2017質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(生產(chǎn)型)

山西晨軒生物科技有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(依據(jù)：ISO9001：2015/ISO14001:2015/GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制)文件編號：ADF-SC-2017文件版本：A/0受控標(biāo)識：受控2017年01月01發(fā)布2017年01月01實施QEO管理手冊0.0審批頁修訂版次：A/0一、版次說明版本發(fā)布日期備注A2017-01-01新建文件二、部門會簽會簽部門會簽人會簽部門會簽人財務(wù)部晨軒生產(chǎn)部晨軒綜合辦晨軒銷售部晨軒三、編審批編制審核批準(zhǔn)簽名：晨軒、晨軒日期：2017年01月01日簽名：晨軒日期：2017年01月01日簽名：晨軒日期：2017年01月01日QEO管理手冊0.1目錄修訂版次：A/0

序號章節(jié)手冊各章節(jié)標(biāo)題頁碼10.0審批頁220.1HYPERLINK目錄330.2公司簡介440.3企業(yè)愿景、使命、核心價值觀550.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針6-860.5HYPERLINK實施令970.6任命書1080.7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)1191.0范圍12102.0規(guī)范性引用文件13113.0術(shù)語和定義14124.0組織所處的環(huán)境15-16135.0領(lǐng)導(dǎo)作用17-19146.0策劃20-26157.0支持27-33168.0運行34-55179.0績效評價56-611810.0改進62-641920212223QEO管理手冊0.2公司簡介修訂版次：A/0山西晨軒生物科技有限公司——植物全營養(yǎng)環(huán)保肥料供應(yīng)商、安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)商，專業(yè)從事超能、環(huán)保型肥料生產(chǎn)、銷售型企業(yè)；為農(nóng)作物優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)設(shè)計和提供“兩省兩優(yōu)”（省工、省肥，優(yōu)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)）技術(shù)解決方案。公司現(xiàn)有兩大專利產(chǎn)品：一種是低光照情況下促進植物健壯生長的生物有機碳（專利號：201410202089X），使果樹遇陰雨、雹災(zāi)等惡劣氣候后能夠快速恢復(fù)生長；一種是不需挖坑、隨水沖施的果蔬基肥——生物碳能水溶肥（2014102020870），使果樹秋施基肥一舉實現(xiàn)當(dāng)年膨果增色和來年花芽飽滿兩大突破；且施肥過程不需挖坑，水肥一體，省工省力，每畝可節(jié)約人工挖坑成本200－600元。公司本著生產(chǎn)“土壤疏松、作物健壯、施用簡便”的環(huán)保肥料的宗旨，汲取中醫(yī)學(xué)“藥食同源”精髓，遵循“能量守恒”定律和“物質(zhì)不滅”原理，經(jīng)反復(fù)實踐，自主研發(fā)出海金剛、海之驕系列碳能水溶肥，增產(chǎn)幅度高達30%∽200%。不僅解決了有機農(nóng)產(chǎn)品“品質(zhì)高、產(chǎn)量低”的世界性難題，而且從追肥到底肥，全程免耕（水肥一體），滴、淋、撒后澆水或隨水沖施均可，省工、省肥。海金剛、海之驕系列碳能水溶肥，不僅將農(nóng)民朋友從繁重的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中解放出來，還喚起了人們對三大營養(yǎng)元素（碳、氫、氧）的重新認識。每年為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)節(jié)省和創(chuàng)收高達100億元之多，使越來越多的農(nóng)戶實現(xiàn)了增產(chǎn)增收的致富夢，掀起了“水肥一體化、配餐施肥、免耕施肥和施碳能肥”的一場革命。核心理念：人才理念：唯德唯才、有用即才生產(chǎn)理念：安全、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、低耗、環(huán)保質(zhì)量理念：用戶滿意、熱情、忠誠是衡量質(zhì)量好壞的唯一標(biāo)準(zhǔn)營銷理念：快樂多贏員工理念：無功即為過，業(yè)績論英雄QEO管理手冊0.3企業(yè)愿景、使命、核心價值觀修訂版次：A/0我們的愿景：創(chuàng)新綠色科技，締造世界品牌。我們的使命：改善人類環(huán)境，提高生活品質(zhì)。我們的核心價值觀：客戶滿意度第一誠信做人、用心做事永不言敗、永創(chuàng)一流QEO管理手冊0.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針修訂版次：A/0質(zhì)量方針把握市場靠質(zhì)量客戶滿意靠真誠質(zhì)量方面的承諾：公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經(jīng)營理念。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點的經(jīng)營承諾。關(guān)注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，使我們公司持續(xù)發(fā)展壯大；體現(xiàn)了持續(xù)改進、精益求精的經(jīng)營思想。追求創(chuàng)新、持續(xù)改進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，讓顧客滿意，樹明強品牌。公司以“標(biāo)準(zhǔn)是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標(biāo)準(zhǔn)是底線：就是達到標(biāo)準(zhǔn)只是起點，我們要超過標(biāo)準(zhǔn)，做得比標(biāo)準(zhǔn)更好；我們要做得更好：就是我們做的要超出期望，不斷進步，追求卓越。QEO管理手冊0.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針修訂版次：A/0環(huán)境方針堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導(dǎo)綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，從產(chǎn)品生產(chǎn)到服務(wù)的全過程中，實行污染預(yù)防和持續(xù)改進。公司在環(huán)境方面的承諾：1、遵守適用的國家和地方現(xiàn)行有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)。2、從材料、設(shè)備、物資的采購，產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過程實行污染預(yù)防，減少各種污染物的產(chǎn)生和排放。3、不斷改進工藝，改進設(shè)備，節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進清潔生產(chǎn)，開展三廢綜合利用，持續(xù)改進環(huán)境管理。4、逐步完善環(huán)境設(shè)施，不斷提高清潔生產(chǎn)水平。5、提高全員環(huán)境意識，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)，強化全員環(huán)境行為。6、定期對公司環(huán)境情況進行評價，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改進。7、加強污染防治，努力實現(xiàn)污染物處理全面達標(biāo)，排量遞減。QEO管理手冊0.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針修訂版次：A/0職業(yè)健康安全管理方針保障健康安全生產(chǎn)以人為本永續(xù)發(fā)展遵守法規(guī)持續(xù)改進公司在職業(yè)健康安全方面的承諾：以人為本是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心，從員工的需求和安全出發(fā)，為員工創(chuàng)造一個安全舒適的工作環(huán)境，建立安全操作方法，保證有效的安全培訓(xùn)，制定安全責(zé)任制，引導(dǎo)員工關(guān)心安全，才能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。嚴格遵守國家關(guān)于職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、安全管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，履行向國家主管部門和社會的承諾；通過管理水平的提升，提高員工的安全生產(chǎn)意識，規(guī)范企業(yè)的行為，實現(xiàn)職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護航。QEO管理手冊0.5實施令修訂版次：A/0實施令山西晨軒生物科技有限公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱：QEO管理手冊）,編號:ADF-SC-2017,經(jīng)本公司審定后予以批準(zhǔn)頒布，自2017年01月01日起實施。建立和完善管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略決策。通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進，滿足顧客要求。依照管理方針和目標(biāo)控制活動、產(chǎn)品和服務(wù)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展,控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險，改進環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。本QEO管理手冊對外可作為評價本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提供顧客、相關(guān)方及第三方認證機構(gòu)作為評價本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。QEO管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及活動的要求和準(zhǔn)則。公司各部門和全體員工必須認真學(xué)習(xí)，嚴格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期：

QEO管理手冊0.6任命書修訂版次：A/0任命書為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運行和改進，任命晨軒為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，負責(zé)做好以下工作：a)確保按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、強制性認證實施規(guī)則的要求及強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則工廠質(zhì)量保證能力要求建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績效及任何改進的需求，并與管理層就管理體系運行情況溝通；c)監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各項要求和程序文件的貫徹和實施，負責(zé)體系內(nèi)部審核工作，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系獲得預(yù)期的輸出；d)確保在整個公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客和相關(guān)方的要求并不斷促進這種意識的形成；e)負責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)務(wù)與外部的聯(lián)絡(luò)。任命牛琳同志為職業(yè)健康安全事務(wù)代表，維護和保障職工安全方面的合法權(quán)益，努力為勞動者創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，負責(zé)做好以下工作：1、參與職業(yè)健康安全管理方針的制定。2、參與公司職業(yè)健康安全管理體系程序的制定、實施和評審。3、參與環(huán)境因素、危險源的辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的實施和評審。4、建立信息交流機制，收集、處理和反饋員工及分公司（部門）員工代表所關(guān)心的職業(yè)健康安全問題。5、對公司為員工提供的安全工作環(huán)境實施監(jiān)督?？偨?jīng)理：晨軒日期：2017年01月01日QEO管理手冊0.7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)修訂版次：A/0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)是:1)產(chǎn)品一次檢驗合格率≥98%；2)顧客滿意率≥90%；3)無環(huán)境污染事故（固廢/廢氣/噪聲/廢水）發(fā)生；4)職業(yè)病發(fā)生率為零；5)杜絕重大安全事故和傷亡事故；6)杜絕火災(zāi)事故。

---各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對管理目標(biāo)和指標(biāo)進行宣傳---管理目標(biāo)、指標(biāo)要在部門進行分解、展開,制定相應(yīng)的管理方案,確?？偰繕?biāo)的實現(xiàn)---在管理評審做出決策時或管理體系運行發(fā)生變化時，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門對管理方針、目標(biāo)/指標(biāo)/方案進行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求

特此公布！總經(jīng)理：晨軒日期：2017年01月01日QEO管理手冊1.0范圍修訂版次：A/01.1總則本手冊依據(jù)ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》建立、實施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全做出更大貢獻。1.2適用范圍本手冊適用于公司資質(zhì)范圍內(nèi)水溶肥和微生物肥的制造與銷售；本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一；本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。1.3不適用說明無不適用要求。QEO管理手冊2.0規(guī)范性應(yīng)用文件修訂版次：A/02.1管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》2.2適用的法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國質(zhì)量法中華人民共和國憲法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國環(huán)境保護法其他適用的國家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等2.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)特殊要求時，以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。QEO管理手冊3.0術(shù)語和定義修訂版次：A/0本QEO管理手冊采用ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》管理體系標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。3.1術(shù)語：1.質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度2.過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或互相作用的一組活動3.需確認過程：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地加以驗證的過程4.要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望5.環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及他們之間的互相關(guān)系。6.環(huán)境因素：組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生互相作用的要素7.環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化8.環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果9.相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體3.2縮略語：QEOMS:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系QMS：質(zhì)量管理體系(QualityManagementSystem)EMS：環(huán)境管理體系(EnvironmentalManagementSystem)OHSMS：職業(yè)健康與安全管理體系(OccupationalHealthandSafetyManagementSystem)NCR：不符合項報告(NonConformanceReport)CAR：糾正措施要求(CorrectiveActionRequest)KPI：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KeyPerformanceIndicator)MSA：測量系統(tǒng)分析(MeasurementSystemAnalysis)FMEA：失效模式與影響分析(FailureModeandEffectsAnalysis)SPC：統(tǒng)計過程控制(StatisticalProcessControl)QEO管理手冊4.0組織環(huán)境修訂版次：A/04.1理解組織及其環(huán)境公司環(huán)境概述地理位置：公司地處山西省運城市，交通非常便利。公司西臨聞合高速，東臨呼北高速。附近有其它企業(yè)和小型餐飲業(yè)場所。國內(nèi)國際市場：公司隸屬肥料生產(chǎn)行業(yè)，從事資質(zhì)范圍內(nèi)水溶肥和微生物肥的制造與銷售。競爭對手主要是國際和國內(nèi)的一線生產(chǎn)企業(yè)。法律法規(guī)：公司產(chǎn)品是農(nóng)作物肥料產(chǎn)品，在國內(nèi)銷售的產(chǎn)品應(yīng)符合國家法律法規(guī)要求，在國外銷售的產(chǎn)品應(yīng)符合所在國家的法律法規(guī)要求，在此環(huán)境下相繼建立實施了“ISO9001國際質(zhì)量管理體系”、“ISO14001國際環(huán)境管理體系”等。公司地處山西省，在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面符合國家和本省的環(huán)境和安全法律法規(guī)要求。技術(shù)水平：公司擁有多年生產(chǎn)經(jīng)驗和完整的制造能力，能夠滿足用戶的個性化需求。近年來，憑借雄厚的經(jīng)濟實力從行業(yè)內(nèi)招募了大量專業(yè)化生產(chǎn)、營銷和管理人才，豐富的管理經(jīng)驗及優(yōu)秀的員工隊伍，每年均以30%以上發(fā)展速度高速增長。文化和價值觀：公司成立以來，形成了積極向上、努力進取的企業(yè)文化氛圍。公司運行管理體系，重視產(chǎn)品質(zhì)量、增強用戶滿意是所有員工的共識。關(guān)注環(huán)境變化：公司管理層及相關(guān)部門將持續(xù)關(guān)注公司所處的環(huán)境變化，必要時通過評估風(fēng)險和機遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進。關(guān)注的內(nèi)容包括：——外部環(huán)境：國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素；——內(nèi)部條件：公司的價值觀、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力；——周邊環(huán)境：氣候、空氣和水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、資源的可獲得性等相關(guān)因素。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方包括：顧客、政府機構(gòu)、社區(qū)、股東、供應(yīng)商、內(nèi)部員工等。公司通過以下行為滿足相關(guān)方需求和期望：——關(guān)注顧客需求，通過持續(xù)改進增強用戶滿意；——遵守國家和地方各項法律法規(guī)，履行合規(guī)義務(wù)； QEO管理手冊4.0組織環(huán)境修訂版次：A/0——持續(xù)改進管理體系過程，提升質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。公司管理層及相關(guān)部門將持續(xù)關(guān)注相關(guān)方需求的變化，必要時通過評估風(fēng)險和機遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進。4.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍根據(jù)公司主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，結(jié)合對公司所處的環(huán)境和相關(guān)方需求和期望的考慮，確定公司管理體系覆蓋的產(chǎn)品、場所及相應(yīng)的活動為：資質(zhì)范圍內(nèi)水溶肥和微生物肥的制造與銷售相關(guān)管理活動；4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程公司按ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求建立管理體系，將其形成QEO管理手冊，加以實施和保持，并持續(xù)改進體系的其有效性。通過運行管理體系達到以下目的：a)確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在整個企業(yè)中的應(yīng)用；b)確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準(zhǔn)則和方法；c)將上述過程融入企業(yè)其它各項日常業(yè)務(wù)過程中，以確保這些過程的運行和控制有效；d)確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；e)規(guī)定這些過程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f)評價和應(yīng)對過程中可能遇到的風(fēng)險和機遇；g)通過適當(dāng)方式對過程實施監(jiān)視、測量和分析，對結(jié)果進行評價以確保過程的預(yù)期效果；h)實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。公司按《QEO管理手冊》的要求管理這些過程，編制必要的程序文件以支持過程的正常運行，同時保留相關(guān)的記錄等信息。公司目前尚未涉及外包，若產(chǎn)生外包項目需對外包過程進行控制，建立外包供方清單并對外包供方進行有效管理；針對不同的過程，特別是所分擔(dān)的責(zé)任程度和風(fēng)險程度的不同與外包供方在技術(shù)上、工藝環(huán)境、職業(yè)健康安全方面取得一致，由相關(guān)部門對外包供方提出要求，并以協(xié)議的方式確定過程監(jiān)控的具體要求。QEO管理手冊5.0領(lǐng)導(dǎo)作用修訂版次：A/05.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則為了履行最高管理者對顧客和相關(guān)方的承諾，實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，公司管理層及各部門做出下列承諾。公司管理層：在體系管理方面遵照“以顧客及相關(guān)方為導(dǎo)向”的經(jīng)營思路，在本公司管理工作的各個環(huán)節(jié)中得到運用，通過以下活動，對其建立、實施和改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：——在企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；——制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；——確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定；——進行管理評審；——確保質(zhì)量、環(huán)境和、職業(yè)健康安全管理體系所需資源的配置和獲得。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴格遵守當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，始終堅持“以人為本、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營理念。在任何情況下，公司均不會以犧牲人的生命、社會公眾的利益和損害環(huán)境為代價換取經(jīng)濟利益。公司將健康、安全和環(huán)境作為整個生產(chǎn)經(jīng)營活動的一部分，在決策、部署生產(chǎn)經(jīng)營活動中的事項時：——首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；——持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；——持續(xù)治理事故隱患，為生產(chǎn)經(jīng)營活動提供合格的安全生產(chǎn)條件；——全面開展風(fēng)險管理，及時識別作業(yè)場所和活動中的環(huán)境因素和危險源，將風(fēng)險控制在可接受的程度；——按照《關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位管理規(guī)定》，定期檢查工作；——創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動，獎勵表現(xiàn)突出的員工，并將其作為員工晉升的重要依據(jù)之一?！嫱菩协h(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)提高管理績效。各部門領(lǐng)導(dǎo)：——確?！禥EO管理手冊》的內(nèi)容在本部門得以堅決貫徹執(zhí)行?！_保分管理職能工作正常運轉(zhuǎn)，以保證本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管理體系有效運行，并得到不斷改進?！磕甑纳习肽曛辽僖淮谓M織本部門環(huán)境和安全培訓(xùn)；QEO管理手冊5.0領(lǐng)導(dǎo)作用修訂版次：A/0——定期組織召開部門內(nèi)部環(huán)境安全會議，留存會議記錄；——定期組織、參加環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查，留存檢查、審核記錄；——制定個人環(huán)境安全行動計劃，每年一次自評，并與下級就個人環(huán)境安全行動計劃的完成情況進行溝通；——按《安全觀察與信息溝通實施辦法》開展安全觀察與溝通，統(tǒng)計分析并提出改進建議；——通過常態(tài)化的安全經(jīng)驗分享活動，將事故事件案例作為一種資源，在員工中分享；——確保員工的行為得到規(guī)范，防止和杜絕三違現(xiàn)象，監(jiān)督和要求本部門員工嚴格遵守：；；公司所有員工按管理體系要求執(zhí)行，在有下列情況時有權(quán)拒絕作業(yè)：——布置的工作任務(wù)與國家法律法規(guī)及公司管理體系要求相抵觸時；——實際的操作方法與規(guī)定的操作程序相抵觸時；——對確認的風(fēng)險未采取有效控制措施；——發(fā)生違章指揮、強令冒險作業(yè)時。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的經(jīng)營理念，以過程方法建立、實施、管理本公司各項工作，通過公司內(nèi)部的體系管理，落實每個崗位對自己的顧客的責(zé)任；通過按照本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系文件運行，開展以顧客和相關(guān)方為聚集點的持續(xù)改進活動，同時使供方認同我們的價值取向，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點，共同開展持續(xù)的改進，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量達到和超過顧客要求、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全達到相關(guān)方滿意；通過以顧客滿意為核心的售后服務(wù)，增強顧客滿意，培養(yǎng)企業(yè)的忠誠用戶，使企業(yè)和顧客都能得到最大的效益。5.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：詳見0.4章節(jié)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)以下幾個方面：a)與公司的宗旨相適應(yīng)：以人為本，與顧客同發(fā)展，為社會創(chuàng)造價值；QEO管理手冊5.0領(lǐng)導(dǎo)作用修訂版次：A/0b)包括了對保證產(chǎn)品質(zhì)量、控制污染預(yù)防、保護員工健康和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；c)提供了制定和評審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架。5.2.2方針的管理與溝通公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針經(jīng)管理者代表組織討論后，總經(jīng)理批準(zhǔn)，通過管理手冊發(fā)布；通過制定和評審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)完成方針的評定，并在管理評審過程中對方針的持續(xù)適宜性方面進行評審。通過管理手冊及相關(guān)程序文件的實施，確保方針在公司內(nèi)得到溝通和理解和應(yīng)用。公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針通過網(wǎng)站、公告、產(chǎn)品宣傳頁等媒介進行公開或發(fā)布，以便相關(guān)方能夠獲取和了解方針的內(nèi)容。5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1職責(zé)和權(quán)限公司規(guī)定了各級各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。質(zhì)量管理體系各過程職責(zé)分配，見附表（一）；環(huán)境管理體系各過程職責(zé)分配，見附表（二）；職業(yè)健康安全管理體系各過程職責(zé)，見附表（三）；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需過程的職能分配見《崗位職責(zé)規(guī)則》；5.3.2管理者代表及質(zhì)量負責(zé)人為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運行和改進，任命晨軒為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，負責(zé)做好以下工作：a)確保按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、強制性認證實施規(guī)則的要求及強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則工廠質(zhì)量保證能力要求建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績效及任何改進的需求，并與管理層就管理體系運行情況溝通；c)監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各項要求和程序文件的貫徹和實施，負責(zé)體系內(nèi)部審核工作，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系獲得預(yù)期的輸出；d)確保在整個公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客和相關(guān)方的要求并不斷促進這種意識的形成；e)負責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)務(wù)與外部的聯(lián)絡(luò)；QEO管理手冊6.0策劃修訂版次：A/06.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的策劃6.1.1總則公司管理層及相關(guān)部門隨時關(guān)注4.1所述的因素和4.2中提及的要求，確定和評估所要面對的風(fēng)險和機遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進。6.1.2措施的策劃6.1.2.1風(fēng)險和機遇的識別通過以下人員和部門的工作和過程，關(guān)注4.1和4.2的變化，識別風(fēng)險和機遇：——公司管理層關(guān)注企業(yè)運營方面的風(fēng)險和機遇，包括：——銷售部關(guān)注與顧客有關(guān)的風(fēng)險和機遇，包括：——生產(chǎn)部關(guān)注生產(chǎn)過程和行業(yè)技術(shù)進步情況，包括：肥料新技術(shù)的應(yīng)用及可能對公司產(chǎn)品的影響；與產(chǎn)品有關(guān)的原料領(lǐng)域的技術(shù)進步及可能對產(chǎn)品的影響；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的變化及可能對產(chǎn)品的影響；對可能出口產(chǎn)品關(guān)注所在國家的法律法規(guī)要求；工藝技術(shù)的合理性對產(chǎn)品的影響。——生產(chǎn)部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風(fēng)險，包括：法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化；QEO管理手冊6.0策劃修訂版次：A/0公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險源；生產(chǎn)過程出現(xiàn)的可能導(dǎo)致合同延期的問題?！a(chǎn)部關(guān)注與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的風(fēng)險，包括：國家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的變化；原材料的符合性及對產(chǎn)品的影響；產(chǎn)品可溯源性和穩(wěn)定性對管理體系的影響；原材料質(zhì)量問題對產(chǎn)品的影響?！N售部關(guān)注人員和法律法規(guī)方面的風(fēng)險，包括：●與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化；●人員的意識和能力對管理體系的影響；●合同的合規(guī)性。——生產(chǎn)部關(guān)注設(shè)備和采購方面的風(fēng)險，包括：●設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的完好情況對管理體系的影響；●原材料的質(zhì)量狀況對產(chǎn)品的影響；●供應(yīng)商和外來人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)管理體系手冊●供應(yīng)商資質(zhì)對管理體系的影響；——所有部門關(guān)注與本部門有關(guān)的過程和部門歸屬地內(nèi)可能的風(fēng)險。6.1.2.2風(fēng)險和機遇的評估發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險的部門通過評審的方式對風(fēng)險和機遇進行評估。根據(jù)重要程度，評審的形式可以是口頭的、會議的或現(xiàn)場評價。評審的結(jié)論可包括：——采取直接的措施規(guī)避風(fēng)險；——采取間接措施改變風(fēng)險的可能性和后果；——為尋求機遇承擔(dān)風(fēng)險；——消除風(fēng)險源以便杜絕風(fēng)險。關(guān)于風(fēng)險和機遇的會議和現(xiàn)場評價由組織評價的部門保留記錄。法律法規(guī)方面的風(fēng)險不需要評估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時由管理層推動執(zhí)行。QEO管理手冊6.0策劃修訂版次：A/06.1.2.3風(fēng)險和機遇的管理按部門職責(zé)劃分，相關(guān)部門根據(jù)評價的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和驗證措施的有效性。6.1.3環(huán)境因素6.1.3.1總則公司制定并實施《環(huán)境因素識別評價控制程序》，以確保：a)持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素，進行控制策劃，并為制定目標(biāo)和指標(biāo)、運行控制提供依據(jù)；b)及時更新上述環(huán)境因素的信息。6.1.3.2環(huán)境因素識別a)生產(chǎn)部按《環(huán)境因素識別評價控制程序》的要求，組織各部門人員進行環(huán)境因素的識別和評價，利用過程分析、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方式進行環(huán)境識別；識別出本公司的生產(chǎn)、管理活動中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素，并判定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素；b)環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)活動以及公司辦公場所、生產(chǎn)過程和活動；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向土地的排放、原物料和自然資源使用、能源的使用、能量釋放（如熱、振動等）、廢物管理等方面。6.1.3.3環(huán)境因素評價根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和打分法進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素。對評價出的重大環(huán)境因素要制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，進行控制或制定運行控制程序，以及應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強控制管理與防范。6.1.3.4控制策劃從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運行控制等方面，對重要環(huán)境因素進行控制策劃；對可能的事故或緊急情況，同時從應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面策劃所需的控制。6.1.3.5環(huán)境因素更新a)根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，通過管理評審或每年年初對環(huán)境因素進一步評價，確定是否需要更新；b)當(dāng)出現(xiàn)方針變更、產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動變化、法律法規(guī)變化、審核與評審要求、相關(guān)方要求等情況時，應(yīng)評價并更新環(huán)境因素，需要時予以更新；c)實施更新后，應(yīng)及時更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到使用的場所。QEO管理手冊6.0策劃修訂版次：A/06.1.4危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的確定6.1.4.1總則公司制定并實施《危險源辨識、評價與風(fēng)險控制程序》，在公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中辨識和確定危險源的存在、性質(zhì)，評價危險源的風(fēng)險程度，確定重大危險源，制定相應(yīng)的管理方案，以預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險。6.1.4.2危險源辨識的方法公司用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：a)在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；b)提供風(fēng)險的確認、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運用。危險源辨識和風(fēng)險評價的程序應(yīng)考慮：a)常規(guī)和非常規(guī)活動；b)所有進入公司管轄范圍的工作場所的人員的活動；c)公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；d)已識別的源于公司管轄范圍的工作場所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e)在公司管轄范圍的工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；f)由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g)公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h)職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；i)所有與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j)對工作區(qū)域、過程、裝置、機器或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。公司應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。6.1.4.3制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險：a)消除；b)替代；c)工程控制措施；QEO管理手冊6.0策劃修訂版次：A/0d)標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e)個體防護裝備。6.1.4.4危險源的變更管理對于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。6.1.4.5記錄的要求公司應(yīng)將危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。6.1.5合規(guī)義務(wù)為使公司管理體系運行合法有效、符合法律規(guī)定及相關(guān)方要求：a)綜合辦負責(zé)適用的產(chǎn)品方面的法律法規(guī)的識別、獲取和更新，并評價其適用性；綜合辦負責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識別、獲取、更新及適用性評價。b)法律法規(guī)的收集和識別的范圍包括：——國際公約，以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；——國家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；——行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；——其它要求：如合同規(guī)定、相關(guān)方的要求。c)法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：——獲取渠道：政府主管部門；上級主管部門；書刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等；——各部門都應(yīng)主動收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息；d)法律法規(guī)適用性確認和管理：由綜合辦匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認：——與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的；——與公司的環(huán)境因素和危險源有關(guān)的；——必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；——符合公司實際情況。確認的內(nèi)容包括：——確定適用于公司產(chǎn)品的法律法規(guī)；——確定適用于公司環(huán)境因素和危險源的法律法規(guī)條款；QEO管理手冊6.0策劃修訂版次：A/0綜合辦將確認后的法律法規(guī)內(nèi)容填寫《法律法規(guī)和其他要求清單》并分發(fā)。綜合辦跟蹤法律法規(guī)的變化，每年組織一次再確認。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對組織目標(biāo)與指標(biāo)的臨時評價，需要時調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)：——法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化；——組織機構(gòu)發(fā)生變更；——作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化；——危害因素及主要風(fēng)險發(fā)生重大變化。法律法規(guī)及其他要求的獲取應(yīng)予記錄并保持。6.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)總經(jīng)理組織制定公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織確定各部門在其相關(guān)職能和層次上的部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，并由總經(jīng)理審批。生產(chǎn)部負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理，生產(chǎn)部負責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全指標(biāo)的管理。每年管理評審前，生產(chǎn)部應(yīng)統(tǒng)計上一輪目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況，根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的要求、重要環(huán)境因素（環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)）和不可接受風(fēng)險、法律法規(guī)及其他要求、可行技術(shù)方案與經(jīng)濟可行性、運行和經(jīng)營要求、相關(guān)方意見等提出下一輪的目標(biāo)和指標(biāo)并策劃統(tǒng)計方案，在管理評審過程中進行審核批準(zhǔn)。綜合辦應(yīng)對批準(zhǔn)后的公司目標(biāo)、指標(biāo)分解到各部門，并組織分目標(biāo)/指標(biāo)方案的評審/再評審。評審?fù)ㄟ^后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦發(fā)布公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標(biāo)和部門分目標(biāo)方案，包括時間進度、所需的資源和負責(zé)實施方案的人員。當(dāng)出現(xiàn)以下變化時，應(yīng)由管理者代表臨時相關(guān)部門召集調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)：QEO管理手冊6.0策劃修訂版次：A/0管理者代表負責(zé)監(jiān)督施公司和各部門目標(biāo)實施情況，通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核、管理評審等過程進行評審。各部門、車間按目標(biāo)和指標(biāo)要求的統(tǒng)計周期將完成情況進行匯總，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)報給生產(chǎn)部，作為管理評審的輸入。對于臨時或特殊項目，由綜合辦按公司管理原則組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康項目策劃，確定目標(biāo)和指標(biāo)，并編制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全項目計劃以確保目標(biāo)和指標(biāo)的落實。經(jīng)過總經(jīng)理組織討論，管理評審?fù)ㄟ^，公司近期的目標(biāo)和指標(biāo)是：見0.5章節(jié)。6.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃總經(jīng)理組織對管理體系進行策劃，確保目標(biāo)的要求和管理體系總要求得到滿足，同時確保管理體系在受控狀態(tài)下運行。策劃包括以下內(nèi)容：a)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理所需的過程；b)確定不同階段的產(chǎn)品、重大環(huán)境因素和危險源、管理過程的特性及實現(xiàn)這些特性所需過程和資源，以確保達到目標(biāo)；c)確定所需要的檢查和驗證活動、驗收準(zhǔn)則以及記錄。對于4.1和4.2的變化及6.1所述的風(fēng)險，若超出質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件所控制的范圍，由總經(jīng)理組織開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃，并形成文件。《QEO管理手冊》及其它管理文件是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃的結(jié)果。6.3變更的策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)和過程需要變更時，流程如下：——根據(jù)6.1所述的過程識別風(fēng)險和機遇，確定變更內(nèi)容；——依據(jù)變更內(nèi)容，生產(chǎn)部提交質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全變更方案；——管理者代表組織變更的評審，形成正式方案后提交總經(jīng)理審核；——審核通過后，按部門職責(zé)正式實施變更。QEO管理手冊7.0支持修訂版次：A/07.1資源7.1.1總則由總經(jīng)理組織研究并確定提供以下方面所需的資源：a)實施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性；b)通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強顧客和相關(guān)方滿意。在研究提供上述資源時應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束條件；b)需要從外部或供方獲得的資源及可能性。7.1.2人員公司制定人力資源政策，建立各崗位評價機制，按照7.2的要求對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有關(guān)的崗位人員進行評價，按7.3的要求進行能力的培訓(xùn)和意識的培養(yǎng)，根據(jù)人員能力實行競爭上崗、優(yōu)勝劣汰，以確保與管理體系相關(guān)的人員是能夠勝任的。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r，在重新調(diào)配合格的骨干員工到崗之前，綜合辦協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取臨時性應(yīng)急措施。為了保證各崗位人員能夠勝任并持續(xù)提高工作質(zhì)量，公司有計劃的安排各種培訓(xùn)，引進競爭機制，開通人員流動渠道。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.3.1.1設(shè)備和設(shè)施的確定設(shè)備設(shè)施包括：a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b)過程設(shè)備（硬件和軟件）；c)支持性服務(wù)（物料周轉(zhuǎn)工具）。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對自制的生產(chǎn)設(shè)施和采購的生產(chǎn)設(shè)施進行策劃、調(diào)研和論證，并對上述設(shè)施的安裝、使用、檢查和維護實施控制，開展關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施工藝安全管理，保證設(shè)施運行狀態(tài)良好有效，以控制因設(shè)施完整性的缺陷可能帶來的風(fēng)險。7.3.1.2設(shè)施的維護由生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)施、設(shè)備購置、提供、維護、保養(yǎng)和其它管理。生產(chǎn)部制定和執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，對生產(chǎn)設(shè)備實施管理。所有設(shè)備設(shè)施由使用部門負責(zé)維護和管理，確保設(shè)施完整性和持續(xù)滿足要求。QEO管理手冊7.0支持修訂版次：A/07.3.1.3設(shè)施的更新改造設(shè)施在運行過程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進的需要，適時進行更新改造。7.1.4過程運行環(huán)境公司為確保公司經(jīng)營過程滿足質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求，由生產(chǎn)部負責(zé)確定和管理產(chǎn)品生產(chǎn)所需的廠區(qū)工作環(huán)境；推行6S現(xiàn)場管理與控制，各相關(guān)部門按規(guī)定實施。生產(chǎn)部負責(zé)檢查和監(jiān)督工作環(huán)境狀況，檢查內(nèi)容包括：a)各項工作是否滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求；b)安全防火通道保持暢通，定期檢查消防器材；c)生產(chǎn)現(xiàn)場做好安全防護工作，配備必要的勞動保護及安全設(shè)施；d)嚴格執(zhí)行各項安全管理規(guī)定，杜絕違章操作，確保人身安全；e)合理安排作息時間，遵守國家勞動法規(guī)的要求。綜合辦負責(zé)辦公過程運行環(huán)境的控制。7.1.5監(jiān)視和測量資源公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，對監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、維修進行管理，確保監(jiān)視和測量裝置的測量精度和準(zhǔn)確性滿足使用要求。監(jiān)視和測量裝置使用時，保證其測量不確定度已知,并與要求的測量能力一致。制定監(jiān)視和測量裝置檢定、校準(zhǔn)周期，開展周期校驗和檢定。為確保結(jié)果有效，測量設(shè)備的管理應(yīng)：a)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b)必要時進行調(diào)整或再調(diào)整；c)具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和檢定（驗證）結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持；7.1.6知識管理公司通過對人員、制度、技術(shù)文件和產(chǎn)品檔案的管理，實現(xiàn)知識的獲取和保持。人員管理：——公司建立積極向上的企業(yè)文化和升遷機制，為所有員工提供平等的教育和升遷機會；QEO管理手冊7.0支持修訂版次：A/0——建立透明公平的分配機制，個人薪酬僅取決于能力和對公司的貢獻；——采取骨干人員傾斜政策，對公司各領(lǐng)域的骨干人員給予更多機會和專業(yè)發(fā)展的可能性。制度管理：——按7.5.2的要求，各部門根據(jù)獲取的管理知識對程序文件進行編制或更新；——這些文件由綜合辦每三年組織一次集中修訂。技術(shù)文件：——在遵守保密原則的前提下建立技術(shù)資料共享和交流渠道，確保設(shè)計過程中隨時可獲??；——依據(jù)工號建立產(chǎn)品技術(shù)檔案，長期保存產(chǎn)品設(shè)計方面的知識。產(chǎn)品檔案：——為每個產(chǎn)品建立檔案，長期保存生產(chǎn)過程記錄；——產(chǎn)品的召回、維修和售后服務(wù)信息也保存在檔案中。7.2人員的任職能力綜合辦制定并執(zhí)行《崗位任職要求》，確保各崗位人員所需的能力。綜合辦負責(zé)組織對各崗位人員的任職能力進行考核，確保各崗位人員認識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻。初次上崗員工應(yīng)在上崗前進行能力評價。因工作環(huán)境、方法工藝、設(shè)備設(shè)施等變更導(dǎo)致崗位風(fēng)險發(fā)生變化時，應(yīng)對相關(guān)崗位人員進行再評價；管理人員及員工能力評價按《員工能力評價表》內(nèi)容評價。特種作業(yè)人員（電工）必須持有市級主管部門統(tǒng)一發(fā)給的資格證書；檢驗人員經(jīng)生產(chǎn)部考核合格后上崗。經(jīng)評價員工不能勝任本崗位工作、不具備相應(yīng)能力與意識時，公司采取以下措施：——通過培訓(xùn)使員工具備崗位所需能力，重新聘用；——不能通過培訓(xùn)使員工具備崗位所需能力的，調(diào)整至適任崗位或離崗。綜合辦保存所有評價的記錄。QEO管理手冊7.0支持修訂版次：A/07.3意識和培訓(xùn)7.3.1意識的培養(yǎng)公司建立積極向上的企業(yè)文化，通過日常的工作要求和組織各類培訓(xùn)，使所有員工：——了解和掌握質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；——了解他們的工作與管理體系的關(guān)系和對體系的影響；——了解他們?nèi)绾螌μ岣吖芾眢w系績效做出貢獻；——了解不符合管理體系的要求、未履行合規(guī)義務(wù)的后果。7.3.2培訓(xùn)綜合辦根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行的需要，結(jié)合各部門的培訓(xùn)要求，制定公司年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)部實施。崗位培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)可采取業(yè)余和脫產(chǎn)相結(jié)合，長期和短期相結(jié)合的方法，培訓(xùn)形式可采用辦培訓(xùn)班、師傅帶徒弟、送外培訓(xùn)、自學(xué)等形式進行。需要辦班培訓(xùn)的各部門填寫《培訓(xùn)申請單》，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，由綜合辦負責(zé)落實培訓(xùn)人員、選購教材、聘請教師并組織培訓(xùn)、考核，同時將培訓(xùn)情況記入《職工教育培訓(xùn)記錄》，以備查閱。綜合辦組織特種作業(yè)人員參加由當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門指定的特種作業(yè)培訓(xùn)考核；組織強制性產(chǎn)品認證相關(guān)人員參加相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。新入廠職工上崗前、職工調(diào)換崗位前、新設(shè)備運轉(zhuǎn)前、新技術(shù)新工藝應(yīng)用前，都要進行質(zhì)量意識和要求的培訓(xùn)及公司、部門和班組三級安全教育培訓(xùn)。崗前培訓(xùn)由綜合辦負責(zé)組織并考核，填寫《職工教育培訓(xùn)記錄》》。需要送外培訓(xùn)的人員，由培訓(xùn)需求部門提出申請并填寫《培訓(xùn)申請單》，經(jīng)綜合辦批準(zhǔn)后才能送外培訓(xùn)，學(xué)習(xí)期滿后培訓(xùn)人員將考核材料交綜合辦存檔。各單位應(yīng)對初次進入作業(yè)場所的相關(guān)方作業(yè)人員、來訪人員、實習(xí)人員等，采取屬地主管安全提示等方式進行教育培訓(xùn)及告知。綜合辦保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。QEO管理手冊7.0支持修訂版次：A/07.4信息交流7.4.1總則生產(chǎn)部負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部和外部溝通的策劃。策劃的內(nèi)容包括交流的內(nèi)容、時機、對象和方式，還應(yīng)考慮合規(guī)義務(wù)和信息的真實性、一致性。在交流過程中獲得的信息應(yīng)按6.1的要求進行評估，以確定需要采取的措施。對外部溝通的策劃需經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)，并保留相關(guān)記錄。7.4.2內(nèi)部溝通公司對內(nèi)部溝通作了如下安排：通過每周的生產(chǎn)調(diào)度會及其它會議，組織有關(guān)部門參加例會，了解本公司各部、車間運行情況，討論決定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的重大事項；銷售部利用《顧客來電（函）登記表》進行與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的異常質(zhì)量信息的溝通；對普遍性問題由生產(chǎn)部組織召開專題會議，研究討論專門的質(zhì)量工作及有關(guān)問題。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的內(nèi)部溝通依據(jù)《信息交流與溝通控制程序》執(zhí)行。7.4.3外部溝通公司建立以下外部溝通渠道，就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的相關(guān)信息進行外部信息交流：——通過網(wǎng)站對外發(fā)布相關(guān)信息、收集反饋意見，網(wǎng)站公布的內(nèi)容需經(jīng)過管理者代表審批；——通過公文或函件或電子文檔等方式與政府機構(gòu)、認證機構(gòu)等外部機構(gòu)進行溝通；——通過發(fā)布公告、張貼宣傳標(biāo)語等方式實現(xiàn)與社會公眾的溝通；——通過召開新聞發(fā)布會、產(chǎn)品訂貨會或其它對外會議實現(xiàn)與相關(guān)方的臨時性溝通。7.5文件化信息7.5.1總則公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件包括三個層次：第一層次是公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；第二層次是管理手冊和程序文件；第三層次是三級文件和相應(yīng)的記錄；QEO管理手冊7.0支持修訂版次：A/07.5.2文件控制7.5.2.1文件的批準(zhǔn)權(quán)限：文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性。其中《QEO管理手冊》由總經(jīng)理審批，程序文件由管理者代表審批，綜合辦負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的管理工作；其它文件及資料的發(fā)布、批準(zhǔn)、修改由相應(yīng)過程的管理部門負責(zé)。7.5.2.2文件的評審與更新：文件在發(fā)布前必須進行評審和審批，此項工作由文件的發(fā)布部門召集。文件需要更新時，更新后的評審與審批過程與上述相同。7.5.2.3文件的狀態(tài)標(biāo)識工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、等技術(shù)性文件的編號方法，按有關(guān)技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行；生產(chǎn)過程文件按文件編號規(guī)則執(zhí)行；文字形式的記錄流水編號可由保存部門自行編號；外來文件按原編號執(zhí)行。管理手冊、程序文件、三級文件按以下規(guī)則編號，文件修訂后要更換版本號：文件編號規(guī)則詳見《文件管理程序》。7.5.2.4文件的發(fā)放和回收文件的發(fā)布由文件編寫部門負責(zé)，應(yīng)確保與所發(fā)布文件相關(guān)的部門和人員都收到文件的有效版本。發(fā)布文件時要編制發(fā)文登記表，領(lǐng)用人員在發(fā)文登記表上簽字確認領(lǐng)取。如果文件換版或更改，要回收舊版文件并在發(fā)文登記表上注明。發(fā)布電子版的文件必須用不可修改的格式，可以通過郵件或公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)布，收件人在收到電子版文件后要在發(fā)文登記表上簽字確認。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的程序文件或三級文件應(yīng)在文件發(fā)布后向綜合辦提交電子版用于文件備案；與環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的程序文件或三級文件應(yīng)在文件發(fā)布后向綜合辦提交電子版用于文件備案；回收的舊版文件按作廢文件銷毀，為法律或積累知識的目的而需要保留的失效或作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢”和“僅供參考”印章，并隔離保存。電子版的文件在作廢時要刪除舊版本并在文件銷毀清單中作記錄。QEO管理手冊7.0支持修訂版次：A/07.5.2.5文件的保管各部門應(yīng)指定專人負責(zé)文件的管理，文件在使用和保管過程中發(fā)生損壞或丟失，由責(zé)任人申請補領(lǐng)文件，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)，按發(fā)文手續(xù)補發(fā)文件。損壞的文件以舊換新，舊文件由歸口部門銷毀并記錄。文件管理人員應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別和檢查。7.5.2.6外來文件的控制收到外來文件后，首先要明確該原件是否需要受控，對需要受控的原件上加蓋“外來受控”印章，并由外來文件管理部門建立外來文件目錄清單。外來文件如需發(fā)放，該文件的管理部門按4.2.3.4的要求發(fā)放回收，由該文件的管理部門跟蹤文件的更改或換版。7.5.3記錄控制各部門負責(zé)與之有關(guān)的記錄的制備、收集、整理、編目、歸檔。綜合辦負責(zé)對公司范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系使用的記錄編目，建立《記錄清單》，內(nèi)容包括各種記錄的名稱、收集單位、保存單位、保存年限、編號等內(nèi)容。記錄是管理體系文件的一部分，在編制使用方面由綜合辦控制。記錄由使用部門編制，綜合辦規(guī)定記錄的編號并收集保存記錄的標(biāo)準(zhǔn)表樣。生產(chǎn)制造過程的記錄按記錄清單中編號規(guī)則執(zhí)行，其它記錄的編號按編號規(guī)則執(zhí)行。記錄編號規(guī)則如下：使用記錄的部門和人員應(yīng)確保記錄按要求及時、準(zhǔn)確、完整地填寫，字跡清晰，不得隨意涂改；記錄由過程的歸口部門統(tǒng)一收集和管理，按保存期限予以妥善保存，應(yīng)防止損壞并以于檢索。QEO管理手冊8.0運行修訂版次：A/08.1產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的運行策劃和控制公司對開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃。策劃的內(nèi)容要與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的總要求相一致，且能夠確保達到目標(biāo)的要求。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃包括以下幾方面：對于以上內(nèi)容的策劃，形成產(chǎn)品的質(zhì)量策劃以及其它產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件、記錄。對于特殊的產(chǎn)品、項目或合同要求，由銷售部通知生產(chǎn)部進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果形成文件，其文件主要表述質(zhì)量管理體系的過程如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目或合同，且文件與本質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的所有其它要求保持協(xié)調(diào)一致。公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中暫無外包過程。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求公司制定和執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程，對顧客要求的識別、合同評審、顧客溝通、售后服務(wù)實施控制，以達到顧客的持續(xù)滿意。8.2.1顧客溝通由銷售部建立產(chǎn)品銷售和信息反饋四位一體功能的銷售服務(wù)體系，樹立用戶第一的思想，確保顧客要求得到識別和滿足。銷售部負責(zé)對以下內(nèi)容的顧客溝通建立確定的溝通渠道，并進行有效安排：a)銷售部以書面形式向顧客提供產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品性能參數(shù)、使用狀況及適用的法律法規(guī)等；b)銷售部受理各種顧客的咨詢，包括產(chǎn)品信息的咨詢、合同或訂單執(zhí)行情況，合同的修改。對顧客咨詢的答復(fù)要準(zhǔn)確及時，如不能準(zhǔn)確答復(fù)時應(yīng)留下顧客的聯(lián)系方式，并與生產(chǎn)、品質(zhì)等部門溝通，獲得確切回復(fù)后再答復(fù)顧客。對顧客提出的合同修訂應(yīng)通過書面或傳真的方式要求用戶簽字或蓋章確認合同更改的內(nèi)容。QEO管理手冊8.0運行修訂版次：A/08.2.1.1顧客質(zhì)量問題的處理職責(zé)銷售部的職責(zé)：生產(chǎn)部的職責(zé)：8.2.1.2顧客質(zhì)量問題的處理流程A、銷售部人員接到用戶反應(yīng)的質(zhì)量問題時，應(yīng)立即查明該問題涉及的產(chǎn)品的型號、編號、出廠日期等基本信息，明確用戶要求并填寫《顧客來電（函）登記表》。B、用戶提出的質(zhì)量問題如不能判定是否本公司責(zé)任的，銷售部管理人員或現(xiàn)場服務(wù)人員應(yīng)立即收集相關(guān)資料如照片、實物等，并通知生產(chǎn)部和綜合辦，會同技術(shù)人員共同前往處理。C、為及時了解用戶提出的質(zhì)量問題及處理情況，銷售人員要隨時督促生產(chǎn)部加快處理進度，及時提出處理建議的報告，由總工程師批示。D、銷售部人員收到質(zhì)量問題處理決定后，如須調(diào)換的，由生產(chǎn)部、總工程師簽字，生產(chǎn)部存檔。E、由生產(chǎn)部按顧客要求內(nèi)容準(zhǔn)備物料，銷售部派服務(wù)人員進行調(diào)換。F、銷售部應(yīng)留存質(zhì)量信息反饋單備查，生產(chǎn)部對用戶質(zhì)量信息定期匯總分析。QEO管理手冊8.0運行修訂版次：A/08.2.1.3顧客質(zhì)量問題的處理期限質(zhì)量信息反饋單的處理期限自生產(chǎn)部收到起的24小時內(nèi)應(yīng)提出初步結(jié)論，內(nèi)容包括質(zhì)量問題責(zé)任是用戶還是我公司，是否索賠，初步解決方案等等；對比較嚴重的質(zhì)量問題，生產(chǎn)部應(yīng)在一周內(nèi)提出糾正措施，包括質(zhì)量問題的最終處理意見和避免類似問題發(fā)生的改進措施。生產(chǎn)部應(yīng)在收到顧客調(diào)換要求的當(dāng)日編制生產(chǎn)計劃，如無特殊要求應(yīng)按正常生產(chǎn)周期確定產(chǎn)品的提供日期。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定公司從以下幾方面進行市場分析，在簽訂合同前識別和確定顧客需求：a)顧客對產(chǎn)品的所有要求，包括交付及交付后活動的要求；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)要求；d)對產(chǎn)品的可用性、交付和其它支持如培訓(xùn)、服務(wù)等其它要求。e)識別本公司所具有的機會、本公司的競爭優(yōu)勢和弱勢。根據(jù)以上分析，銷售部將上述要求傳遞給各部門，制定措施以滿足用戶要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審在與用戶簽訂合同前，銷售部負責(zé)組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，評審應(yīng)解決以下幾方面的問題：a)產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c)公司有能力滿足用戶要求。產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審分為一般合同評審、特殊合同評審、投標(biāo)書評審。8.2.3.1合同的分類：QEO管理手冊8.0運行修訂版次：A/0▽標(biāo)書涉及的質(zhì)量保證要求和技術(shù)條款；▽明確的要求和內(nèi)涵；▽報價、進度；▽其它要求。以上內(nèi)容均應(yīng)考慮到顧客明示的和公司自身識別出的所有要求。8.2.3.2合同評審的方式A.特殊合同的評審特殊合同由銷售部組織生產(chǎn)部、綜合辦進行評審，必要時召開評審會議，對合同草案逐項評審，對合同要求的理解和我方滿足能力達成一致意見。因評審結(jié)果無法滿足顧客要求的由銷售部負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，作適當(dāng)?shù)慕忉尅Ｔu審后填寫《合同評審記錄表》，參與評審的人員簽署意見，必要時主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。B.一般合同的評審可按上述A方式進行，也可以接到顧客的書面合同要求后由業(yè)務(wù)人員評審。評審結(jié)果能滿足顧客要求時與顧客簽訂正式合同，并根據(jù)合同及附件編制《生產(chǎn)計劃》傳遞給生產(chǎn)部。合同評審所引起的相關(guān)措施的跟蹤由銷售部負責(zé)，合同評審及評審所引起任何措施的記錄由銷售部保存于相關(guān)合同中。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改在合同執(zhí)行過程中，當(dāng)顧客提出合同某項條款變更時，銷售部按以上程序重新評審，并將顧客提供的書面通知附在原合同后作為補充。合同修訂后，銷售部必須將變更后的合同要求通知相關(guān)部門和顧客。由于公司原因?qū)е潞贤荒馨匆?guī)定的交付日期或質(zhì)量要求履約時，由生產(chǎn)部向銷售部提交申請，說明不能履約的原因；銷售部根據(jù)申請的內(nèi)容與用戶溝通，根據(jù)用戶意見采取效應(yīng)的措施，必要時重新組織評審。合同變更及評審所引起的相關(guān)措施由銷售部負責(zé)跟蹤和落實，相關(guān)記錄由銷售部保存于相關(guān)合同中。8.3設(shè)計和開發(fā)本條款要求不適用。QEO管理手冊8.0運行修訂版次：A/08.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則(供應(yīng)商選擇與評價)8.4.1.1供應(yīng)商評價的職責(zé)由綜合辦組織進行供應(yīng)商評價，以確保供應(yīng)商提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，且供應(yīng)商滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。供應(yīng)商評價過程中各部門的職責(zé)如下：8.4.1.2供應(yīng)商評價的內(nèi)容和評價方式對供應(yīng)商的評價至少包括但不限于下列控制措施之一：QEO管理手冊8.0運行修訂版次：A/0供應(yīng)商評價采取以下幾種方式：a)對長期、固定的供應(yīng)商每年采取集中評審的方式，綜合辦編制合格供方目錄，管理者代表在目錄上簽字確認即可完成評審。如果有需要撤銷的供應(yīng)商，綜合辦應(yīng)在供方目錄中列出，并簡單說明理由。綜合辦應(yīng)每年檢查長期供應(yīng)商的資質(zhì)文件是否過期，可能過期的資質(zhì)文件包括認證證書、生產(chǎn)許可證、授權(quán)證書、資信評價等。綜合辦按規(guī)定的頻次對關(guān)鍵原材料檢查資質(zhì)狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)證書暫?；蜃N應(yīng)書面通知綜合辦改供應(yīng)商，必要時綜合辦對合格供應(yīng)商目錄進行變更。b)C類采購件的新增供應(yīng)商應(yīng)由綜合辦填寫供應(yīng)商評價表并收集供應(yīng)商資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、認證證書、生產(chǎn)許可證、授權(quán)證書、安全資質(zhì)等，組織各部門進行評審。c)A、B類外購和外協(xié)件的新增供應(yīng)商由綜合辦初步選擇，綜合辦組織綜合辦等相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評價，必要時由綜合辦進行第二方審核。通過審核后綜合辦組織生產(chǎn)部聯(lián)合與供應(yīng)商簽訂安全和職業(yè)健康協(xié)議、產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、質(zhì)控協(xié)議和供貨合同；用戶有要求時，部分A類關(guān)鍵外協(xié)件供應(yīng)商每年進行第二方審核。8.4.1.3其他要求如外購件出現(xiàn)普遍性質(zhì)量異常的情況，由綜合辦提供質(zhì)量檢測報告，綜合辦組織重新進行供應(yīng)商評價，以決定對供應(yīng)商采取的下一步措施，例如幫助供應(yīng)商，或更換供應(yīng)商。對供應(yīng)商評價及采取的任何必要措施的紀(jì)錄由綜合辦予以保持。8.4.2控制類型和程度根據(jù)采購產(chǎn)品的類別及其對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度、供方的能力和業(yè)績、供方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平等因素，確定對供方的控制方式和程度。為此可與供方簽訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全協(xié)議或在合同條款中寫明各項要求，可包括一項或多項下列內(nèi)容：a)隨發(fā)運的貨物提交規(guī)定的檢驗或試驗數(shù)據(jù)以及工序控制記錄；b)由供方進行100%的檢驗或試驗；c)由供方進行批次接收抽樣檢驗或試驗；d)由供方實施本廠認可的正式質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系；e)由公司對供方的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全運行狀況進行定期評定；f)由公司進行內(nèi)部接收檢驗或篩選。QEO管理手冊8.0運行修訂版次：A/0綜合辦負責(zé)對外購件的數(shù)量驗收，檢驗員按進貨檢驗和試驗要求及技術(shù)協(xié)議對外購件的質(zhì)量進行檢驗或驗證。不合格的產(chǎn)品要作標(biāo)識并由采購人員退貨，不辦理入庫手續(xù)。根據(jù)采購協(xié)議或合同，當(dāng)公司或顧客需要在供應(yīng)商現(xiàn)場實施驗證時，由綜合辦組織生產(chǎn)部等相關(guān)人員依據(jù)接受準(zhǔn)則到供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗。8.4.3外部供方的信息綜合辦負責(zé)供方信息的管理，通過與供方溝通和執(zhí)行采購計劃的方式實現(xiàn)。采購計劃由綜合辦根據(jù)庫存情況制定，應(yīng)明確需采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格。對供應(yīng)商的特殊要求由綜合辦確定，由綜合辦組織相關(guān)部門與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議，并作為采購合同的一部分在綜合辦存檔。這些特殊要求包括：——供應(yīng)商的工藝過程和設(shè)備能力；——供應(yīng)商的人員能力和資質(zhì)；——對供應(yīng)商質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的要求和監(jiān)視措施；——產(chǎn)品檢驗和驗收的時機、頻次、方式、接受準(zhǔn)則。在與供應(yīng)商確定采購物資之前，采購文件須經(jīng)過綜合辦經(jīng)理審批。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)過程由生產(chǎn)部、車間進行控制。為了保證各項作業(yè)處于受控狀態(tài)，應(yīng)建立并保持必要的作業(yè)文件，以評價過程能力，發(fā)現(xiàn)潛在問題并制定措施?？刂七^程應(yīng)滿足以下要求：a)形成文件的信息：——工藝文件：由生產(chǎn)部提供，生產(chǎn)部將技術(shù)文件發(fā)到各車間，要保證在生產(chǎn)現(xiàn)場必須有工藝文件的有效版本；——產(chǎn)品檢驗要求：原材料應(yīng)符合生產(chǎn)工藝要求；生產(chǎn)過程符合過程檢驗的要求；產(chǎn)品外觀符合檢驗人員現(xiàn)場提出的要求。b)量具和檢測設(shè)備：——生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求配備量具和檢測設(shè)備，按7.1.5的要求進行檢定或校準(zhǔn)；——車間不能使用超過檢定周期的量具和已經(jīng)報廢的量具。QEO管理手冊8.0運行修訂版次：A/0c)實施監(jiān)視和測量活動：——檢驗人員在每道工序完成后進行工序檢驗并在原材料結(jié)算單和ERP系統(tǒng)中記錄檢驗結(jié)論；——檢驗人員發(fā)現(xiàn)強制認證的產(chǎn)品生產(chǎn)過程中比較嚴重的質(zhì)量問題時，有權(quán)要求停止生產(chǎn)；——生產(chǎn)部隨時對產(chǎn)品工藝進行現(xiàn)場驗證和審核，不斷完善工藝，改正工藝錯誤。d)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境——車間和生產(chǎn)部按7.1.3的要求對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)和維修，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力；必要時生產(chǎn)部按7.1.3的要求購置新設(shè)備；——生產(chǎn)部按7.1.4要求為生產(chǎn)過程提供適宜的工作環(huán)境。f)需確認過程的確認和再確認/關(guān)鍵工序——需確認過程和關(guān)鍵工序的確定——生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品和國家標(biāo)準(zhǔn)要求為關(guān)鍵工序制定工藝文件；——生產(chǎn)部安排對需確認過程進行工藝試驗，確定過程質(zhì)量因素，據(jù)此編制作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定特殊工序的工藝方法、監(jiān)控的參數(shù)和時機、檢驗和驗證準(zhǔn)則及作業(yè)人員的要求；——車間按需確認過程作業(yè)指導(dǎo)書和關(guān)鍵工序工藝要求對需確認過程和關(guān)鍵工序進行施工并記錄；——檢驗人員在需確認過程實施過程中進行監(jiān)督，按需確認過程和關(guān)鍵工序要求的檢驗和驗證準(zhǔn)則進行檢驗?！a(chǎn)部每年組織需確認過程驗證，驗證的全過程形成特殊工序驗證報告，驗證記錄由生產(chǎn)部保存。驗證內(nèi)容包括生產(chǎn)和檢測設(shè)備、人員能力、生產(chǎn)環(huán)境等；——生產(chǎn)部每年組織關(guān)鍵工序驗證，包括生產(chǎn)條件、人員能力、工藝過程執(zhí)行情況；——如需確認過程的生產(chǎn)條件發(fā)生變化，生產(chǎn)部應(yīng)重新安排工藝試驗進行確認?！珀P(guān)鍵工序的生產(chǎn)條件發(fā)生變化，生產(chǎn)部應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求向認證機構(gòu)提交變更申請，獲得批準(zhǔn)后才能實施變更。g)防止人為錯誤的措施——車間應(yīng)做到?jīng)]有檢驗的原料不轉(zhuǎn)序，上道工序沒有檢驗的原料不接受；——產(chǎn)品出廠前必須按要求完成規(guī)定的檢驗和試驗，不合格產(chǎn)品不能出廠；QEO管理手冊8.0運行修訂版次：A/0h)放行、交付及交付后活動——生產(chǎn)部負責(zé)原材料和外購件的領(lǐng)用、原材料入庫及產(chǎn)品發(fā)運的管理；——原料完工后車間負責(zé)工序轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)部規(guī)定轉(zhuǎn)移去向；——最終產(chǎn)品完工后倉庫填寫入庫單，檢驗簽字確認后轉(zhuǎn)入成品庫房；——銷售部審核最終產(chǎn)品的產(chǎn)品入庫單，在產(chǎn)品入庫臺帳中登記；——銷售部負責(zé)最終產(chǎn)品的保管、出庫及發(fā)運等交付活動。8.5.2標(biāo)識和可追溯性公司采用以下方式在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中進行產(chǎn)品標(biāo)識：最終產(chǎn)品的標(biāo)識按國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制作銘牌，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)序號、企業(yè)名稱、生產(chǎn)日期、合格證明等。1)原料轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入車間時應(yīng)交接雙方應(yīng)在生產(chǎn)轉(zhuǎn)序記錄上簽字。原料入庫后由庫房保管員制作原料標(biāo)簽擺放到貨架上，出入庫單由庫房管理員收集整理保存，保存期為一年。2)對有追溯要求的原材料，生產(chǎn)部應(yīng)安排車間按制作隨工件流轉(zhuǎn)的標(biāo)牌掛在每個原料上，并采取措施確保工序流轉(zhuǎn)時標(biāo)牌不丟失或混淆。8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)銷售部負責(zé)在與客戶洽談合同時確認顧客提供的產(chǎn)品，在合同上明確注明雙方的質(zhì)量責(zé)任，并負責(zé)與顧客協(xié)調(diào)交涉有關(guān)的一切事宜。顧客提供的用于產(chǎn)品的原料由銷售部辦理入庫手續(xù)，生產(chǎn)部負責(zé)顧客提供產(chǎn)品的驗證或檢驗，綜合辦負責(zé)在生產(chǎn)過程中對顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識、保護和維護。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，發(fā)現(xiàn)問題的部門或車間以不合格品通知單的形式書面通知銷售部，在通知單中要寫明不適用情況的現(xiàn)狀和原因，由銷售部報告顧客，并保持記錄。公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中顧客財產(chǎn)主要為顧客信息和要求，暫無外部供方的財產(chǎn)。8.5.4產(chǎn)品防護由生產(chǎn)部和車間負責(zé)對產(chǎn)品及原材料在內(nèi)部轉(zhuǎn)運和交付到預(yù)定地點期間對其符合性提供防護，以保持產(chǎn)品符合要求。這種防護包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。在生產(chǎn)的搬運、貯存、包裝、防護和交付的各個環(huán)節(jié)，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、過期等質(zhì)量水平衰減現(xiàn)象，確保其質(zhì)量水平。綜合辦應(yīng)定期檢查庫存物資，如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、過期等質(zhì)量水平嚴重下降的情況時應(yīng)通知外購檢驗人員進行存貨檢驗。QEO管理手冊8.0運行修訂版次：A/0綜合辦應(yīng)嚴格控制原材料及產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運和貯存過程，禁止野蠻裝卸和違規(guī)操作，有工裝時必須使用工裝，保證產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程的質(zhì)量水平。當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品或原材料由于轉(zhuǎn)運貯存或吊裝導(dǎo)致的質(zhì)量問題時，由發(fā)現(xiàn)問題的車間檢驗員按8.7條款執(zhí)行不合格處理程序，變形嚴重的要進行不合格評審或報廢；由于轉(zhuǎn)序造成的質(zhì)量問題由綜合辦調(diào)查原因并對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。8.5.5交付后的活動(用戶投訴信息管理)8.5.5.1各部門的職責(zé)管理者代表針對顧客投訴及顧客反饋的重大質(zhì)量問題，或產(chǎn)品有普遍性的質(zhì)量問題確定需要對產(chǎn)品采取糾正措施的項目，組織有關(guān)部門制定、實施預(yù)防措施，監(jiān)督、檢查實施效果。銷售部為顧客投訴信息的管理部門，負責(zé)匯總和組織其它部門分析顧客反饋的產(chǎn)品不合格信息，負責(zé)顧客投訴信息系統(tǒng)的資料匯總、上傳，并按相關(guān)部門的整改要求及時組織相關(guān)部門整改；負責(zé)產(chǎn)品召回方案實施過程的監(jiān)督和驗證，并適時向管理者代表報告。生產(chǎn)部負責(zé)提供新產(chǎn)品的召回資料，包括說明書、檢驗報告等；對相關(guān)部門的整改要求涉及到產(chǎn)品的部分進行整改；對顧客投訴及顧客反饋的重大質(zhì)量問題，或產(chǎn)品有普遍性的質(zhì)量問題進行分析并提出改進方案。銷售部負責(zé)收集顧客反饋的產(chǎn)品不合格信息并按質(zhì)量信息處理要求傳遞到相關(guān)部門，需要進行產(chǎn)品召回時負責(zé)按實施方案要求組織實施產(chǎn)品整改工作；每個月初負責(zé)向生產(chǎn)部提供產(chǎn)品的客戶信息，以便在產(chǎn)品缺陷召回信息備案管理系統(tǒng)中按時上傳相關(guān)內(nèi)容。B、產(chǎn)品召回工作：出現(xiàn)以下問題時，由生產(chǎn)部向管理者代表提出產(chǎn)品召回申請：——生產(chǎn)部、銷售部通過分析用戶反饋的產(chǎn)品不合格信息，發(fā)現(xiàn)具有普遍性的產(chǎn)品問題時；——銷售部在收到用戶的正式投訴時；——銷售部、生產(chǎn)部在接到用戶對產(chǎn)品的法律訴訟時；——任何部門發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在重大缺陷或安全隱患時。由管理者代表組織對以上問題進行分析，確定是否實施產(chǎn)品召回，需要實施召回時確定具體的改進方案。該方案由生產(chǎn)部負責(zé)在國家缺陷召回管理備案系統(tǒng)中上傳具體內(nèi)容，銷售部組織實施，生產(chǎn)部對實施過程進行監(jiān)督和驗證，銷售部在實施過程的適當(dāng)階段向管理者代表報告。在產(chǎn)品召回實施結(jié)束后，生產(chǎn)部應(yīng)監(jiān)督相關(guān)部門對實施方案文件化和制度化。生產(chǎn)部負責(zé)保存產(chǎn)品召回的相關(guān)記錄，并每年進行統(tǒng)計分析。QEO管理手冊8.0運行修訂版次：A/08.5.6更改的控制生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程更改的控制，與產(chǎn)品生產(chǎn)過程有關(guān)的更改需求應(yīng)向生產(chǎn)部提出建議，任何部門和個人不能擅自更改。生產(chǎn)部組織對更改需求組織相關(guān)部門進行評。當(dāng)這些更改的內(nèi)容涉及到強制性認證產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料和關(guān)鍵工序時，生產(chǎn)部應(yīng)按要求提交變更申請，獲準(zhǔn)后才能實施變更。生產(chǎn)部按通知要求組織車間實施更改，生產(chǎn)部根據(jù)更改后的要求進行檢驗和驗證。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6.1總則根據(jù)產(chǎn)品策劃的安排，檢驗和試驗過程分為進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗。各階段的檢驗均由生產(chǎn)部實施，檢驗記錄要有檢驗人員簽字，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有檢驗項目完成之前，不向顧客交付產(chǎn)品。產(chǎn)品及原材料的例行檢驗過程按照檢驗驗證要求進行，以策劃的要求進行產(chǎn)品各階段的檢驗和試驗，完成對于產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量，確保經(jīng)檢驗或試驗合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。8.6.2進貨檢驗和試驗公司按照與供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議書進行進貨檢驗，并落實質(zhì)量責(zé)任和對不合格品的管理，以確保未經(jīng)檢驗和未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不投入加工。因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗的物資，要經(jīng)過外觀驗證和審批，并做好標(biāo)記，才能放行投入使用。如在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，須成批追回或采取其它糾正措施。8.6.3工序檢驗和試驗由操作工人自檢,專職檢驗員再次檢驗，嚴格按規(guī)定的頻次要求進行。工序檢驗必需保證經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序。QEO管理手冊8.0運行修訂版次：A/08.6.4最終檢驗和試驗生產(chǎn)部負責(zé)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求以質(zhì)量檢驗報告中規(guī)定的項目和內(nèi)容為依據(jù)進行最終檢驗和試驗，凡未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品或檢驗不合格產(chǎn)品不能出廠。8.6.5檢驗和試驗記錄公司檢驗和試驗記錄的具體規(guī)定按照相關(guān)要求執(zhí)行。最終產(chǎn)品檢驗，有負責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者的標(biāo)記，包括印章、印記，簽字等。當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗或試驗時，應(yīng)作好記錄，按8.7規(guī)定的要求執(zhí)行。所有檢驗記錄要予以保持。產(chǎn)品最終檢驗記錄保存期3年，一般原料進貨檢驗和過程檢驗記錄保存期2年，重要原材料（包括采購和外協(xié)的重要原材料）的檢驗記錄保存3年。8.7不合格輸出的控制采購或生產(chǎn)過程中任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格，或產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司保證未經(jīng)評審處置的不合格的原材料、外協(xié)件、外購件不準(zhǔn)入庫或投產(chǎn)，不合格的原材料不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序或入庫，不合格成品不準(zhǔn)交付。顧客提供財產(chǎn)中的不合格品在處置時應(yīng)與顧客協(xié)商，合同許可時，可以使用或返工后使用不合格品，但要事先經(jīng)過質(zhì)檢員同意后方可使用，并記錄不合格品的處置情況，以說明不合格品的實際狀況。8.7.1不合格品控制的職責(zé)生產(chǎn)部是不合格品控制的主要管理部門，具體負責(zé)組織對不合格品的評審及處置和判定；負責(zé)不合格品的標(biāo)識和記錄，定期對不合格品進行統(tǒng)計、分析和通報。生產(chǎn)部參