境因素的調(diào)查、識別、評價，確定重要環(huán)境因素并制定管理方案，參與環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的制定、演練。3、定期、不定期組織環(huán)保工作檢查，并針對運行控制中存在的問題，提出改進意見并監(jiān)督實施。4、參與實施性施工組織設(shè)計、環(huán)保計劃的編寫，監(jiān)督、檢查和落實環(huán)境保護三同時制度，及時解決執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，并保持相關(guān)記錄。5、做好棄碴場的防護、固體廢棄物和施工、生活污水處理、施工揚塵和噪聲控制、植被保護和水土保持工作。（四）專職安全工程師職責(zé)1、貫徹執(zhí)行黨和國家及地方政府、行業(yè)主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、標準和公司三標一體化管理體系文件。2、調(diào)查、識別、評價危險源，確定重大危險源，制定安全目標、指標和管理方案、應(yīng)急預(yù)案、控制程序和組織實施、控制。3、負責(zé)編制項目安全施工組織設(shè)計，定期組織檢查，及時掌握施工安全生產(chǎn)動態(tài)，會同相關(guān)部門采取有效措施，預(yù)防各類事故的發(fā)生。4、收集、識別國家、地方、行業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，編制《適用性法律法規(guī)、標準及規(guī)范性文件清單》，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和評價。5、負責(zé)對施工人員進行有關(guān)法律法規(guī)、目標、指標和管理方案、應(yīng)急預(yù)案的教育培訓(xùn)，增強全員安全意識，促進安全管理工作有效開展。6、組織開展安全質(zhì)量標準工地建設(shè)和勞動競賽、評比活動，監(jiān)督檢查特種作業(yè)人員崗位培訓(xùn)和持證上崗情況，實施安全獎罰事宜。7、負責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)方、員工進行溝通，收集、分析相關(guān)信息，及時上報安全工作總結(jié)和報表，參與內(nèi)部審核和管理評審。8、參與安全事故的調(diào)查、分析和處理，收集、整理有關(guān)信息，并進行數(shù)據(jù)分析，對發(fā)現(xiàn)或潛在的不符合，及時組織相關(guān)部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)項目經(jīng)理確認后組織實施，并對執(zhí)行情況進行跟蹤和驗證。（五）專職質(zhì)量檢查工程師職責(zé)1、參與制定質(zhì)量管理體系文件并貫徹執(zhí)行，負責(zé)質(zhì)量管理工作，行使質(zhì)量監(jiān)督檢查職能。參加編制實施性施工組織設(shè)計，制定創(chuàng)優(yōu)措施，組織開展創(chuàng)優(yōu)、報優(yōu)和評優(yōu)工作。2、制定質(zhì)量管理辦法、工藝標準和獎罰措施，嚴格執(zhí)行三檢制和定期質(zhì)量檢查、評比，落實質(zhì)量獎罰事宜。3、負責(zé)對施工人員進行有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、標準的教育培訓(xùn)，提高全員質(zhì)量意識，廣泛開展QC小組活動，組織項目QC成果發(fā)表、評審及經(jīng)驗交流。4、負責(zé)監(jiān)督、管理各種原材料檢驗、試驗和施工過程中的各項檢驗、試驗工作，定期、不定期檢查現(xiàn)場試驗工作情況和試驗資料的符合性。5、負責(zé)工序質(zhì)量監(jiān)控，制止違章作業(yè)或使用不合格材料、設(shè)備等影響工程質(zhì)量的行為方式，提出整改措施并跟蹤驗證執(zhí)行情況。6、參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理，堅持四不放過的原則，制定和實施糾正預(yù)防措施。7、負責(zé)對質(zhì)量管理體系運行過程中出現(xiàn)的不符合制定糾正措施，監(jiān)督實施情況，保持相關(guān)記錄。8、負責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理及其它相關(guān)方、員工進行溝通、獲取質(zhì)量管理相關(guān)信息，參加質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評審。9、負責(zé)收集國家、行業(yè)、地方政府、業(yè)主有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)、標準和其他要求，建立《適用的法律法規(guī)及規(guī)范性文件清單》。10、積極配合設(shè)計、監(jiān)理做好質(zhì)量檢測和控制工作，按規(guī)定及時上報質(zhì)量報表、檢驗評定、質(zhì)量總結(jié)等有關(guān)資料。（六）施工隊隊長崗位職責(zé)1、嚴格按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、施工組織設(shè)計、工藝標準、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書科學(xué)組織施工，建立健全相應(yīng)的管理制度和操作辦法。2、均衡生產(chǎn)，文明施工，組織開展安全質(zhì)量標準工地建設(shè)，確保安全生產(chǎn)和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標的實現(xiàn)。3、認真組織對本施工隊職工進行專項技術(shù)培訓(xùn)和安全質(zhì)量教育，開展工序質(zhì)量自檢、互檢、交接檢和檢驗批與分項工程質(zhì)量檢查驗收，對本施工隊的施工質(zhì)量負責(zé)。4、對技術(shù)、質(zhì)檢人員提出的質(zhì)量問題認真組織整改，嚴禁違章作業(yè)。5、對因組織指揮不力、施工方法不當(dāng)，甚至違章施工造成的工程質(zhì)量事故承擔(dān)直接責(zé)任。4.4責(zé)任界定一、項目經(jīng)理是項目部第一責(zé)任人，對項目管理負全責(zé)。項目部建立以項目經(jīng)理為首的各分管領(lǐng)導(dǎo)分工負責(zé)、全員參與、全過程控制、各司其職、職責(zé)明確的管理體系。責(zé)任范圍要分工明確，要干什么，管什么，管到什么標準，要用能量化的指標來設(shè)定。責(zé)任中心的劃分必須遵循以下原則:(1)可控原則。(2)劃清責(zé)任。詳細劃分領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、施工層責(zé)任。同時將履行責(zé)任的情況與物質(zhì)利益掛鉤，實現(xiàn)責(zé)權(quán)利三者的統(tǒng)一。(3)與現(xiàn)場實際結(jié)合，實行技術(shù)人員崗位承包責(zé)任制，逐級責(zé)任到人。(4)避免責(zé)任交叉的原則。設(shè)置控制層——責(zé)任區(qū)，責(zé)任區(qū)下設(shè)若干責(zé)任中心，劃分責(zé)任主體，“誰負責(zé)、誰承擔(dān)”是確立責(zé)任主體的基本原則。4.5安全質(zhì)量保證體系（一）質(zhì)量保證體系4.5.1質(zhì)量保證組織機構(gòu)由項目經(jīng)理掛帥和項目副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)檢人員參與組成的質(zhì)量管理小組是本工程質(zhì)量管理的最高領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施、兌現(xiàn)本工程質(zhì)量目標。質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖詳見圖4-1《質(zhì)量管理組織機構(gòu)框圖》4.5.2工程質(zhì)量保證體系本項目推行ISO9001質(zhì)量保證體系標準，并建立質(zhì)量保證體系，應(yīng)用標準質(zhì)量管理體系規(guī)范和保證質(zhì)量行為。質(zhì)量保證體系由思想保證、組織保證、技術(shù)保證、施工保證、制度保證五大部分組成；具體內(nèi)容詳見圖4-2《質(zhì)量保證體系框圖》。檢驗質(zhì)量保證體系由人員技術(shù)素質(zhì)保證、執(zhí)行技術(shù)標準保證、儀器設(shè)備性能保證、檢測環(huán)境保證、隨機抽樣樣品保證、檢測方法保證六大部分組成，具體內(nèi)容詳見圖4-3《自檢檢驗質(zhì)量保證體系框圖》、圖4-4《質(zhì)量檢驗過程程序框圖》。圖4-1質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖4-4質(zhì)量檢驗過程程序框圖4.5.3質(zhì)量自檢及管理制度自檢體系由項目部、施工隊兩級組成，項目部為自檢內(nèi)控核心；項目部安質(zhì)環(huán)保科為實施單位，檢測試驗中心配合；施工隊設(shè)專職質(zhì)檢員，按照“跟蹤檢查”、“自檢”、“復(fù)檢”、“抽檢”的檢測方法實施檢測工作，嚴格質(zhì)量一票否決制。（1）質(zhì)量自檢制度施工過程中自覺進行自檢、互檢、交接檢，并定期不定期地組織質(zhì)量檢查，嚴格獎罰制度，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標。嚴格執(zhí)行施工隊旬檢、項目經(jīng)理部月檢的檢查制度，并嚴格按照優(yōu)質(zhì)工程標準進行對照檢查。凡屬隱蔽工程項目，首先由班組、施工隊、項目部逐級進行檢查，檢驗合格后會同監(jiān)理工程師一起復(fù)檢，檢查結(jié)果填入驗收表格，雙方簽字。測量資料經(jīng)換手復(fù)核，交總工程師審核后報監(jiān)理工程師批準，現(xiàn)場測量基線、水準點及有關(guān)標志須定期復(fù)測檢驗，確保測量精度符合規(guī)范要求。任何一項工程完工后，都進行質(zhì)量檢測，驗收檢測在項目部內(nèi)部分兩級進行，先由施工隊和安全質(zhì)量監(jiān)察部進行全面檢測，并認真作好記錄，確認質(zhì)量合格后交項目部審查，并由項目部進行“復(fù)檢”或“抽檢”，確認合格后報監(jiān)理工程師“復(fù)檢”或“審批”。（2）質(zhì)量管理制度施工過程中，除嚴格執(zhí)行質(zhì)量自檢制度外，同時建立并執(zhí)行其他質(zhì)量管理制度，具體見表4-1。表4-1質(zhì)量管理制度管理制度制度內(nèi)容質(zhì)量評定制度凡經(jīng)檢驗合格的工程，按規(guī)定填寫分項、分部和單位工程檢驗評定表進行評定，作為考核質(zhì)量成績和驗工計價憑證；檢驗不合格的工程，按未完工程處理。項目經(jīng)理部不定期抽查，對不符合規(guī)范規(guī)定的予以糾正，并追查責(zé)任。施工過程中接受業(yè)主和監(jiān)理的質(zhì)量監(jiān)督，服從業(yè)主和監(jiān)理提出的建議和措施。隱蔽工程檢查制度隱蔽工程按規(guī)定經(jīng)監(jiān)理工程師檢查合格并簽證后再進行覆蓋。工程檢查簽證，除執(zhí)行國家、部頒的規(guī)定外，還執(zhí)行建設(shè)項目的有關(guān)規(guī)定并與業(yè)主和監(jiān)理工程師協(xié)商，明確職責(zé)分工，由指定的質(zhì)量檢查人員辦理。隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認而自行覆蓋的，揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的全部損失由具體的施工隊負責(zé)。隱蔽工程先由項目經(jīng)理部總工程師組織自檢合格后，約請監(jiān)理工程師檢查簽認，地質(zhì)不良的基礎(chǔ)或暴露時間不宜過長的工程簽證后盡快封閉，以免破壞。驗工簽證制度驗工計價是控制工程質(zhì)量的重要手段，未經(jīng)檢查或檢查不合格的項目，不予計價、撥款，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。質(zhì)量事故申報制度質(zhì)量事故處理按建設(shè)單位的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量獎罰制度制定嚴格的質(zhì)量獎罰制度，完善工程質(zhì)量激勵約束機制。開工前，從本合同中提取一定比例的費用用作質(zhì)量保證金，按旬考核，逐月結(jié)算。對質(zhì)量管理工作、工程創(chuàng)優(yōu)做出成績的單位和個人給予獎勵，對違章施工的單位和個人給予處罰，并追查責(zé)任。貫徹“精神獎勵與物質(zhì)獎勵”相結(jié)合的原則，根據(jù)貢獻大小實施獎勵，嚴禁質(zhì)量獎金挪作它用。根據(jù)施工質(zhì)量，獎勵分優(yōu)質(zhì)工程獎、優(yōu)秀QC小組獎、一次性質(zhì)量獎；質(zhì)量處罰以教育和預(yù)防為主。根據(jù)質(zhì)量事故等級，對不同質(zhì)量責(zé)任人進行不同程度的處罰，并建議有關(guān)部門進行黨政或行政處分，情節(jié)嚴重者，將依法追究法律責(zé)任。質(zhì)量責(zé)任終身制從項目經(jīng)理部到工程施工隊實行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任終身制。質(zhì)量目標層層分解，終身責(zé)任，一級包一級，一級保一級，從嚴格技術(shù)把關(guān)入手，抓好全過程的質(zhì)量管理。旁站制度關(guān)鍵工序?qū)嵭惺┕へ撠?zé)人、專業(yè)工程師旁站制度，在工程中，對施工關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵環(huán)節(jié)實行旁站。4.5.4質(zhì)量保證管理措施（1）加強質(zhì)量教育。不斷加強對職工進行有關(guān)質(zhì)量法規(guī)的教育，增強全員的質(zhì)量責(zé)任意識，使創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程真正成為每個建設(shè)者的自覺行動。（2）加強技術(shù)培訓(xùn)。定期或不定期組織職工開展職業(yè)崗位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范、標準和操作規(guī)程，進行“四新”成果的技術(shù)培訓(xùn)和推廣。（3）建立全面質(zhì)量管理，積極開展QC小組活動。采取自愿結(jié)合或行政組織等多種方式，做好質(zhì)量管理小組的活動組織、資料管理、成果推廣總結(jié)工作。（4）強化企業(yè)質(zhì)量自控能力。（5）建立質(zhì)量情報信息網(wǎng)絡(luò)。為搞好工程項目質(zhì)量目標管理，有效控制和保證工程質(zhì)量，工程管理人員、技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，認真掌握大量、準確的第一手質(zhì)量情報信息資料。做到及時收集、及時反饋、及時分析、及時應(yīng)用。4.5.5質(zhì)量保證控制制度建立三全控制措施，即全過程質(zhì)量控制、全面質(zhì)量控制、全員參與控制。（1）勞動主體控制。通過擇優(yōu)錄用、加強思想教育及技能方面教育培訓(xùn)，合理組織、嚴格考核，并輔以必要的激勵機制，使職工在施工過程中其潛在能力得到最好的組合和充分的發(fā)揮，從而保證勞動主體在質(zhì)量控制系統(tǒng)中發(fā)揮主體自控作用。（2）勞動對象控制?？刂撇牧显O(shè)備性能、標準與設(shè)計文件的相符性，控制材料設(shè)備各項技術(shù)性能指標、檢驗測試指標與標準要求的相符性，控制材料設(shè)備進場驗收程序及質(zhì)量文件資料的齊全程度等。（3）工程工藝控制。制定合理有效的施工技術(shù)方案和組織方案，合理選用施工機械設(shè)備，合理布置施工總平面圖和各階段施工平面圖，經(jīng)監(jiān)理工程師審批后，嚴格按照施工組織設(shè)計施工。（4）工程材料控制。對采購的原材料、構(gòu)（配）件、半成品等材料，建立健全進場前檢查驗收和取樣送檢制度，杜絕不合格的材料進入現(xiàn)場。（5）施工操作控制。操作者必須持證上崗，施工操作中，堅持“三檢”制度，整個施工過程中，做到施工操作程序化、標準化、規(guī)范化，貫穿工前有交底、工中有檢查、工后有驗收的“一條龍”操作管理方法，確保施工質(zhì)量。（6）施工設(shè)備控制。對施工所用設(shè)備根據(jù)工程需要從設(shè)備選型、主要性能參數(shù)及使用操作要求等方面加以控制。（7）施工環(huán)境控制。消除環(huán)境對工程的影響主要采取預(yù)測預(yù)防的方法，在施工方案中制訂專項施工方案。（8）進度和質(zhì)量關(guān)系的控制。（二）安全保證體系4.5.6建立健全安全管理組織機構(gòu)（一）安全管理組織機構(gòu)安全管理組織機構(gòu)見圖4-5所示。交通部和貴州省勞動生產(chǎn)安全管理部門，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、安全管理部門交通部和貴州省勞動生產(chǎn)安全管理部門，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、安全管理部門安全信息采集、管理，安全生產(chǎn)的評估與管理；各種緊急情況的預(yù)警方案安全信息采集、管理，安全生產(chǎn)的評估與管理；各種緊急情況的預(yù)警方案咨詢、匯報咨詢、匯報監(jiān)管、指導(dǎo)監(jiān)管、指導(dǎo)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：項目經(jīng)理安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：項目經(jīng)理副組長：項目總工程師安質(zhì)環(huán)保科各施工隊專職安全員和各施工班組兼職安全員各施工隊專職安全員和各施工班組兼職安全員圖4-5安全管理組織機構(gòu)框圖（二）安全管理職責(zé)項目經(jīng)理部設(shè)安質(zhì)環(huán)?？?，配安全工程師，負責(zé)本管段工程項目的全部安全檢查和管理工作，各施工隊設(shè)專職安檢員、各工班設(shè)兼職安檢員。項目經(jīng)理部安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組的任務(wù)和職責(zé)：貫徹執(zhí)行上級各項安全法規(guī)規(guī)程；定期召開安全工作會議；總結(jié)和布置安全生產(chǎn)工作；決策重大施工安全方案；制訂本項目各項安全制度規(guī)定；落實安全責(zé)任制；組織安全教育培訓(xùn)；開展安全檢查等。建立高效靈敏的安全管理信息系統(tǒng)。系統(tǒng)規(guī)定各種安全信息的傳遞方法和程序，在施工中形成暢通無阻的信息網(wǎng)，準確及時地搜集各種安全信息（如執(zhí)行“五同時”的信息，安全技術(shù)措施方案的編制、審批、交底、落實、確認信息，安全隱患、險肇事故及工傷信息等），并設(shè)專人負責(zé)予以處理。（三）安全保證體系安全生產(chǎn)是工程項目重要的控制目標之一，也是衡量企業(yè)的施工管理水平的重要標志。為確保施工作業(yè)安全，我們將建立、健全各項安全規(guī)章制度，做到依法辦事；加強安全教育，提高廣大職工的安全意識和防范安全事故的能力；及時開展安全生產(chǎn)大檢查，消除事故隱患；建立高效精干的安全組織機構(gòu)，制定切實可行的安全技術(shù)措施，在施工中嚴格執(zhí)行；并從技術(shù)上入手，針對本標段工程的實際情況，及時解決施工中的安全問題，以確保實現(xiàn)安全目標，創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準化工地。本管段工程施工堅持“安全第一、預(yù)防為主，綜合治理”和堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，加強安全生產(chǎn)宣傳教育，增強全員安全生產(chǎn)意識，建立健全各項安全生產(chǎn)的管理機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職及兼職安全檢查人員，有組織、有領(lǐng)導(dǎo)地開展安全生產(chǎn)活動。各級領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)管理人員和具體操作人員，必須熟悉和遵守各項規(guī)定，做到生產(chǎn)與安全工作計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。建立、健全安全保證體系。安全保證體系見圖4-6圖4-6安全保證體系框圖安全保證體系安全保證體系經(jīng)濟保證制度保證強有力的組織、措施保證思想保證經(jīng)濟保證制度保證強有力的組織、措施保證思想保證包保責(zé)任制各項安全生產(chǎn)制度措施保證組織保證提高全員意識包保責(zé)任制各項安全生產(chǎn)制度措施保證組織保證提高全員意識施工技術(shù)安全規(guī)則教育施工技術(shù)安全規(guī)則教育監(jiān)督檢查安全總結(jié)評比制度月季年安全檢查制度各工種安全生產(chǎn)制度通暢靈敏的通信措施完善的勞動保護措施可靠的醫(yī)療保健措施有力的后勤保障措施建立勞動保護防疫機構(gòu)建立醫(yī)療保健機構(gòu)建立各級安全組織監(jiān)督檢查安全總結(jié)評比制度月季年安全檢查制度各工種安全生產(chǎn)制度通暢靈敏的通信措施完善的勞動保護措施可靠的醫(yī)療保健措施有力的后勤保障措施建立勞動保護防疫機構(gòu)建立醫(yī)療保健機構(gòu)建立各級安全組織生產(chǎn)必須安全安全為了生產(chǎn)安全第一預(yù)防為主生產(chǎn)必須安全安全為了生產(chǎn)安全第一預(yù)防為主獎罰分明獎罰分明經(jīng)濟兌現(xiàn)經(jīng)濟兌現(xiàn)安全生產(chǎn)、事事相關(guān)、人人有責(zé)安全生產(chǎn)、事事相關(guān)、人人有責(zé)事事講安全事事講安全處處有保障實現(xiàn)安全目標實現(xiàn)安全目標4.6安全質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)確保本項目安質(zhì)體系得到有效運行措施如下：要求項目部各級管理人員嚴格按既定的項目安全質(zhì)量體系進行操作，明確在施工過程中應(yīng)該控制什么，誰來控制，何時控制，怎樣控制及控制到什么程度。強化作業(yè)紀律，強化安全質(zhì)量職責(zé)，強化設(shè)備維護，強化標準與制度的實施以及強化實績的考核、評價和獎懲。在各作業(yè)面的安全質(zhì)量自控、互控和聯(lián)控相結(jié)合中突出各工種和各崗位的自控，以發(fā)揮廣大員工的主動性和積極性。在安全質(zhì)量管理過程中，要求各部門抓共管，從不同方位切入安全質(zhì)量管理，運用各種手段進行安全質(zhì)量管理。納入目標管理考核，推進安全質(zhì)量體系有效運行。目標管理是以系統(tǒng)論和控制論為理論基礎(chǔ)的一種現(xiàn)代化企業(yè)管理方法，它能把安全質(zhì)量體系各要素、各項活動統(tǒng)一協(xié)調(diào)起來，推進項目安全質(zhì)量體系文件的全面實施項目部組織項目人員學(xué)習(xí)公司《程序文件》、《管理手冊》等文件。主動思考、過問、監(jiān)督、落實安全質(zhì)量工作，切實把本項目安全質(zhì)量體系正常的運轉(zhuǎn)起來，真正發(fā)揮好建設(shè)安質(zhì)體系的龍頭作用。第五章安全質(zhì)量管理制度5.1質(zhì)量制度5.1.1施工測量復(fù)核制度為了確保測量精度,杜絕測量作業(yè)中的精差，項目部在施工測量作業(yè)管理中制定本施工測量復(fù)核制度。5.1.1.1每層每次測量控制點在施測后由工程管理科組織復(fù)核，各細部尺寸則由該工區(qū)的分管技術(shù)干部組織復(fù)核后再報現(xiàn)場監(jiān)理進行測量復(fù)核。5.1.1.2利用已知點進行引測、加點和工程放樣前,必須堅持先檢測后利用的原則,即已知點檢測無誤或合格時,才能利用;5.1.1.3用于測量的圖紙資料,應(yīng)認真研究核對,有的應(yīng)做現(xiàn)場核對,確認無誤無疑后,方可使用。抄錄資料,亦須核對;5.1.1.4測量前應(yīng)認真內(nèi)業(yè)計算，計算成果應(yīng)認真復(fù)核，在進行外業(yè)作業(yè)時嚴格按要求操作儀器。5.1.1.5每次測量要進行完整詳細的記錄，形成測量成果并作為主要技術(shù)資料歸檔；測量的原始記錄,必須在現(xiàn)場同步作出,嚴禁事后補記補繪,原始資料不允許涂改,不合格時,應(yīng)補測或重測。測量過程中若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即通知監(jiān)理及設(shè)計院。5.1.1.6測量儀器必須符合《檢驗、測量和驗設(shè)備控制程序》的有關(guān)規(guī)定，并在施工全過程中保持儀器狀態(tài)完好。5.1.2施工圖紙現(xiàn)場核對制度為規(guī)范設(shè)計圖紙審核過程，確保圖紙在使用前得到審核，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)計缺陷和錯誤，避免技術(shù)失誤和質(zhì)量事故，特制定本制度。5.1.2.1職責(zé)劃分項目總工負責(zé)施工圖紙現(xiàn)場核對工作，檢查施工圖紙審核工作情況，組織圖紙會審，為圖紙審核所需的標準圖、定型圖、參考圖提供足夠支持；項目部工程管理科及安質(zhì)環(huán)保科技術(shù)干部參與圖紙初審和會審。5.1.2.2審核范圍施工圖紙現(xiàn)場核對的范圍包括：設(shè)計單位及業(yè)主提供的各項建筑物、設(shè)備和有關(guān)附屬建筑物的施工圖表、工程數(shù)量表和設(shè)計說明；變更設(shè)計圖紙和相關(guān)資料；設(shè)計單位及業(yè)主提供的與設(shè)計圖紙相關(guān)的其它資料；5.1.2.3審核程序及要求1、總體設(shè)計的項目開工前，項目部結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查情況對總體設(shè)計進行審核。總體設(shè)計審核由項目總工負責(zé)，技術(shù)、物資、設(shè)備、計劃等部門和專業(yè)工程師參加，進行集體會審。內(nèi)容包括：設(shè)計資料是否符合現(xiàn)場地形、地質(zhì)情況，線路平面位置和縱向坡度是否符合設(shè)計規(guī)范，是否滿足道路或通航要求，構(gòu)筑物設(shè)計位置是否合理，設(shè)計要求的施工方法是否可行，是否采用特殊工藝和新型材料等。2、單項工程設(shè)計單項工程設(shè)計圖紙審核在單項工程開工前完成。主要審核結(jié)構(gòu)物尺寸、坐標位置是否正確，有無矛盾，建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)備等安裝有無矛盾，預(yù)留孔洞和預(yù)埋件位置是否正確，設(shè)計所用標準圖、定型圖、參考圖等有無作廢或錯用，分項工程數(shù)量是否遺漏，匯總數(shù)量有無錯誤。單項工程設(shè)計審核應(yīng)先由分管工程師或工點技術(shù)人員初審，在審查過程中如發(fā)現(xiàn)問題，由審查人員在圖紙上用鉛筆進行標注，進行匯總，并提出施工圖紙初審意見。初審?fù)瓿珊?，由項目總工程師組織會審，并形成會審記錄。5.1.2.4實行圖紙審核責(zé)任制所有施工圖紙在使用前必須經(jīng)過審核，經(jīng)項目總工程師簽署意見并加以標識后方可使用，對設(shè)計單位分期提供的設(shè)計圖紙、資料要分批進行審核。審核中發(fā)現(xiàn)的問題要及時上報設(shè)計和相關(guān)單位，得到澄清或修改后方準使用。圖紙初審要形成審核意見，會審要形成會審記錄，參與初審和會審的人員均應(yīng)在審核記錄上簽字。施工圖紙審核形成的質(zhì)量記錄應(yīng)作為受控文件管理，工程完工后存檔備查。5.1.2.5圖紙審核過程中應(yīng)建立的相關(guān)記錄包括：1、總體設(shè)計會審記錄2、單項工程施工圖紙初審記錄3、單項工程施工圖紙會審記錄4、施工圖紙會審報告5.1.3施工技術(shù)交底制度施工技術(shù)交底的目的是使管理人員了解項目工程的概況、技術(shù)方針、質(zhì)量目標、計劃安排和采取的各種重大措施；使施工人員了解其施工項目的工程概況、內(nèi)容和特點、施工目的，明確施工過程、施工辦法、質(zhì)量標準、安全措施、環(huán)保措施、節(jié)約措施和工期要求等，做到心中有數(shù)。為確保工程施工實現(xiàn)預(yù)期目標，制訂本施工技術(shù)交底制度。1、職責(zé)劃分項目部總工程師負責(zé)組織本項目的技術(shù)交底工作，確保本辦法在項目上得到執(zhí)行。項目部工程技術(shù)部門負責(zé)技術(shù)交底的具體實施，工程技術(shù)部部長負責(zé)組織編寫、復(fù)核技術(shù)交底；工點技術(shù)干部負責(zé)本工點技術(shù)交底書的編制、下發(fā)、培訓(xùn)，并進行旁站監(jiān)督。施工隊長或工班長負責(zé)組織對班、組作業(yè)人員的技術(shù)交底和培訓(xùn)，確保技術(shù)交底得到執(zhí)行。2、實施方法（1）設(shè)計總交底設(shè)計總交底由設(shè)計單位組織，項目經(jīng)理和項目總工參加。參加交底前，項目總工應(yīng)安排有關(guān)人員做好設(shè)計交底前的準備工作，包括：認真閱讀設(shè)計文件，弄清設(shè)計意圖及工程特點，對設(shè)計圖紙中與現(xiàn)場不符、圖紙尺寸標注和數(shù)量錯誤之處及時記錄，書面整理在技術(shù)交底時需要提出疑問或要求解答的問題。（2）專業(yè)設(shè)計交底專業(yè)設(shè)計交底由項目部組織。對重大、復(fù)雜或采用新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝的工程，在施工前和施工過程中，請有關(guān)專業(yè)設(shè)計負責(zé)人到現(xiàn)場進行專題技術(shù)交底。交底經(jīng)過和有關(guān)問題的處理意見應(yīng)詳細記錄，以文件或會議紀要的形式反映留存，作為下一步施工的技術(shù)依據(jù)和竣工文件資料列入工程檔案。項目經(jīng)理、總工、專業(yè)工程師和其他有關(guān)人員應(yīng)參加專業(yè)設(shè)計交底。（3）項目部本級技術(shù)交底在工程開工前、工程發(fā)生重大變更設(shè)計或項目部人員大幅度調(diào)整后，項目部應(yīng)進行本級技術(shù)交底。本級技術(shù)交底以會議形式進行，由項目經(jīng)理組織，項目總工負責(zé)實施，項目部全員均需參加。交底內(nèi)容如下：a、設(shè)計意圖及設(shè)計文件：經(jīng)過會審的施工圖紙、圖紙審查中所提出的有關(guān)問題及解決方法；已批準的重大變更方案和重要施工圖紙解釋；適用規(guī)范和驗標的選用；合同要求及業(yè)主附加要求等；b、《實施性施工組織設(shè)計》主要內(nèi)容：包括工程概況、總平面布置、工期計劃和單位工程進度要求、主要施工方案和施工工藝、采用的四新技術(shù)、生產(chǎn)要素配置計劃等。c、《項目管理計劃》的主要內(nèi)容：項目目標設(shè)計；質(zhì)量、安全、環(huán)保管理體系的建立及分工；已識別的特殊過程、重大危險源、重要環(huán)境因素等的管理要求；d、其它需要交底的內(nèi)容。（4）項目部對施工隊交底由項目總工或工程技術(shù)部長組織，工點技術(shù)干部負責(zé)實施。工點技術(shù)人員應(yīng)在熟悉并審核設(shè)計圖紙、掌握施工規(guī)范和驗收標準的基礎(chǔ)上，編制技術(shù)交底書，經(jīng)工程技術(shù)部長或項目總工復(fù)核后下發(fā)。交底的主要內(nèi)容：a、單位工程的施工組織設(shè)計或施工方案：單位工程平面布置圖；施工技術(shù)要求和施工方法、作業(yè)指導(dǎo)書；工程關(guān)鍵部位的技術(shù)措施和質(zhì)量要求；安全技術(shù)方案和環(huán)境保護方案；設(shè)計變更和技術(shù)核定中的關(guān)鍵問題；冬、雨季等特殊條件下施工技術(shù)措施等。b、繪制并發(fā)放有關(guān)施工詳圖和加工圖；重要的分部（項）工程的具體部位，標高和尺寸，預(yù)埋件、預(yù)留孔洞的位置及規(guī)格，測量放樣樁橛，主要試驗數(shù)據(jù)等。c、本項目的施工技術(shù)管理辦法。（5）項目部對自帶勞務(wù)班組的交底（施工隊對班、組的交底）由施工隊長或工班長組織，班組的主要作業(yè)人員均需參加。對班組的技術(shù)交底主要以培訓(xùn)、講解的方式進行。工序作業(yè)前，工班長和工點技術(shù)人員必須做到交任務(wù)、交施工操作規(guī)程要求、交工藝質(zhì)量標準和驗收標準、交安全防護、環(huán)境保護和文明施工