質(zhì)量體系認(rèn)證文件(范文)

-.z.****質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)（根據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)制定）文件編號(hào)：受控狀態(tài)：版次：編制：質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核：批準(zhǔn)：分發(fā)號(hào)：持有者：年月日頒布年月日實(shí)施****質(zhì)量手冊(cè)修改記錄修改次數(shù)修改日期修改人批準(zhǔn)人修改頁(yè)碼修改容第1次第2次第3次第4次第5次****質(zhì)量手冊(cè)章：01目錄第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：1/41目錄章節(jié)…………………內(nèi)容…………頁(yè)碼01……………………目錄…………102………………企業(yè)簡(jiǎn)介…………303……………質(zhì)量方針…………404……………質(zhì)量目標(biāo)…………505………質(zhì)量目標(biāo)分解表…………606……………頒布實(shí)施令…………707……………………管理者代表授權(quán)書…………808……………………行政組織機(jī)構(gòu)圖…………909……………………質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖………10…………………質(zhì)量手冊(cè)*圍及管理…………111……………………*圍…………132…………………引用文件…………143………………術(shù)語(yǔ)和定義…………144……………質(zhì)量管理體系…………154.1……………………質(zhì)量管理體系過(guò)程…………154.2……………………質(zhì)量管理體系文件…………17……………文件類型…………17……………質(zhì)量手冊(cè)…………17……………文件控制…………18……………………記錄的控制…………185………………管理職責(zé)…………205.1………………管理承諾…………205.2……………………以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)…………205.3………………質(zhì)量方針…………205.4……………………策劃…………21……………質(zhì)量目標(biāo)…………21………………質(zhì)量管理體系的策劃…………215.5……………………職責(zé)權(quán)限和溝通…………22****質(zhì)量手冊(cè)章：01目錄第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：2/41……………職責(zé)權(quán)限…………22…………管理者代表…………26…………內(nèi)部溝通…………265.6……………管理評(píng)審…………266………………資源管理…………286.1…………資源的提供…………286.2………人力資源管理…………286.3……………基礎(chǔ)設(shè)施…………296.4……………工作環(huán)境…………297………………產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………307.1……………………產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃…………307.2…………………與顧客有關(guān)的過(guò)程…………307.4…………………采購(gòu)…………317.5………生產(chǎn)過(guò)程控制…………327.6…………監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制…………348…………………測(cè)量、分析和改進(jìn)…………368.1………………總則…………368.2…………監(jiān)視和測(cè)量…………36…………顧客滿意…………36…………內(nèi)部審核…………36………………過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量…………37………………產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量…………378.3………不合格品控制…………388.4……………數(shù)據(jù)分析…………398.5…………………改進(jìn)…………40…………持續(xù)改進(jìn)…………40…………糾正措施…………40…………預(yù)防措施…………41****質(zhì)量手冊(cè)章：02企業(yè)簡(jiǎn)介第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：3/41企業(yè)簡(jiǎn)介公司地址：：傳真：郵編：****質(zhì)量手冊(cè)章：03質(zhì)量方針第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：4/41為滿足相關(guān)方的需求，給本公司全體員工提供一個(gè)共同的質(zhì)量關(guān)注焦點(diǎn)，更好地改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理工作，特制訂如下質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，希全公司員工理解并執(zhí)行：質(zhì)量方針嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，全程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，全程控制，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。釋義：本公司根據(jù)產(chǎn)品行業(yè)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)行對(duì)人員素質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境上提供必要的資源，并從材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程和檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行全程控制，精心制作產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)滿意的產(chǎn)品。總經(jīng)理：200****質(zhì)量手冊(cè)章：04質(zhì)量目標(biāo)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：5/41質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≧98%。2、顧客滿意率≧90%。3、顧客訪問(wèn)率100%?？偨?jīng)理：2008年2月2日****質(zhì)量手冊(cè)章：05質(zhì)量目標(biāo)分解第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：6/41質(zhì)量目標(biāo)分解部門名稱考核指標(biāo)行政部年員工培訓(xùn)率≥80%；生產(chǎn)技術(shù)部產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%；設(shè)備完好率≥99%。質(zhì)管部產(chǎn)品出廠合格率100%；計(jì)量器具受檢/校準(zhǔn)率100%。采購(gòu)銷售部（1）顧客滿意率≥90%；（2）外購(gòu)主要原材料批次合格率≥95%；（3）顧客訪問(wèn)率100%。注：1、以上質(zhì)量目標(biāo)制定后，分解下達(dá)到各部門，由總經(jīng)理或管理者代表進(jìn)行檢查、考核（作為對(duì)各部門考核的一個(gè)主要項(xiàng)目）；2、在第三方審核（認(rèn)證）之前應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查一次，并作好統(tǒng)計(jì)。總經(jīng)理：2008年2月2日****質(zhì)量手冊(cè)章：06頒布實(shí)施令第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：7/41頒布實(shí)施令依據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際而編制的《質(zhì)量手冊(cè)》闡述了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)和運(yùn)作狀況，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的基本法規(guī)和最高綱領(lǐng)，現(xiàn)予頒布實(shí)施。******全體員工必須以此為準(zhǔn)繩，認(rèn)真貫徹實(shí)施?？偨?jīng)理：2008年2月2日****質(zhì)量手冊(cè)章：07管理者代表任命書第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：8/41管理者代表授權(quán)書根據(jù)本公司實(shí)施ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際需要，特任命*加偉為本公司管理者代表，授權(quán)他負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、改進(jìn)工作及在質(zhì)量管理體系方面與外部聯(lián)絡(luò)，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，主持或處理本公司質(zhì)量管理體系的日常工作，并確保：a)質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c)在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，并及時(shí)與外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2008年2月2日****質(zhì)量手冊(cè)章：08行政組織機(jī)構(gòu)圖第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：9/41行政組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)管部生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)管部生產(chǎn)技術(shù)部采購(gòu)銷售部行政部****質(zhì)量手冊(cè)章：09質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：10/41****質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理副總兼副總兼管理者代表質(zhì)管部生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)管部生產(chǎn)技術(shù)部采購(gòu)銷售部行政部附表1：公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門質(zhì)量職責(zé)分配表（一）序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理副總兼管理者代表行政部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)管部采購(gòu)銷售部14.1總要求▲●○○○○24.2文件要求▲▲●○○○3總則▲▲●○○○4質(zhì)量手冊(cè)▲▲●○○○5文件控制▲▲●○○○6記錄的控制▲▲●○○○75管理職責(zé)▲●85.1管理承諾▲●○95.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲●○○○○105.3質(zhì)量方針▲●○○○115.4策劃○12質(zhì)量目標(biāo)▲●○○○○13質(zhì)量管理體系策劃▲●○○○○145.5職責(zé)權(quán)限與溝通▲●○○○○15職責(zé)和權(quán)限▲●○○○16管理者代表▲○17內(nèi)部溝通▲●○○○○185.6管理評(píng)審▲●○○○○19評(píng)審輸入▲●○○○○20評(píng)審輸出▲●○○○216資源管理226.1資源提供▲●○236.2人力資源▲○●○○○24人員安排▲○●○○○25能力、意識(shí)和培訓(xùn)▲○●○○○266.3基礎(chǔ)設(shè)施▲○○●○○276.4工作環(huán)境▲○●○○287產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)297.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲○○●○○307.2與顧客有關(guān)的過(guò)程▲○○○○●▲主管領(lǐng)導(dǎo)●主要部門○相關(guān)部門附表1：公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門質(zhì)量職責(zé)分配表（二）序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理副總兼管理者代表行政部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)管部采購(gòu)銷售部31與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定▲○○○○●32與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審▲○○○○●33顧客溝通▲○○○○●347.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(不涉及該項(xiàng))357.4采購(gòu)36采購(gòu)過(guò)程▲○○○●37采購(gòu)信息▲○○○●41采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證▲○○●397.5生產(chǎn)和服務(wù)提供40生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲○●○○41生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)▲○●○○42標(biāo)識(shí)和可追溯性▲○●○●43顧客財(cái)產(chǎn)(不涉及該項(xiàng))44產(chǎn)品防護(hù)▲○●○●457.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制▲○○○●○468測(cè)量、分析和改進(jìn)478.1總則▲●488.2監(jiān)視和測(cè)量49顧慮滿意▲○○○○●50內(nèi)部審核○▲●○○51過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量▲○○●○○52產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲○○○●○538.3不合格品控制▲○○○●○548.4數(shù)據(jù)分析▲○○○●○558.5改進(jìn)56持續(xù)改進(jìn)▲▲●○○○57糾正措施▲▲●○○○58預(yù)防措施▲▲●○○○▲主管領(lǐng)導(dǎo)●主要部門○相關(guān)部門****質(zhì)量手冊(cè)章：質(zhì)量手冊(cè)*圍及管理第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：11/411主題內(nèi)容為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，公司依據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，編制質(zhì)量手冊(cè)，建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，闡明了質(zhì)量管理體系的*圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，表述了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用，是本公司的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。2適用*圍本質(zhì)量手冊(cè)適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，為保證質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行和向顧客提供滿意的產(chǎn)品，本手冊(cè)也適用于外部質(zhì)量保證，作為顧客和獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)能力的依據(jù)。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫評(píng)審、修訂改版、審核解釋和監(jiān)督實(shí)施。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.4行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、收回、歸檔等管理工作。4質(zhì)量手冊(cè)的管理4.1編寫和發(fā)布管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)的編寫。管理者代表對(duì)質(zhì)量手冊(cè)報(bào)批稿進(jìn)行審核，以保證其清晰、準(zhǔn)確、適用和結(jié)構(gòu)合理。質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布后，總經(jīng)理應(yīng)向全體員工宣貫，以保證全體員工都理解質(zhì)量管理體系要求，并使其堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。版次與版本本手冊(cè)版次號(hào)以1、2…表示，第一版為1版，第二版為2版，其他依次類推。4.2發(fā)放與更改質(zhì)量手冊(cè)分"受控”與"非受控”兩種，受控本在質(zhì)量手冊(cè)封面上蓋"受控”章，非受控本則不蓋章。其主要區(qū)別是當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)有更改時(shí)只對(duì)受控版本做更改或修改或換頁(yè)，非受控版本不予追溯更改或修改或換頁(yè)。受控本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門負(fù)責(zé)人。行政部根據(jù)發(fā)放*圍編制質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放登記表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按《文****質(zhì)量手冊(cè)章：質(zhì)量手冊(cè)*圍及管理第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：12/41件控制程序》規(guī)定的辦法進(jìn)行發(fā)放。持有者的質(zhì)量手冊(cè)由于破損影響使用，應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按《文件控制程序》規(guī)定，向行政部辦理更換手續(xù)。4.3修訂與收回每次管理評(píng)審后，均要考慮質(zhì)量手冊(cè)在運(yùn)行中的適宜性與有效性，需要時(shí)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂。質(zhì)量手冊(cè)的修訂和換版需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部按《文件控制程序》實(shí)施修訂和換版。新版質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布時(shí)，應(yīng)在質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令中聲明舊版本同時(shí)作廢。對(duì)按規(guī)定收回的作廢質(zhì)量手冊(cè)（或作廢頁(yè)），應(yīng)做好作廢標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離和銷毀。4.4保管與歸檔質(zhì)量手冊(cè)原件由行政部做永久性保存，打印后的復(fù)印件也由行政部歸檔。行政部每年年終應(yīng)對(duì)持有者的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行一次檢查。質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管好質(zhì)量手冊(cè)，不得外借，如有遺失，應(yīng)及時(shí)向行政部報(bào)告。質(zhì)量手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)到行政部辦理歸還手續(xù)。****質(zhì)量手冊(cè)章：1*圍第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：13/41質(zhì)量管理體系—要求1.圍1.1本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于石油（天然氣）壓裂支承劑的生產(chǎn)、銷售、原材料的采購(gòu)及其他質(zhì)量活動(dòng)。1.2本《質(zhì)量手冊(cè)》包含質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)與職權(quán)、質(zhì)量管理體系各要素、程序概要及必要附件。1.3本《質(zhì)量手冊(cè)》為質(zhì)量管理提供依據(jù)，在于：作為本公司質(zhì)量體系之總綱；作為內(nèi)部審核及第三方質(zhì)量體系審核（質(zhì)量認(rèn)證）之用；作為對(duì)員工培訓(xùn)之用；有效的控制、監(jiān)督和檢查本公司質(zhì)量體系的運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)；1.4總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督本《質(zhì)量手冊(cè)》的有效執(zhí)行和完成情況。本手冊(cè)由管理者代表擬定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行；本手冊(cè)發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人，且質(zhì)量認(rèn)證前可以提供第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)以說(shuō)明本公司質(zhì)量體系狀況，行政部發(fā)放本手冊(cè)時(shí)須蓋"受控”章，本手冊(cè)也可應(yīng)顧客需要發(fā)給顧客，但不蓋"受控”章；本手冊(cè)的管理按《文件控制程序》執(zhí)行。1.5本《質(zhì)量手冊(cè)》刪減ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中"7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”和"生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”要求，刪減理由如下：1、本公司石油（天然氣）壓裂支承劑的生產(chǎn)采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并且產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，無(wú)需重新設(shè)計(jì)，故刪減ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中"7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求。2、本公司產(chǎn)品的無(wú)顧客提供的財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)，故刪減："顧客提供財(cái)產(chǎn)”的要求。****質(zhì)量手冊(cè)章：2引用文件、3術(shù)語(yǔ)和定義第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：14/412.引用文件2.1本手冊(cè)引用GB/T19000：2000idtISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)。2.2本手冊(cè)使用的要求采用GB/T19001：2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)。2.3本手冊(cè)合理采用GB/T19004：2000idtISO9004:2000標(biāo)準(zhǔn)。2.4本公司適用的法律、法規(guī)有：（見法律法規(guī)清單）。a、《產(chǎn)品質(zhì)量法》；b、《企業(yè)法》；c、《勞動(dòng)法》；d、《合同法》e、《稅法》f、與公司產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3、術(shù)語(yǔ)和定語(yǔ)3.1質(zhì)量管理體系（英文縮寫QMS）在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3.2本公司****。3.3組織部門或人員指本公司負(fù)責(zé)策劃或牽頭或協(xié)調(diào)的部門或人員。3.4實(shí)施部門或人員工作的主要執(zhí)行部門或人員。3.5協(xié)作部門或人員在實(shí)施*一活動(dòng)中，除組織部門外，需要其配合才能完成的部門或人員。3.6PDCA的方法P——策劃（制訂計(jì)劃），D——實(shí)施，C——檢查，A——處置：采取措施，持續(xù)改進(jìn)。3.7八項(xiàng)質(zhì)量管理原則以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員參與；4）過(guò)程方法；5）管理的系統(tǒng)方法；6）持續(xù)改進(jìn)；7）基于事實(shí)的決策方法；8）與供方互利的關(guān)系。3.8供應(yīng)鏈供方——組織——顧客****質(zhì)量手冊(cè)章：4質(zhì)量管理體系第1次修改節(jié)：頁(yè)碼：15/414.質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系過(guò)程建立質(zhì)量管理體系的目的 1）使本公司質(zhì)量活動(dòng)有一個(gè)良好的步驟和明確的職責(zé)分工，識(shí)別實(shí)際或潛在質(zhì)量問(wèn)題及持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，達(dá)到、保持并改進(jìn)公司的績(jī)效和管理水品。2）樹立本公司產(chǎn)品的外部形象，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額。3）通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證，從而給顧客提供一種值得信任的證據(jù)，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。質(zhì)量管理體系過(guò)程a)建立質(zhì)量管理體系，以貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，因此，質(zhì)量管理體系文件化是必要的。根據(jù)策劃的結(jié)果，本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程如下：（見附件1：質(zhì)量管理體系過(guò)程模型；附件2：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖）。b)本公司無(wú)外包過(guò)程附件1******質(zhì)量管理過(guò)程模型圖：QMSQMS持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客要求測(cè)量、分析改進(jìn)資源管理產(chǎn)品顧客滿意供方輸入輸出注：增值活動(dòng)信息流管理活動(dòng)****質(zhì)量手冊(cè)章：4質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：16/41附件2:****產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)收顧客要求編制計(jì)劃原料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)收顧客要求編制計(jì)劃原料采供入原材料庫(kù)入原材料庫(kù)原料合成檢驗(yàn)燒成制粒原料合成檢驗(yàn)燒成制粒包裝包裝入庫(kù)入庫(kù)服務(wù)服務(wù)****質(zhì)量手冊(cè)章：4質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：17/414.2質(zhì)量管理體系文件文件類型本公司質(zhì)量管理體系文件包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足顧客要求，公司建立并保持文件化的質(zhì)量管理體系；本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求編寫的，并附有質(zhì)量管理體系程序文件目錄，本公司文件化質(zhì)量管理體系包括：第一層文件：質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；第二層文件：程序文件；第三層次文件：標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等；第四層次文件：記錄和表格。程序文件：其*圍和詳略程度取決于本公司有關(guān)工作的復(fù)雜程度、所用的工作方法、以及開展這項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所需的技能和經(jīng)驗(yàn)。質(zhì)量手冊(cè).1本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述了本公司質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)*本公司的質(zhì)量活動(dòng)。.2本手冊(cè)選定ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中（除7.3和7.5.4）要求的體系過(guò)程。為了強(qiáng)化本公司質(zhì)量管理體系，達(dá)到企業(yè)長(zhǎng)期成功的目標(biāo)，因此，對(duì)ISO9004：2000標(biāo)準(zhǔn)的一些指南，本手冊(cè)也適當(dāng)采用。.3本《質(zhì)量手冊(cè)》刪除ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中"7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”、的要求，刪除理由見本手冊(cè)章節(jié)：1.5。.4為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制適應(yīng)的程序文件，本手冊(cè)引用這些程序文件。.5本手冊(cè)由公司管理者代表組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。.6質(zhì)量手冊(cè)的修改：本手冊(cè)一般三年修訂換版一次，按.5之要求發(fā)布實(shí)施。涉及到方針、目標(biāo)、職能等重大內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他修改：由公司內(nèi)職工提議，管理者代表批準(zhǔn)即可。質(zhì)量手冊(cè)的管理****質(zhì)量手冊(cè)章：4質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：18/41本手冊(cè)由行政部統(tǒng)一發(fā)放、收回、登記、銷毀，公司內(nèi)人員必須遵守規(guī)定，辦理領(lǐng)用、回收手續(xù)。各持有人必須履行保管義務(wù)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供或復(fù)制。文件控制.1為確保文件的使用場(chǎng)所都能得到有效文件，本公司制訂并實(shí)施《文件控制程序》，由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。質(zhì)量記錄是一種特殊的文件，按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行，并由行政部負(fù)責(zé)管理。.2《文件控制程序》應(yīng)確保以下方面的要求得以確定：a、文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件的充分性、適宜性。b、必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行新評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)。c、對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d、文件的使用場(chǎng)所得到文件的最新版本。e、文件必須清晰，易于辨認(rèn)。f、收集、標(biāo)識(shí)適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。需要分發(fā)時(shí)，編制分發(fā)號(hào)發(fā)放。g、凡已作廢的文件必須及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撒出。為法律或積累知識(shí)的而保留的作廢文件必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其進(jìn)入使用現(xiàn)場(chǎng)。記錄控制.1記錄是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，應(yīng)建立和保持。質(zhì)量記錄應(yīng)格式化，保持清晰，易于識(shí)別和檢索。.2在編制形成文件的程序時(shí)，應(yīng)對(duì)程序所必需的記錄進(jìn)行策劃?；蚋鶕?jù)本手冊(cè)實(shí)施的需要策劃必需的記錄。.3本公司建立和實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，質(zhì)量記錄原則上按部門收集保管，保管時(shí)應(yīng)按時(shí)間的先后順序進(jìn)行編寫，以利查閱。.4由行政部保存公司內(nèi)質(zhì)量記錄的表單，并按《質(zhì)量記錄控制程序》組織實(shí)施。.5《質(zhì)量記錄控制程序》應(yīng)確保以下要求得到確定：a、記錄所需的標(biāo)識(shí)；****質(zhì)量手冊(cè)章：4質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：19/41b、記錄所需的貯存、保護(hù)；c、記錄所需的保存期限；d、記錄的檢索辦法；e、記錄的銷毀規(guī)定。.5相關(guān)文件：《文件控制程序》……Q/*YN—--01《質(zhì)量記錄控制程序》………………Q/*YN—--01****質(zhì)量手冊(cè)章：5管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：20/415.管理職責(zé)5.1管理承諾為履行管理職責(zé)和對(duì)顧客的承諾，本公司最高管者作出如下承諾：1）按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2）率領(lǐng)全體員工遵守法律法規(guī)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3）進(jìn)行管理評(píng)審。4）為產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行、改進(jìn)提供必需的資源。5）通過(guò)培訓(xùn)、文件發(fā)布、會(huì)議等適宜的方式，向公司內(nèi)員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的顧客：a、使用本公司產(chǎn)品的顧客（現(xiàn)在的、潛在的）；b、本公司下工序是上工序的顧客。顧客是本公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，因此，各級(jí)人員的活動(dòng)均須首位地考慮滿足顧客的要求（明示的、隱含的要求），確立"顧客第一”的質(zhì)量意識(shí)，并付之于具體活動(dòng)之中。顧客要求的確定、滿足，本公司通過(guò)實(shí)施"7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”和"8.2.1顧客滿意”來(lái)保證。5.3質(zhì)量方針本公司總經(jīng)理已制訂并發(fā)布了公司的質(zhì)量方針（見本手冊(cè)第03章）。本公司職工必須理解并實(shí)施公司的質(zhì)量方針。本公司的質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供了框架。質(zhì)量方針的評(píng)審根據(jù)外部環(huán)境和內(nèi)部因素的變化，按策劃的時(shí)機(jī)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以滿足外界和企業(yè)自身的需要，必要時(shí)，可對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。（見5.4）****質(zhì)量手冊(cè)章：5管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：21/415.4策劃質(zhì)量目標(biāo).1質(zhì)量目標(biāo)的制訂根據(jù)公司質(zhì)量方針提供的框架和企業(yè)現(xiàn)階段的實(shí)際，總經(jīng)理已策劃并制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊(cè)第04章），并將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到各部門（見質(zhì)量目標(biāo)分解表），以保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。.2質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí)，既要評(píng)審質(zhì)量方針，又要評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)。評(píng)審內(nèi)容為：質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性。.3質(zhì)量目標(biāo)的修訂質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審后，根據(jù)目標(biāo)的完成情況，可以進(jìn)行修訂；外界因素發(fā)生變化時(shí)根據(jù)外界的要求修訂質(zhì)量目標(biāo)。.4質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹a、公司內(nèi)員工必須理解并貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)。b、本公司質(zhì)量以人為本、員工的工作質(zhì)量是產(chǎn)品質(zhì)量的根本保證。員工的質(zhì)量意識(shí)、工作責(zé)任心、技能素質(zhì)、人際間的協(xié)調(diào)與合作，是產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。因此，本公司在質(zhì)量工作時(shí)，必須加強(qiáng)對(duì)"人”的管理。c、質(zhì)量管理重點(diǎn)在于質(zhì)量職能的落實(shí)。抓質(zhì)量工作就是要抓崗位質(zhì)量責(zé)任的明確和考核。d、部門職能接口應(yīng)受控（受相關(guān)文件要求的控制）并協(xié)調(diào)。e、本公司推行質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，從分配機(jī)制上更好地落實(shí)《產(chǎn)品質(zhì)量法》。f、堅(jiān)持預(yù)防與把關(guān)相結(jié)合的原則。產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來(lái)的，誰(shuí)制造誰(shuí)負(fù)責(zé)：工序自檢與專檢結(jié)合控制，發(fā)揮工序自檢預(yù)防作用，強(qiáng)調(diào)專檢的驗(yàn)證、把關(guān)作用。工作中，不合格的產(chǎn)品不接收、不轉(zhuǎn)序、不出公司。g、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)要應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，鼓勵(lì)員工在崗位上進(jìn)行發(fā)明、創(chuàng)造，并予以獎(jiǎng)勵(lì)。h、建立和保持持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，確保企業(yè)良好的生存空間和可持續(xù)發(fā)展。質(zhì)量管理體系策劃.1本公司質(zhì)量管理體系系根據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求****質(zhì)量手冊(cè)章：5管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：22/41新建立，本質(zhì)量手冊(cè)和其他文件是本次策劃的結(jié)果（見現(xiàn)行受控文件清單）。.2當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生變化（如標(biāo)準(zhǔn)換版）和內(nèi)部因素發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，本公司根據(jù)變化和實(shí)際需要，對(duì)已建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更策劃。策劃時(shí)，考慮質(zhì)量管理體系的完整性。策劃后，形成質(zhì)量管理體系變更策劃方案。5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通職責(zé)和權(quán)限為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，經(jīng)策劃，總經(jīng)理為各部門（人員）確定了職責(zé)和權(quán)限，以在本手冊(cè)以明示的方式，達(dá)到對(duì)員工知曉和溝通的目的。（見附件3：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖附件4：質(zhì)量職能分配表）。各部門（人員）的質(zhì)量管理職權(quán)如下：最高管理層職權(quán)：a、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、制訂本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，采取措施確保其實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)；c、任命管理者代表；d、確定本公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配和資源配置；e、對(duì)質(zhì)量管理體系負(fù)完全責(zé)任，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；采取措施，確保管理承諾的實(shí)現(xiàn)；f、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負(fù)完全責(zé)任；g、主持管理評(píng)審。管理者代表職權(quán)：a、質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c、在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，并及時(shí)與外部聯(lián)絡(luò)。行政部職權(quán)：a、負(fù)責(zé)本公司QMS文件的管理；b、負(fù)責(zé)本公司人力資源管理；c、組織作好對(duì)本公司員工的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的編制，組織作好各種培訓(xùn)記錄，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立全本公司人事檔案；****質(zhì)量手冊(cè)章：5管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：23/41d、負(fù)責(zé)外來(lái)人員的接待工作、對(duì)外聯(lián)系工作；e、負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)及管理；f、負(fù)責(zé)編制"管理評(píng)審計(jì)劃”，組織質(zhì)量管理體系內(nèi)各部門進(jìn)行管理評(píng)審，作好"管理評(píng)審記錄”并遍寫管理評(píng)審報(bào)告后放方到各部門。o、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。采購(gòu)銷售部職權(quán)：a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審和銷售合同的簽訂；b、產(chǎn)品銷售管理；作好售后服務(wù)工作；c、根據(jù)產(chǎn)品銷售計(jì)劃進(jìn)行的目標(biāo)分解并落實(shí)到位；d、負(fù)責(zé)顧客（客戶）接待并處理好客戶投訴；e、負(fù)責(zé)客戶檔案的建立；f、負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)成品倉(cāng)儲(chǔ)管理及成品發(fā)運(yùn)；g、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集和分析，為新產(chǎn)品的開發(fā)提供信息；h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品廣告策劃、宣傳、推廣工作；i、負(fù)責(zé)本公司所需物資的采購(gòu)及產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)的管理工作；j、負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)原材料供方的考察、評(píng)價(jià)工作；k、收集供方產(chǎn)品質(zhì)量信息、價(jià)格信息及相關(guān)信息；負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)合同；l、經(jīng)常了解掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，確保生產(chǎn)物資的及時(shí)供應(yīng)；負(fù)責(zé)保管所購(gòu)物資的所有票據(jù)；m、對(duì)采購(gòu)的原材料，保質(zhì)、保量、價(jià)格合理，購(gòu)進(jìn)的原材料必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員認(rèn)真嚴(yán)格驗(yàn)收，簽字、方可辦理入庫(kù)；n、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。生產(chǎn)技術(shù)部職權(quán)：a、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、負(fù)責(zé)作好車間設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作；c、負(fù)責(zé)抓好本部門員工的技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)教育、安全教育、環(huán)境衛(wèi)生和文明工作；d、負(fù)責(zé)對(duì)本車間員工執(zhí)行本公司有關(guān)規(guī)章制度的監(jiān)督考核，定期將考核情況上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；e、負(fù)責(zé)本公司設(shè)備檔案的綜合管理；f、負(fù)責(zé)制訂設(shè)備操作規(guī)程及設(shè)備維-[護(hù)記錄的管理；****質(zhì)量手冊(cè)章：5管理職責(zé)第1次修改節(jié)：頁(yè)碼：24/41g、負(fù)責(zé)建立車間交接班制度、文明衛(wèi)生制度、保持正常生產(chǎn)的延續(xù)性；h、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；i、負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件（工藝規(guī)程）的編制、審核工作；j、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。質(zhì)管部職權(quán)：a、根據(jù)顧客和市場(chǎng)需求，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的開發(fā)和策劃，并作組織作好產(chǎn)品各階段的檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)證工作；b、負(fù)責(zé)處理好內(nèi)外部反饋的質(zhì)量、技術(shù)問(wèn)題；c、負(fù)責(zé)作好對(duì)不合格品的評(píng)審、處置、驗(yàn)證工作；d、負(fù)責(zé)作好原材料質(zhì)量的驗(yàn)收、分析和評(píng)價(jià)工作；e、負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作，并作好相應(yīng)的記錄、臺(tái)帳；f、負(fù)責(zé)作好本公司產(chǎn)品質(zhì)量的分析和改進(jìn)工作；g、負(fù)責(zé)作好本公司計(jì)量器具的管理、檢定工作；h、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。內(nèi)審員職權(quán)：受管理者代表委托，獨(dú)立、公正地進(jìn)行內(nèi)部審核；如實(shí)填寫審核記錄，向?qū)徍私M長(zhǎng)或管理者代表報(bào)告審核的結(jié)果；有權(quán)對(duì)各部門的工作進(jìn)行日常監(jiān)督。.5補(bǔ)充說(shuō)明：部門工作人員的職責(zé)執(zhí)行本公司頒發(fā)的《公司各類人員崗位描述》,本手冊(cè)不復(fù)述。按過(guò)程方法的要求，除前述職責(zé)外，各部門還應(yīng)按本手冊(cè)相關(guān)條款的要求，履行下列共有職責(zé)：文件控制記錄控制5.3質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)部溝通6.4工作環(huán)境過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)c、各部門負(fù)責(zé)人有權(quán)將本部門的質(zhì)量職責(zé)分配在本部門相關(guān)崗位，可制訂部門各崗位職責(zé)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)即可。****質(zhì)量手冊(cè)章：5管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：25/41管理者代表（見第05章和管理者代表）內(nèi)部溝通.1溝通的目的確保信息的及時(shí)準(zhǔn)確傳遞，達(dá)到增進(jìn)和直轄各部門活動(dòng)的目的。.2本公司內(nèi)部溝通的方式有：a.會(huì)議；b.文件發(fā)布；c.口頭傳遞。.3溝通的內(nèi)容：a.產(chǎn)品制造方面的信息；b.供方的信息；c.體系方面的信息；d.顧客、市場(chǎng)方面的信息。.4溝通的時(shí)機(jī)：緊急問(wèn)題及時(shí)溝通，非緊急問(wèn)題適時(shí)溝通。.5溝通的職責(zé)：本公司行政部應(yīng)將各種會(huì)議、信息資料進(jìn)行記錄、收集，并負(fù)責(zé)部門之間的溝通與協(xié)調(diào)。.6溝通的記錄：重要問(wèn)題的溝通應(yīng)有書面記錄，非重要問(wèn)題不作記錄要求。5.6管理評(píng)審總則管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、目的、組織、信息收集、方式a.評(píng)審的時(shí)機(jī)：管理評(píng)審原則上每年至少進(jìn)行1次，特殊情況（如人事重大變動(dòng)、認(rèn)證前、換版）可增加評(píng)審次數(shù)。b.評(píng)審的目的：確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。c.評(píng)審的組織：由行政部根據(jù)總經(jīng)理的旨意，確定管理評(píng)審的時(shí)間間隔，并編制管理評(píng)審計(jì)劃后發(fā)方到有關(guān)部門。d.評(píng)審的方式：由總經(jīng)理主持的評(píng)審會(huì)議。e.評(píng)審的內(nèi)容（信息）收集：由行政部收集各種管理評(píng)審信息資料（具體見：管理評(píng)審輸入）管理評(píng)審會(huì)議需要輸入（提供）的信息：a.內(nèi)部審核報(bào)告管理者代表b.質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況報(bào)告管理者代表****質(zhì)量手冊(cè)章：5管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：26/41c.市場(chǎng)報(bào)告、顧客反饋報(bào)告采購(gòu)銷售部d.產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告質(zhì)管部e.糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告行政部f.過(guò)程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部g.以往管理評(píng)審的跟蹤報(bào)告管理者代表（第一次評(píng)審無(wú)）h.質(zhì)量管理體系變更方案管理者代表i.改進(jìn)的建議各部門管理評(píng)審輸出管理評(píng)審后，由行政部編制管理評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容至少有：a.會(huì)議討論事項(xiàng)及其決定；b.質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)；c.質(zhì)量管理體系適宜性、有效性和充分性結(jié)論；d.質(zhì)量管理體系的改進(jìn)辦法；e.產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)辦法；f.資源配置的需求。行政部將管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)發(fā)放各部門，并作好文件發(fā)放記錄。行政部應(yīng)作好管理評(píng)審記錄，并保持每次管理評(píng)審的記錄。相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》………………Q/*YN—5.6—01****質(zhì)量手冊(cè)章：6資源管理第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：27/416、資源管理6.1資源的提供資源提供的時(shí)機(jī)：a.急需配置的資源由總經(jīng)理及時(shí)配置；b.非急需的資源由各部門適時(shí)提出，經(jīng)總經(jīng)理研究后配置；c.重大資源的配置納入總經(jīng)理年度工作計(jì)劃。資源提供的方向：a.質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需；b.產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量改進(jìn)所需；c.滿足顧客要求，增強(qiáng)其滿意度所需。6.2人力資源管理人員配備.1本公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要、本著精簡(jiǎn)、高效的原則配備。.2由行政部根據(jù)崗位對(duì)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的要求（如人力資源不足時(shí)），可向社會(huì)招聘。能力、意識(shí)和培訓(xùn).1由行政部匯總各部門對(duì)崗位人員能力要求，編制《崗位能力要求/評(píng)價(jià)表》，明確各崗位員工的學(xué)歷要求、經(jīng)驗(yàn)技能要求、培訓(xùn)要求等，凡新進(jìn)公司員工均須符合這些要求，以確保崗位人員能力符合公司各類人員崗位職能要求。.2員工培訓(xùn).2.1行政部應(yīng)根據(jù)《崗位能力要求/評(píng)價(jià)表》，編制各相關(guān)崗位的《培訓(xùn)計(jì)劃》，其培訓(xùn)的項(xiàng)目主要有：a.安全培訓(xùn)；b.質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)；c.特定培訓(xùn)（如檢測(cè)人員、電工、內(nèi)審員、財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)）；d.崗位培訓(xùn)（操作技能）。.3培訓(xùn)的實(shí)施a.安全培訓(xùn)：由生產(chǎn)部組織各自崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)；b.質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)：由行政部組織全員培訓(xùn)，每半年至少進(jìn)行一次；c.特定培訓(xùn)：根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要（如內(nèi)審員、電工、化驗(yàn)員的取證培訓(xùn)），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后委托外單位進(jìn)行，并應(yīng)持證上崗；d.崗位培訓(xùn)（操作技能）：根據(jù)培訓(xùn)需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部組織進(jìn)行，每年不少于一次。.4培訓(xùn)的方式根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，可以采取的方式有：a.安全培訓(xùn)——利用會(huì)議、宣傳、教育的方式；****質(zhì)量手冊(cè)章：6資源管理第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：28/41b.質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)——利用開會(huì)的時(shí)間進(jìn)行；d、特定培訓(xùn)——采用授課的方式；e、崗位培訓(xùn)（操作技能）——采用授課的方式。.5行政部應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)措施的有效性，其主要方式有：考察其生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；與員工交談；筆試等，并記錄在《培訓(xùn)記錄/評(píng)價(jià)表》。其主要目的是：為了考核崗位員工經(jīng)各種培訓(xùn)后，其操作技能、經(jīng)驗(yàn)水平、質(zhì)量意識(shí)等是否有所提高，若達(dá)不到預(yù)期的效果，應(yīng)進(jìn)一步采取措施，直至達(dá)到公司各類人員崗位要求。.6由行政部建立《員工培訓(xùn)檔案卡》，保存其學(xué)歷教育、培訓(xùn)、技能考察和工作經(jīng)驗(yàn)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a.生產(chǎn)設(shè)備；b.通訊設(shè)施、辦公設(shè)施；c.部分建筑物?；A(chǔ)設(shè)施的維護(hù)根據(jù)本公司現(xiàn)階段基礎(chǔ)設(shè)施的狀況，各生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)進(jìn)行：組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S修、保養(yǎng)，并作適當(dāng)記錄；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，建立生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)帳；其他設(shè)施根據(jù)配置情況屆時(shí)再補(bǔ)充相關(guān)管理制度?；A(chǔ)設(shè)施的更新改造根據(jù)本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的發(fā)展速度和設(shè)施的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，適用添置、改造。6.4工作環(huán)境本公司現(xiàn)有工作環(huán)境及其附屬設(shè)施基本能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。本公司工作環(huán)境管理的重點(diǎn)是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，由生產(chǎn)技術(shù)部組織實(shí)施安全檢查、安全培訓(xùn)，并作好記錄。6.5本章相關(guān)記錄《崗位能力要求/評(píng)價(jià)表》…………Q/*YN—6.2—JL—01《職工培訓(xùn)計(jì)劃》…………Q/*YN—6.2—JL—01《培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表》……………Q/*YN—6.2—JL—03《特殊工種人員登記表》…………………Q/*YN—6.2—JL—04《會(huì)議/培訓(xùn)簽到表》……Q/*YN—6.2—JL—056.6本章相關(guān)文件《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》………………Q/*YN—6.3—01****質(zhì)量手冊(cè)章：7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：29/417.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司應(yīng)用過(guò)程管理原則，由生產(chǎn)技術(shù)部管理產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程（本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖見附圖2）。在實(shí)現(xiàn)控制過(guò)程中應(yīng)考慮其過(guò)程管理的可維護(hù)性和如何對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括ISO9001第七章有關(guān)以下過(guò)程，即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)制造過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量的控制過(guò)程。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，本公司應(yīng)確定以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：a.產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括各種相關(guān)的技術(shù)條件和法律法要求；b.針對(duì)產(chǎn)品的目標(biāo)和要求識(shí)別、確定相關(guān)的過(guò)程和有關(guān)文件、資源的需求。文件包括程序文件、工藝規(guī)程等；c.針對(duì)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，即如何對(duì)過(guò)程進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。d.為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)，即所需的記錄；e.對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系過(guò)程和資源做出規(guī)定的文件即為質(zhì)量計(jì)劃，本公司產(chǎn)品已定型，現(xiàn)無(wú)此活動(dòng)。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定a)職責(zé)：由采購(gòu)銷售部管理本要求；b)與產(chǎn)品有關(guān)的要求通常包括：顧客規(guī)定的要求（技術(shù)要求、價(jià)格、交付時(shí)間、地點(diǎn)、售后服務(wù)等）、行業(yè)慣例、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求、本公司附加的要求。c)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：①顧客要求若以文件形式（如合同）傳遞至本公司，該文件若已經(jīng)全部表述與產(chǎn)品有關(guān)的要求，該文件應(yīng)妥善保存，作為生產(chǎn)的依據(jù)，若顧客文件表述不完整，產(chǎn)品銷售人員應(yīng)就不確定事項(xiàng)向顧客詢問(wèn)，并做好記錄，作為生產(chǎn)的依據(jù)。②若顧客要求未形成文件，以口頭、、傳真通知本公司或未全部形成文件，行政部人員應(yīng)將與產(chǎn)品有關(guān)的要求向客戶詢問(wèn)，并記錄于《記錄本》，如可行，以此作為生產(chǎn)的依據(jù)。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審采購(gòu)銷售部按《合同評(píng)審控制程序》進(jìn)行管理，行政部接到顧客的要求（合同****質(zhì)量手冊(cè)章：7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：30/41或訂單）后，應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，以便：a)產(chǎn)品要求清楚、明白；b)與以前表述不一致的合同或訂單要求已予解決；c)本公司技術(shù)、設(shè)備、交付期、價(jià)格等方面能滿足顧客要求；對(duì)于需要與顧客簽訂合同的訂單，行政部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)顧客有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審情況記錄于《合同評(píng)審記錄》之中，對(duì)于經(jīng)評(píng)審不接受的合同或訂單可不填寫，已接受的合同或訂單應(yīng)登入《銷售合同臺(tái)帳》。對(duì)于不需要與顧客簽訂合同的臨時(shí)訂單，接受業(yè)務(wù)的人員應(yīng)將顧客的情況記錄于《、傳真、上門訂單評(píng)審記錄》中。若顧客對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，產(chǎn)品銷售人員應(yīng)將變更的情況通知生產(chǎn)技術(shù)部處理；若本公司對(duì)產(chǎn)品要求有更改要求，產(chǎn)品銷售人員應(yīng)將更改要求報(bào)告顧客，取得顧客書面同意后，方可按變更后的要求進(jìn)行生產(chǎn)。顧客溝通由采購(gòu)銷售部管理、實(shí)施本要求，以達(dá)到同顧客溝通的目的，并作處以下安排：a）本公司產(chǎn)品有關(guān)的信息收集（以廣告、上門向顧客介紹、顧客問(wèn)詢的解釋等）；b）到顧客處進(jìn)行問(wèn)詢或走訪、合同或訂單有關(guān)事宜的處理，包括對(duì)其修改；c)顧客的反饋，包括顧客抱怨等問(wèn)題的處理。采購(gòu)銷售部人員可采用記事本等方式，作好與顧客溝通記錄并及時(shí)反饋有關(guān)信息。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司刪除本條款（刪除理由見本手冊(cè)1.5）7.4采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)銷售部按《采購(gòu)和供方評(píng)定控制程序》進(jìn)行管理本程序，并實(shí)施采購(gòu)。本公司采購(gòu)產(chǎn)品構(gòu)成了本公司向顧客提供產(chǎn)品的一部份，或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量形成影響，因此必須對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制。在采購(gòu)前，由采購(gòu)銷售部對(duì)原材料的供方進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)，并記錄在《供方評(píng)價(jià)表》中，對(duì)于評(píng)價(jià)合格的供方，納入《合格供方名冊(cè)》中。行政部按《合格供方》中的供方（供應(yīng)商），組織實(shí)施采購(gòu)。在采購(gòu)供方產(chǎn)品時(shí)應(yīng)遵循以下準(zhǔn)則：a.要了解供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；b.供方質(zhì)量管理體系對(duì)按期提供產(chǎn)品的保證能力；****質(zhì)量手冊(cè)章：7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：31/41c.供方的顧客滿意程序；d.供方交付后的服務(wù)和對(duì)問(wèn)題的處置能力；e.其他方面如履行情況、價(jià)格水平、交貨情況等。本公司所采購(gòu)的物資，一般是由公司定點(diǎn)，在多年的合作供方處直接采購(gòu)。采購(gòu)信息本公司采購(gòu)產(chǎn)品的信息通常用采購(gòu)文件（采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃等）與供方溝通，由采購(gòu)銷售部根據(jù)生產(chǎn)、庫(kù)存情況，制定采購(gòu)合同或編制《采購(gòu)計(jì)劃單》后，由采購(gòu)銷售部將采購(gòu)信息傳遞給供方（供應(yīng)商），采購(gòu)信息通常包涵以下內(nèi)容：a.對(duì)該供方產(chǎn)品質(zhì)量要求；b.對(duì)該供方的生產(chǎn)能力、供貨能力及運(yùn)輸條件的要求；c.對(duì)該供方產(chǎn)品價(jià)格的要求；d.對(duì)人員資格的要求。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證為了保證采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)得到滿足，應(yīng)采取以下方法：a.可在本公司內(nèi)進(jìn)行的進(jìn)貨檢驗(yàn)，由質(zhì)管部檢驗(yàn)員對(duì)供方的質(zhì)量情況填寫在《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收記錄》中，查驗(yàn)供方提供的質(zhì)量證明文件、外觀等；b.也可在供方貨源處或被委托方處進(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)在供方或委托方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，本公司對(duì)驗(yàn)證的安排和放行方法做出相應(yīng)的規(guī)定。c.本公司制訂《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。本條款的實(shí)施為質(zhì)管部檢驗(yàn)員。7.5生產(chǎn)過(guò)程控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司根據(jù)產(chǎn)品特性應(yīng)執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，由生產(chǎn)技術(shù)部組織編制《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程》等，并由生產(chǎn)部操作人員，質(zhì)管部檢驗(yàn)人員執(zhí)行本文件。質(zhì)管部檢驗(yàn)人員，生產(chǎn)部管理人員和操作人員是生產(chǎn)過(guò)程控制的主要負(fù)責(zé)人員，其總的要求必須保證各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。過(guò)程控制更注重于預(yù)防問(wèn)題而不僅僅是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并應(yīng)：****質(zhì)量手冊(cè)章：7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：33/41a.在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，必要時(shí)應(yīng)有《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程》和《設(shè)備安全操作規(guī)程》；b.操作人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力，并利用預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)預(yù)防設(shè)備故障的發(fā)生，包括量具、輔助工具等；c.生產(chǎn)技術(shù)部管理人員應(yīng)確保生產(chǎn)工作環(huán)境滿足安全、文明生產(chǎn)的要求；d.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，包括對(duì)過(guò)程特性、設(shè)備狀況、人員資格和表現(xiàn)等，生產(chǎn)技術(shù)部管理人員應(yīng)經(jīng)常組織進(jìn)行檢查，并作好檢查記錄；e.產(chǎn)品出廠前必須完成規(guī)定的檢驗(yàn)，以保證不合格產(chǎn)品不允許出廠；f.下工序是上工序的顧客（即下工序應(yīng)驗(yàn)證上工序質(zhì)量狀況，上工序必須保證下工序的質(zhì)量）。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)根據(jù)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)特性，本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程；燒成工序?qū)偬厥夤ば颍捎贸Ｒ?guī)檢測(cè)手段是無(wú)法加以驗(yàn)證的，因此，本公司應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，由生產(chǎn)技術(shù)部作好《特殊工序確認(rèn)記錄》，并作以下安排：a.生產(chǎn)過(guò)程的各工序均應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)規(guī)*，并在實(shí)施前得到評(píng)審和批準(zhǔn)；b.生產(chǎn)設(shè)備在使用前應(yīng)進(jìn)行鑒定、驗(yàn)證。過(guò)程中各類人員，特別是操作人員、檢驗(yàn)人員，在上崗前應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行鑒定；c.按作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)規(guī)*的要求，應(yīng)對(duì)過(guò)程的工藝參數(shù)、尺寸等進(jìn)行記錄；d.對(duì)于出廠產(chǎn)品，若不能滿足顧客要求，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程重新確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)必要時(shí)包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)日期等。本公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的*圍：原材料、成品、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。本公司檢驗(yàn)狀態(tài)有以下幾種：檢驗(yàn)合格、待處理（待判定）、廢品。標(biāo)識(shí)的使用和控制，要充分利用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)和交付過(guò)程中被誤****質(zhì)量手冊(cè)章：7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：34/41用；對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品都必須有唯一性標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)、制造、交付等各階段，相關(guān)人員必須認(rèn)真保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確無(wú)誤，檢驗(yàn)人員要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，可根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯到產(chǎn)品的來(lái)源，責(zé)任者及產(chǎn)品的去向，記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查明原因，采取措施，確保產(chǎn)品符合要求。操作人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)的保護(hù)，若在加工中原標(biāo)識(shí)被破壞或消失，應(yīng)根據(jù)需要使之恢復(fù)。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。并負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否正確、完整、清晰。本公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可用色標(biāo)、字母（或文字）、標(biāo)牌等。顧客財(cái)產(chǎn)本公司顧客提供提供的財(cái)產(chǎn)，故刪減："顧客財(cái)產(chǎn)”的要求。產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)由生產(chǎn)技術(shù)部、采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施。在生產(chǎn)的搬運(yùn)、貯存、包裝階的產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品交付環(huán)節(jié)的產(chǎn)品防護(hù)采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)。應(yīng)防止產(chǎn)品雨淋等質(zhì)量水平衰減現(xiàn)象，確保已達(dá)到的質(zhì)量水平。a.搬運(yùn)：對(duì)成品按規(guī)定的運(yùn)輸工具及搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn)。b.貯存：對(duì)成品的貯存場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)，以利用于不同狀態(tài)產(chǎn)品的管理和防止產(chǎn)品的雨淋或混批。c.交付：產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，要有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量，防止損壞。交付顧客的產(chǎn)品，在交貨和承運(yùn)期間對(duì)產(chǎn)品提供保護(hù)。當(dāng)合同要求時(shí)，這種保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制本公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢驗(yàn)所需計(jì)量器具的維護(hù)及其管理，建立《計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳》，檢驗(yàn)員對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制。檢驗(yàn)員對(duì)于計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備應(yīng)保證在使用時(shí)的準(zhǔn)確性，具體做到：a.按照規(guī)定時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，計(jì)量器具的校準(zhǔn)的應(yīng)能溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，檢定是指國(guó)家法定計(jì)量部門，以確定計(jì)量器具是否滿足檢定規(guī)程的要求。****質(zhì)量手冊(cè)章：7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：35/41b.對(duì)專用量具均必須帶有表明其使用期內(nèi)或修理狀態(tài)的標(biāo)識(shí)的證據(jù)；c.對(duì)于計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)，應(yīng)作好《計(jì)量器具檢定記錄》；d.在搬運(yùn)、保養(yǎng)和儲(chǔ)存期間，保證其準(zhǔn)確度和精度不走失以及適用性完好，必要時(shí)重新準(zhǔn)予確認(rèn)；e.防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；f.計(jì)量器具應(yīng)建立臺(tái)帳、檢定計(jì)劃、檢定記錄等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)量具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即評(píng)定已檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取如立即停止使用其設(shè)備等適當(dāng)措施和作記錄。8.相關(guān)文件《合同評(píng)審控制程序》……Q/*YN——01《采購(gòu)和供方評(píng)定控制程序》……………Q/*YN—7.4—01《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》……Q/*YN——01《產(chǎn)品工藝規(guī)程》…………Q/*YN—7.5—ZY—019.相關(guān)質(zhì)量記錄《特殊工序確認(rèn)記錄》…………………Q/*YN——JL—01《計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳》………Q/*YN—7.6—JL—01《計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》…Q/*YN—7.6—JL—02《計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備檢定記錄》………Q/*YN—7.6—JL—03****質(zhì)量手冊(cè)章：8.測(cè)量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：36/418.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則管理者代表組織并策劃質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)。在測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)過(guò)程中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。分析結(jié)果和改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)作為管理評(píng)審輸入。本公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性——見本手冊(cè)、8.2.4、8.3所述；b.體系的符合性——見本手冊(cè)所述；c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性——見本手冊(cè)、8.4、8.5所述。本公司采用以下統(tǒng)計(jì)方法來(lái)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可采用以下幾種或一種方法：a.分層法；b.因果圖法；c.排列圖；d.檢查表。8.2監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意顧客滿意：是指顧客對(duì)其要求已被滿足的程序的感受。采購(gòu)銷售部按《顧客滿意度測(cè)評(píng)程序》進(jìn)行管理，在產(chǎn)品出廠后，采用《顧客滿意度調(diào)查表》收集信息，征詢用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意和不滿意的意見。顧客滿意度調(diào)查表由銷售人員負(fù)責(zé)收集，并定期對(duì)返回的顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行分析。本公司建立、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息包括：a.有關(guān)產(chǎn)品的符合性、交付和售后服務(wù)等的反饋信息。b.其他建議或抱怨。對(duì)顧客的收集，可以采取多種方式，如向顧客問(wèn)卷調(diào)查、訪問(wèn)顧客、隨提交產(chǎn)品附帶調(diào)查表等，用一種或幾種方式。內(nèi)部審核本公司管理者代表負(fù)責(zé)組織制訂并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量管理體系文件中的規(guī)定要求，并確定質(zhì)量管理體系的有效性，識(shí)別潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)。****質(zhì)量手冊(cè)章：8.測(cè)量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：37/41內(nèi)部審核每年至少一次。年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃由行政部組織制訂，并由管理者代表批準(zhǔn)，內(nèi)部審核內(nèi)容包括體系文件的適用性，管理過(guò)程可追蹤性和體系運(yùn)行的有效性等的審核。內(nèi)部審核要求：審核按計(jì)劃實(shí)施。為了確保審核的客觀性和公正性、審核員的選擇要注重素質(zhì)、能力并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和通過(guò)考核，審核員還不應(yīng)審核自己的工作。審核結(jié)果必須寫出審核報(bào)告，且審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，以書面形式通知責(zé)任單位的負(fù)責(zé)人。責(zé)任單位對(duì)提出的不符合項(xiàng)要查明原因，并限定時(shí)間采取糾正措施。對(duì)糾正措施的實(shí)施由審核組進(jìn)行跟蹤管理，并驗(yàn)證所采取的糾正措施的實(shí)施和有效性。內(nèi)部審核報(bào)告作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量本條款的過(guò)程是指質(zhì)量管理體系過(guò)程，涵蓋質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全部過(guò)程。因此對(duì)管理過(guò)程和產(chǎn)品加工過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量可以用以下方法的一種或幾種來(lái)進(jìn)行，并由生產(chǎn)技術(shù)部按《工藝紀(jì)律檢查辦法》進(jìn)行管理、實(shí)施、檢查、總結(jié)并進(jìn)行改進(jìn)：，并制定相關(guān)改進(jìn)措施：a.采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如直方圖、因果、控制圖中的一種或幾種；b.實(shí)施過(guò)程審核；c.對(duì)過(guò)程的日常監(jiān)視和測(cè)量；d.內(nèi)部審核，也可視為一種過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；e.過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量與每種活動(dòng)聯(lián)系在一起。管理過(guò)程的過(guò)程指標(biāo)（過(guò)程中各環(huán)節(jié)應(yīng)達(dá)到的要求、目標(biāo)、參數(shù)等）一般是定性，適用于監(jiān)視的方式。產(chǎn)品加工過(guò)程的指標(biāo)一般是可量化的，既可采用監(jiān)視的方式，也可采用測(cè)量的方式。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.1總則本公司的檢驗(yàn)分為進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，各階段的檢驗(yàn)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)實(shí)施并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。質(zhì)管部根據(jù)產(chǎn)品加工特點(diǎn)應(yīng)確定檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、抽樣比例等并形成相應(yīng)記錄。****質(zhì)量手冊(cè)章：8.測(cè)量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：38/41.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)與供方簽訂的質(zhì)量協(xié)議書（合同）應(yīng)明確進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證要求，由檢驗(yàn)員作好《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收記錄》，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)和未經(jīng)驗(yàn)合格的產(chǎn)品不投入生產(chǎn)。對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的物資，經(jīng)過(guò)外觀、重量等驗(yàn)收，并報(bào)主管副總審批同意后，才能放行投入生產(chǎn)使用。如在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，須成批退回或采取其他糾正措施。進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。.3過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)本公司過(guò)程檢驗(yàn)原則上實(shí)施操作工人自檢自控，檢驗(yàn)員再次檢驗(yàn)，檢驗(yàn)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定頻次要求進(jìn)行，過(guò)程檢驗(yàn)必須保證：經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)但沒(méi)有合格結(jié)論的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)急需，可以例外轉(zhuǎn)序，但必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量技術(shù)管理經(jīng)理的批準(zhǔn)，由檢驗(yàn)員作好過(guò)程檢驗(yàn)記錄《化驗(yàn)記錄》。對(duì)于過(guò)程檢驗(yàn)中不合格的產(chǎn)品需掛"待處理牌”，置于待處理品區(qū)域予以隔離，并按《不合格品控制程序》處理。.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)凡出廠的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)并合格，并由檢驗(yàn)員出具《產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告》。凡未檢驗(yàn)的產(chǎn)品或檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品不能出廠